公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審準(zhǔn)備材料

1、江蘇公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審準(zhǔn)備材料序號(hào)準(zhǔn)備材料說明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間1體系管理手冊需含管理規(guī)章制度、設(shè)備（或崗位）安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案，下發(fā)正 式運(yùn)行，完成培訓(xùn)。各部門20176152文件記錄的管理，含體系文件記錄清單、記 錄管理（該記錄特指環(huán)境與職業(yè)健康安全管 理體系規(guī)章制度涉及的記錄）新發(fā)布的文件：是否經(jīng)過審批？是否發(fā)放到相關(guān)部門或崗位？外來文件：是否識(shí)別、發(fā)放？作廢文件：作廢文件的清理及標(biāo)識(shí)記錄的填寫：是否規(guī)范、清晰？記錄的歸檔：可設(shè)置歸檔清單（包括歸檔的記錄名稱、歸檔日期、交資 料人、接資料人、保存地點(diǎn) /位置等）。各部門3內(nèi)外部因素分析及應(yīng)對(duì)措施。確定哪些內(nèi)外 部因素會(huì)影

2、響環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，如 何影響公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，針 對(duì)這些問題采取哪些應(yīng)對(duì)措施。公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析及應(yīng)對(duì)措施女口：相關(guān)方廠房建設(shè)不及時(shí)，直接影響噴烤漆房建設(shè)，含苯系物廢氣直 接排入大氣，污染大氣。各部門4相關(guān)方識(shí)別、相關(guān)方需求的識(shí)別。有哪些相女口：國內(nèi)外客戶對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全有什么要求？周邊企業(yè)或居各部門2017615序號(hào)準(zhǔn)備材料說明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間關(guān)方會(huì)影響公司環(huán)境、職業(yè)健康女全績效；民對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全有什么要求？員工對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康列出清單，清單內(nèi)列出這些相關(guān)方對(duì)環(huán)境、安全有什么要求？后處理外包單位對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全有什么要職業(yè)健康女全方面的要

3、求。求？市區(qū)環(huán)境主管部門 /職業(yè)健康安全主管部門、園區(qū)管委會(huì)對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全有什么要求？機(jī)電集團(tuán)、重慶通用集團(tuán)對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全有什么要求？5環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施策劃環(huán)境因素評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素及控制措施表各部門20176156危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施策劃危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表各部門20176157環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)識(shí)別、獲取、 應(yīng)用適用的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求清單適用的職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求清單各部門2017.6.158環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施這些目標(biāo)的措施（可針對(duì)每項(xiàng)目標(biāo)制定保

4、證措施）質(zhì)量安全部人力資源管理，影響公司環(huán)境績效、職業(yè)健環(huán)境、職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)計(jì)劃（列出體系運(yùn)行后的臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，9康安全績效和履行合規(guī)義務(wù)的崗位及人員能各部門、分公司自行組織對(duì)體系文件進(jìn)行宣傳培訓(xùn)）人事行政部2017.6.15力的確定。環(huán)境、職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)記錄及效果評(píng)價(jià)序號(hào)準(zhǔn)備材料說明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間新員工的“三級(jí)”安全教育（必要時(shí)）轉(zhuǎn)岡/復(fù)岡人員的安全教育（必要時(shí)）“四新”培訓(xùn)（必要時(shí)）公司總經(jīng)理、分管安全的副總經(jīng)理、公司各級(jí)生產(chǎn)安全管理人員培訓(xùn)合格證明特種作業(yè)人員操作證（電工、焊工、起重工等）10信息交流管理安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要安全工作例會(huì)記錄或會(huì)議紀(jì)要每周的例會(huì)記錄報(bào)給總公司的報(bào)表

5、（隱患排查與治理報(bào)表、事故報(bào)表） 安全環(huán)保工作簡報(bào)安全環(huán)保檢查情況通報(bào)政府主管部門的檢查情況通報(bào)等質(zhì)量安全部201761511運(yùn)行管理運(yùn)行管理勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄作業(yè)現(xiàn)場人員勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴情況各部門各部門2017615序號(hào)準(zhǔn)備材料說明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生記錄臺(tái)帳、危險(xiǎn)廢物內(nèi)部轉(zhuǎn)移登記臺(tái)帳、危險(xiǎn)廢物內(nèi)部儲(chǔ) 存臺(tái)帳危險(xiǎn)廢物委托處置協(xié)議（必要時(shí)）危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移五聯(lián)單（必要時(shí)）特種設(shè)備的備案登記特種設(shè)備的日常檢查、維護(hù)保養(yǎng)特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)環(huán)保設(shè)備設(shè)施的日常檢查、維護(hù)保養(yǎng)職業(yè)健康設(shè)備設(shè)施的日常檢查、維護(hù)保養(yǎng)危險(xiǎn)作業(yè)審批、作業(yè)時(shí)的監(jiān)管環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告

6、安全設(shè)備設(shè)施預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告危險(xiǎn)化學(xué)品采購備案申請（向公安部門申請備案）（必要時(shí)）序號(hào)準(zhǔn)備材料說明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間危險(xiǎn)化學(xué)品入庫登記臺(tái)帳危險(xiǎn)化學(xué)品出庫領(lǐng)用臺(tái)帳防雷防靜電裝置安全性能測試手持電動(dòng)工具的絕緣測試報(bào)告現(xiàn)場安全通道的設(shè)置及是否有堵塞現(xiàn)場安全警示標(biāo)志的設(shè)置及完好情況現(xiàn)場職業(yè)危害告知牌的設(shè)置及規(guī)范性危險(xiǎn)廢物堆存點(diǎn)標(biāo)志設(shè)置及規(guī)范性現(xiàn)場廢棄物收集桶/收集箱的設(shè)置現(xiàn)場是否存在未按規(guī)定分類收集的情況原輔材料/設(shè)備設(shè)施/備品備件/產(chǎn)品的安全堆放 現(xiàn)場作業(yè)人員是否按規(guī)章制度、操作規(guī)程操作12運(yùn)行管理一般固體廢棄物轉(zhuǎn)移交接登記臺(tái)帳（如：食堂的潲水）食堂安全管理（衛(wèi)生許可證、廚師健康證、食品采購登記表、食品留樣

7、登記表、餐具消毒記錄）人事行政部2017615序號(hào)準(zhǔn)備材料說明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間上下班通勤車租用協(xié)議（主要查是否包括交通安全方面的內(nèi)容）13運(yùn)行管理安全管理協(xié)議（與后處理工序、外部運(yùn)輸車輛等外包方簽訂的安全管理協(xié)議）市場部供應(yīng)鏈部201761514運(yùn)行管理安全費(fèi)用提取和使用情況財(cái)務(wù)部201761515應(yīng)急預(yù)案綜合應(yīng)急預(yù)案專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)場處置方案（或現(xiàn)場處置措施）質(zhì)量安全部2017.6.1516應(yīng)急預(yù)案演練應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃（綜合或?qū)ｍ?xiàng)每年至少1次；現(xiàn)場處置措施上半年和下半年至少各1次；公司目前可只提供 1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練， 只提供1次現(xiàn)場處置措施演練）應(yīng)急預(yù)案演練方案應(yīng)急預(yù)案演練記錄應(yīng)急預(yù)案演練總結(jié)評(píng)價(jià)應(yīng)急演練存在問題的改進(jìn)計(jì)劃（必要時(shí)）質(zhì)量安全部2017.6.1517公司及各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)每月或每季度一次質(zhì)量安全部2017.6.15序號(hào)準(zhǔn)備材料說明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間完成情況檢查統(tǒng)計(jì)。18公司職能部門的日常環(huán)境、職業(yè)健康安全檢 查（隱患排查）查日常安全隱患檢查記錄質(zhì)量安全部201761519職業(yè)危害因素監(jiān)測出具報(bào)告或簽訂的合冋質(zhì)量安全部201761520污染物排放監(jiān)測出具報(bào)告或簽訂的合冋質(zhì)