電梯公司質(zhì)量手冊

1、 電梯公司質(zhì)量手冊01 目錄02 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)發(fā)布令03 管理者代表任命書04 企業(yè)簡介05 公司組織機(jī)構(gòu)圖06 產(chǎn)品質(zhì)量管理框架圖1 范圍和適用領(lǐng)域2 引用文件3 引用標(biāo)準(zhǔn)，4 質(zhì)量管理體系41 總要求42 文件要求4.2.1總則422質(zhì)量手冊423文件控制424記錄控制5 管理職責(zé)51 最高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用52 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)54 策劃54.1質(zhì)量目標(biāo)542質(zhì)量管理體系的策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限55.2管理者代表55.3內(nèi)部溝通56 管理評審561總則562評審時機(jī)563評審實(shí)施564評審輸入56。5評審輸出6 資源管理61資源的提供6

2、2人力資源62，1總則622能力、意識和培訓(xùn)63 基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境管理7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程7.21與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審73 設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.41采購過程742采購信息743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)76 監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進(jìn)81 總則82 監(jiān)視和測量821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83 不合格晶的控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施853預(yù)防措

3、施02 管理手冊批準(zhǔn)發(fā)布令公司各部門及全體員工：依據(jù)gbt190012000 idt iso 9001：2000 gbt24001：2004 idt iso14001：2004管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)管理實(shí)際，公司編制了管理手冊第一版，該手冊確定了公司的管理方針和管理目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系的要求，是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，經(jīng)審定，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，并于200 年 月 日實(shí)施，要求公司所有員工嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 企業(yè)簡介:引用文件 gb/t19000-2000iatiso9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 gbt19001-2000 idtiso9001：2000質(zhì)量管理體系要求gbt240

4、01：2004 idt iso14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)3引用電梯標(biāo)準(zhǔn)31電梯標(biāo)準(zhǔn) gbt7024-1997 電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)浯 gbt 70251-70253-1997 電梯主參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸 gb7588-1995 電梯制造與安裝安全規(guī)范 gb 8903-88 電梯用鋼絲繩 gbt10058-1997 (電梯技術(shù)條件 gbt10059-1997電梯試驗(yàn)方法 gb 10060-93 (電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范 gbt12974-91 交流電梯電動機(jī)通用技術(shù)條件 gbt13435-92 電梯曳引機(jī)gb 168991997 自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范

5、jg 5009-92 (電梯操作裝置、信號及附件jgt 5010-92 (住宅電梯的配置和選擇，jg50711996 (液壓電梯jgfy50721-1996 (電梯t型導(dǎo)軌jgt5072.2-1996電梯t型導(dǎo)軌檢驗(yàn)規(guī)則jg/t5092.3-1996(電梯對重用空心導(dǎo)軌4管理體系41總要求 為確保滿足客戶要求，完成質(zhì)量目標(biāo)，公司依據(jù)gbt19001-2000idtis0900h:2000 gb/t24001：2004 idt iso14001：2004管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際，建立實(shí)施并保持文件化的管理體系，覆蓋公司承擔(dān)的業(yè)務(wù)范圍，覆蓋除73設(shè)汁和開發(fā)之外的全部過程，形成方針和目標(biāo)

6、、管理手冊、程序文件、三層次文件和記錄等，通過管理體系文件確定以下內(nèi)容： a)確定管理體系所需要的過程及其應(yīng)用： b)確定這些過程的順序和相互作用： c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d)確保獲得支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視所必要的資源和信息： e)監(jiān)視、測量和分析這些過程； f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 針對所選擇的有影響的外包過程，應(yīng)對其實(shí)施控制，并在體系中加以改進(jìn)。 總之，公司按照gbt 19001-2000 idt is09001：2000、gb/t24001：2004 idt iso14001：2004管理體系

7、要求標(biāo)準(zhǔn)管理這些過程，使公司的質(zhì)量活動有章可循，有法可依，確保質(zhì)量活動過程得到有效控制，并在其后的描述和實(shí)際運(yùn)行中，證明質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。42 文件要求421總則公司質(zhì)量管理體系文件控制范圍:a) 手冊：管理體系的綱領(lǐng)性文件； b) 程序文件：手冊的支持性文件 c) 其他管理文件：程序文件的支持性文件，包括： 技術(shù)性文件：施工方案、質(zhì)量計劃等； 部分外來的文件和資料：操作規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法規(guī)規(guī)范及政府部門頒發(fā)的管理辦法、規(guī)定等： d) 記錄：體系記錄和工程質(zhì)量記錄。422質(zhì)量手冊 管理手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是根據(jù)gbt19001-2000 idtiso 9001：

8、2000、gbt24001：2004 idt iso14001：2004管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)編寫，闡述了公司的方針和目標(biāo)，具體描述了管理體系的過程和要求，并表述質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，其中包括： a)管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性： b)為管理體系確定的形成文件的程序； c)管理體系過程之間的相互作用的表述423文件控制 公司編制文件和資料控制程序，對以任何形式或類型的媒體，(含磁盤、光盤、膠片)的質(zhì)量管理體系文件和資料實(shí)施控制，質(zhì)管辦是(文件和資料控制程序的主控部門。 文件和資料控制程序規(guī)定以下七方面所需的控制： a) 公司內(nèi)部編制的各類文件發(fā)布前得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件

9、是充分與適宜的；b) 必要時對各類文件進(jìn)行評審與更新，并再次經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在有關(guān)崗位可獲得適用文件的有效版本；e)確保文件保持清晰、易于識別、查找：f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)：s)及時從使用場所撤回失效文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用：h)若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。424 記錄控制公司編制記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，由總工辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施、控制和管理。記錄包括：管理體系記錄和工程質(zhì)量記錄。管理體系記錄由各部門按程序文件規(guī)定執(zhí)行。工程質(zhì)量記錄由工程部、維保部負(fù)責(zé)原

10、始資料的積累和整理，要求與工程同步，待工程聯(lián)動試車合格后或年底，移交總工辦辦理工程資料移交和存檔。 記錄應(yīng)保持清晰、完整，簽字齊全，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。5、 管理職責(zé)5.1最高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用公司最高管理者，負(fù)責(zé)公司全盤經(jīng)營管理事務(wù)，承諾通過以下活動，對建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a)通過各種途徑向公司員工宣傳滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性： b)主持制定、評審企業(yè)的質(zhì)量方針：c)主持制定目標(biāo)；d)主持管理評審，對管理體系的適宜性充分性和有效性做出評價；e)指定管理者代表，聽取其對管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求的報告，并作出相應(yīng)決策； f)確保

11、企業(yè)內(nèi)的職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定和溝通確保各種資源(人力財力、設(shè)備及其他資源)的獲得： g) 批準(zhǔn)發(fā)布手冊；52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦是公司管理的首要目標(biāo)： a)最高管理者以增強(qiáng)顧客滿意為目的，承諾通過各種途徑向公司員工宣傳滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； b)在投標(biāo)過程中，公關(guān)部在確定、評審、理解建設(shè)單位的意圖、需求或期望的基礎(chǔ)上，簽定合同，確保顧客要求得到確定并予以滿足；c)在施工程、維保工程，由工程部、維保部積極征求和認(rèn)真處理來自建設(shè)單位、監(jiān)理單位、土建、廠家以及相關(guān)方面的意見建議，確定顧客提出的各種要求，并予以滿足；d)公關(guān)部負(fù)責(zé)工程回訪及收集顧

12、客滿意或不滿意的信息，并做測量分析：e)公司方針目標(biāo)體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想；f)公司總經(jīng)理主持召開管理評審會議，包括評審顧客反饋信息。5.3方針531公司質(zhì)量方針 安全、快捷、優(yōu)質(zhì)、完善a)安全：公司員工遵守國家法律法規(guī)，保證顧客和員工的安全：b)快捷：公司員工以高效的工作，保證顧客乘坐快捷的電梯：c)優(yōu)質(zhì)：公司員工以精心的工作，保證顧客乘坐優(yōu)質(zhì)的電梯；d)完善：公司充分利用內(nèi)外部的質(zhì)量信息，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保其有效適宜，贏得顧客的信任。532質(zhì)量方針的控制5321 宣貫要求各級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所轄工作范圍內(nèi)宣傳、貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保公司所有人員理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)

13、容、內(nèi)涵，并結(jié)合各崗位工作實(shí)際予以實(shí)施。5.3.2.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂在管理評審做出決策時，或質(zhì)量管理體系運(yùn)行依據(jù)發(fā)生變化時，由公司總經(jīng)理主持、管理者代表組織責(zé)任部門進(jìn)行修訂，并經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，以滿足顧客和法律法規(guī)的要求。533本公司質(zhì)量方針滿足以下條件：a)與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；b)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架； c)通過宣貫在公司內(nèi)得到溝通和理解； d)經(jīng)管理評審會議，在持續(xù)適宜性方面得到評審。e)對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改，執(zhí)行文件和資料控制程序。5.3.4環(huán)境方針:遵守法規(guī),對噪音、粉塵、固體廢棄物實(shí)施有效控制，

14、充分利用資源，提高員工環(huán)境意識，為相關(guān)方獲取。5.3.5環(huán)境目標(biāo)：節(jié)能降耗，三年降耗遞減2%。減少噪音污染，降低粉塵、廢棄物1回收利用。54策劃541公司總目標(biāo)電梯安裝、大修改造工程交驗(yàn)合格率100%；其中一次交驗(yàn)合格率95；電梯維修保養(yǎng)工程年度安全技術(shù)檢驗(yàn)合格率100；其中一次檢驗(yàn)合格率90%； 杜絕重大質(zhì)量、安全事故；顧客滿意率85以上： 顧客投訴處理率1005411質(zhì)量目標(biāo)的分解公司最高管理者批準(zhǔn)公司質(zhì)量總目標(biāo)及簽發(fā)質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能部門進(jìn)行分解的文件，確保在相關(guān)職能部門建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，并與公司質(zhì)量方針保持一致。542管理體系策劃公司

15、最高管理者確保對管理體系進(jìn)行策劃，對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持管理體系的完整性，策劃的主要內(nèi)容： a)體系涵蓋的內(nèi)容：b)建立目標(biāo)并進(jìn)行分解c)過程策劃： d)資源策劃管理體系策劃的輸出包括 a)管理手冊； b)程序文件； c)方針、目標(biāo)： d)三層次管理文件： e)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程； f）資源配備狀況。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551 職責(zé)和權(quán)限5511 公司總經(jīng)理a)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法律、法規(guī)、政策；b)主持制定本公司方針和目標(biāo)；c)策劃建立本公司的管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊d)任命管理者代表：e)規(guī)定并協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量職權(quán)：f)為管理體系配備適當(dāng)資源g)主持管理評審；h)負(fù)責(zé)本公司重

16、大質(zhì)量決策；i)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和最終產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，5512管理者代表 a)全面負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、運(yùn)行、實(shí)施、保持到改進(jìn)，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對公司的管理體系負(fù)責(zé)；b)負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司方針和目標(biāo)，確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；c)定期向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；d)策劃公司審核工作，對公司內(nèi)部審核中出現(xiàn)的問題擁有裁決權(quán)；e)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件；f）負(fù)責(zé)組織對重大質(zhì)量問題的調(diào)查處理；g)確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；h)就管理體系的有關(guān)事宜，組織與外部的聯(lián)絡(luò)工作。5513總工程師 a)全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作； b)主持貫徹執(zhí)行國家有關(guān)

17、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)：主持編制和審批各類技術(shù)文件； c)主持對工程技術(shù)問題、關(guān)鍵工藝項(xiàng)目的攻關(guān)活動； d)主持公司教育培訓(xùn)工作。5514部門經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行管理手冊有關(guān)條款； b)對主控程序文件的貫徹實(shí)施負(fù)全面和管理責(zé)任； c)負(fù)責(zé)組織主控程序文科：與其程序文件接口的協(xié)調(diào)管理；d)負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行有關(guān)國家和地方法令、法規(guī)及公司有關(guān)管理制度。552管理者代表公司最高管理者指定一名管理者代表，管理者代表應(yīng)熟悉公司的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量和管理。管理者代表對最高管理者負(fù)責(zé)，其主要工作是從事管理體系的建立、運(yùn)行、實(shí)施、保持到改進(jìn)，從內(nèi)部的協(xié)調(diào)到外部的聯(lián)絡(luò)等事宜，其職責(zé)見本手冊5512。553內(nèi)

18、部溝通最高管理者在公司內(nèi)部建立的溝通渠道：公司通過發(fā)文、管理評審會議、生產(chǎn)例會、質(zhì)量安全工作會議、簡報、報告、內(nèi)部局域網(wǎng)、考核等方式，不定期的進(jìn)行公司內(nèi)、外部信息傳達(dá)、交流，增進(jìn)部門之間的理解和資源共享，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。56管理評審561總則公司制定并實(shí)施管理評審程序?qū)芾眢w系進(jìn)行系統(tǒng)的評價，以確保管理體系持續(xù)的適宜性充分性和有效性，管理評審的記錄應(yīng)予保留。562評審時機(jī)管理評審每年至少舉行一次(間隔不超過12個月)，一般在年度內(nèi)部管理體系審核結(jié)束后或認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查前進(jìn)行；當(dāng)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化，或管理體系明顯不適應(yīng)時，最高管理者適時主持評審管理體系。563評審實(shí)施 總經(jīng)

19、理主持管理評審會議；管理者代表負(fù)責(zé)編制評審計劃，向總經(jīng)理報告管理體系的運(yùn)行情況，及負(fù)責(zé)組織評審后實(shí)施效果的驗(yàn)證；質(zhì)管辦負(fù)責(zé)會議準(zhǔn)備工作，擬定管理評審會議通知，并按記錄控制程序保持管理評審的記錄；各部門經(jīng)理參加評審會議，準(zhǔn)備評審輸入的資料，評審包括評價管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，評價方針和目標(biāo)，對公司管理體系的現(xiàn)狀和有效性形成結(jié)論，作出改進(jìn)決定。564 評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的資料或信息，a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f）可能影響管理體系的變更；g)改進(jìn)的建議565 評審輸出管理評審的輸出包括與以下

20、方面有關(guān)的任何決定和措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)質(zhì)量方針、目標(biāo)； d)資源需求。6 資源管理61 資源的提供總經(jīng)理根據(jù)實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的需要及滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意，確定并提供所需的資源： a)必要的管理人員、技術(shù)人員和操作人員； b)基礎(chǔ)設(shè)施(工作場所、辦公設(shè)施) c)機(jī)械設(shè)備：運(yùn)輸設(shè)備；檢驗(yàn)、測量設(shè)備； d)資金： e)經(jīng)過培訓(xùn)的有資格的內(nèi)部審核員。 公司整體資源的配備是否滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，在管理評審會上進(jìn)行評審和確認(rèn)。62人力資源621 總則 公司制定工作人員崗位說明書確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所

21、必要的能力，即：專業(yè)技術(shù)職稱學(xué)歷，相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)和工作經(jīng)歷等，使工作人員能夠滿足其崗位要求。622 能力、意識和培訓(xùn)a)公司制定員工培訓(xùn)制度由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員通過必要的教育、培訓(xùn)，確保其技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃嗡袚?dān)的工作。 b)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和考察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。c)確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d）保持教育、培訓(xùn)技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。e）保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a)建筑

22、物、工作場所和相關(guān)設(shè)施;公司提供有辦公樓及附屬設(shè)施；設(shè)立有電梯技術(shù)培訓(xùn)中心；施工現(xiàn)場設(shè)臨時設(shè)施等； b)過程設(shè)備(硬件和軟件)：公司提供相應(yīng)的施工機(jī)械設(shè)備、計量器具、電腦及電腦軟件等； c)支持性服務(wù)(運(yùn)輸和通訊)：公司設(shè)立24小時熱線電話,工程救險車，備有必要的生產(chǎn)用各種車輛等。64 工作環(huán)境公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)造并管理為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的安全適宜的工作環(huán)境。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為滿足工程項(xiàng)目和合同規(guī)定的要求，使公司建立的質(zhì)量管理體系在施工項(xiàng)目上有效運(yùn)行，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制電梯工程施工方案，必要時編制項(xiàng)目質(zhì)量計劃，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行

23、策劃，策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，明確項(xiàng)目產(chǎn)品要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求；文件和資源的需求；針對產(chǎn)品確定過程、及所要求的驗(yàn)證：確認(rèn)監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動；以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄等，經(jīng)公司總工審批后，作為指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工全過程的技術(shù)文件。72 與顧客有關(guān)的過程 公司編制合同評審程序，公關(guān)部是合同評審程序的主控部門，負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的工程投標(biāo)、中標(biāo)工程項(xiàng)目、合同簽訂、合同變更工作中對顧客要求的識別、評審及與顧客溝通的控制。721 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 為識別建設(shè)單位要求，由公關(guān)部確認(rèn)： a)建設(shè)單位招標(biāo)書、答疑會議紀(jì)要、協(xié)議等規(guī)定的要求，包括對交付及交

24、付后服務(wù)的要求； b)顧客雖然沒有明示，但需確認(rèn)規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d)公司確定的任何附加承諾；e)若顧客通過口頭、電話或網(wǎng)絡(luò)提出要求，該要求沒有形成書面文件，公關(guān)部需對顧客要求進(jìn)行再確認(rèn)。722 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在提交標(biāo)書、接受合同或訂單、或接受合同或訂單的更改及對顧客作出工程承諾之前，公關(guān)部組織對每份合同、訂單進(jìn)行評審，評審與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、工期等要求，保存記錄并確保：a)顧客對產(chǎn)品準(zhǔn)確的要求在工程合同中得到規(guī)定b)若產(chǎn)品要求發(fā)生變更確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求 c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 d)評審結(jié)果

25、及評審所引起的措施，執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序及時與顧客溝通；e)施工過程中，當(dāng)項(xiàng)目要求發(fā)生變更時，應(yīng)對變更信息進(jìn)行再次評審，評審后傳遞到相關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道己變更的要求，并使相應(yīng)的文件得到修改。723與顧客溝通公關(guān)部是客戶服務(wù)的窗口，負(fù)責(zé)就產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；負(fù)責(zé)顧客反饋，包括顧客抱怨：組織工程回訪與顧客進(jìn)行溝通，并執(zhí)行記錄控制程序留存有關(guān)記錄。 在施工程、維保工程由生產(chǎn)部、工程部和維保部通過參加現(xiàn)場例會、業(yè)務(wù)聯(lián)系單，函件往來、工程洽商等方式與設(shè)計單位，土建單位、建設(shè)單位、廠家、監(jiān)理單位保持溝通，并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序留存有關(guān)記錄。73設(shè)計和開發(fā)因本公司在電梯安裝

26、、改造，維保工程中，按顧客提供的施工圖和隨機(jī)文件進(jìn)行施工，并執(zhí)行國家和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，不承擔(dān)任何設(shè)計開發(fā)責(zé)任，因此，本手冊對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行刪減。74 采購741 采購過程公司編制物資采購控制程序，對影響過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、半成品、設(shè)備等進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序取決于采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響。生產(chǎn)部是物資采購控制程序的主控部門，負(fù)責(zé)電梯配件、材料的采購、及加工件的委托制作控制。生產(chǎn)部根據(jù)供方質(zhì)量管理體系提供的產(chǎn)品的能力，及物資采購控制程序規(guī)定的選擇、評價和重新復(fù)評的準(zhǔn)則，組織評價和選擇供方，評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措

27、施的記錄執(zhí)行記錄控制程序應(yīng)予保持。742 采購信息采購信息是經(jīng)批準(zhǔn)的、通常是以采購計劃或合同的形式體現(xiàn)，在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購信息應(yīng)正確地表述需采購產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括以下內(nèi)月a)擬采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量b)對供方加工程序、過程和設(shè)備的要求；c)對供方加工制作人員資格的要求： d)對供方質(zhì)量管理體系的要求。 e)對供方提供產(chǎn)品的時間、地點(diǎn)、檢驗(yàn)方法及相關(guān)程序要求。743 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 為確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，公司編制(監(jiān)視和測量程序總工辦是監(jiān)視和測量程序的主控部門，按監(jiān)視和測量程序的規(guī)定，相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)組織和參與進(jìn)貨驗(yàn)證和使用前的驗(yàn)

28、證，對驗(yàn)證出的不合格品按不合格品的控制程序進(jìn)行處置。當(dāng)供方或顧客提出擬在供方處或現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司編制電梯安裝工序控制程序；電梯大修改造工序控制程序；電梯維修保養(yǎng)工序控制程序，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)、指揮和協(xié)調(diào)；工程部負(fù)責(zé)電梯安裝工程、電梯大修改造工程施工各階段的管理和控制；維保部負(fù)責(zé)電梯維保各周期的管理和控制。 受控的條件是： a)有關(guān)部門、班組獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如：合同要求、施工方案、開工報告、生產(chǎn)計劃、施工圖，材料需用計劃、隨機(jī)文件家標(biāo)準(zhǔn)和

29、規(guī)范等。b獲得和使用適宜的設(shè)備，執(zhí)行施工設(shè)備管理制度：c)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；執(zhí)行計量管理制度；d)實(shí)施監(jiān)視和測量：按監(jiān)視和測量程序不合格品控制程序等實(shí)施對工程預(yù)檢，隱檢、關(guān)鍵過程檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)。 e)放行、交付和交付后活動的實(shí)施：總工辦配合辦理驗(yàn)收、交付手續(xù)，確保將符合要求的工程交付顧客；公關(guān)部、工程部組織做好后續(xù)的服務(wù)工作，滿足合同和法規(guī)的要求。f）必要時獲得企業(yè)指導(dǎo)書。752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時，公司對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，包括在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 在電梯施工過程中，公司確認(rèn)的關(guān)鍵過

30、程有：穩(wěn)放樣板、導(dǎo)軌安裝、曳引機(jī)安裝；特殊過程有：焊接作業(yè)、承重梁埋設(shè)，公司具有實(shí)現(xiàn)這些過程的能力，并對這些過程作出相應(yīng)安排，包括： a)為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則：質(zhì)管辦負(fù)責(zé)配備gbt100581997 電梯技術(shù)條件；gbt 100591997 電梯試驗(yàn)方法gbl0060-93電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范；電梯安裝工藝等標(biāo)準(zhǔn)； b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定：生產(chǎn)部、質(zhì)管辦對提供的施工設(shè)備、計量器具進(jìn)行認(rèn)可或驗(yàn)收，以確保其能力滿足要求，包括可用性、精確度、安全性等：需要持證上崗人員均由辦公室組織和參加必要的培訓(xùn)，確保持有有效的崗位證書方可上崗：c)使用特定的方法和程序：由生產(chǎn)部根據(jù)工程概況，組織編制

31、電梯施工方案、技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書等：d)記錄的要求：工程質(zhì)量記錄和體系運(yùn)行記錄執(zhí)行424條款；e)再確認(rèn)：當(dāng)設(shè)備或操作人員發(fā)生變更時進(jìn)行再確認(rèn)。753 標(biāo)識和可追溯性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，生產(chǎn)部、工程部、維保部通過標(biāo)志、標(biāo)記或記錄，識別產(chǎn)品特性或狀態(tài)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購物資的標(biāo)志、標(biāo)記和記錄，在有可追溯性要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品配件或材料的唯一性標(biāo)識(名稱、規(guī)格等)；工程部、維保部按(監(jiān)視和測量程序在電梯安裝、大修改造、電梯維保施工過程中，使用和傳遞記錄方式識別產(chǎn)品，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)(待檢、合格、不合格)。754 顧客財產(chǎn)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，工程部、維保部應(yīng)愛護(hù)在公司控制下使

32、用的顧客財產(chǎn)，對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行物資采購控制程序妥善貯存和防護(hù)，并進(jìn)行標(biāo)識驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)和記錄：顧客提供的文件資料執(zhí)行文件和資料控制程序，當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，執(zhí)行不合格品控制程序，以書面形式報告顧客，并保持記錄755產(chǎn)品防護(hù)在顧客接收產(chǎn)品之前，公司對產(chǎn)品負(fù)有防護(hù)責(zé)任。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購物資的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)。工程部、維保部負(fù)責(zé)所領(lǐng)用的物資的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)以及工程半成品和成品保護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù)采取以下措施： a)建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識； b)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和起重設(shè)備： c)選擇適宜的儲存場所； d)對于易燃、易爆、腐蝕等物資的儲存應(yīng)符合相關(guān)

33、法規(guī)的規(guī)定； e)工程半成品和成品保護(hù)措施，在工程施工方案或質(zhì)量計劃或技術(shù)措施中進(jìn)行規(guī)定。76監(jiān)視和測量裝置的控制公司制定計量管理制度，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，對公司檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，質(zhì)管辦是實(shí)施計量管理制度的責(zé)任部門，確保監(jiān)視和測量活動得到有效的實(shí)施。為確保測量的結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)： a)按照國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的時間間隔進(jìn)行檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄檢定的依據(jù)： b)得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，及時送至國家認(rèn)可的維修部門進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后方能投入使用。 c)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。； d

34、)當(dāng)發(fā)現(xiàn)計量設(shè)備不符合要求時，公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 e)當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。8測量、分析和改進(jìn)81 總則公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性： b)確保管理體系的符合性： c)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性：對以上過程應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)或其它適用的方法。82監(jiān)視和測量821顧客滿意公司編制顧客滿意度測量程序，建立收集、監(jiān)視和利用“顧客滿意”信息對管理體系業(yè)績進(jìn)行測量，并對收

35、集到的信息或?qū)︻櫩蜐M意度進(jìn)行統(tǒng)計分析，作為管理體系改進(jìn)的信息輸入。822 內(nèi)部審核為了控制和改進(jìn)公司管理體系，發(fā)現(xiàn)和糾正管理活動及體系運(yùn)行中存在的問題，確保體系的符合性、有效性，公司編制內(nèi)部審核程序，內(nèi)部審核由管理者代表負(fù)責(zé)組織，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)具體實(shí)施 a)公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，每兩次內(nèi)審間隔不超過12個月，以驗(yàn)證公司的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合gbt 190012000 idtiso 9001：2000 、gb/t24001：2004idtiso14001：2004及管理手冊和各工作程序、計劃規(guī)定的要求，并得到有效的實(shí)施和保持； b)管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的領(lǐng)導(dǎo)、策劃及組織，并依據(jù)以

36、往的審核結(jié)果(如有)安排新的內(nèi)部審核計劃，具體審核工作按內(nèi)部審核程序執(zhí)行；c)內(nèi)部審核員都應(yīng)經(jīng)過外部或內(nèi)部培訓(xùn)且成績合格，經(jīng)公司任命。管理者代表將委派那些與審核內(nèi)容無直接責(zé)任的審核員執(zhí)行審核工作，審核員不應(yīng)審核自己的工作；d)審核結(jié)果形成審核報告，并通知受審單位：e)受審單位要及時提出并采取措施以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并對采取的措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果需保留：f)審核記錄由質(zhì)管辦保存：s)內(nèi)部審核結(jié)果將形成管理評審的一部分內(nèi)容。823 過程的監(jiān)視和測量公司采用適宜的方法對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 管理體系各過程的運(yùn)行控制，按質(zhì)量職能

37、分配表，分別由主控部門組織實(shí)施，公司通過內(nèi)部審核、管理評審會議等方法對管理體系各過程和人員能力進(jìn)行檢查。824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司編制監(jiān)視和測量程序?qū)Ξa(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求己得到滿足，總工辦是監(jiān)視和測量程序的主控部門。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)工程生產(chǎn)計劃的安排，及施工方案或質(zhì)量計劃的要求，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行班組自檢、部門檢驗(yàn)、公司專檢，并保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，有關(guān)記錄執(zhí)行記錄控制程序，記錄應(yīng)得到有權(quán)放行產(chǎn)品的有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)轉(zhuǎn)序放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.3不合格品控制公司為確保不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品得到識別和

38、控制，編制不合格品控制程序，由總工辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施，對不合格品及不合格工序的標(biāo)識、記錄。評價、隔離和處置進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期的使用或不合格工程交付顧客。 對發(fā)生的不合格品，應(yīng)采用以下幾種方式處置： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格; b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品： c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 d)應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 e)不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 f)當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。8

39、4數(shù)據(jù)分析 公司通過對公司內(nèi)、外部有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析和利用，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，數(shù)據(jù)還應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)：a)顧客滿意；b)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)：如：“824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”、“83不合格品控制”的有關(guān)的記錄信息：c)與過程和產(chǎn)品的特性及趨勢有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會，如“823過程的監(jiān)視和測量”、“824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的有關(guān)的記錄；d)供方信息，如：74采購、83不合格品控制有關(guān)的記錄信息?？偣まk負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析和歸口管理，各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集和分析，分析可采用圖表或運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)方法。85改進(jìn)851 持續(xù)改進(jìn)公司利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。852 糾正措施公司制定糾正和預(yù)防措施程序，由總工辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各相關(guān)部門配合，通過對存在的不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，采取的糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施應(yīng)確定以下方面的要求： a)評審不合格(包括顧客的投訴和抱怨)： b)確定不合格的原因： c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求 d)確定和實(shí)施所需的措施： e)記錄所采取措施的結(jié)果，執(zhí)行記錄控制程序； f)