驗(yàn)廠所需的C-TPAT反恐安全控制程序文件解析

1、目的本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT （海關(guān)一貿(mào)易伙伴反恐安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會太遲，或由于竊 賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。二、適用范圍本程序適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運(yùn)輸?shù)娜^程。三、權(quán)責(zé)1. 行政部負(fù)責(zé)新員工入職前培訓(xùn)及人事安全管制2. 各生產(chǎn)車間及倉庫負(fù)責(zé)物料單據(jù)的準(zhǔn)確及物料的出入控制3貨倉負(fù)責(zé)物料的儲存和裝卸的監(jiān)控4.行政部負(fù)責(zé)有關(guān)C-TPAT基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)四、工作程序1人力資源安全控制1每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū) 域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的

2、人或可疑的。非法的事處理方法等。具體依照人力資源安全控制程序執(zhí)行。2鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)舉報(bào)。3對個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉管、搬運(yùn)、裝卸的員工實(shí)施通過公司 部門協(xié)助核其身份、背景、主要確認(rèn)其有否犯罪檔案 ，參加不明黨派等。2生產(chǎn)工場安全控制1生產(chǎn)工場內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工場內(nèi) 使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記 ，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)。2工廠內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門的無關(guān)人員的進(jìn)入，外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的 進(jìn)入都要有主管級別以上人員陪同下方可進(jìn)入。3要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如 發(fā)現(xiàn)成品箱打

3、開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方 可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都屬不嚴(yán)禁非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。4所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號記錄。3. 倉貯及運(yùn)輸安全控制（可分:來料、儲存環(huán)境、出貨三部分1所有進(jìn)入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實(shí)來貨與貨單一致 方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。所有外來貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立 的區(qū)域。2經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識，顯示其物 料的名稱、數(shù)量、（重量，入倉日期等。3貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物

4、料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，具 體依照貨物過剩和短缺處理程序執(zhí)行。4貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑 ，窗口需要有玻 璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。5設(shè)立獨(dú)立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨 便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有倉管級以上人員陪同。6成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進(jìn)入 裝卸人員直接由貨倉負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識培訓(xùn)。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停 泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。7貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常 事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不

5、尋常事情或未經(jīng)允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)即 時(shí)加以阻止，并對此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉管理人員將 車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上 廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。具體依照運(yùn)輸安全管理程序 和封條使用和保管程序執(zhí)行。4環(huán)境綜合安全控制1成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。2貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā) 生。3進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉負(fù)責(zé)人對該區(qū)域進(jìn)行 嚴(yán)格控制。4廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并 在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。5電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。6運(yùn)輸貨車場、倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需 在此區(qū)域內(nèi)工作的人員