電梯安裝維修單位質(zhì)量保證手冊(最終版)

1、 （電梯安裝維修保養(yǎng)）第a/0版編 制： 吳廣 審 核： 佟國維 批 準(zhǔn)： 趙海軍 受控狀態(tài)：受控分 發(fā) 號(hào)：001保 管 人：張曉艷2012年10月17日發(fā)布 2012年11月01日實(shí)施錫林浩特市森威爾商貿(mào)有限責(zé)任公司 發(fā)布質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-2012共 73 頁 第 0 頁標(biāo)題修改頁第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日序號(hào)文件編號(hào)頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人日期質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-2012共 73頁 第 1 頁標(biāo)題目錄第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注目錄1頒布令5任命書6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)70.0公司

2、概況80.1適用范圍90.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)100.3術(shù)語、定義和縮略語111管理職責(zé)121.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)121.2質(zhì)量保證體系組織121.3職責(zé)和權(quán)限161.4管理評審182質(zhì)量保證體系文件212.1質(zhì)量保證手冊212.2管理制度232.3作業(yè)文件和記錄232.4施工方案233文件和記錄控制253.1文件控制253.2記錄控制294合同控制324.1總則324.2職責(zé)324.3顧客要求識(shí)別324.4合同評審的時(shí)機(jī)324.5評審的方式324.6評審的實(shí)施334.7合同的修訂33質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-2012共 73 頁 第 2 頁標(biāo)題目錄第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：20

3、12年11月01日章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注4.8合同的保存334.9記錄335零部件和材料控制345.1總則345.2職責(zé)345.3零部件和材料的分類345.4采購信息345.5供方的選擇與評價(jià)345.6采購的實(shí)施365.7零部件和材料驗(yàn)收入庫365.8零部件和材料標(biāo)識(shí)375.9零部件和材料存放和保管375.10零部件和材料領(lǐng)用和使用375.11零部件和材料代用375.12記錄386作業(yè)控制396.1總則396.2職責(zé)396.3作業(yè)文件的控制396.4安裝過程控制406.5維修保養(yǎng)過程控制416.6記錄437焊接控制457.1總則457.2職責(zé)457.3焊接人員管理457.4焊條管理457.5焊

4、接的過程控制477.6焊接的返修48質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-2012共 73 頁 第 3 頁標(biāo)題目錄第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注7.7記錄488檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制498.1總則498.2職責(zé)498.3檢驗(yàn)作業(yè)文件的控制498.4電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn)498.5電梯重大修理的檢驗(yàn)498.6電梯安裝過程的檢驗(yàn)498.7電梯竣工驗(yàn)收508.8電梯監(jiān)督檢驗(yàn)508.9檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄控制508.10檢驗(yàn)質(zhì)量的考核518.11記錄519設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制529.1總則529.2職責(zé)529.3采購529.4入庫驗(yàn)收529.5檔案管理529.6標(biāo)識(shí)

5、管理539.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定和校準(zhǔn)539.8使用管理549.9維護(hù)保養(yǎng)549.10停用、報(bào)廢549.11記錄5510不合格品控制5610.1總則5610.2職責(zé)5610.3不合格品判定依據(jù)56質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-2012共 73 頁 第 4 頁標(biāo)題目錄第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注10.4不合格品判定5610.5不合格品控制5610.6不合格品處置5610.7不合格品記錄5710.8記錄5711質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)5811.1總則5811.2職責(zé)5811.3質(zhì)量信息控制5811.4數(shù)據(jù)分析5911.5內(nèi)部審核5911.6預(yù)防措施601

6、1.7服務(wù)6111.8記錄6212人員培訓(xùn)、考核及其管理6312.1總則6312.2職責(zé)6312.3人員的招聘6312.4人員的解聘6312.5人員的培訓(xùn)6412.6記錄6613執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6713.1總則6713.2職責(zé)6713.3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6713.4接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督6813.5接受監(jiān)督檢驗(yàn)6913.6許可證的管理69質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-2012共 73 頁 第 5 頁標(biāo)題頒布令第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日頒 布 令為確保電梯安裝、維修和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條

7、例、國質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則、內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則的規(guī)定，依照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，編制完成了本質(zhì)量保證手冊a版，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。質(zhì)量保證手冊是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺執(zhí)行質(zhì)量保證手冊，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以落實(shí)，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍

8、的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自2011年11月01日起實(shí)施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時(shí)書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。 錫林浩特市森威爾商貿(mào)有限責(zé)任公司 總經(jīng)理： 趙海軍 2012年10月01日質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-2012共 73 頁 第 6 頁標(biāo)題任命書第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日 任命書公司各部門、各科室：為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、tsgz0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，特任命以下同志為本公司各技術(shù)負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量保證工程師：佟國維 技術(shù)負(fù)責(zé)人：李春玉 作業(yè)負(fù)

9、責(zé)人：吳廣 零部件負(fù)責(zé)人：康永 焊接負(fù)責(zé)人：張軍 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：舒微熹 調(diào)試負(fù)責(zé)人：周二章； 總經(jīng)理：趙海軍 2012年10月01日質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-2012共 73 頁 第 7 頁標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日 質(zhì)量方針：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量目標(biāo)：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.00 總經(jīng)理： 2012年10月01日質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-00-2012共 73 頁 第 8 頁標(biāo)題0.0公司概況第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日錫林浩特森威爾商貿(mào)有限

10、責(zé)任公司成立于2012年3月21日，主要從事電梯產(chǎn)品的銷售、安裝、及售后服務(wù)的專業(yè)公司。公司現(xiàn)有員工42人，工程師4人，其中高級職稱工程師3人，安裝維修22人，注冊資金300佰萬元，銷售方面，合同簽訂后的所有事宜均由我公司的工程師受業(yè)主委托直接與土建銜接，執(zhí)行的是交鑰匙工程，業(yè)主只要等電梯驗(yàn)收合格后即可直接使用，盡最大可能減輕業(yè)主的負(fù)擔(dān)，如此完善的服務(wù)更好為我公司贏得良好的聲譽(yù)。售后服務(wù)方面，我公司嚴(yán)格執(zhí)行iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行全方位的設(shè)備維護(hù)制度。不僅被動(dòng)維修-及時(shí)地解決故障；更是主動(dòng)維護(hù)-盡可能地通過日常規(guī)范和科學(xué)的保養(yǎng)讓故障消除在隱患階段，避免故障和事故的發(fā)生，并對每次的維修

11、和保養(yǎng)都詳細(xì)記錄，分析故障發(fā)生的規(guī)律和原因，通過有針對性的技術(shù)改造避免同類故障再次發(fā)生；對于故障部件，總是用更高技術(shù)含量的同類元件來代替，保證了電梯的控制和拖動(dòng)技術(shù)始終和同行業(yè)先進(jìn)技術(shù)同步。為了達(dá)到目的，我公司從軟件和硬件兩方面進(jìn)行了完善：軟件方面，我公司的主要維修工程師都具有全日制大學(xué)的學(xué)歷，并經(jīng)過廠家的正規(guī)培訓(xùn)，并接受不斷的再培訓(xùn)。硬件方面，我公司所有的維護(hù)員工都配備現(xiàn)代化的通訊和交通工具，在接報(bào)修電話后將以最快的速度趕到維修現(xiàn)場，并且提供24小時(shí)全天候維修服務(wù)。我公司的理念：及時(shí)提供超越客戶要求的服務(wù)-這是我們的承諾，也是我們的驕傲。服務(wù)是我們的宗旨！滿意是我們的目標(biāo)！創(chuàng)優(yōu)是我們的追求！

12、 地址：錫林浩特市寶力根路榮華苑區(qū)f-203號(hào)門面 電話傳真郵編：026000質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-00-2012共 73 頁 第 9 頁標(biāo)題0.1適用范圍第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日 0.1適用范圍本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達(dá)到顧客滿意。本手冊適用于本公司安裝、維修、保養(yǎng)各種型號(hào)的電梯，覆蓋范圍如下：產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱額定速度（m/s）額定載

13、荷（kg）備注乘客電梯電梯載貨電梯電梯液壓電梯電梯雜物電梯電梯自動(dòng)扶梯電梯自動(dòng)人行道電梯本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng)。本手冊也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-00-2012共 73 頁 第 10 頁標(biāo)題0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本手冊時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：

14、（1）、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；（2）、國質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則；（3）、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（tsg z0004-2007）；（4）、內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則；（5）、質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（gb/t 19000-2000 idt iso9000：2000）。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-00-2012共 73 頁 第 11 頁標(biāo)題0.3術(shù)語、定義和縮略語第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日0.3術(shù)語、定義和縮略語本手冊采用gb/t190002000idtiso9000:20

15、00 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。0.3.1本手冊采用的其他術(shù)語和定義如下：（1）公司：錫林浩特市森威爾商貿(mào)有限責(zé)任公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等； （3）責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；（4）采購：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。0.3.2縮略語（1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系； （2）手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊；（3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-01-2012共 73 頁 第 12 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11

16、月01日1 管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。 質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領(lǐng)市場、拓展市場必須以服務(wù)至上才能恒久永遠(yuǎn)；電梯是國家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程

17、中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會(huì)效益的共贏。 1.1.2質(zhì)量目標(biāo) 為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動(dòng)中，為了對質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.001.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實(shí)際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控制活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-01-2012共 73 頁 第 13 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日1.2.1公司組織機(jī)構(gòu) 公司辦公室工

18、程部技術(shù)部營銷部安裝分部維保分部安裝一班安裝二班安裝三班倉庫維保一班維保二班維保n班質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-01-2012共 73 頁 第 14 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日1.2.2質(zhì)量保證體系控制圖 總經(jīng)理作業(yè)責(zé)任人零部件責(zé)任人焊接責(zé)任人調(diào)試責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人作業(yè)人員采購人員焊接人員調(diào)試人員檢 驗(yàn)人員質(zhì)保工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-01-2012共 73 頁 第 15 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門管理層辦公室工程部

19、技術(shù)部營銷部 1、管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責(zé)和權(quán)限1.4管理評審 2、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊2.2管理制度2.3作業(yè)文件和記錄2.4質(zhì)量計(jì)劃 3、文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件和材料控制6作業(yè)控制7焊接控制8檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制9設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制10不合格品控制11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)12人員培訓(xùn)、考核及其管理13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：主要職能 相關(guān)職能質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-01-2012共 73 頁 第 16 頁標(biāo)題1 管理職責(zé)第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日1.3職責(zé)和權(quán)限1.

20、3.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊；（5）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)；（6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)；（7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評審會(huì)議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.3.2質(zhì)量保證工程師（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目

21、標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級人員和部門質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；（3）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求；（4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；（6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；（8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。1.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人（1）組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；質(zhì)量保證手冊文件

22、編號(hào)：swe/zs-01-2012共 73 頁 第 17 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日（2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；（3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)；（4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；（5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；1.3.4各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系

23、統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。1.3.4.1作業(yè)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制;（2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；（3）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；（4）負(fù)責(zé)對作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。1.3.4.2零部件責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)材料、外購件的質(zhì)量控制；（2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；（3）參與材料、外購件供方評價(jià)，審查采購申請單；（4）對材料、外購件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.4.3焊接責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）組織焊接過程的確認(rèn)；（3）負(fù)

24、責(zé)焊接材料管理；（4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作；質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-01-2012共 73 頁 第 18 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。1.3.4.4檢驗(yàn)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程控制，對檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作；（4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯安裝維修檢驗(yàn)記

25、錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。1.3.4.5調(diào)試責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量；（2）負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和意見及改進(jìn)方案；（3）指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。1.4 管理評審1.4.1管理評審的目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。1.4.2評審時(shí)間一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量

26、問題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評審。1.4.3職責(zé)1.4.3.1總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)；1.4.3.2質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。1.4.3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。1.4.3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-01-2012共 73 頁 第 19 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日1.4.4評審程序1.4.4.1管理評審計(jì)劃質(zhì)量

27、保證工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a) 評審目的；b) 評審范圍及評審重點(diǎn)；c) 參加評審人員；d) 評審時(shí)間；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。1.4.4.2 管理評審輸入a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)

28、外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。1.4.4.3管理評審會(huì)議1.4.4.3.1 總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，簡述會(huì)議的目的和要求。1.4.4.3.2 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。1.4.4.3.3 各職能部門向總經(jīng)理簡要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價(jià)。1.4.4.3.4 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-01-2012共 73 頁

29、第 20 頁標(biāo)題1管理職責(zé)第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日1.4.4.3.5 總經(jīng)理根據(jù)評審會(huì)議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。1.4.4.4管理評審輸出a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價(jià)、改進(jìn)的意見；b)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。1.4.4.5管理評審報(bào)告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.6實(shí)施和驗(yàn)證1.4.4.6.1 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防

30、措施。1.4.4.6.2 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。1.4.4.6.3 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。1.4.4.6.4管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。1.4.5記錄swe/ zj-01-2012/0會(huì)議簽到表swe/ zj-02-2012/0會(huì)議記錄swe/ zj-03-2012/0管理評審計(jì)劃swe/ zi-04-2012/0管理評審報(bào)告swe/ zj-05-2012/0糾正/預(yù)防

31、措施處理單質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-02-2012共 73 頁 第 21頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：（1）識(shí)別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程；（2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證

32、過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控；（5）對各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；（6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；（7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對采購過程進(jìn)行控制、對提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價(jià)。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：a、第一層次為質(zhì)量保證手冊；b、第二層次為管理制度；c、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；d、第四層次為施工方案。這四層次文件按

33、文件控制的要求進(jìn)行控制。2.1質(zhì)量保證手冊手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。2.1.1質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-02-2012共 73 頁 第 22頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。（6）修訂情況。2.1.2

34、 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對電梯安裝維修的全過程實(shí)行控制。2.1.3質(zhì)量保證手冊的管理2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn)手冊由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：（1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；（2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；（3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。2.1.3.2.2 在經(jīng)過5次修改或有重

35、大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需對手冊有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.1.3.3手冊的發(fā)放、回收和管理2.1.3.3.1公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再

36、通知。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-02-2012共 73 頁 第 23頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日2.1.3.3.3持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。2.1.3.3.4手冊修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2管理制度結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。2.3

37、作業(yè)文件和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。2.4施工方案施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請單位的實(shí)現(xiàn)情況。2.4.1總則為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應(yīng)對所有項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。2.4.2 職責(zé)2.4.2.1營銷部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。2.4.2.2工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。2.4.2.3施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.4.3編制2.4.3.1工程部

38、根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括：1、項(xiàng)目名稱、工程概況；2、勞動(dòng)力組織（人員分工）；3、設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測量裝置的要求；4、工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求；5、施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法；質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-02-2012共 73 頁 第 24頁標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日 6、質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法； 7、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定； 8、應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人）； 9、技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)； 10、

39、試運(yùn)行和交工驗(yàn)收； 11、施工記錄要求。2.4.3.2施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般可分為以下二種：（1）通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)；（2）專項(xiàng)性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的安裝、大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每個(gè)施工種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項(xiàng)性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。2.4.3.4施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.4.4評審對于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行

40、評審，填寫“施工方案評審表”。2.4.5方案的更改施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話（或傳真）等形式報(bào)告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場處置。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。2.4.6發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員。2.4.7記錄swe/ zj-06-2012/0電梯施工方案swe/ zj-07-2012/0施工方案更改聯(lián)系單 swe/ zj-08-2012/0施工方案評審表質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-03-2012共 73 頁 第 2

41、5頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日3 文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1總則控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。3.1.2 職責(zé)3.1.2.1辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。3.1.2.2各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控制。3.1.3文件的范圍與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。3.1.3.1

42、內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。3.1.3.2外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。3.1.4文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。3.1.4.1質(zhì)保手冊、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.4.2作業(yè)文件由工程部和技術(shù)質(zhì)量部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。3.1.5 文件的編號(hào) 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下：質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-03-2012共 73 頁

43、 第 26頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日（1）質(zhì)量保證手冊編號(hào)swe/zs- 年代號(hào)（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）（2）作業(yè)文件編號(hào) swe/ zw - 年代號(hào) 作業(yè)文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）（3）管理制度編號(hào)swe/ gz - 年代號(hào) 管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）（4）質(zhì)量記錄表（單）編號(hào)swe /zj - 年代號(hào) 質(zhì)量

44、記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）3.1.6文件的標(biāo)識(shí)質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：swe/zs-03-2012共 73 頁 第 27頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 a 版 第0次修訂實(shí)施日期：2012年11月01日3.1.6.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。3.1.6.2所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。3.1.6.3作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。3.1.7文件的發(fā)放和領(lǐng)用3.1.7.1 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。3.1.7.2 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回