質(zhì)量管理體系過程識別

1、 分發(fā)編號：iso/ts16949目 錄質(zhì)量手冊目錄 1 質(zhì)量手冊發(fā)布令 2質(zhì)量方針和質(zhì)量承諾 3質(zhì)量目標(biāo) 4管理者代表任命書 4顧客代表任命書 51.1公司簡介 61.2 公司質(zhì)量保證組織圖 70.3 iso/ts16949:2002的條款與過程對照表.90.4 職責(zé)和權(quán)限.110.5 質(zhì)量手冊的管理.12第一章：范圍13第二章：引用標(biāo)準(zhǔn).14第三章：術(shù)語和定義.15第四章：質(zhì)量管理體系過程識別164.1 質(zhì)量管理體系過程識別圖174.2 顧客導(dǎo)向過程(cop).184.3 管理過程(mp).194.4 支持過程(sp).20修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審核擬定 分發(fā)編號：iso/ts16949質(zhì)量手

2、冊發(fā)布令本質(zhì)量手冊由管理者代表組織各有關(guān)部門依據(jù)iso/ts 16949:2002質(zhì)量管理體系-要求的標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實際情況及國家相關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定編制而成，它描述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系所包含的過程順序和相互作用，闡明了通過有效實施管理體系，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意的要求，是向外介紹公司質(zhì)量管理體系的專用手冊，用于合同情況下向顧客證實公司提供質(zhì)量保證的能力，同時是本公司對有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的承諾，并作為第三方認(rèn)證審核的審核準(zhǔn)則之一。 本手冊是質(zhì)量管理工作的法規(guī)性文件，各部門和員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行，保

3、證質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和有關(guān)措施的貫徹，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，充分滿足顧客要求，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的穩(wěn)步提高。本手冊從發(fā)布之日起施行，要求全公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期： 2008年 月 日修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審核擬定 分發(fā)編號：iso/ts16949質(zhì)量方針品質(zhì)第一 客戶至上說明： 品質(zhì)第一：實現(xiàn)以“aa品質(zhì)世界第一” 保持對同行業(yè)的質(zhì)量優(yōu)勢 客戶至上：符合客戶要求，落實品質(zhì)制度，持續(xù)不斷改善，實現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營質(zhì)量承諾次工程就是顧客不制造不良品不流出不良品不接受不良品 說明： 推行全面質(zhì)量保證制度，提升良品率。持續(xù)發(fā)展，提供零缺點產(chǎn)品與完善服務(wù)，以滿

4、足客戶需求。 總經(jīng)理： 日 期： 2008年 月 日修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審核擬定 分發(fā)編號：aaaa材料（廣州）有限公司文件編號版 次iso/ts16949質(zhì)量手冊頁 次核準(zhǔn)日期07年變則期、07年度質(zhì)量目標(biāo)（1）體系管理 ts 16949認(rèn)定通過 11月 通過iso 14001換版認(rèn)定 12月、通過監(jiān)督審查 6月（2）原材料受入管理 進(jìn)料不良件數(shù) 0件/月 原材料不良補(bǔ)償 2千元以下/月（3）生產(chǎn)&銷售量管理 生產(chǎn)數(shù)量 變則期 上期 下期 pp+rc 768千米/月 924千米/月 986千米/月 ccl 170千枚/月 179千枚/月 180千枚/月 銷售數(shù)量 變則期 上期 下期 pp 34

5、6千米/月 417千米/月 475千米/月 ccl 163千枚/月 173千枚/月 175千枚/月（4）品質(zhì)管理(不良+損失率) 品質(zhì)特性 變則期 上期 下期 rc 1.35%/月 1.30%/月 1.20%/月 pp 1.40%/月 1.35%/月 1.35%/月 ccl 2.70%/月 2.70%/月 2.70%/月（5）客戶品質(zhì)管理 變則期 上期 下期 客戶抱怨件數(shù) 1件/月 1件/月 1件/月 抱怨損失金額 5千元以下/月 5千元以下/月 5千元以下/月（6）體系目標(biāo)管理 變則期 上期 下期 降低各項品質(zhì)變異 良率97%以上 良率97%以上 良率97%以上 提高客戶滿意度 85點以上

6、88點以上 90點以上（7）ecost 80 總費用損失削減：到2006年3月末總費用損失為：80萬rmb 總經(jīng)理： 日 期： 2008年 月 日修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審核擬定 分發(fā)編號：aaaa材料（廣州）有限公司文件編號版 次iso/ts16949質(zhì)量手冊頁 次核準(zhǔn)日期管理者代表任命書 茲任命 先生為aaaa材料(廣州)有限公司管理者代表，履行如下職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力：a) 確保本公司質(zhì)量管理體系滿足iso/ts 16949:2002質(zhì)量管理體系-要求的標(biāo)準(zhǔn)要求并形成文件；確保質(zhì)量管理體系文件得到有效實施和維護(hù)。b) 定期向公司最高管理層和董事會報告質(zhì)量管理體系的運行狀況、業(yè)績和任何改進(jìn)需求；組

7、織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審。c) 在全公司范圍內(nèi)宣傳、促進(jìn)、形成、貫徹和提高“顧客導(dǎo)向，持續(xù)改進(jìn)”的意識。d) 代表本公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 希望公司全體同仁服從指揮，共同履行質(zhì)量職能和承諾，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 總經(jīng)理： 日 期： 2008年 月 日修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審核擬定 分發(fā)編號：aaaa材料（廣州）有限公司文件編號版 次iso/ts16949質(zhì)量手冊頁 次核準(zhǔn)日期顧客代表任命書茲任命 為公司顧客代表，負(fù)責(zé)確保顧客的要求得以體現(xiàn)、滿足，參加跨部門策劃小組；識別與評審顧客的要求，選擇特殊特性；參與產(chǎn)品過程設(shè)計和開發(fā)，向顧客提交ppap。負(fù)責(zé)顧客溝通和反

8、饋，對顧客投訴進(jìn)行處理（包括糾正和預(yù)防措施）；制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。 各部門和全體員工必須密切配合其工作，確保滿足顧客的需求，并持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理： 日 期： 2008年 月 日修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審核擬定 分發(fā)編號：aaaa材料（廣州）有限公司文件編號版 次iso/ts16949質(zhì)量手冊頁 次核準(zhǔn)日期1. 1公司簡介 公司發(fā)展沿革： 修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審核擬定 文件編號頁 次 基本方針：保持對同行業(yè)的質(zhì)量優(yōu)勢的同時，以此為武器，使用市場價格為準(zhǔn)，實現(xiàn)具有 銷售優(yōu)勢的制造成本。 制造：根本意義是確保銷售 + 利益的制造成本 以達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目標(biāo)，追求生產(chǎn)率。 銷售：以價格對等其效果吸引顧

9、客。 利益：將利潤是制造成本的一部分作為基點 地理位置： 文件編號頁次 制造工程圖： 分發(fā)編號：gmemaaaa材料（廣州）有限公司文件編號版 次iso/ts16949質(zhì)量手冊頁 次核準(zhǔn)日期董 事 長總 經(jīng) 理總經(jīng)理室人事總務(wù)部品質(zhì)保證部制造課生產(chǎn)管理課設(shè)備技術(shù)課品質(zhì)保證課檢查課報關(guān)課采購課制造技術(shù)課營業(yè)課人事總務(wù)課財務(wù)課制 造 部業(yè) 務(wù) 部技 術(shù) 部營 業(yè) 部財 務(wù) 部1.2公司質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)圖修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審核擬訂 分發(fā)編號：aaaa材料（廣州）有限公司文件編號版 次iso/ts16949質(zhì)量手冊頁 次核準(zhǔn)日期第一章 范圍本手冊的規(guī)定符合iso/ts16949標(biāo)準(zhǔn)。本手冊所描述的質(zhì)量

10、管理體系包括廣州aa產(chǎn)品的實現(xiàn)過程、支持過程以及與產(chǎn)品有關(guān)的所有部門場所，產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括產(chǎn)品要求的確定和評審、產(chǎn)品制造過程的設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。支持過程包括質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測量分析和改進(jìn)，分別對應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)的第4、5、6、8章。由于本公司沒有根據(jù)顧客提供的圖紙、樣品進(jìn)行加工制造，客戶需要的材料只是品種、厚度、尺寸的不同而已，不需要進(jìn)行單獨的設(shè)計開發(fā)，所以其中7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計輸入和7.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸出不適用。建立并保持質(zhì)量管理體系的目的在于證實公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求的產(chǎn)品，通過有效運用質(zhì)量管理體系，持續(xù)改

11、進(jìn)體系，以保證符合標(biāo)準(zhǔn)要求，增強(qiáng)顧客滿意。修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審核擬定 分發(fā)編號：aaaa材料（廣州）有限公司文件編號版 次iso/ts16949質(zhì)量手冊頁 次核準(zhǔn)日期第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)：1. iso9000:2000 質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語2. iso/ts16949：2002 質(zhì)量管理體系-汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用gb/t19001-2000的特別要求3. iatf關(guān)于iso/ts16949:2002的指南4. 相關(guān)法律、法規(guī)的要求5. 顧客特殊要求參考手冊：1. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（ppap） 第三版2. 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（apqp） 第二版3. 潛在失效模式及后果分

12、析（fmea） 第二版4. 測量系統(tǒng)分析（msa） 第三版5. 統(tǒng)計過程控制（spc） 第二版6. vda6.3過程審核7. vda6.5產(chǎn)品審核修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審核擬定 分發(fā)編號：aaaa材料（廣州）有限公司文件編號版 次iso/ts16949質(zhì)量手冊頁 次核準(zhǔn)日期第三章 質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義3.1 術(shù)語1apqp產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃2fmea潛在的失效模式及后果分析3rpn風(fēng)險順序數(shù)4spc統(tǒng)計過程控制5ppk初始過程能力指數(shù)6cpk過程能力指數(shù)7msa測量系統(tǒng)分析8gr&r量具的重復(fù)性與再現(xiàn)性9ppap生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序10cp控制計劃3.2 定義3.2.1 按過程定義的質(zhì)量管理體系過程是為

13、顧客(內(nèi)部的或外部的)提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。本公司把過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程、管理過程和支持過程。3.2.2 顧客導(dǎo)向過程（cop）顧客過程會直接對顧客產(chǎn)生影響，因而會為公司直接帶來效益。 3.2.3 管理過程（mp）管理過程為監(jiān)控和改進(jìn)顧客過程、支持過程功能的過程。3.2.4 支持過程（sp）支持過程為支持顧客過程功能的過程。3.2.5 控制計劃對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述。3.2.6 超額運費由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本和費用（注：因方法、數(shù)量、非計劃或延遲交付而導(dǎo)致。）3.2.7 特殊特性可能影響安全性或法規(guī)的符合性，或配合、功

14、能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審核擬定第四章 質(zhì)量管理體系過程識別廣州aac1：與顧客溝通c5：顧客滿意度監(jiān)測c4：產(chǎn)品交付c3：產(chǎn)品和過程確認(rèn)m1m2m3m4m5m6s1s2s4s5s6s7s8m1m2m3m4m5m6s1s2s3s4s5s6s7s8m1m2m3s1s2m1m2m3m4m5m7s2s5s6s8m1m2m3m4m5m6s2s5s6s7s8m注表示管理過程s表示支持過程顧客訂單訂單評審&生產(chǎn)計劃書顧客要求控制計劃&作業(yè)指導(dǎo)書顧客要求樣品確認(rèn)&ppap資料確認(rèn)顧客訂單&生產(chǎn)計劃合格產(chǎn)品&交付資料顧客信息反饋有效的改進(jìn)措施m7m7m4m5m6m

15、7s3s4s5s6s7s8m7c2：過程策劃4.1 質(zhì)量管理體系過程識別圖文件編號頁次4.2顧客導(dǎo)向過程（cop）c1：與顧客溝通c2：過程策劃c3：產(chǎn)品和過程確認(rèn)c4：產(chǎn)品交付c5：顧客滿意度監(jiān)測 4.3管理過程（mp）m1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測 m3：內(nèi)部溝通m4：管理評審m5：質(zhì)量成本m6：內(nèi)部審核m7：質(zhì)量改進(jìn)4.4支持過程（sp）s1：文件控制s2：記錄控制s3：資源管理s4：采購管理s5：生產(chǎn)控制s6：產(chǎn)品防護(hù)s7：檢驗和試驗s8：數(shù)據(jù)分析文件編號頁次4.5 質(zhì)量管理體系過程相互關(guān)系矩陣圖管理過程（mp）顧客導(dǎo)向過程（cop）支持過程（sp）管理職責(zé)m1目標(biāo)制定和監(jiān)測m2內(nèi)

16、部溝通m3質(zhì)量成本m4管理評審m5內(nèi)部審核m6質(zhì)量改進(jìn)m7文件控制s1記錄控制s2資源管理s3采購管理s4生產(chǎn)控制s5產(chǎn)品防護(hù)s6檢驗與試驗s7數(shù)據(jù)分析s8c1：與顧客溝通c2：產(chǎn)品策劃c3：產(chǎn)品和過程確認(rèn)c4：產(chǎn)品交付c5：顧客滿意度監(jiān)測注： “” 表示顧客導(dǎo)向過程(cop)與管理過程(mp)的相互關(guān)系；“” 表示顧客導(dǎo)向過程（cop）與支持過程（sp）的相互關(guān)系文件編號頁次4.6 iso/ts16949:2002質(zhì)量管理體系過程清單&條款與過程對照表過程類別過程名稱文件名稱編號標(biāo)準(zhǔn)條款責(zé)任顧客導(dǎo)向過程(cop)c1:與顧客溝通顧客要求識別與評審程序7.2.1,7.2.1.1,7.2.2,7

17、.2.2.1,7.3.2.3營業(yè)顧客溝通管理程序7.2.3,7.2.3.1營業(yè)顧客財產(chǎn)控制程序7.5.4,7.5.4.1營業(yè)c2:產(chǎn)品策劃樣品控制程序7.3.6.2技術(shù)apqp程序7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.2.2.2,7.3技術(shù)fmea程序7.3.1.1,7.3.3.技術(shù)工程變更控制程序7.1.4,7.3.7技術(shù)c3:產(chǎn)品和過程確認(rèn)ppap(生產(chǎn)件批準(zhǔn))程序7.1.1,7.3.6.3,7.5.2品保c4:產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付控制程序7.5.1,7.5.5生管c5:客戶滿意度監(jiān)測顧客滿意程度評估程序7.2.3,8.2.1,8.2.1.1營業(yè)員工滿意程度評估程序8.2.1,8.2

18、.1.1人事總務(wù)管理過程(mp)m1:管理職責(zé)管理職責(zé)和權(quán)限控制程序5.5.1,5.5.1.1人事總務(wù)m2:目標(biāo)制定和監(jiān)測方針目標(biāo)和經(jīng)營計劃管理程序5.3,5.4.1,5.4.1.1,5.4.2,5.6.1,8.4.1品保m3:內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通控制程序5.5.3總經(jīng)理室應(yīng)急計劃程序6.3.2人事總務(wù)m4:管理評審管理評審程序5.6品保m5:質(zhì)量成本質(zhì)量成本管理程序5.6.1.1,8.5.1.1品保+財務(wù)m6:內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序8.2.2,8.2.2.1, 8.2.2.4, 8.2.2.5品保過程審核控制程序8.2.2,8.2.2.3, 8.2.2.4, 8.2.2.5品保產(chǎn)品審核

19、控制程序8.2.2,8.2.2.2, 8.2.2.4, 8.2.2.5品保m7:質(zhì)量改進(jìn)糾正和預(yù)防控制程序8.5.2,8.5.2.1,8.5.2.2,8.5.2.3,8.5.3,8.5.3.4品保持續(xù)改進(jìn)程序8.5.1,8.5.1.1,8.5.1.2人事總務(wù)支持過程(sp)s1:文件控制文件控制程序4.2.3,4.2.3.1品保s2:記錄控制質(zhì)量記錄控制程序4.2.4,4.2.4.1品保s3:資源管理招聘管理程序6.2.1,6.2.2,6.2.2.4人事總務(wù)培訓(xùn)管理程序6.2.2.1,6.2.2.2,6.2.2.3人事總務(wù)考核、激勵管理程序6.2.2.4人事總務(wù)設(shè)施(設(shè)備)控制程序 （含裁刀）

20、6.3,6.3.1,7.5.1,7.5.1.4設(shè)備環(huán)境與安全管理程序6.4,6.4.1,6.4.2設(shè)備+總務(wù)模具及工裝管理程序7.5.1.5制造監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6,7.6.2品保s4:采購管理采購控制程序7.4.1,7.4.2采購供方考核程序7.4.1.2,7.4.1.3,7.4.3.1,7.4.3.2采購s5:生產(chǎn)控制生產(chǎn)計劃管理程序7.5.1,7.5.1.6生管生產(chǎn)過程控制程序7.5.1,7.5.1.1,7.5.1.2,7.5.1.3制造標(biāo)識和可追溯性控制程序7.5.3,7.5.3.1品保s6:產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.5.5,7.5.5.1生管s7:檢驗與試驗產(chǎn)品監(jiān)視和測量控

21、制程序8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,8.2.4.18.2.4.2品保不合格品控制程序8.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4品保實驗室管理程序7.6.3, 7.6.3.1, 7.6.3.2品保s8:數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序8.1.1,8.1.2,8.4,8.4.1品保msa程序7.6.1,8.4,8.4.1品保 分發(fā)編號：第五章 與顧客有關(guān)的過程(cop) c1: 與顧客溝通 1、 過程描述：本過程為確保公司能完全，全面地理解顧客要求，以保證產(chǎn)品能保質(zhì)、保量地及時交付至顧客。 2、 過程圖示:資源(設(shè)備、材料)電腦、傳真、電話、電子郵件、會議、文件人員(技能、培訓(xùn))主

22、責(zé)：營業(yè)課配合：其他相關(guān)部門輸 出營業(yè)生管答交期聯(lián)絡(luò)表出貨計劃客戶抱怨回答書過程(c1)與顧客溝通輸 入顧客fcst顧客正式訂單顧客投訴顧客提供的樣品指標(biāo)(績效、測量)1、 送樣成功率2、 合同/訂單評審有效率3、 顧客投訴次數(shù)4、 顧客投訴處理完成率5、 顧客財產(chǎn)保存完好率支持過程sps1：文件控制s2：記錄控制s4：采購管理s5：生產(chǎn)控制s6：產(chǎn)品防護(hù)s7：檢驗與測試s8：數(shù)據(jù)分析管理過程mpm1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m3：內(nèi)部溝通m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m6：內(nèi)部審核m7：質(zhì)量改進(jìn)方法(程序、指導(dǎo)書)1、 顧客要求識別與管理評審程序2、顧客溝通管理程序3、顧客財產(chǎn)控制程序修

23、訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)審核擬定 分發(fā)編號： c2: 過程策劃 1、 過程描述：本過程定義用于對過程設(shè)計和開發(fā)過程的管理，確保設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)度滿足顧客要求。 2、 過程圖示:人員(技能、培訓(xùn))主責(zé)：技術(shù)課配合：其他相關(guān)部門資源(設(shè)備、材料)電腦、統(tǒng)計技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備輸 入顧客要求工程變更申請輸 出樣品試制控制計劃符合顧客要求的樣品apqp工作計劃pfmea作業(yè)指導(dǎo)書過程(c2)過程策劃方法(程序、指導(dǎo)書)1、 樣品控制程序2、apqp程序3、fmea程序4、工程變更控制程序指標(biāo)(績效、測量)1、 樣品試制一次性合格率2、 新產(chǎn)品策劃按時完成率3、 pfmea及時完成率4、 變更評審時間管理過程m

24、pm1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m3：內(nèi)部溝通m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m6：內(nèi)部審核m7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程sps1：文件控制s2：記錄控制s3：資源管理s4：采購管理s5：生產(chǎn)控制s6：產(chǎn)品防護(hù)s7：檢驗與測試s8：數(shù)據(jù)分析 分發(fā)編號： c3: 產(chǎn)品和過程確認(rèn) 1、 過程描述：1） 本過程定義用于對ppap提交過程的管理2） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請時，所提交的產(chǎn)品、過程及文件資料應(yīng)符合并滿足顧客要求，且按顧客要求的等級提交。 2、 過程圖示:人員(技能、培訓(xùn))主責(zé)：生管課配合：其他相關(guān)部門資源(設(shè)備、材料)電腦、統(tǒng)計技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備輸 入顧客要求的提交等級提交所需要的樣品顧客特殊的要求

25、輸 出顧客要求的ppap資料滿足要求的能力批準(zhǔn)的狀況及改善過程(c3)產(chǎn)品和過程確認(rèn)方法(程序、指導(dǎo)書)1、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序指標(biāo)(績效、測量)1、 ppap一次批準(zhǔn)率管理過程mpm1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m3：內(nèi)部溝通m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m6：內(nèi)部審核m7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程sps1：文件控制s2：記錄控制s3：資源管理s4：采購管理s5：生產(chǎn)控制s6：產(chǎn)品防護(hù)s7：檢驗與測試s8：數(shù)據(jù)分析 c4: 產(chǎn)品交付 1、過程描述：本過程目的是確保100%滿足顧客交付的要求。 2、 過程圖示:人員(技能、培訓(xùn))主責(zé)：技術(shù)課配合：其他相關(guān)部門資源(設(shè)備、材料)電腦、電話、傳真電子郵件、會議、

26、文件輸 入顧客訂單生產(chǎn)計劃作業(yè)票出貨計劃輸 出入庫的產(chǎn)品出倉單過程(c4)產(chǎn)品交付方法(程序、指導(dǎo)書)1、產(chǎn)品交付控制程序指標(biāo)(績效、測量)1、產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨率2、超額運費占正常運費的比例管理過程mpm1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m3：內(nèi)部溝通m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程sps2：記錄控制s5：生產(chǎn)控制s6：檢驗與測試s8：數(shù)據(jù)分析核準(zhǔn)日期 c5: 顧客滿意度監(jiān)測 1、過程描述：本過程目的是為了監(jiān)測顧客和員工感受到的信息，以了解組織是否滿足顧客和員工的要求。 2、 過程圖示:人員(技能、培訓(xùn))主責(zé)：營業(yè)課/人事課配合：其他相關(guān)部門資源(設(shè)備、材料)電腦、電話、傳真電子郵

27、件、會議、文件輸 入滿意度調(diào)查表顧客投訴顧客評價競爭對手的表現(xiàn)員工意見輸 出 滿意度評分 顧客的合理化建議改進(jìn)措施 員工的合理化建議糾正整改措施過程(c5)顧客滿意度監(jiān)測方法(程序、指導(dǎo)書)1、顧客滿意度評定程序2、員工滿意度評定程序指標(biāo)(績效、測量)1、 顧客滿意度得分2、 員工滿意度得分管理過程mpm1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m3：內(nèi)部溝通m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程sps2：記錄控制s5：生產(chǎn)控制s6：產(chǎn)品防護(hù)s7：檢驗與測試s8：數(shù)據(jù)分析第六章 管理過程（mp） m1: 管理職責(zé) 1、過程描述：本過程描述了明確各質(zhì)量職責(zé)部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和能力要求。

28、 2、 過程圖示:人員(技能、培訓(xùn))主責(zé)：人事課、總經(jīng)理室配合：其他相關(guān)部門資源(設(shè)備、材料)電腦、通訊工具、交通工具、資金、e-mail輸 入公司組織圖崗位要求輸 出職務(wù)基準(zhǔn)書各崗位職責(zé)過程(m1)管理職責(zé)方法(程序、指導(dǎo)書)1、管理職責(zé)權(quán)限控制管理程序指標(biāo)(績效、測量)1、 各級人員的考核結(jié)果管理過程mpm1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m3：內(nèi)部溝通m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程sps1：文件控制s2：記錄控制s3：資源管理s4：采購管理s5：生產(chǎn)控制s6：產(chǎn)品防護(hù)s7：檢驗與測試s8：數(shù)據(jù)分析 m2: 目標(biāo)制定和監(jiān)測 1、過程描述：本過程為確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

29、的實現(xiàn)，并保證公司各項業(yè)務(wù)活動正常有序地開展，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。 2、 過程圖示:人員(技能、培訓(xùn))主責(zé)：品質(zhì)保證課配合：其他相關(guān)部門資源(設(shè)備、材料)電腦、統(tǒng)計技術(shù)、電話、電子郵件、會議、文件輸 入管理評審會議結(jié)果競爭對手、市場預(yù)測分析報告顧客滿意度調(diào)查結(jié)果經(jīng)營計劃達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成輸 出長、短期經(jīng)營計劃結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)結(jié)果改進(jìn)措施報告分析報告及圖表過程(m2)目標(biāo)制定和監(jiān)測方法(程序、指導(dǎo)書)1、 方針目標(biāo)和經(jīng)營計劃管理程序指標(biāo)(績效、測量)1、 各項目標(biāo)達(dá)成率管理過程mpm1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m3：內(nèi)部溝通m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m6：內(nèi)部審核m7：質(zhì)量

30、改進(jìn)支持過程sps1：文件控制s2：記錄控制s3：資源管理s4：采購管理s5：生產(chǎn)控制s6：產(chǎn)品防護(hù)s7：檢驗與測試s8：數(shù)據(jù)分析 m3: 內(nèi)部溝通 1、過程描述：在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通。 2、 過程圖示:人員(技能、培訓(xùn))主責(zé)：總經(jīng)理室配合：其他相關(guān)部門資源(設(shè)備、材料)電腦、電話、電子郵件、會議、文件、白板輸 入會議預(yù)定表事件反饋信息緊急聯(lián)絡(luò)方法客戶緊急訂單災(zāi)害事故發(fā)生輸 出會議記錄會議決定改善事項緊急聯(lián)絡(luò)表成品替代損失表原材料替代損失表過程(m3)內(nèi)部溝通方法(程序、指導(dǎo)書)1、 內(nèi)部溝通管理程序2、 應(yīng)急計劃程序指標(biāo)(績效、測量)1、 信息傳遞有效性

31、2、 會議決議有效性3、 應(yīng)急事件相應(yīng)時間4、 應(yīng)急事件處理有效率管理過程mpm1：管理職責(zé)支持過程sps1：文件控制s2：記錄控制 m4: 管理評審 1、過程描述：本過程規(guī)定了公司為實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供資源的過程。 2、 過程圖示:資源(設(shè)備、材料)電腦、投影儀、白板、會議室、文件資料人員(技能、培訓(xùn))主責(zé)：總經(jīng)理配合：其他相關(guān)部門輸 入管理評審計劃質(zhì)量方針適應(yīng)性分析質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成分析經(jīng)營計劃的達(dá)成狀況分析（包括競爭對手、市場環(huán)境、未來趨勢等）審核的結(jié)果（內(nèi)/外部）顧顧客反饋（投訴/退貨、內(nèi)部客戶滿意度）糾正和預(yù)防措施結(jié)果上次管理評審結(jié)果追蹤fmea法規(guī)、安全、環(huán)境影響

32、改進(jìn)的建議過程(m4)管理評審輸 出管理評審報告管理評審會議記錄改進(jìn)措施報告（體系過程、產(chǎn)品）資源的要求方法(程序、指導(dǎo)書)1、 管理評審程序支持過程sps1：文件控制s2：記錄控制s3：資源管理s4：采購管理s5：生產(chǎn)控制s6：產(chǎn)品防護(hù)s7：檢驗與測試s8：數(shù)據(jù)分析管理過程mpm1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m3：內(nèi)部溝通m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m6：內(nèi)部審核m7：質(zhì)量改進(jìn)指標(biāo)(績效、測量)1、管理評審計劃完成率2、改進(jìn)措施計劃完成率 m5: 質(zhì)量成本 1、過程描述：本過程為了明確質(zhì)量成本的基本定義組成，計算以及預(yù)測、評估的方法。 2、 過程圖示:資源(設(shè)備、材料)電腦、文件資料人員(

33、技能、培訓(xùn))主責(zé)：品保課/財務(wù)課配合：其他相關(guān)部門輸 入月末盤點表生產(chǎn)銷售速報重大的客戶抱怨過程(m5)質(zhì)量成本輸 出預(yù)算資料表？改進(jìn)措施報告方法(程序、指導(dǎo)書)1、 質(zhì)量成本管理程序支持過程sps1：文件控制s2：記錄控制s5：生產(chǎn)控制s6：產(chǎn)品防護(hù)s7：檢驗與測試s8：數(shù)據(jù)分析管理過程mpm2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m6：內(nèi)部審核m7：質(zhì)量改進(jìn)指標(biāo)(績效、測量)1、損益比率 m6: 內(nèi)部審核 1、過程描述：本過程定義用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理，確定體系是否符合iso/ts16949：2002技術(shù)規(guī)范要求，是否得到有效實施與保持，并不斷予以改進(jìn)、完善。 2、 過程圖示

34、:資源(設(shè)備、材料)電腦、辦公設(shè)備、審核員人員(技能、培訓(xùn))主責(zé)：品保課配合：其他相關(guān)部門輸 入年度品質(zhì)稽核計劃重大的品質(zhì)異常重大的客戶抱怨過程審核計劃產(chǎn)品審核計劃過程(m6)內(nèi)部審核輸 出內(nèi)部稽核-不符合報告內(nèi)部審查記錄表內(nèi)部稽核缺失總覽表過程審核報告產(chǎn)品審核報告方法(程序、指導(dǎo)書)1、 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序2、 產(chǎn)品審核控制程序3、 過程審核控制程序支持過程sps1：文件控制s2：記錄控制s3：資源管理s4：采購管理s5：生產(chǎn)控制s6：產(chǎn)品防護(hù)s7：檢驗與測試s8：數(shù)據(jù)分析管理過程mpm1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m3：內(nèi)部溝通m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m6：內(nèi)部審核m7：質(zhì)量改

35、進(jìn)指標(biāo)(績效、測量)1、 缺失改善的及時率2、產(chǎn)品審核得分3、過程審核得分4、審核不符合改善及時率 m7: 質(zhì)量改進(jìn) 1、過程描述：本過程定義用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理，確定體系是否符合iso/ts16949：2002技術(shù)規(guī)范要求，是否得到有效實施與保持，并不斷予以改進(jìn)、完善。 2、 過程圖示:資源(設(shè)備、材料)電腦、辦公設(shè)備、審核員人員(技能、培訓(xùn))主責(zé)：品保課/人事課配合：其他相關(guān)部門輸 入不合格信息質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)日常持續(xù)改進(jìn)需求業(yè)務(wù)改善提案專用紙潛在的不合格趨勢過程(m7)質(zhì)量改進(jìn)輸 出糾正措施報告預(yù)防措施報告評審結(jié)果結(jié)果公布持續(xù)改進(jìn)報告方法(程序、指導(dǎo)書)1、 糾正和預(yù)防措施控制程序

36、2、 持續(xù)改進(jìn)程序支持過程sps1：文件控制s2：記錄控制s3：資源管理s4：采購管理s5：生產(chǎn)控制s6：產(chǎn)品防護(hù)s7：檢驗與測試s8：數(shù)據(jù)分析管理過程mpm1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m3：內(nèi)部溝通m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m6：內(nèi)部審核m7：質(zhì)量改進(jìn)指標(biāo)(績效、測量)1、措施完成及時率2、持續(xù)改進(jìn)項目完成率3、改善提案參加率第七章 支持過程（sp） s1: 文件控制 1、過程描述：本過程規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料的控制，包括自己制定及外來(外購或顧客提供)文件和資料的控制。 2、 過程圖示:資源(設(shè)備、材料)電腦、辦公設(shè)備、復(fù)印機(jī)、儲存介質(zhì)、文件柜人員(技能、培訓(xùn))主責(zé)：品保課

37、配合：其他相關(guān)部門輸 入質(zhì)量手冊質(zhì)量程序書工作指導(dǎo)書表單記錄外來文件輸 出質(zhì)量文件總覽表 文件修/制訂/廢除申請表文件發(fā)文管制表文件銷毀記錄表文件修/制訂一覽表外來文件收文登記表外來文件總覽表外來文件分發(fā)管制表過程(s1)文件控制方法(程序、指導(dǎo)書)1、 文件控制程序指標(biāo)(績效、測量)1、文件控制抽查合格率2、文件回收完整率支持過程sps1：文件控制s2：記錄控制s3：資源管理s4：采購管理s5：生產(chǎn)控制s6：產(chǎn)品防護(hù)s7：檢驗與測試s8：數(shù)據(jù)分析管理過程mpm1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m3：內(nèi)部溝通m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m6：內(nèi)部審核m7：質(zhì)量改進(jìn) s2: 記錄控制 1、過程描述：本過程規(guī)定了質(zhì)量記錄的編制、審核、保存、分發(fā)以及保存期限。 2、 過程圖示:人員(技能、培訓(xùn))主責(zé)：品保課配合：其他相關(guān)部門資源(設(shè)備、材料)電腦、儲存介質(zhì)、文件柜、文件夾、文件袋輸 出相關(guān)記錄的存檔、歸檔fm目錄制表過程(s2)記錄控制方法(程序、指導(dǎo)書)1、 質(zhì)量記錄控制程序指標(biāo)(績效、測量)1、記錄抽查受控率管理過程mpm1：管理職責(zé)m2：目標(biāo)制定和監(jiān)測m3：內(nèi)部溝通m4：質(zhì)量成本m5：管理評審m6：內(nèi)部審核m7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程sps1：文件控制s2：記錄控制s3