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1、雙體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn))(最新標(biāo)附件2山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(試行)考核指考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分仁未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個(gè)體系”建 組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的,扣2分?;疽蠼M織機(jī)構(gòu)(80分)(20 分)“兩個(gè)休玄”建洛細(xì)如領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng) 包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),全面負(fù) 責(zé)企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分管 負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé), 并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委 會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。2、企業(yè)“

2、兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成 員不全面,缺一個(gè)崗位扣2分;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未 擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的,扣5分。2、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分管負(fù)責(zé)人及各部 n負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé) 的,一項(xiàng)不符合扣2分。3、未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案的,扌口 5 “兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、分。人與分工、工作任務(wù)等,一項(xiàng)不符合扣2分。4、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員3、企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施 方案,明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施 步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。履行“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的,每人次扣2分。否決項(xiàng):未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu),明確企業(yè)主要負(fù) 人,分管負(fù)責(zé)人

3、及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員 相關(guān)職責(zé)的,評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查文件:下發(fā)的正式文件、專(zhuān)仝牛產(chǎn)帝仟吿II- 度。查閱“兩個(gè)體系” 建設(shè)實(shí)施方案,并 對(duì)照實(shí)際實(shí)施情 況。詢(xún)問(wèn):士亜侶圭人分管負(fù)責(zé)人及各 層級(jí)、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體 系”建設(shè)基本要求 及應(yīng)履行的主要 職責(zé)??己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分全員培訓(xùn)(20 分)1、企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn) 計(jì)劃,明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加 人員、考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“兩個(gè) 體系”建設(shè)的培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相 關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試,考核結(jié) 果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。1、企業(yè)未制定“

4、兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具 體的,扌口 5分。2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí),無(wú)簽到表,無(wú)教材或課 件、教師等相關(guān)記錄的,扌口 5分3、未對(duì)全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn),缺少部門(mén)/ 崗位的一項(xiàng)扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的,扌口 5分。否決項(xiàng):抽查10%的相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握企業(yè) “兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容,驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查資料:1 V培訓(xùn)計(jì)劃。2、培訓(xùn)教育記 錄與檔案。抽查問(wèn)詢(xún):抽查、問(wèn)詢(xún)各層 級(jí)、各崗位人員是 否掌握“兩個(gè)體 系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi) 容,主要包括風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管控的內(nèi)容與 標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、 方法等,隱患排 查治理的內(nèi)容與標(biāo) 準(zhǔn)、工作程序、方 法等。體系文件(20

5、分)1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個(gè)體系”建設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治 理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可 操作性,并傳達(dá)至各部門(mén)/崗位。仁未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件 的,扌口 10分。2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件 的,扌口 10分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件不符合企業(yè)實(shí)際、 不具有可操作性,未明確責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作內(nèi)查資料:仁風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 制度和隱患排查治 理制度或作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)等體系文件文 本??己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分容,一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件未傳達(dá)到各部門(mén)

6、/ 崗位,發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門(mén)/崗位扣2分。2、制度、作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)等體系文件發(fā) 放或傳達(dá)記錄?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:工作崗位是否已獲 取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控和隱患排查治 理制度制度或作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)等體系文 件。責(zé)任考核(20 分)1、企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個(gè)體系”考核 獎(jiǎng)懲制度,或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度 中涵蓋相關(guān)內(nèi)容,明確考核獎(jiǎng)懲的 標(biāo) 準(zhǔn)、頻次、方式方法等,并將考核結(jié)果 與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度, 根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的,扣5分。2、未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的,一項(xiàng)不 符合扣2分。否決項(xiàng):未建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度,

7、或未有效落 實(shí)的,評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查資料:h “兩個(gè)體系”核獎(jiǎng)懲考 制度2、“兩個(gè)體考相 系”核獎(jiǎng)懲關(guān) 記錄,財(cái)務(wù)文件。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、 確定(30分)1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò) 程中各類(lèi)作業(yè)活動(dòng)。2、設(shè)備設(shè)施類(lèi)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)仁未建立作業(yè)活動(dòng)清單,扣10分。清單未涵蓋主 要作業(yè)活動(dòng)的,缺一項(xiàng)扣2分。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單,扣10分。清單未涵蓋主查資料、查信息系 統(tǒng):考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分體系建 設(shè)(55 0分)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接 觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè) 施。要設(shè)備、設(shè)施的,缺一項(xiàng)扣2分。

8、3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。清單未涉及 產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危 害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位,缺一項(xiàng)扣2分。K作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。查現(xiàn)場(chǎng):通過(guò)分析工藝流 程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷 是否遺漏主要作業(yè) 活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、 職業(yè)病危害嚴(yán)重的 地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗 位。危險(xiǎn)源辨識(shí)、 分析(150 分)1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)、班組、崗位 人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單,采用合理的辨 識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行 危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類(lèi)清單,采用合理的 辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。4、通過(guò)調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職 業(yè)

9、病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué) 物、 高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析 的,缺一項(xiàng)扣5分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析 不具 體、不全面的,一項(xiàng)水符合扣2分。2、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分 析, 缺一項(xiàng)扣5分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不 具體、 不全面的,一項(xiàng)水符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高 溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí) 別 的,缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系 統(tǒng):1、作業(yè)活動(dòng)分析 評(píng)價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析 評(píng)價(jià)記錄。3、職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)清單。4、職業(yè)病危害因考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考

10、核記錄扣分危害因素及其來(lái)源、接觸方式及接觸 時(shí) 間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。否決項(xiàng):根據(jù)相關(guān)記錄文件,抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)行詢(xún) 問(wèn),5人及以上未參與相關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的,評(píng) 定驗(yàn)收不通過(guò)。素檢測(cè)報(bào)告。詢(xún)問(wèn):詢(xún)問(wèn)崗位人員參與 危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。崗位人員 是否了解本崗位存 在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果(事故類(lèi)型),是否了解其接觸的 職業(yè)病危害因素及 其對(duì)健康的損害??己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(80 分)1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè) 安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)貝I, 合理評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)級(jí)別正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)

11、施指 南進(jìn)行判定。4 按照 DB37/T 2973 2017 中 5.5. 1 進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的,扣 5分。2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合 理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確,一項(xiàng)不符合扣2分。3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的,一項(xiàng)不 符合 扣10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位人員 是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容,一項(xiàng)不掌 握扣2 分。4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),一項(xiàng)不 符合 扣2分。否決項(xiàng):應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn),存在二項(xiàng) 的,評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查資料、查信息系 統(tǒng):仁風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害分析 及安

12、全檢查表分析 等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè) 病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào) 告。詢(xún)問(wèn):k企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、 崗位人員是否掌握 企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān) 內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 規(guī)則并進(jìn)行正確的 評(píng)價(jià)??己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分控制措施(150 分)崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教 育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面,針 對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源,提出風(fēng)險(xiǎn)控制 措 施,并經(jīng)過(guò)企業(yè)相關(guān)程序評(píng)審確定,控 制措施應(yīng)與實(shí)際相符,具有可操作性并 得到有效落實(shí)。1、控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效 落實(shí)或遺漏的,一項(xiàng)水符合扣2分。2、崗位人員未參與控制措施制定的,每人次扣2分

13、。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的,每人次扣2分。3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定的, 扣1分。否決項(xiàng):根據(jù)相關(guān)記錄文件,核查控制措施,30%及以上控 制措施與實(shí)際不相符或不具有可操作性,或未有效落 實(shí),評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查資料、查信息系 統(tǒng):檢杳控制措施制定 過(guò)程,是否全員參 與并經(jīng)過(guò)評(píng)審確 定,控制措施是否 全面、無(wú)疏漏、可 操作性強(qiáng)并有效落 實(shí)?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:核查崗位人員是 否掌握自身崗位相 關(guān)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控(90 分)1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,合理確 定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則,確定風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí),落實(shí)管控責(zé) 任。K風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合地

14、方標(biāo)準(zhǔn)要求的,扌口 5分。2、各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部 門(mén)及人員,落實(shí)管控責(zé)任的,每項(xiàng)扣2分。3、抽杳企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位人員, 未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的,每人次扣5分。否決項(xiàng):根據(jù)相關(guān)記錄文件,抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及 以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的,查資料、查信息系 統(tǒng):工作危害分析記 錄、安全檢杳表分 析記錄等資料。詢(xún)問(wèn):企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、 部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位 人員是否清楚應(yīng)考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān) 控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(30 分)1、企業(yè)應(yīng)編單應(yīng)由企業(yè)制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,清組1

15、、未建立作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,扣5分。3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方 標(biāo)準(zhǔn)要求的,每項(xiàng)扣2分。4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布 的,每項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系 統(tǒng):仁作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控清單。按程序評(píng)審織相關(guān)部門(mén)、崗位人員,并 定發(fā)布由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)符合相管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)方 關(guān)地標(biāo)準(zhǔn)要求。風(fēng)險(xiǎn)告知(20 分)!企業(yè)應(yīng)過(guò)有效方式告知企業(yè)主要 通風(fēng)險(xiǎn)相容。關(guān)內(nèi)大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病

16、備害K未采取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的,風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合 要求的,每少一項(xiàng)扣2分。2、對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所 和區(qū)域,未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志,每處扣5分。查文件:仁風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān) 文件2、告知方式及內(nèi)容2、培訓(xùn)記錄等資 料2、對(duì)存在重場(chǎng)所和崗位,要設(shè)置明顯 風(fēng)險(xiǎn)的工作警示標(biāo)志。層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)知3、應(yīng)組織各培訓(xùn)。 價(jià)結(jié)果的告考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分現(xiàn)場(chǎng)檢查:安全風(fēng)險(xiǎn)和職 業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告 欄及安全警示標(biāo) 志、監(jiān)測(cè)或預(yù)警設(shè) 施。隱患排 查治理 體系(270分)編制隱患排查清單(50)1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi) 容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

17、中各 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及 相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。1x2.基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單內(nèi)的 排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個(gè)體 系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。2、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排杳清單應(yīng)包含 用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類(lèi)型、組織 級(jí)別、排查周期等內(nèi)容。1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排杳清單,扌口 30分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施的,每項(xiàng)扣2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單,扣 20分?;?礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不 具體的,每項(xiàng)扣2分。3、排查類(lèi)型

18、、組織級(jí)別、排查周期不符合要求的,每 項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng):30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的 控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi) 容及標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查資料、查信息系 統(tǒng):仁生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱 患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱 患排查清單??己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分確定排查計(jì)劃(20 分)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn),制定隱患 排 查計(jì)劃,明確各類(lèi)型隱患排查的排查時(shí) 間、排查目的、排查要求、排查范圍、 組織級(jí)別及排查人員等。1、未制定隱患排查計(jì)劃,扣20分。2、排查計(jì)劃內(nèi)容不全,缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系 統(tǒng):隱患排查計(jì)劃等 資料隱患排查實(shí)施(

19、100 分)1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃,結(jié)合安全生 產(chǎn)的需要和特點(diǎn),由各組織級(jí)別分別按 要求組織隱患排查,并及時(shí)、準(zhǔn)確 填寫(xiě) 相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類(lèi)型、周期、實(shí)施主體應(yīng) 符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、杳出的不能立即整改或危害較高的 隱 患應(yīng)記錄詳實(shí),如條件允許應(yīng)保留影像 資料。1、抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄表,缺一項(xiàng)扣 10 分。2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查,缺一項(xiàng)扣 5 分。3、排查記錄記錄不詳實(shí)的,隱患信息填寫(xiě)不準(zhǔn)確、 全面的,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系 統(tǒng):隱患排查表、排查 記錄、隱患登記表 等記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查:核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、 結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)的一致 性。一般事故隱患 治理(5

20、0 分)1、隱患排杳結(jié)束后,對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立 即整改的,由隱患排查組織部門(mén)下達(dá)隱 患整改通知,并填寫(xiě)如下內(nèi)容:隱患描 述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé) 任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi) 容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患 信息。2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng) 對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析,制定1、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分。2、針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單, 發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全,缺一項(xiàng)扣1分。4、隱患治理單位未按期整改且無(wú)正當(dāng)理由的,缺一項(xiàng) 扣5分。5、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收查資料、查信息系 統(tǒng):1 V隱患通報(bào)。2、隱患整

21、改通知單。3、隱患排查治理 臺(tái)賬。考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案,估 算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改,并 將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部 門(mén)。3、隱患排查組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改 效 果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。意見(jiàn)的,一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng):30%及以上隱患未按期整改且無(wú)正當(dāng)理由的,驗(yàn)收 評(píng)定 不予通過(guò)。重大事故隱患 治理(50 分)1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的,企業(yè) 應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估,并編制事故隱患 評(píng) 估報(bào)告書(shū)。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故 隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì) 則的規(guī)定,并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上 報(bào)。3、重大事故隱患

22、治理工作結(jié)束后,企 業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)杳評(píng)估,并 將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門(mén)。4、重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告,治 理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄,單獨(dú)建檔管理。K企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告 書(shū)的,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、評(píng)估報(bào)告書(shū)內(nèi)容不詳實(shí) 的,未包括隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及 對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建 議等內(nèi)容,缺一項(xiàng)扣2分。3、未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案的,一項(xiàng) 扣10分。未按照治理方案要求及時(shí)治理的,一項(xiàng)扣 20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后,未及時(shí)組織復(fù) 查評(píng) 估,一項(xiàng)扣5分。5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的,一項(xiàng)扣

23、 2分。否決項(xiàng):根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的, 驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的,驗(yàn)查資料、查信息系 統(tǒng):仁重大事故隱患 檔案(含排查記 錄、評(píng)估報(bào)告書(shū)、 整改方案、復(fù)查驗(yàn) 收記錄等)。2、隱患排查治理 臺(tái)賬?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:查看隱患治理情況 及治理效果注:經(jīng)核查,企業(yè) 確實(shí)不存在重大隱 患的,本項(xiàng)目按滿(mǎn) 分50分計(jì)??己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分收評(píng)定不予通過(guò)。信息化 管理(40 分)信息系統(tǒng)應(yīng)用(40 分)1、企業(yè)“兩個(gè)體系”實(shí)現(xiàn)信息化管理, 相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“兩個(gè) 體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施 庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相

24、關(guān)管理制度、體系 文件等信息填寫(xiě)完整。2、信息系統(tǒng)中,風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄 和隱患排查記錄完整。3、信息系統(tǒng)中,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和 隱患治理臺(tái)賬真實(shí)有效。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管 部門(mén)信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。仁信息系統(tǒng)中,企業(yè)基本信息、“兩個(gè)體系”相關(guān) 組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管 理制度、體系文件等信息填寫(xiě)不完整的,缺一項(xiàng)扣 2分。2、風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫(xiě)不完整 的,缺一項(xiàng)扣2分。3、信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái) 賬的,扌口 5分,相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的,缺一項(xiàng)扌口 2 分。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng),未與相關(guān)監(jiān)管部門(mén)信息平 臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息

25、互聯(lián)互通的,扣20分。查資料、查信息系 統(tǒng):登錄相關(guān)系統(tǒng)(包 括企業(yè)自建系統(tǒng)) 對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信 息情況進(jìn)行檢查。持續(xù)改 進(jìn)(60分)評(píng)審(20 分)企業(yè)每年至少對(duì)“兩個(gè)體系”建設(shè)情況 進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。1、每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況評(píng) 審的,扌口 10分。2、每年未至少進(jìn)行一次隱患排查治理體系運(yùn)行情況評(píng) 審的,扣W分。查資料、查信息系 統(tǒng):評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào) 告。注:企業(yè)進(jìn)行首次“兩個(gè)體系”建設(shè) 評(píng)定驗(yàn)收時(shí),本項(xiàng) 目按滿(mǎn)分20分 計(jì)??己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分1、未適時(shí)、及時(shí)對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)查資料、查信息系源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。統(tǒng):2、未及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單、或控制措施實(shí)仁更新后的危險(xiǎn)效性不強(qiáng),發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3、未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)的變化及記錄時(shí)更新隱患排查內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分。2、風(fēng)險(xiǎn)管控清單1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè) 備、人員等重

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