xx酒業(yè)有限公司質(zhì)量、食品安全手冊(cè)非常好的一份專業(yè)資料有很好的參考價(jià)值】

1、XX酒業(yè)質(zhì)量、食品安全手冊(cè) 序號(hào)文 件 名 稱頁(yè)碼GB/T19001對(duì)照條款GB/T22000對(duì)照條款0.1發(fā)布令30.2任命書45.5.25.50.3手冊(cè)說明和要求54.4.24.4.20.4公司簡(jiǎn)介70.5管理體系組織結(jié)構(gòu)圖115.5.15.40.6質(zhì)量管理體系職能分配表125.5.15.40.7方針、目標(biāo)145.35.20.8文件修改頁(yè)151應(yīng)用范圍16112引用標(biāo)準(zhǔn)16223術(shù)語和定義17334管理體系18445管理職責(zé)225.1-5.65.1-5.86資源管理326.1-6.46.1-6.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)347.1-7.67.1-88測(cè)量、分析和改進(jìn)51889.1程序文件清單619.2支

2、持性文件清單629.3部門目標(biāo)66目 錄0.1 發(fā)布令依據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求及GB/T 22000-2006食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制完成了質(zhì)量、食品安全手冊(cè)第B版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)、發(fā)布，自2010年01月08日起實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量和食品安全管理體系的最高法規(guī)，是貫徹公司方針，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系的行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工應(yīng)切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。此 令 總經(jīng)理：2010年01月05日0.2 任命書一、為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特

3、任命：楊思奇先生為本公司的管理者代表，管理者代表的職責(zé)是：B)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求；c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。二、為了貫徹GB/T22000-2006食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量食品安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命：楊思奇先生為本公司食品安全管理小組組長(zhǎng)， 趙正云、吳東藝為副組長(zhǎng)。其職責(zé)包括：B)確保按GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)要建立、實(shí)施、保持和更新食品安全管理體系。b)向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評(píng)審，作為體系

4、改進(jìn)的基礎(chǔ)；c)為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。d)就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：2010年11月05日0.3 手冊(cè)說明和要求1手冊(cè)制訂的目的確定公司的方針，目標(biāo)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，分配責(zé)權(quán)，建立公司的質(zhì)量、食品安全管理體系，使之有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，使公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保證符合顧客與適用的法律法規(guī)的要求，增強(qiáng)顧客的滿意。2手冊(cè)制訂的依據(jù)本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求和GB/T22000-2006食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求與本公司實(shí)際相結(jié)合編制而成。3手冊(cè)適用的范圍本手冊(cè)適用于食品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)涉及的所有過程質(zhì)量、食品安全管理體系的

5、范圍，它包括了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中除“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”和“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”之外的全部條款要求，以及GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)的全部條款。4手冊(cè)管理4.1手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一管理。4.2手冊(cè)的發(fā)放與回收4.2.1手冊(cè)的發(fā)放：由辦公室擬定發(fā)放對(duì)象名單，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放；領(lǐng)用人必須辦理簽收手續(xù)。4.2.2手冊(cè)分為“受控”與“非受控”兩種，受控手冊(cè)應(yīng)在封面做好“受控”與分發(fā)編號(hào)等標(biāo)識(shí)。4.2.3“受控”手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象為經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等；未經(jīng)管理者代表、總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得擴(kuò)大發(fā)放范圍。“受控”手冊(cè)為公司內(nèi)部各職能部

6、門使用的有效版本，當(dāng)手冊(cè)更改時(shí)，必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁(yè)或局部更改。4.2.4“受控”手冊(cè)的領(lǐng)用者，要妥善保管，防止遺失與缺頁(yè)，不得擅自復(fù)印、外借，不得供非本公司人員閱讀。4.2.5手冊(cè)的回收：當(dāng)手冊(cè)領(lǐng)用人調(diào)離職務(wù)崗位，或調(diào)離本公司，必須把手冊(cè)交回辦公室。4.3手冊(cè)的評(píng)審修改和換版4.3.1對(duì)手冊(cè)的正式評(píng)審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次。4.3.2手冊(cè)的修改一般根據(jù)管理評(píng)審的意見與修改稿進(jìn)行；修改內(nèi)容應(yīng)由涉及主要部門負(fù)責(zé)人撰寫修改稿，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室具體承辦。手冊(cè)修改后，發(fā)放修改頁(yè)的同時(shí)，收回作廢頁(yè)，發(fā)放范圍僅限于“受控”手冊(cè)的領(lǐng)用者。4.3.3手冊(cè)的換版當(dāng)出

7、現(xiàn)下列情況時(shí)，手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行換版：B)管理體系運(yùn)行滿三年；b)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)進(jìn)行重大調(diào)整；c)公司的生產(chǎn)服務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變化；d)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)或質(zhì)量管理方法發(fā)生重大變化；e)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求的內(nèi)容做重大調(diào)整。4.3.4手冊(cè)的管理按文件控制程序執(zhí)行。5手冊(cè)編制、審核與批準(zhǔn)5.1手冊(cè)的編制手冊(cè)由管理者代表主持，質(zhì)管部組織編寫。5.2手冊(cè)的審核批準(zhǔn)手冊(cè)由管理者代表進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 0.4 公司簡(jiǎn)介XX酒業(yè)位于馳名江南的歷史聞名古鎮(zhèn)李家渡。李家渡地處撫河中下游，水冽泉甘，用來釀酒醇厚馥郁；贛撫糧倉(cāng)，大米細(xì)膩圓潤(rùn)，晶瑩剔透。撫河水，贛撫糧，取之不盡，用之不竭，是釀酒的上等佳品。李

8、家渡是古代江南蕓蕓學(xué)子進(jìn)京趕考的必經(jīng)之地，其酒文化，源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，底蘊(yùn)豐厚，自古以來就有“酒鄉(xiāng)”之美稱。二OO二年中國(guó)十大考古發(fā)現(xiàn)、二OO六年中國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位，證明了的具有800多年歷史的XX酒作坊遺址（時(shí)代最早、遺物最多、遺跡最全、延續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)、最富有鮮明地方特色工藝），至今仍陳香綿延，窖香四溢。XX系列酒多次評(píng)為省名酒、省優(yōu)質(zhì)白酒、消費(fèi)者最喜愛的白酒、最佳日用工業(yè)品，榮膺烏蘭巴托、巴黎國(guó)際食品博覽會(huì)金獎(jiǎng)、并相繼榮獲“中國(guó)白酒典型風(fēng)格金杯獎(jiǎng)”、“中國(guó)白酒質(zhì)量?jī)?yōu)秀產(chǎn)品”、“省重點(diǎn)保護(hù)產(chǎn)品”、“名牌產(chǎn)品”、“名酒”、“省質(zhì)量管理獎(jiǎng)”、“省明星僑資企業(yè)”，XX牌評(píng)為“省著名商標(biāo)”，曾被“廬山會(huì)議”

9、指定為專用酒，還在人民大會(huì)堂作為國(guó)酒宴請(qǐng)國(guó)內(nèi)外嘉賓政要。二00八年十月，華澤集團(tuán)金六福投資公司并購(gòu)XX酒業(yè)，重新組建XX酒業(yè)，從生產(chǎn)工藝、經(jīng)營(yíng)模式、企業(yè)管理、資金運(yùn)作等方面注入新鮮血液，以其雄厚的資金、先進(jìn)的管理、精良的設(shè)備、優(yōu)秀的人才，使XX酒業(yè)成為全國(guó)酒類行業(yè)的新亮點(diǎn)。在工藝和品質(zhì)管理上，除了保持XX酒原有的人工釀造工藝外，大膽地改造設(shè)備，加以科學(xué)配方，增加科技含量和附加值，以確保XX酒“色澤澄清，味香醇厚，香濃馥郁，回味悠長(zhǎng)”原有風(fēng)味特色，在包裝工藝上，以全新的現(xiàn)代包裝理念，蘊(yùn)含XX酒原有的古色古香酒文化特點(diǎn)，不斷推陳出新、雅俗共賞，既突出了XX酒的品牌品位，又考慮到平民百姓的消費(fèi)水平，

10、使XX老窖、XX高梁、XX王酒、XX酒等XX牌系列白酒在消費(fèi)者心中更珍愛有佳。金六福投資是華澤集團(tuán)旗下一支整合并購(gòu)酒類企業(yè)的一級(jí)操盤手，其前身是金六福企業(yè)投資發(fā)展部，自2001年起開始邁出酒類企業(yè)的投資步伐，致力于地方性強(qiáng)勢(shì)酒類企業(yè)的整合并購(gòu)。通過幾年的潛心運(yùn)作，依托金六福酒業(yè)、華致酒業(yè)、華悅酒業(yè)三大營(yíng)銷業(yè)務(wù)板塊，借助華澤集團(tuán)強(qiáng)大的市場(chǎng)推廣能力和品牌打造能力，通過注入資金、加強(qiáng)收購(gòu)企業(yè)的內(nèi)部管理、引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)等舉措，現(xiàn)已成功整合湖南湘窖酒業(yè)、安徽臨水酒業(yè)、廣東德慶無比養(yǎng)生酒業(yè)、四川金六福酒業(yè)、黑龍江玉泉酒業(yè)、云南香格里拉酒業(yè)、山東滕州今緣春酒業(yè)、湖南雁峰酒業(yè)、廣西湘山酒業(yè)、XX酒業(yè)、吉林榆

11、樹錢酒業(yè)共11家地方強(qiáng)勢(shì)酒廠。金六福投資的一系列成功并購(gòu)運(yùn)作，切實(shí)促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐胤浇?jīng)濟(jì)發(fā)展、對(duì)當(dāng)?shù)卣愂?、居民就業(yè)機(jī)會(huì)、地方名優(yōu)品牌起到極大增加和推動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)了多方共贏局面。二、未來五年發(fā)展的總體目標(biāo)1、第五年力爭(zhēng)銷售收入超過10億元，爭(zhēng)取進(jìn)入行業(yè)前十名。2、實(shí)現(xiàn)利稅：第五年實(shí)現(xiàn)2億元以上利稅。3、產(chǎn)銷量：通過技改投入，白酒產(chǎn)銷量3萬噸。貯酒能力2萬噸。4、品牌戰(zhàn)略：成為中國(guó)馳名商標(biāo)。5、新增投入：五年內(nèi)，總投資5億元以上，將XX酒業(yè)建設(shè)成為一個(gè)裝備先進(jìn)、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美的現(xiàn)代化白酒生產(chǎn)企業(yè)，并安排3000人以上就業(yè)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)5億元以上。三、實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的主要措施1、加大投入、全面規(guī)劃

12、、合理布局。2009年開始啟動(dòng)XX酒業(yè)一期技改工程，固定資產(chǎn)投資一億元以上，爭(zhēng)取三年內(nèi)完成。主要內(nèi)容有：新增兩條具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的全自動(dòng)白酒灌裝生產(chǎn)線；包裝車間廠房和庫(kù)區(qū)全面改造。實(shí)現(xiàn)工藝流程和物流路線先進(jìn)合理，生產(chǎn)環(huán)境符合食品生產(chǎn)要求；新廠恢復(fù)釀酒生產(chǎn)。全面改造目前空置的釀酒窖池和廠房，新增釀造配套蒸汽鍋爐和除塵及污水處理環(huán)保設(shè)施；新建5000噸不銹鋼儲(chǔ)酒罐，并對(duì)現(xiàn)有的地下窖池和儲(chǔ)酒容器進(jìn)行改造，達(dá)到一萬噸以上的儲(chǔ)酒能力；加大科技投入，新增酒體分析、檢測(cè)設(shè)備，新增過濾、勾兌和計(jì)量設(shè)備，為產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、新產(chǎn)品開發(fā)和食品安全提供保證。2、提高產(chǎn)品品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力，專心白酒、品牌領(lǐng)先。XX酒業(yè)原則上

13、只做白酒，不涉及其他產(chǎn)業(yè)。發(fā)揮華澤集團(tuán)金六福企業(yè)創(chuàng)造品牌和傳播品牌的豐富經(jīng)驗(yàn)。通過注入資金、人才和全新的經(jīng)營(yíng)理念，深入挖掘“XX”酒有著“華夏祖窖”之稱的歷史文化內(nèi)涵，致力于做大做強(qiáng)“XX”品牌。使“XX”酒成為中國(guó)白酒釀造歷史最悠久、文化底蘊(yùn)最深的白酒品牌。3、提高產(chǎn)品品質(zhì)核心競(jìng)爭(zhēng)力。集華澤集團(tuán)之力，全面提升“XX”酒的產(chǎn)品品質(zhì)。在穩(wěn)定原有產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，全面梳理產(chǎn)品線，開發(fā)中高檔的新產(chǎn)品，使“XX”酒成為香型和口感風(fēng)格特點(diǎn)突出、消費(fèi)者喜愛的產(chǎn)品。開發(fā)的省頂級(jí)白酒“XX王1308”，2009年被南昌市金秋經(jīng)貿(mào)活動(dòng)月、中國(guó)電影金雞百花獎(jiǎng)定為指定用酒，獲得了與會(huì)中外嘉賓的一致好評(píng)4、提高產(chǎn)品營(yíng)

14、銷核心競(jìng)爭(zhēng)力。借助華澤集團(tuán)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、營(yíng)銷理念、營(yíng)銷管理和營(yíng)銷人才優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，建設(shè)適合XX酒業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷隊(duì)伍。5、提高企業(yè)管理水平。狠抓企業(yè)基礎(chǔ)管理，推行全面質(zhì)量管理和6S管理，抓好生產(chǎn)安全和消防安全。以人為本，培養(yǎng)和引進(jìn)高素質(zhì)的人才，引人華澤集團(tuán)企業(yè)文化，高舉華澤集團(tuán)“永爭(zhēng)市場(chǎng)第一”的大旗，發(fā)揚(yáng)“信念堅(jiān)定、意志堅(jiān)毅、循序漸進(jìn)、水滴石穿”的企業(yè)精神，樹立“誠(chéng)信、快速、學(xué)習(xí)”的核心價(jià)值觀，打造了一支擁有卓越創(chuàng)新能力的產(chǎn)品研發(fā)、企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷的高素質(zhì)的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。6、高度重視文化遺產(chǎn)的保護(hù)，配合地方政府做好“XX燒酒作坊遺

15、址”文物的保護(hù)、申遺、博物館建設(shè)等工作。投入50萬元對(duì)鍋爐和部分線路進(jìn)行改造，調(diào)整了參觀通道，投入20萬元作為申遺的啟動(dòng)資金，并積極與捆綁的申報(bào)單位進(jìn)行溝通聯(lián)系，爭(zhēng)取早日申遺成功。地 址：省南昌市進(jìn)賢縣XX大道23號(hào) ：331725電 話 真 址： :/ vats /0.5公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)總監(jiān)助理總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理質(zhì)管部財(cái)務(wù)部酒體設(shè)計(jì)中心生產(chǎn)設(shè)備部物流部辦公室釀酒車間包裝車間注：管理體系不覆蓋財(cái)務(wù)部。0.6管理體系職責(zé)分配表質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 部門名稱標(biāo)準(zhǔn)條款領(lǐng)導(dǎo)層辦公室質(zhì)管部生產(chǎn)設(shè)備部車

16、間物流部酒體設(shè)計(jì)中心4.1質(zhì)量管理體系總要求4.2質(zhì)量管理體系文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.4采購(gòu)7.5.17.5.3/57.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：打號(hào)者負(fù)主要責(zé)任，打號(hào)者負(fù)相關(guān)責(zé)任。食品安全管理體系職責(zé)分配表 部門條

17、款領(lǐng)導(dǎo)層食品安全小組辦公室質(zhì)管部生產(chǎn)部車間物流部酒體設(shè)計(jì)中心4.1總要求4.2文件要求 5.1管理承諾5.2食品安全方針5.3食品管理體系策劃5.4職責(zé)、權(quán)限5.5食品安全小組組長(zhǎng)5.6.1外部溝通5.6.2內(nèi)部溝通5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.8管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1總則7.2前提方案(PRPS)7.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟7.4危害分析7.5操作性前提方案的建立7.6 HACCP計(jì)劃的建立7.7預(yù)備信息7.8驗(yàn)證策劃7.9可追溯系統(tǒng)7.10.17.10.37.10.4撤回8.1總則8.2控制措施組合的確認(rèn)8.3監(jiān)視和測(cè)量的控制8.4.1內(nèi)部審核8.

18、4.28.4.38.5改進(jìn)注：打號(hào)者負(fù)主要責(zé)任，打號(hào)者負(fù)相關(guān)責(zé)任。0.7 方針、目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量、食品安全方針傳承千年酒脈 打造一流品牌質(zhì)量、食品安全目標(biāo)a) 成品一次檢驗(yàn)合格率：98%b) 自釀酒優(yōu)質(zhì)品率80%c) 出廠產(chǎn)品合格率：100%d) 關(guān)鍵控制點(diǎn)：100%受控e) 重大質(zhì)量、食品安全危害事故為：0我們的承諾：1) 保持質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行的有效性，對(duì)任何偏離方針的行為堅(jiān)決抵制，嚴(yán)肅處理。2) 顧客的要求就是我們的課題，顧客的滿意就是我們的追求；對(duì)顧客提出的服務(wù)事項(xiàng)，本著滿足

19、要求和實(shí)現(xiàn)滿意的目的，盡最大限度地給予解決。3) 在規(guī)定的范圍內(nèi)，對(duì)全過程進(jìn)行預(yù)防和控制食品安全危害，提供高質(zhì)量無危害的產(chǎn)品。確保食品人類消費(fèi)安全。4) 持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量、食品安全管理體系，實(shí)現(xiàn)服務(wù)過程優(yōu)化。0.8文件修改頁(yè)序號(hào)版本號(hào)/修改次修改條款修 改 內(nèi) 容修改人修改日期1 應(yīng)用范圍1.1 適用于對(duì)本公司質(zhì)量、食品安全管理體系所需各過程的管理，也適用證實(shí)本公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量、食品安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客滿意并符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，達(dá)到控制食品鏈中食品安全危害、從而確保食品消費(fèi)安全的目的。1.2 適用于第三方體系認(rèn)證。1.

20、3本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：白酒的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、貯存和服務(wù)。1.4由于本公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出均可以由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，因此對(duì)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)中的 “7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”在手冊(cè)中予以刪減。1.5公司內(nèi)無顧客提供的產(chǎn)品、設(shè)備和技術(shù)資料等，因此對(duì)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)中的“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)” 在手冊(cè)中予以刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000-2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求2.2食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T 22000-2006食品安

21、全管理體系 食品鏈中各類組織的要求2.3 適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 2715蒸餾酒及配制酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 2757預(yù)包裝飲料酒標(biāo)簽通則GB 10344白酒企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GB/T 23544-2009白酒工業(yè)術(shù)語GB/T 151092.4 相關(guān)法律法規(guī)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法3 術(shù)語和定義3.1公司管理體系采用GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的定義和GB/T22000-2006食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求第三章的定義。3.2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義和縮略語。3.2.1公司：XX酒業(yè)。3.2.2手冊(cè):質(zhì)量

22、、食品安全手冊(cè)3.2.3顧客：公司提供產(chǎn)品和（服務(wù)）的接受者。3.2.4供方：向公司提供產(chǎn)品者。3.2.5合格：滿足要求。3.2.6不合格：不滿足要求。3.2.7質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。3.2.8要求：明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。3.2.9食品安全：食品在按照預(yù)期用處進(jìn)行制備和（或）食用時(shí)，不會(huì)對(duì)消費(fèi)者造成傷害的概念。3.2.10食品鏈:從初級(jí)生產(chǎn)直至消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)和操作的順序，涉及食品及其輔料的生產(chǎn)、加工、分銷、儲(chǔ)存和處理。3.2.11終產(chǎn)品:不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。3.2.12流程圖:以圖解的方式系統(tǒng)地表達(dá)各環(huán)節(jié)之間的順序及相互作用。3.2.13前提方案: 食品

23、安全在整個(gè)食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動(dòng)，以適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)品和人類消費(fèi)的安全食品。3.2.14關(guān)鍵控制點(diǎn): 食品安全能夠進(jìn)行控制，并且該控制對(duì)防止、消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩剿匦璧哪骋徊襟E。3.2.15關(guān)鍵限值: 可接收和不可接收的判定值。4 管理體系建立文件化的管理體系是本公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，達(dá)到各部門協(xié)調(diào)一致、相互溝通、統(tǒng)一行動(dòng)，以保持質(zhì)量、食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的顧客滿意和保證產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。4.1 總要求4.1.1 質(zhì)量管理體系總要求 公司在實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)緊緊圍繞產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程展開，具

24、體應(yīng)做到：1) 根據(jù)質(zhì)量管理的基本原則過程方法將本公司質(zhì)量管理體系分為四大過程，包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)的過程及其應(yīng)用；2) 確定過程和過程之間的相互關(guān)系，合理安排過程的順序；3) 為使過程能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和要求，給出過程有效運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則和方法；4) 確保可以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；5) 通過對(duì)過程信息的測(cè)量、監(jiān)視以及對(duì)其結(jié)果的分析，采取相應(yīng)的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；6) 本公司產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中，外包過程有：計(jì)量器具鑒定；產(chǎn)品檢驗(yàn)。外過程按7.4的控制方式進(jìn)行控制。4.1.2 食品安全管理體系的要求 公司應(yīng)

25、建立有效的食品安全管理體系并確定其范圍，應(yīng)規(guī)定食品安全管理體系中所涉及的產(chǎn)品和產(chǎn)品類別、過程和生產(chǎn)場(chǎng)地。公司要做到：1) 確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識(shí)別和評(píng)價(jià)，并以公司的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者的方式加以控制；2) 在食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品有關(guān)的適宜信息；3) 在公司內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)要求的食品安全；4) 對(duì)食品安全管理體系定期評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行更新，確保體系反映組織的活動(dòng)、并納入有關(guān)需控制的食品危害的最新信息。5) 針對(duì)公司內(nèi)所選擇的任何影響終產(chǎn)品符合性的源于外部的產(chǎn)品和過程，

26、公司確?？刂七@些產(chǎn)品和過程。對(duì)顯示源于外部的產(chǎn)品和過程的控制均在食品安全管理體系中加以識(shí)別，并形成文件。4.2 文件要求4.2.1 總則：4.2.1.1質(zhì)量管理體系文件包括：1) 手冊(cè)，系統(tǒng)描述本公司質(zhì)量、食品安全管理體系基本情況，包括方針和目標(biāo)； 2) GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；3) 公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；包括國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他支持性文件；4) 管理體系運(yùn)行所需的記錄。4.2.1.2食品安全管理體系文件包括：1) 手冊(cè)，系統(tǒng)描述本公司食品安全管理體系基本情況，包括方針、目標(biāo)；2) GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序

27、和記錄；3) c組織為確保食品安全管理有效建立、實(shí)施和更新所需的文件、記錄；包括前提方案（白酒企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GPP）；操作性前提方案（SSOP）包括工藝操作和設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)范等；HACCP計(jì)劃；公司為確保食品安全所編制的作業(yè)文件；食品安全管理體系運(yùn)行所要求的記錄。4.2.2 質(zhì)量、食品安全手冊(cè)手冊(cè)是闡述公司的質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)并描述質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)包括：1) 質(zhì)量、食品安全管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；2) 為質(zhì)量、食品安全管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?) 質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系過程之間相互作用的表述。4.2.3 文件控制

28、4.2.3.1管理體系所需要的文件由辦公室編制文件控制程序，以實(shí)施以下幾方面的控制：1) 應(yīng)規(guī)定各類文件的編號(hào)規(guī)則；2) 為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；3) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；4) 當(dāng)本公司的組織機(jī)構(gòu)、工藝流程、相關(guān)的法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)由管理者代表（HACCP小組長(zhǎng)）組織有關(guān)人員對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審，確定文件的更改，并應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；5) 確保在使用文件的所有場(chǎng)合都能得到適用文件的有效版本；6) 確保體系（包括外來文件）應(yīng)有唯一的分發(fā)號(hào)，并蓋有受控標(biāo)識(shí)，文件保持清晰，易于識(shí)別；7) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢

29、文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以及記錄文件更改的原因與證據(jù)。辦公室應(yīng)根據(jù)內(nèi)部溝通的原則，確保公司內(nèi)和其他相關(guān)方都能得到有效版本的相應(yīng)的文件，包括外來文件和技術(shù)文件。4.2.3.2預(yù)備信息的更新、描述前提方案和HACCP計(jì)劃的文件的更新制訂操作性前提方案和（或）HACCP計(jì)劃后，必要時(shí)，組織應(yīng)更新如下信息：a) 產(chǎn)品特性；b) 預(yù)期用途；c) 流程圖；d) 過程步驟；e) 控制措施。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)HACCP計(jì)劃以及描述前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行修改4.2.4記錄控制質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系所使用的記錄由辦公室編制記錄控制程序。應(yīng)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，并實(shí)施控制

30、。應(yīng)保持記錄，以提供質(zhì)量體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)；記錄必須及時(shí)、真實(shí)、完整、明了，不準(zhǔn)涂改并有記錄人簽名或蓋章。所有記錄均應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。保存期滿的記錄可以處理，應(yīng)交辦公室統(tǒng)一銷毀。4.2.5相關(guān)文件文件控制程序 記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)闡明公司的方針和目標(biāo)、確定組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定各層次人員的質(zhì)量、食品安全職責(zé)、明確管理者代表和HACCP小組長(zhǎng)的職權(quán)、對(duì)資源的配置和管理評(píng)審作出規(guī)定，以確保質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)和持續(xù)的顧客滿意。公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)支持食品安全的要求并作出承諾：1) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求、滿足與產(chǎn)品

31、質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括遵守食品安全法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，以及公司支持食品安全的重要性；2) 承擔(dān)食品安全的最終責(zé)任，使員工樹立質(zhì)量和食品安全責(zé)任意識(shí)，明確顧客滿意是每個(gè)員工最基本的要求；3) 制訂適合本公司實(shí)際，又能體現(xiàn)顧客要求的質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)；4) 明確管理者代表和確定HACCP小組的成員，賦予其職責(zé)；5) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔（十二個(gè)月）主持管理評(píng)審；6) 確保實(shí)施質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)行所需的資源；7) 本公司有關(guān)食品安全承諾可向相關(guān)方公開。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，具體應(yīng)做到：1) 充分了解顧客明

32、確的或潛在的需求和期望，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)方面的要求；2) 確保把顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，如產(chǎn)品質(zhì)量的要求、過程的要求，質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望及相關(guān)的法律、法規(guī)要求時(shí)顧客才能滿意，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。5.3 質(zhì)量、食品安全方針總經(jīng)理制訂質(zhì)量、食品安全方針，并確保：1) 質(zhì)量和食品安全有關(guān)的危害制定的方針與公司的宗旨與公司在食品鏈中的作用相適應(yīng)；2) 符合相關(guān)法律法規(guī)，包括滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性和食品安全的承諾3) 提供制訂和評(píng)審目標(biāo)的框架，4) 在公司內(nèi)通過各級(jí)會(huì)議、板報(bào)、培訓(xùn)、標(biāo)語等方式使各層次人員得到溝通和理解，5) 本

33、公司通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針和食品安全方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)質(zhì)量安全方針進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境變化。本公司的質(zhì)量、食品安全方針是：傳承千年酒脈 打造一流品牌5.4 策劃產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量、食品安全方針?biāo)非蟮哪繕?biāo)，并由方針給定的框架內(nèi)指定并開展，也是公司各職能部門所追求的主要任務(wù)。是實(shí)現(xiàn)“顧客滿意”和“食品安全”的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。5.4.1質(zhì)量、食品安全目標(biāo)總經(jīng)理確保建立本公司的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施，在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量和食品安全目標(biāo)。5.4.1.1公司質(zhì)量、食品安全目標(biāo)為：1.）成品一次檢驗(yàn)合格率：

34、98%2.）自釀酒優(yōu)質(zhì)率80%3.）出廠產(chǎn)品合格率：100%4.）關(guān)鍵控制點(diǎn)：100%受控5.）重大質(zhì)量、食品安全危害事故為：05.4.1.3質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的展開和考核公司各層次和相關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量、食品安全目標(biāo)，逐項(xiàng)展開，制訂本部門目標(biāo)和實(shí)施措施，并落實(shí)到人。由質(zhì)管部每季度對(duì)各部門組織一次檢查和考核工作，公司的目標(biāo)完成情況每年年底進(jìn)行考核。5.4.1.4質(zhì)量和食品安全目標(biāo)必須與質(zhì)量食品安全方針保持一致并量化，其結(jié)果作為評(píng)定管理體系有效性的依據(jù)之一。5.4.2 質(zhì)量、食品安全管理體系的策劃總經(jīng)理在質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確保：a.對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿足

35、質(zhì)量、食品安全目標(biāo)和顧客要求，滿足公司管理體系總要求。主要應(yīng)描述為實(shí)施質(zhì)量安全管理體系所涉及的各部門的活動(dòng)。b.在對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量、食品管理體系的完整性。5.5 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確保通過公司相關(guān)文件使各部門、各級(jí)管理者、各級(jí)員工的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定，并在相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)通過文件傳遞或公布得到溝通；對(duì)于從事與質(zhì)量、食品安全管理有關(guān)的部門單位和人員均加以規(guī)定。5.5.1總經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策，領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，并對(duì)所做出的承諾提供證據(jù)；2) 組織制定公司的方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)

36、量、食品安全手冊(cè)；3) 建立健全的質(zhì)量、食品安全管理體系，任命管理者代表和HACCP小組長(zhǎng)，落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)；4) 組織實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系策劃，明確與質(zhì)量、食品安全管理有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限和相互溝通過程；5) 主持管理評(píng)審，審核重大的質(zhì)量、食品安全改進(jìn)措施的建議；6) 確保提供和調(diào)節(jié)質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行所必要的資源；7) 對(duì)公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負(fù)責(zé)；5.5.2管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)1) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、食品安全管理體系；2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、食品安全管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求，以供評(píng)審和作為質(zhì)量、食品安全管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)

37、；3) 確保在各職能部門提高和理解顧客要求的意識(shí)；4) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作；5) 協(xié)助總經(jīng)理制定管理評(píng)審的計(jì)劃，并組織、參與管理評(píng)審活動(dòng)；6) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃及任命審核組，并組織內(nèi)部審核；7) 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系各過程的監(jiān)視、測(cè)量和數(shù)據(jù)分析；8) 負(fù)責(zé)主持召開公司重大質(zhì)量、食品安全管理分析會(huì)，對(duì)不合格品的發(fā)生組織和相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審和處置；9) 負(fù)責(zé)糾正措施/預(yù)防措施的控制。注：HACCP小組及其成員的職責(zé)和權(quán)限在公司HACCP計(jì)劃中明確。5.5.3助理總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)1) 協(xié)助總經(jīng)理的工作；2) 負(fù)責(zé)分管部門的各項(xiàng)工作。5.5.4

38、辦公室1) 負(fù)責(zé)起草公司行政文件及各項(xiàng)管理制度；認(rèn)真做好各類文件（含外來文件）的收發(fā)、傳遞、催辦、回收、歸檔等文件管理工作；2) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施定期或?qū)ｎ}會(huì)議，及時(shí)傳遞、分析有關(guān)信息，確保良好的內(nèi)部溝通；3) 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并做好審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、評(píng)審、回收、歸檔等管理工作；4) 負(fù)責(zé)各種工作質(zhì)量、食品安全記錄的管理工作；5) 負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作；6) 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；7) 負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)、消防以及日常行政管理工作；8) 負(fù)責(zé)公司零星采購(gòu)工作，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求。5.5.5質(zhì)管部1) 負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一編號(hào)、分發(fā)并管理；2)

39、 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證及成品的檢驗(yàn)；3) 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審活動(dòng)；4) 實(shí)施有效的過程監(jiān)控，負(fù)責(zé)不合格品及潛在不合格品的識(shí)別和處理結(jié)果的跟蹤；5) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)和操作性前提方案的實(shí)施和監(jiān)控，對(duì)出現(xiàn)的不符合，制定和落實(shí)相 應(yīng)的糾正和糾正措施；6) 負(fù)責(zé)驗(yàn)證活動(dòng)的策劃和組織實(shí)施，并協(xié)助食品安全小組組長(zhǎng)做好相應(yīng)的確認(rèn)和驗(yàn)證分析工作；7) 負(fù)責(zé)與監(jiān)督立法部門的聯(lián)系和溝通；8) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程中包裝物的確認(rèn)、封樣。5.5.6生產(chǎn)設(shè)備部1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。編制和安排公司生產(chǎn)計(jì)劃以及日常生產(chǎn)調(diào)度工作，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行的控制，確保產(chǎn)品供貨合同的按時(shí)完成；2) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)

40、施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理，確保滿足生產(chǎn)要求；3) 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理，確保產(chǎn)品得到有效防護(hù)；4) 負(fù)責(zé)聽取員工的建議和報(bào)告，以便做出相應(yīng)措施；5) 負(fù)責(zé)相應(yīng)關(guān)鍵控制點(diǎn)和操作性前提方案的實(shí)施和監(jiān)控，對(duì)出現(xiàn)的不符合，制定和落實(shí)相應(yīng)的糾正和糾正措施；6) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動(dòng)。5.5.7物流部1) 負(fù)責(zé)大宗采購(gòu)工作，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求；2) 組織本部門貫徹實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系文件，確保部門質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)；3) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開拓和調(diào)研，收集、整理、反饋市場(chǎng)信息，并建立用戶檔案；4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，組織銷售合同的制定、洽談、評(píng)審、簽訂和監(jiān)督

41、履行；5) 收集和處置用戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、食品安全信息及可追溯性工作；6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理；7) 確保按時(shí)回收貨款；8) 負(fù)責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查分析工作；9) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作；10) 撤回市場(chǎng)上的不合格產(chǎn)品。5.5.8酒體設(shè)計(jì)中心1) 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；負(fù)責(zé)基酒庫(kù)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；2) 處置產(chǎn)品的反饋信息，完善產(chǎn)品功能，滿足市場(chǎng)需求；3) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)工藝控制、工藝試驗(yàn)、產(chǎn)品使用試驗(yàn)等技術(shù)工作； 參與前提方案、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃的制定工作以及在基酒庫(kù)的執(zhí)行。5.6溝通5.6.1內(nèi)部溝通應(yīng)運(yùn)用各種方法和手段與各職能部門和各層次的人員建立縱向的和橫

42、向聯(lián)系、溝通與質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系有效性的信息和食品安全信息得到充分地溝通，確保食品安全小組及時(shí)獲得變更的信息，一般包括以下幾個(gè)方面：1) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；2) 原料、輔料供方的信息和為客戶服務(wù)的信息；3) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；4) 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；5) 清潔和衛(wèi)生計(jì)劃；6) 包裝，貯存和分銷體系；7) 人員資格水平和（或）職責(zé)和權(quán)限分配；8) 法律法規(guī)要求；9) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；10) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；11) 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；12) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；13) 影響食品安全的其他條件。5.6.2外部溝通為確保在整

43、個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的質(zhì)量、食品安全方面的信息,公司制定、實(shí)施和有效的措施，指定專人進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、食品安全信息的外部溝通，以便與以下各方進(jìn)行溝通：1) 供方和分包商；2) 顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說明書，特定貯存要求，保質(zhì)期）問詢、合同或訂單處理包括對(duì)其進(jìn)行修改，以及顧客意見、建議、包括客戶抱怨；3) 食品行業(yè)主管部門；4) 食品對(duì)安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。5.6.3食品鏈中，溝通對(duì)食品產(chǎn)品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些相關(guān)公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告和準(zhǔn)備在管理評(píng)審中提出的主要問題。5.6.4內(nèi)部溝通方式：會(huì)

44、議、文件、短信平臺(tái)、宣傳欄、內(nèi)部刊物等。由辦公室編制信息交流控制程序?qū)嵤w口管理，公司總經(jīng)理應(yīng)確保獲取相關(guān)信息以作為管理評(píng)審的依據(jù)。5.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，對(duì)考慮到的可能影響公司有關(guān)食品安全的潛在緊急情況和事故，明確相應(yīng)的措施和預(yù)案，并對(duì)其實(shí)施和模擬進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。5.8管理評(píng)審5.8.1規(guī)定時(shí)間間隔不超過12個(gè)月由總經(jīng)理主持一次管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，已滿足顧客要求并事先組織申明的質(zhì)量食品安全方針。管理評(píng)審采取會(huì)議形式；評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系變化的需要，也包括質(zhì)量食品安

45、全方針和目標(biāo)。5.8.2評(píng)審輸入5.8.2.1管理評(píng)審的輸入包括下述內(nèi)容：1) 審核結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核報(bào)告）；2) 顧客反饋的溝通活動(dòng)（包括顧客滿意度調(diào)查等）；3) 過程的實(shí)施業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性分析包括質(zhì)量安全方針和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)實(shí)施情況分析；4) 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；緊急、事故和撤回分析5) 衛(wèi)生狀況、法律、法規(guī)的遵循情況；6) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；7) 可能影響質(zhì)量管理體系變更和可能影響食品安全的環(huán)境變化（包括組織機(jī)構(gòu)、資源配置等的重大變化）；8) 評(píng)審結(jié)果和質(zhì)量安全管理體系的更新活動(dòng)；9) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施和改進(jìn)的建議；10) 突發(fā)事件的準(zhǔn)備和響應(yīng)。5.8

46、.2.2管理評(píng)審的實(shí)施1) 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，宣布本次評(píng)審的目的、主要內(nèi)容和要求；2) 管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)和各部門、分公司負(fù)責(zé)按評(píng)審計(jì)劃逐項(xiàng)匯報(bào)；3) 總經(jīng)理組織參與管理評(píng)審會(huì)議對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容進(jìn)行討論評(píng)審，總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論和評(píng)審決議。5.8.3評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)決定和措施：1) 質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系有效性的改進(jìn)；2) 食品安全保證；3) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)；4) 確保質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系有效運(yùn)行的資源需求；5) 公司食品安全方針和目標(biāo)的修改。5.8.4管理評(píng)審結(jié)果由管理者代表編寫管理評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

47、發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。每次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。5.8.5管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施，各責(zé)任部門按糾正和糾正措施控制程序和預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品的控制程序執(zhí)行。管理評(píng)審的記錄應(yīng)按記錄控制程序執(zhí)行。5.9相關(guān)文件:記錄控制程序糾正和糾正措施控制程序預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品的控制程序信息交流控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序6 資源管理6.1資源提供為了實(shí)施質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)穩(wěn)定，以滿足顧客需求、增強(qiáng)顧客滿意，公司應(yīng)確保和提供必需的資源。 總經(jīng)理應(yīng)確定并提供管理體系運(yùn)行所需的資源，各職能部門按照質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系

48、運(yùn)行情況，確定各階段所需的資源提出計(jì)劃，報(bào)送總經(jīng)理審批，以獲得滿足。 資源包括：人員、信息、物資、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和工裝工作環(huán)境及資金等。6.2 人力資源6.2.1總則 本公司由辦公室歸口管理人力資源。負(fù)責(zé)制訂人力資源控制程序,基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性和食品安全工作的食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的員工能夠勝任相應(yīng)崗位的工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性和食品安全的人員進(jìn)行分析，由辦公室編制崗位能力要求，對(duì)各類人員所需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)提出要求，以確定其必要技能和能力：1) 提供培訓(xùn)或采取其他措施，以保證各崗位的員工獲

49、得所需的能力；2) 通過考試、考核、操作資格確認(rèn)等方式，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；3) 對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和食品安全衛(wèi)生意識(shí)的教育，使員工意識(shí)到所在崗位活動(dòng)相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和食品安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；4) 確保負(fù)責(zé)食品安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)和在過程失控時(shí)能夠采取必要的措施的培訓(xùn)。5) 確保影響食品安全的員工認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性。6) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的最新記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)來識(shí)別、確定、提供和維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1) 工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如廠房、車間、倉(cāng)庫(kù)、廁所、洗手間、化驗(yàn)室等）；2) 過程設(shè)

50、備、硬件和軟件（如加工設(shè)備、工具、用具、器具、檢測(cè)器具等）；3) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。6.3.2本公司的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)符合食品衛(wèi)生規(guī)范要求，并在本公司編制的良好操作規(guī)范（GMP）中加以明確。6.3.3生產(chǎn)設(shè)備部門應(yīng)建立各種基礎(chǔ)設(shè)施的臺(tái)帳并妥善保存相關(guān)技術(shù)資料，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行能力測(cè)定分析、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保設(shè)施能持續(xù)滿足生產(chǎn)運(yùn)行的需要。6.4工作環(huán)境 “工作環(huán)境”是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。本公司為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合食品安全要求，制定的良好的操作規(guī)范（GMP）中，規(guī)定了廠區(qū)環(huán)境、廠房及設(shè)施衛(wèi)生等，確保食品生產(chǎn)的工作環(huán)境符合要求，并由分公司歸口管理，按規(guī)定做好各