煤氣化有限公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全和職業(yè)健康安全管理手冊

1、介休市昌盛煤氣化有限公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全和職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)gb/t190012008、gb/t240012004和gb/t280012001標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編號：cs/sc-2011受控狀態(tài)：受控受控編號：編制人：李祖玉審核人：侯建國批準(zhǔn)人：郭惠彪2012年10月10日發(fā)布 2012年10月10日實施介休市昌盛煤氣化有限公司 發(fā)布目 錄 contents0.1 發(fā)布 010.2 任命書 020.3 企業(yè)簡介 040.4 職責(zé)和權(quán)限 05 0.5 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo) 12第一部分 通用部分 141. 目的 142. 適用范圍 143. 引用標(biāo)準(zhǔn) 144. 術(shù)語

2、和定義 14第二部分 質(zhì)量管理體系 164.1 總要求 164.2 文件要求 175 管理職責(zé) 185.1 管理承諾 185.2 以顧客為關(guān)注焦點 195.3 質(zhì)量方針 195.4 策劃 205.5 職責(zé)和權(quán)限和溝通 215.6 管理評審 226 資源管理 236.1 資源提供 236.2 人力資源 236.3 基礎(chǔ)設(shè)施 246.4 工作環(huán)境 24目 錄 contents 257 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 257.2 與顧客有關(guān)的過程 267.3 設(shè)計開發(fā) 287.4 采購 287.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 297.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 328 測量、分析和改進 338.1 總則 338.

3、2 監(jiān)視和測量 348.3 不合格品控制 368.4 數(shù)據(jù)分析 378.5 改進 38第三部分 環(huán)境管理體系 414.1 總要求 414.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 414.3 策劃 414.3.1 對環(huán)境因素和危險源、風(fēng)險評價控制的策劃 414.3.2 法律、法規(guī)和其它要求 444.3.3 目標(biāo)和指標(biāo) 454.3.4 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 464.4 實施和運行 474.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 474.4.2 培訓(xùn)、意識和能力 474.4.3 信息交流、協(xié)商和溝通 484.4.4 文件 49目 錄 contents4.4.5 文件控制 504.4.6 運行控制 514.4.7

4、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 53 4.5 檢查和糾正措施 534.5.1 監(jiān)視和測量 534.5.2 合規(guī)性評價 544.5.3 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 574.5.4 記錄控制 574.5.5 內(nèi)部審核 584.6 管理評審 58附表一 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)圖 59附表二 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 60附表三 環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 64附表四 職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表 66附表五 生產(chǎn)工藝流程圖 68附表六 程序文件清單 69附表七 管理體系文件編碼規(guī)則 710.1 發(fā) 布 令介休市昌盛煤氣化有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，依據(jù)gb/t19001-2008

5、 idtiso9001:2008、gb/t24001-2004 idtiso14001:2004和gb/t28001-2001 即質(zhì)量管理體系 要求、環(huán)境管理體系 要求及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范編制。該手冊根據(jù)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對本公司環(huán)境管理體系要求進行了具體描述，是本公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，適用于公司所有活動?，F(xiàn)予發(fā)布，公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。 介休市昌盛煤氣化有限公司 總經(jīng)理： 郭惠彪 二o一二年十月十日 0.2 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行g(shù)b/t19001-2008質(zhì)量管理體系規(guī)范、gb/t24001-20

6、04環(huán)境管理體系要求及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，加強對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 侯建國 為我公司的管理者代表。作為管理者代表，除履行本職職責(zé)外，需按標(biāo)準(zhǔn)要求和授權(quán)，指導(dǎo)和控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、運行和持續(xù)改進。其職責(zé)是：（1） 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司實際情況，建立、實施和維護質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；（2） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)體系運行過程中部門之間的關(guān)系和有關(guān)事宜；（3） 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素和重大危險源；（4） 審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件，批準(zhǔn)作業(yè)文件；（5） 負(fù)

7、責(zé)組織開展內(nèi)部審核工作，任命審核組長，驗證體系適宜性和有效性；（6） 向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進的需要。（7） 就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 介休市昌盛煤氣化有限公司 總經(jīng)理：郭惠彪 二o一二年十月十日 0.3員工代表任命書任命本公司 為職業(yè)健康安全管理體系的員工代表。其職責(zé)如下：1) 代表員工參與識別與環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的法律法規(guī)活動；2) 代表員工收集對法律法規(guī)交流、培訓(xùn)的意見；3) 收集有關(guān)員工對環(huán)境的相關(guān)信息并匯報管理者代表；4) 參與內(nèi)部審核，了解實施環(huán)境、職業(yè)健康安全的具體情況；5) 參與管理評審，向最高管理者匯報員工對

8、環(huán)境的資源需求。 介休市昌盛煤氣化有限公司 總經(jīng)理：郭惠彪 二o一二年十月十日 0.3 企業(yè)簡介1、 公司員工人數(shù)：328人2、 管理人員人數(shù)：20人3、 技術(shù)人員人數(shù)：5人4、 操作人員人數(shù)298人5、 外包勞務(wù)人員人數(shù)：無6、 初級技術(shù)職稱人員人數(shù)： 人7、 中級技術(shù)職稱人員人數(shù)： 人8、 高級技術(shù)職稱人員人數(shù)： 人0.4 職責(zé)和權(quán)限（1）總經(jīng)理1) 主持、貫徹、落實本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；批準(zhǔn)三體系實施目標(biāo)；批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、完善、實施和保持負(fù)決策責(zé)任；2) 在公司內(nèi)部傳達滿足與相關(guān)方、法律、法規(guī)要求的重要

9、性；3) 主持本公司召開的管理評審會，就確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提出改進建議；4) 任命公司管理者代表；5) 為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施與控制提供必要的資源（包括人力資源和財力資源）。6) 貫徹落實董事會的決定；7) 推進三體系的實施運行，參加本公司的管理評審會；8) 對體系的適宜性、充分性和有效性提出改進建議。9) 組織實施董事會的各項決議，對董事會實行全面負(fù)責(zé)制；10) 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；11) 主持領(lǐng)導(dǎo)合資公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；12) 組織編制生產(chǎn)規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營報告、財務(wù)報表、年度利潤分配方案質(zhì)量等

10、。并提供董事會審議批準(zhǔn)；13) 組織貫徹執(zhí)行董事會下達的公司質(zhì)量目標(biāo)、指令及有關(guān)會議精神；并全面負(fù)責(zé)各項質(zhì)量規(guī)章制度擬定和落實；14) 組織貫徹執(zhí)行董事會下達的安全目標(biāo)、指令及有關(guān)會議精神；并全面負(fù)責(zé)各項安全規(guī)章制度的擬定和落實；15) 擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；16) 擬定公司的基本管理制度；17) 提請董事會聘任副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；18) 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；19) 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)、采購、銷售的年度工作計劃并組織實施；20) 董事會授予的其它職權(quán)；（2）管理者代表1) 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司實際情況，建立和實施并維護質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

11、；2) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)體系運行過程中部門之間的關(guān)系和有關(guān)事宜；3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素和重大危險源清單；4) 審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件，批準(zhǔn)作業(yè)文件；5) 負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核工作，任命審核組長，驗證體系適宜性和有效性；6) 向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進的需要；7) 就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。（3）生產(chǎn)副總經(jīng)理：1) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對總經(jīng)理實行全面負(fù)責(zé)制；2) 分管公司生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、環(huán)保管理、安全管理、工藝能技管理、設(shè)備管理工作，并組織制定相應(yīng)的

12、管理制度；3) 負(fù)責(zé)按照公司月生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織落實公司生產(chǎn)計劃，質(zhì)量目標(biāo)，確保各項技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)的完成；4) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)提高公司調(diào)度指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)的能力，加強對調(diào)度的管理，召集主持生產(chǎn)調(diào)度例會，生產(chǎn)異?；虬l(fā)生問題時負(fù)責(zé)指揮處理；5) 負(fù)責(zé)審核公司年度大修項目計劃并組織實施；6) 負(fù)責(zé)召開公司生產(chǎn)、質(zhì)量、安全和設(shè)備的事故分析會議，堅持“四不放過原則”，負(fù)責(zé)抓好公司職工培訓(xùn)，技術(shù)練兵，技改和質(zhì)量管理小組活動；7) 負(fù)責(zé)定期召開公司生產(chǎn)安全例會，定期組織指揮公司安全應(yīng)急演練工作；8) 負(fù)責(zé)對班組的生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、設(shè)備、能源的檢查和考核工作；9) 負(fù)責(zé)審核公司的年度技術(shù)措施、環(huán)境措施、能量措施、科研

13、項目等各項計劃，并組織實施；10) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理與公司生產(chǎn)有關(guān)的其它外圍條件。（4）財務(wù)副總經(jīng)理1) 全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)工作；2) 組織健全公司的各項財務(wù)會計管理制度并監(jiān)督制度的執(zhí)行；3) 組織編制公司財務(wù)成本計劃，并組織實施，搞好成本核算，加強成本控制管理；4) 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的協(xié)調(diào)關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來；5) 籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展資金需求，監(jiān)督公司重大資金流向；6) 加強流動資金管理，提高使用效果，保證貨幣資金的安全；7) 負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟活動分析，提出改善經(jīng)營管理的建議和措施；8) 定期向總經(jīng)理匯報財務(wù)狀況，并按時按規(guī)定向董事會作出財務(wù)狀和

14、經(jīng)營成果的述職報告；9) 負(fù)責(zé)公司財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及管理；10) 負(fù)責(zé)公司物資采購資金的審核工作，對所有采購合同進行財物核算，對所采購的物資及備品配件的價格進行審核；11) 組織相關(guān)人員每月對原輔材料進行盤點和考核，并負(fù)責(zé)公司各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、報表；（5）綜合辦公室1) 負(fù)責(zé)編制公司年度綜合工作計劃和月度行政后勤工作計劃，搞好行政后勤決算工作，并組織計劃的實施和檢查。2) 負(fù)責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指示，做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況、反饋信息，做好各部門間的相互配合，綜合協(xié)調(diào)工作，實施對各項工作和計劃的督辦和檢查。3) 制定低值易耗品和行政性固定資產(chǎn)管理制度，并依據(jù)各部門提供的所需行政財產(chǎn)物

15、資的申請，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、購買，對企業(yè)行政財產(chǎn)物資進行登記、造冊，定期進行盤點，并負(fù)責(zé)行政財產(chǎn)物資的維修和保養(yǎng)以及辦公用品的領(lǐng)用，并建立辦公固定資產(chǎn)臺帳。4) 負(fù)責(zé)員工生活費用管理和核算工作，建立健全員工生活費用成本核算制度，能夠合理制定生活費用標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)員工就餐的衛(wèi)生管理工作，定期詢問公司員工就餐質(zhì)與量的要求，以確保員工就餐安全。5) 負(fù)責(zé)行政后勤管理工作制度擬定、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行。建立和完善后勤崗位責(zé)任制，全面做好公司經(jīng)營用水、用電管理工作。認(rèn)真抓好水、電的計量基礎(chǔ)管理工作，及時繳納水、電費。6) 加強部門人員培訓(xùn)教育工作，協(xié)同人事、生產(chǎn)系統(tǒng)等職能部門，做好管理員、維護人員等日常安全教育和

16、職業(yè)道德教育工作，定期開展崗位優(yōu)質(zhì)服務(wù)評比活動。7) 開展對外公關(guān)活動，及時準(zhǔn)確掌握社會公眾對公司的意見，并反饋到公司，進而提出對策。參加相關(guān)協(xié)會、政府、傳媒的活動。8) 會同其他部門安排來賓采訪、參觀、學(xué)習(xí)、研討的接待工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)一對外信息披露，并做好具體新聞性和相關(guān)公關(guān)資料、圖片、錄音、錄像、題詞等收集、整理、記載存檔工作。9) 全面審核各類合同的合法性，負(fù)責(zé)公司各類合同、文件資料的 管理以及手續(xù)性文件的完善工作。10) 負(fù)責(zé)員工班車以及辦公用車的管理和協(xié)調(diào)工作。11) 負(fù)責(zé)公司通信設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護，通信工具的購置以及電話費的控制和管理工作。12) 負(fù)責(zé)辦公樓以及領(lǐng)導(dǎo)辦公室的衛(wèi)生管理和

17、檢查工作。13) 負(fù)責(zé)公司外來員工的宿舍安排、宿舍設(shè)施的建立和管理等工作。14) 負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)員工的物質(zhì)和精神文化生活，組織各種技術(shù)比武、文化娛樂活動。15) 協(xié)助總經(jīng)理做好工會、黨支部、共青團等工作。16) 負(fù)責(zé)員工的福利待遇的規(guī)劃、申請和發(fā)放工作。17) 負(fù)責(zé)完成各副總以上領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。18) 制定公司統(tǒng)一的勞動人事管理政策，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定 公司人力資源需求計劃和編制定員定編方案，提出機構(gòu)調(diào)整和崗位增減的提案。19) 負(fù)責(zé)組織對人力資源發(fā)展、勞動用工、勞動力利用程度指標(biāo)計劃的擬定、檢查、修訂及執(zhí)行。20) 負(fù)責(zé)制定公司人事管理制度。并建立員工的崗前培訓(xùn)體系。設(shè)計人事管理工作程序，

18、研究、分析并提出改進工作意見和建議。21) 負(fù)責(zé)人事考核、考察工作。建立人事檔案資料庫，規(guī)范人才培養(yǎng)、考察選拔工作程序，組織定期或不定期的人事評價、考核、考察的選拔工作。22) 制定勞動人事統(tǒng)計工作制度。建立健全人事勞資統(tǒng)計核算標(biāo)準(zhǔn)，定期編制勞資人事等有關(guān)的統(tǒng)計報表；定期編寫上報年、季、月度勞資、人事綜合或?qū)ｎ}統(tǒng)計報告。23) 負(fù)責(zé)做好公司員工勞動紀(jì)律管理工作。定期或不定期抽查公司勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，及時考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎懲、差假、調(diào)動等管理工作。24) 嚴(yán)格遵守勞動法及地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，負(fù)責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動合同，依法對員工實施管理，并負(fù)責(zé)繳納國家規(guī)定

19、的相關(guān)的員工保險。25) 負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。做好勞動工資統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)對日常工資、加班工資的報批和審核工作。26) 配合有關(guān)部門做好安全教育工作。參與員工傷亡事故的調(diào)查處理，提出處理意見。27) 負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)大綱，抓好員工培訓(xùn)工作。在抓員工基礎(chǔ)普及教育的同時，逐步推行崗前培訓(xùn)與技能、業(yè)務(wù)的專業(yè)知識培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)知識與綜合管理知識相結(jié)合的交替教育培訓(xùn)模式及體系。28) 負(fù)責(zé)本公司員工的復(fù)崗、調(diào)崗、外用工培訓(xùn)工作。29) 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的獲取、確定及更新以及合規(guī)性評價工作；（6）生產(chǎn)技術(shù)部1）每年7月底以前編制年度技措、能措、科研項目計劃，內(nèi)容包括：立項依據(jù)、項目方

20、案、資金預(yù)算、經(jīng)濟效益或社會效益，并負(fù)責(zé)當(dāng)年以上計劃項目的督促實施的技術(shù)監(jiān)督。2）組織班組貫徹執(zhí)行公司下達的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)章制度、指令和有關(guān)會議精神，制定生產(chǎn)管理、產(chǎn)品的質(zhì)量運行、工藝管理制度，監(jiān)督和檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施，并對下屬員工進行經(jīng)濟責(zé)任制考核。3）按照公司月生產(chǎn)經(jīng)營計劃，領(lǐng)導(dǎo)、組織、編制、落實公司生產(chǎn)計劃和原輔材料計劃，根據(jù)原料供應(yīng)情況和產(chǎn)品用戶要求，隨時整定工藝參數(shù)，及時提出調(diào)整工藝指標(biāo)的建議并負(fù)責(zé)制定、完善和執(zhí)行產(chǎn)品分析規(guī)程。制定、完善和執(zhí)行生產(chǎn)崗位操作規(guī)程，生產(chǎn)系統(tǒng)各項管理規(guī)定。4）負(fù)責(zé)對員工進行生產(chǎn)技術(shù)、安全等培訓(xùn)及經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新管理工作，培訓(xùn)、提高帶班長指揮協(xié)

21、調(diào)生產(chǎn)的能力，加強對調(diào)度的管理，在生產(chǎn)異?；虬l(fā)生問題時，親自組織指揮處理，執(zhí)行周檢查，月考核，季評比制度。5）負(fù)責(zé)召集主持每周一次的生產(chǎn)調(diào)度會，對生產(chǎn)情況、能源消耗情況作全面檢查和分析，根據(jù)原料使用情況調(diào)整加工量，檢查原料的跑、冒、滴、漏情況。按照“四不放過”原則，將分析報告報公司有關(guān)部門。有權(quán)根據(jù)事故性質(zhì)，責(zé)任大小提出對事故責(zé)任者給予經(jīng)濟責(zé)任制考核或調(diào)離原崗位的建議。每月初寫出公司質(zhì)量分析報告，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，有權(quán)提出質(zhì)量責(zé)任轉(zhuǎn)移報告。6）堅持領(lǐng)導(dǎo)巡回綜合檢查制度。每天定時或不定時的對重點崗位的技術(shù)指標(biāo)、成本消耗、勞動紀(jì)律、工藝操作規(guī)程等情況進行聽、看、查、問，發(fā)現(xiàn)問題及時研究并組

22、織解決，全面控制各個環(huán)節(jié)的工藝操作，確保員工遵守操作規(guī)程和工藝紀(jì)律，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理與本公司生產(chǎn)有關(guān)的其它事宜。對因本公司以外因素影響生產(chǎn)時，有權(quán)提出責(zé)任轉(zhuǎn)移，并報有關(guān)部門進行協(xié)調(diào)解決。7）提出下年度公司所有產(chǎn)品產(chǎn)量、收率、質(zhì)量、能源消耗計劃建議，以供公司大盤子測算參考，及時掌握操作指標(biāo)和化驗指標(biāo)狀況及生產(chǎn)運行狀態(tài)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。負(fù)責(zé)督促現(xiàn)場操作工按時點巡檢，化驗工按規(guī)定取樣、有權(quán)對不按規(guī)定取樣化驗、特別是報假數(shù)的化驗工及對不按規(guī)定巡檢和記錄的操作工給予經(jīng)濟責(zé)任制考核。8）負(fù)責(zé)制定公司增利措施計劃、實施方案，全年增利總結(jié)工作，負(fù)責(zé)公司責(zé)經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程項目計劃、實施方案和技術(shù)創(chuàng)新工作總結(jié)。

23、9）每月要安排督查各班組的交接班工作和班前會召開的情況，經(jīng)常檢查各班組的記錄內(nèi)容、交接程序和定期現(xiàn)場提問員工應(yīng)知應(yīng)會知識，不斷加強教育、引導(dǎo)各班組正規(guī)操作。10）全面安排和控制生產(chǎn)進度，每日向公司核報生產(chǎn)日報表，并對每月生產(chǎn)績效做全面分析。11）全面指導(dǎo)調(diào)度員工作，使其發(fā)揮主導(dǎo)作用，協(xié)助解決生產(chǎn)沖突、生產(chǎn)計劃的協(xié)調(diào)調(diào)整以及生產(chǎn)指令的實施。（7）市場部1) 根據(jù)公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃，提出相應(yīng)的營銷發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和年度營銷工作計劃，并制定細化的季度、月度營銷計劃。2) 根據(jù)公司下達的年度銷售計劃指標(biāo)，對采購物資的款項按照合同要求督促執(zhí)行付款計劃，確保公司的信譽度，對產(chǎn)品的銷售款要執(zhí)行先付款后發(fā)貨的原則

24、，確保公司的銷售款如期到位。3) 積極開拓市場，運用各種有效促銷方式，確保細分市場的占有率，及時做好應(yīng)收款項回籠的工作。4) 負(fù)責(zé)建立營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，遴選、培訓(xùn)、指導(dǎo)、評價、調(diào)整、淘汰、獎勵與懲罰經(jīng)銷商和推銷隊伍。5) 負(fù)責(zé)商品廣告的費用預(yù)算、策劃、委托設(shè)計、制作和批準(zhǔn)發(fā)布，評估廣告效果，并及時做出調(diào)整。6) 開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)上營銷和上網(wǎng)廣告方案報批及其實施。7) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研與市場預(yù)測工作，及時掌握市場行情動態(tài)并作出相應(yīng)調(diào)整，對重大市場變動和政策變動情況及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。8) 負(fù)責(zé)各類銷售原始資料以及合同文本歸類、整理、收集、存檔的管理工作，及時編制銷售統(tǒng)計報表和分析報告。9) 負(fù)責(zé)合同/

25、訂單的評審,以及合同/訂單的管理,按合同及進度要求編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，及時安排到生產(chǎn)技術(shù)部。10) 負(fù)責(zé)公司客戶資料的建立、保存和分類管理，以及包裝裝潢、商標(biāo)設(shè)計、使用管理。11) 依據(jù)規(guī)模、信用、價格、里程與付款方式擇優(yōu)篩選誠信可靠、價格合理的規(guī)模焦化企業(yè)與粗苯供應(yīng)商，認(rèn)真做好與原料供應(yīng)商的信息溝通與融洽工作，建立穩(wěn)定充足的原料供應(yīng)基地體系，保證按時、按質(zhì)、按量完成企業(yè)正常生產(chǎn)的原料供應(yīng)任務(wù)。12) 組織開展顧客滿意度調(diào)查，定期分析顧客滿意度。13) 根據(jù)公司年度計劃對生產(chǎn)和工程原輔材料、物資、設(shè)備采購工作實行歸口管理，制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計劃。14) 根據(jù)生產(chǎn)計劃安排或工程施工進度，按消耗定額

26、和采購程序，編制每季、每月的采購供應(yīng)計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)秩序。15) 按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負(fù)責(zé)及時地訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。16) 對大宗采購逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本。17) 對長期主要供應(yīng)商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整。18) 負(fù)責(zé)推行計算機的采購，運用經(jīng)濟批量采購策略和abc分類管理辦法，降低采購成本。19) 負(fù)責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、賬冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。20) 協(xié)作配合好與簽約危運公司原

27、料運輸過程中的安全保障工作，嚴(yán)格按照公司制定的業(yè)務(wù)運輸安全管理制度進行采購運輸作業(yè)，強化安全防范意識，嚴(yán)把安全隱患檢查關(guān)，嚴(yán)禁超載、超速、超高，認(rèn)真做好運輸過程中裝車前后、運輸途中、卸車前后的安全檢查、事故防范、事故應(yīng)急處理等安檢安防工作，建立危險化學(xué)品安全管理制度與?；烦鋈霂旃芾碇贫?。21) 積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況、價格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門，為其設(shè)計造型、改良和更新，提出參考意見。（8）動力設(shè)備部1) 負(fù)責(zé)做好儀器儀表、用電、設(shè)備管理有關(guān)各項基礎(chǔ)工作及計劃管理工作。2) 負(fù)責(zé)組織編制修訂、建立健全有

28、關(guān)規(guī)章制度：機械儀器儀表保管、使用、維護和檢修規(guī)程、檢定規(guī)程、調(diào)整試驗規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程，設(shè)備大修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、崗位責(zé)任制、維修細則等管理制度、電氣設(shè)備運行規(guī)程、檢修規(guī)程、調(diào)整試驗規(guī)程、崗位操作法，電氣安全規(guī)程、電力調(diào)度、動土許可證等管理制度等。3) 負(fù)責(zé)不斷完善有關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)資料：生產(chǎn)設(shè)備圖紙、資料、供電系統(tǒng)模擬圖板、供配電系統(tǒng)圖、二次接線圖、電氣設(shè)備及線路技術(shù)檔案(包括供配電設(shè)備及線路的施工和檢修交工資料、地下電纜和接地網(wǎng)、接地體的隱蔽工程圖紙和記錄、設(shè)計變更、調(diào)整試驗記錄等)電力系統(tǒng)有關(guān)參數(shù)、繼電保護整定值計算資料、避雷裝置接地電阻的測試記錄、帶工藝控制點的模擬流程圖、儀表工作電源系統(tǒng)圖、儀表

29、空氣管網(wǎng)系統(tǒng)圖、儀表控制、聯(lián)鎖、報警系統(tǒng)圖、技術(shù)檔案(包括儀表原始設(shè)計資料、出廠資料及使用說明書、安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、檢定調(diào)校試驗記錄及履歷卡等)。4) 負(fù)責(zé)組織編制機械、電氣儀器儀表年、季、月檢修計劃。 5) 組織編制機械、儀表電氣設(shè)備技術(shù)改造、更新、零購計劃。6) 參于公司儀表固定資產(chǎn)查定工作，負(fù)責(zé)審查設(shè)備更新，報廢資料，進行技術(shù)鑒定。7) 組織或參加機械、電氣、儀表事故調(diào)查分析，找出事故原因，提出防范措施，并參加事故搶修工作。8) 負(fù)責(zé)審查機、電、儀方面的合理化建議及革新成果等技術(shù)報告，參于鑒定工作，并負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等技術(shù)進步事宜。9) 負(fù)責(zé)組織機、電、

30、儀人員的業(yè)務(wù)技術(shù)教育培訓(xùn)工作，不斷提高維修人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和管理水平。10) 負(fù)責(zé)抓好設(shè)備維護管理工作，檢查監(jiān)督設(shè)備維護保養(yǎng)制度的執(zhí)行情況和“清潔、緊固、潤滑、調(diào)整、防腐、安全”精心維護方針的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。11) 參與設(shè)備事故的調(diào)查分析，并協(xié)助制定防范措施。12) 負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)運用先進管理經(jīng)驗，推廣采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等技術(shù)進步事宜。13) 了解掌握各種儀表、信號聯(lián)鎖的準(zhǔn)確度，靈敏度，完好情況，對存在問題進行分析研究，提出改進意見和實施措施。（9） 財務(wù)部1) 嚴(yán)格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。2) 組織編制公司年、季度成本、利潤 、資金

31、、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況、結(jié)合經(jīng)營實際、及時調(diào)整和控制計劃的實施。3) 負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行。4) 負(fù)責(zé)按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作。5) 負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同生產(chǎn)部、市場部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟活動分析會，總結(jié)經(jīng)驗。找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向。6) 參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策。7) 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。

32、會同相關(guān)管理部門，辦理固定資產(chǎn)的構(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點。做到帳實物相符。8) 負(fù)責(zé)流動資金的管理。定期組織清查盤點，做到帳物相符。同時，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度資金。9) 負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費。10) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制定規(guī)范的成本核算方法，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本。11) 負(fù)責(zé)公司資金結(jié)算，按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)財務(wù)印章、空白收據(jù)、空白支票。12) 負(fù)責(zé)

33、公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督。加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支嚴(yán)格監(jiān)督和檢查。13) 負(fù)責(zé)進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計劃之外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付。14) 負(fù)責(zé)對公司材料的驗收、保管、發(fā)放和個人使用工具的管理以及帳務(wù)處理工作。15) 負(fù)責(zé)公司倉庫庫房的規(guī)劃與整理，庫存物資的盤點，物資、產(chǎn)品、帳、物、卡的核對和庫房的安全維護，并做好倉庫物資、產(chǎn)品和滯存品的動態(tài)統(tǒng)計報告。（10）安環(huán)部1) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實施及運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考

34、核工作及監(jiān)督環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的總體績效；2) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門的環(huán)境因素和危險源的識別、評價，負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素和危險源確定及環(huán)境因素的更新；3) 負(fù)責(zé)組織制定和修改環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并定期檢查完成情況；4) 負(fù)責(zé)環(huán)保治理和職業(yè)健康安全設(shè)施（設(shè)備）的選型，確定治理方案及工程的驗收；5) 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測工作的實施；6) 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流；7) 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的編寫、修訂和歸口管理，督促有關(guān)部門編寫作業(yè)指導(dǎo)性文件；8) 負(fù)責(zé)組織實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核；9) 參加管理評審，組織、提供管理評審所需的

35、信息和資料；10) 負(fù)責(zé)落實安全生產(chǎn)“五同時”工作，按期對本公司工作場所危險點進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患督促整改；11) 負(fù)責(zé)全公司安全、環(huán)保、消防管理體系的建立，全面進行地下管網(wǎng)管理，定時對生產(chǎn)專業(yè)人員進行培訓(xùn)，每月在全公司開展一次預(yù)警演練。12) 負(fù)責(zé)新進員工的安全培訓(xùn)和教育。13) 負(fù)責(zé)建立公司各級安全檔案和安全考核制度。14) 負(fù)責(zé)公司的各項安全操作規(guī)程的制定和落實。15) 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的各項安全管理制度的執(zhí)行情況，對生產(chǎn)、設(shè)備以及行政的各項考核、獎勵、懲罰指標(biāo)的肯定和否決。16) 在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真檢查公司周邊的安全、環(huán)保、治安、消防等隱患，并責(zé)令其相關(guān)部門予以限期整改。17) 負(fù)

36、責(zé)公司內(nèi)部治安管理工作。維護內(nèi)部治安秩序，搞好治安綜合治理，預(yù)防犯罪、刑事案件和災(zāi)害事故的發(fā)生，保護公司財產(chǎn)的安全，確保生產(chǎn)、工作順利進行。18) 負(fù)責(zé)建立和完善安全責(zé)任制。建立以防火、防盜、防災(zāi)害事故為主要內(nèi)容的安全保衛(wèi)責(zé)任制，做到組織落實、制度落實和責(zé)任落實。組織參加動火、動土、登高、吊裝、設(shè)備內(nèi)作業(yè)等危險性較大檢修作業(yè)安全措施的制定和落實，并按規(guī)定監(jiān)督有關(guān)部門履行作業(yè)審批程序。19) 嚴(yán)格門衛(wèi)登記制度。一切進出公司的物資，門衛(wèi)嚴(yán)格檢查、驗收，物件相符方能進出，凡無證或證物不符門衛(wèi)有權(quán)扣留，由保衛(wèi)科查處。20) 經(jīng)常檢查保衛(wèi)巡更記錄，每日對監(jiān)控系統(tǒng)進行日報匯總，發(fā)現(xiàn)問題要及時向上級報告。

37、（11）質(zhì)檢部1) 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)獨立行使公司質(zhì)量管理權(quán)力,不受任何部門和個人的干預(yù),對質(zhì)量管理具有一票否決權(quán)。2) 組織質(zhì)量管理體系的運行和審核工作，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。3) 組織制訂各種質(zhì)量管理、考核、獎懲制度，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行.4) 參與重大質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查、處理工作。5) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。6) 會同質(zhì)檢部制訂和提出原材料、半成品及生產(chǎn)過程的檢驗項目和檢查方法，并經(jīng)常檢查執(zhí)行的情況。7) 組織開展質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗工作，制訂具體的質(zhì)量管理措施和和檢驗辦法。8) 組織召開質(zhì)量管理會議，研究問題，制定措施，推動質(zhì)量管理工作的開展。9)

38、組織實施對原材料、半成品、產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，確保生產(chǎn)過程不合格品不轉(zhuǎn)入下道工藝，返工率逐步降低，確保出廠產(chǎn)品的合格率100%。10) 組織、參與對不合格品、返工、報廢、退貨、索賠等相關(guān)的管理、審批、審核工作，做好相關(guān)的質(zhì)量記錄。11) 管理計量、檢驗器具，定期組織計量、檢驗器具的校準(zhǔn)和檢定。12) 按照要求如實上報質(zhì)量檢驗的信息報表。13) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理評審得策劃和組織實施，并對內(nèi)審和管理評審結(jié)果所采取的糾正和預(yù)防措施及體系運行改進措施得實施監(jiān)督驗證，保存內(nèi)外部審核和管理評審的記錄。14) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進行監(jiān)督考核。1

39、5) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理,并組織開展糾正預(yù)防措施。16) 對糾正預(yù)防措施的實施進行監(jiān)督檢查并組織有效性的驗證。（12）各生產(chǎn)工序1) 貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并完成本部門管理目標(biāo)；2) 按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的要求組織生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)定，合理安排，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)，杜絕“跑、冒、滴、漏”；3) 搞好車間員工的培訓(xùn)和考核；4) 對進入生產(chǎn)現(xiàn)場的原輔料、中間品嚴(yán)格控制，做到在庫存轉(zhuǎn)運過程中不發(fā)生泄露、污染；5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，搞好車間文明生產(chǎn)工作，最大限度降低對環(huán)境造成的不利影響；6) 搞好體系文件的運行管理工作。0.5 質(zhì)量

40、、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)0.5.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為：精致管理 超越期望 打造優(yōu)良產(chǎn)品品質(zhì)節(jié)能降耗 持續(xù)改進 創(chuàng)建綠色文明環(huán)境遵章守法 以人為本 確保健康安全生產(chǎn)0.5.2 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次合格率100%；工序檢驗合格率達95%以上；顧客滿意度不低于85%。0.5.3 職業(yè)健康安全目標(biāo)：無死亡、無重傷，輕傷率控制在2以內(nèi)；職業(yè)病發(fā)病率控制在1%以內(nèi)。0.5.4 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境目標(biāo)：預(yù)防生產(chǎn)污染，實現(xiàn)達標(biāo)排放，杜絕環(huán)境事故。節(jié)能降耗每年遞減1%，固廢回收率達90%以上。環(huán)境指標(biāo)：（見下頁）介休市昌盛煤氣化有限公司環(huán)境指標(biāo)一覽表指標(biāo)數(shù)值資源能源利用工序能耗，kg

41、標(biāo)準(zhǔn)/焦150噸焦耗新鮮水量，m3/t焦2.5噸焦耗蒸汽量，t/t焦0.20噸焦耗電量，kwh/t焦30煉焦耗熱量（7%h2o）kj/kg標(biāo)煤焦?fàn)t煤氣2150焦?fàn)t煤氣利用率，%80水循環(huán)利用率，%95煉焦生產(chǎn)污染物氣污染物顆粒物kg/t焦裝煤0.5推焦0.5苯并(a)芘g/t焦裝煤1.0推焦0.018so2kg/t焦裝煤0.01推焦0.01焦?fàn)t煙囪0.035焦?fàn)t廢氣污染物無組織泄露mg/m3顆粒物2.5苯并(a) 芘0.0025bso0.6水污染物蒸氨工段蒸氨廢水產(chǎn)生量t/t焦0.50codcr,kg/t焦1.2nh3-n,kg/t焦0.06總氰化物, kg/t焦0.008揮發(fā)酚, kg/t焦

42、0.24硫化物, kg/t焦0.02焦廢物回收利用廢水煉焦生產(chǎn)酚氰廢水處理后廢水盡可能回用，剩余廢水可以達標(biāo)外排煉焦生產(chǎn)熄焦廢水熄焦水閉路循環(huán)，均不外排廢渣煉焦生產(chǎn)備煤工段收塵器煤塵全部回收利用煉焦生產(chǎn)裝煤、推焦收塵系統(tǒng)粉塵全部回收利用煉焦生產(chǎn)熄焦、篩焦系統(tǒng)粉塵全部回收利用（如用作鋼鐵行業(yè)原料、制型煤等）煉焦生產(chǎn)焦油渣（含焦油罐渣）全部不落地且配入煉焦煤或制型煤煉焦生產(chǎn)粗苯再生渣全部不落地且配入煉焦煤或制型煤或配入焦油煉焦生產(chǎn)剩余污泥覆蓋煤場或配入煉焦煤第一部分 通用部分1 目的1.1 確信并向外界展示本公司建立和實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾。1.2 通過質(zhì)量、

43、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進，保證符合相關(guān)方和法律法規(guī)要求，強化過程質(zhì)量控制，改善環(huán)境，健全和規(guī)范職業(yè)健康安全行為，達到確保產(chǎn)品符合性要求，預(yù)防污染、節(jié)能降耗、遠離職業(yè)健康安全傷害，實現(xiàn)持續(xù)改進的目的。2 適用范圍2.1 范圍 本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營所涉及的苯類產(chǎn)品的加工和銷售全過程以及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。2.2 刪減說明本公司苯類產(chǎn)品的加工和銷售提供過程完全依照國家、地方以及苯類產(chǎn)品的加工行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求實施，進行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，故刪減了iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.3“設(shè)計和開發(fā)”條款要求。3 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 gb/t19000-2000

44、idtiso9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語3.2 gb/t19001-2008idtiso9001:2008質(zhì)量管理體系 要求3.3 gb/t24001-2004idtiso14001:2004環(huán)境管理體系 要求和使用指南3.4 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.5 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4 術(shù)語和定義質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的術(shù)語和定義見：gb/t19000-2008idtiso9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語；gb/t24001-2004 idtiso14000:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南第三章；gb/t28001-2001職

45、業(yè)健康安全管理體系規(guī)范第三章。第二部分 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1按照iso9001：2008質(zhì)量管理體系 要求的規(guī)定，本公司編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)與測量、分析和改進五大過程進行描述。在描述中明確五大過程的相互關(guān)系、過程的方法以及實現(xiàn)過程所需的子過程，并為確保這些過程的有效運行和控制提供所需的準(zhǔn)則和方法，明確人力資源的配置及其責(zé)任和權(quán)力，明確實現(xiàn)過程的基本原則和目標(biāo)。4.1.2依照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的框架，編制成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件，對五大過程中的子過程進行具體描述。在描述過程

46、中明確實現(xiàn)這些過程的方法、責(zé)任及具體措施，并實施持續(xù)改進。4.1.3過程流程圖（見附頁內(nèi)容）。 4.1.4確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，由生產(chǎn)技術(shù)部針對生產(chǎn)任務(wù)情況，遵循法規(guī)、準(zhǔn)則要求，編制生產(chǎn)（質(zhì)量）計劃、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制措施。4.1.5為確保獲得必要的資源及信息支持產(chǎn)品實現(xiàn)過程的運行，并對這些過程實施監(jiān)視，建立有關(guān)支持性文件滿足過程監(jiān)視的需要，以使這些過程得到控制并持續(xù)改進。4.1.6對質(zhì)量管理體系的測量、監(jiān)視和分析，主要采取內(nèi)部審核與管理評審等方法進行。4.1.7對任何可能影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，（公司主要的外包過程：物流承運、南北大門保衛(wèi)、苯類產(chǎn)品的過程檢驗和最終檢驗）按7.4采購要求，

47、用外包合同及相關(guān)文件對過程進行有效控制。所有生產(chǎn)過程的外包過程（包括生產(chǎn)過程的勞務(wù)分包），由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)4.1和7.4.1條款的要求負(fù)責(zé)實施控制管理，對提供服務(wù)的外包方資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或經(jīng)銷許可證等），以往提供外包服務(wù)的業(yè)績，供貨及時與充足能力等進行充分評價，確認(rèn)其合格，并簽訂外包服務(wù)協(xié)議，對其交付的每批生產(chǎn)任務(wù)進行嚴(yán)格檢驗，嚴(yán)防不合格的外包服務(wù)進提供于生產(chǎn)過程。4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：1) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；3) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件（共37個程序文件）； 4) 管理性文件：外來文

48、件和自訂的管理制度、規(guī)定等；5) 技術(shù)性文件：技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制措施、合同文件、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等；6) 質(zhì)量記錄。4.2.2質(zhì)量手冊按照標(biāo)準(zhǔn)要求，由生產(chǎn)技術(shù)部編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用進行表述。4.2.3文件控制4.2.3.1為保證對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制和管理，綜合辦公室制定文件控制程序。4.2.3.2 發(fā)布文件須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，以確保文件的充分性、適宜性。4.2.3.3 文件修改應(yīng)由原擬稿部門提出修改意見，填寫修改文件申請,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)再次審核或評審批準(zhǔn)后方可下發(fā)執(zhí)行。文件修改后是否需要評審，由管理者代表根據(jù)文件的重要性來決定?，F(xiàn)行文件修訂應(yīng)符合時效性、國家法律、法規(guī)及行業(yè)要求。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對文件修訂進行跟蹤指導(dǎo)。4.2.3.4 為保證質(zhì)量管理體系中各個部門都能得到有效版本及適用文件，質(zhì)檢部定期發(fā)布有效文件清單。4.2.3.5 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)管理性文件、技術(shù)性文件的發(fā)放、管理；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件作為受控文件由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，并加蓋“受控”章確保文件保持清晰，易于識別。4.2.3.6 各部門、各單位設(shè)定專人管理文件，并建立收、發(fā)文記錄。4.2.3.7 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的非本公司的文件為外來文件，由接文部門統(tǒng)一交公司