寶潔渠道管理：分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)（IDS）運作手冊——支持性文件

1、支持性文件xxxx總公司客戶服務(wù)部操作流程客戶服務(wù)部負責人工作和責任172客戶服務(wù)部每月業(yè)績評估表173附件：客戶服務(wù)部每月業(yè)績報告175訂單和價格表維護流程176訂單收取流程177訂單處理流程178退貨操作流程179送貨流程180附件:空白訂單181不合格訂單跟蹤表183到貨時間匯總表184良好倉庫質(zhì)量管理流程185寶潔產(chǎn)品進倉操作流程189產(chǎn)品出倉操作流程190移倉操作流程191庫存盤點流程192殘損貨物流程193附件：良好倉庫質(zhì)量管理跟蹤表188盤點表192每日發(fā)運匯總表194倉庫移倉申請表195庫存調(diào)整記錄196殘損申請報告196退貨申請報告197 p 171工作責任及衡量指標xxxx

2、總公司客戶服務(wù)部負責人:編寫人:批準人:ids標準操作流程修改日期:生效日期:工作目標流程范圍衡量指標根據(jù)生意計劃的要求,制定訂單處理,倉庫和運輸?shù)男袆佑媱澓椭笜艘?并實施。分析訂單處理,倉庫和運輸?shù)臉I(yè)績,發(fā)現(xiàn)生意機會并與銷售和財務(wù)協(xié)調(diào)行動計劃以取得最大的公司利益。生意計劃客戶服務(wù)部業(yè)績回顧月送貨量庫存準確率完善訂單數(shù)成本核算退貨和報殘數(shù)制訂行動計劃并組織實施,在合理的成本下,提高倉庫運作水平,以達到總體客戶服務(wù)部計劃的要求。持倉庫日常運作的標準化,并定期衡量各個流程的運作結(jié)果持續(xù)提高倉庫的質(zhì)量保證體系。產(chǎn)品進倉,出倉,移倉,殘損處理倉庫質(zhì)量保證體系日進銷存報表盤點倉庫質(zhì)量標準體系庫存記錄準

3、確率手工帳的準確率和及時率行訂單收取和處理的標準流程,保證合格訂單以最高的效率得到處理。維護生意支持系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)以保證準確和時效性。訂單收取和處理盤點負責人庫存調(diào)整ira報表客戶退貨,殘損,移倉處理合格訂單率ira訂單滿足率訂單及時處理率運用高效補貨系統(tǒng)以保證合理的庫存和客戶服務(wù)水平。維護生意支持系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)以保證準確和時效性。ids高效補貨系統(tǒng)運作后備訂單員操作客戶檔案建立 客戶服務(wù)水平庫存天數(shù)指標手工調(diào)整率發(fā)票準確率制定并定期回顧標準到貨時間,在合理的成本條件下,提高送貨效率。安排合理化的送貨線路,提高滿載率以降低成本。倉庫提貨客戶簽收訂貨線路和到貨時間回顧準時到貨率成本控制及時提貨率 p

4、 172xxxx公司寶潔經(jīng)營部客戶服務(wù)部(#)ids安裝客戶服務(wù)部重點流程優(yōu)化流程詳見ids客戶服務(wù)部工作流程流程重點1. 訂單處理只有合格的標準訂單才能得到處理,客戶或銷售員電話訂單最后必須由銷售員確認。贈品訂單由系統(tǒng)贈品倉開出操作員提供合格訂單率，退貨及拒收數(shù)量等指標。對于缺貨的品種，操作員需填寫每日訂單確訂不開負庫存送貨簽收方法：原始訂單。2入倉流程：收貨后，系統(tǒng)2小時內(nèi)更新記錄，倉庫員憑簽收單在當天完成倉庫手工帳本的更新。3 出倉流程：倉庫禁止不完全發(fā)貨。倉管員每天下午4：30點前填好每日發(fā)貨報告?zhèn)鹘oids系統(tǒng)操作員系統(tǒng)過帳。4 盤點流程：每周倉管員進行倉庫盤點，盤點結(jié)果帶到辦公室，i

5、ds操作員和倉管員共同對帳。分析庫存記錄不準的原因，并填寫庫存調(diào)整表，經(jīng)客戶服務(wù)經(jīng)理批準后進行系統(tǒng)庫存調(diào)整。5 殘損流程：操作員和倉管員每月遞交殘損分析報告給經(jīng)理，殘損分析報告需包括品種，數(shù)量，金額，殘損原因及處理建議內(nèi)容。6 退貨流程：業(yè)務(wù)員填寫退貨報告，經(jīng)理批準，產(chǎn)品進倉，倉務(wù)員確認退貨箱數(shù)及退貨原因，ids操作員憑退貨報告開出退貨貨單，財務(wù)及倉庫入帳。操作員需每月遞交退貨分析報告。退貨分析報告要包括業(yè)務(wù)員，品種，數(shù)量，金額，退貨原因及下一步行動計劃等。7 庫存管理：實施倉庫質(zhì)量保證體系。舊代碼分開入庫存。正品，殘品，贈品在系統(tǒng)和倉庫帳上分開記錄，在倉庫分開堆放，在系統(tǒng)中分開記錄。8 衡量

6、指標跟蹤檢查庫存記錄準確度，客戶服務(wù)水平，庫存天數(shù)，手工調(diào)整率等重要指標。9 回顧報表：每月的兩份客戶服務(wù)部業(yè)績回顧報表1-客戶服務(wù)部每月業(yè)績回顧表。 2-客戶服務(wù)部重要衡量指標跟蹤表?？蛻舴?wù)門部重要衡量指標指標 第一周 第二周 第三周 第四周庫存記錄準確度（%） ？%客戶服務(wù)水平（%） ？%庫存天數(shù)（天） ？客戶服務(wù)部人員日常工作人員 每天 每周 每月客戶服務(wù)經(jīng)理 審批殘損申請，退貨申請 審批庫存調(diào)整表 客戶服務(wù)部每月業(yè)績回顧表操作員 訂單處理，運行edr， 傳真每周積分表， 填寫并傳真客戶服務(wù)部重要指標跟蹤表。 退貨單處理，稱倉處理 周末盤點時，與倉庫對帳。 退貨分析報告 填寫積分表（s

7、l，id）， 庫存調(diào)整表。 殘損分析報告 每日訂單確認 打印庫存分析報表。倉管員 gmp跟蹤記錄， 倉庫盤點 殘損分析報告 每日發(fā)貨報表。 庫存調(diào)整表業(yè)務(wù)員 訂單，退貨報告p 173致： 分銷中心客戶服務(wù)代表 自：xxxx公司客戶服務(wù)部（#）題目：客戶服務(wù)部重要衡量指標跟蹤表=庫存記錄準確率（ira） 計算方法：每周ira=實物庫存和電腦庫存都 完全相符的規(guī)格數(shù)100% 客戶經(jīng)營的總規(guī)格數(shù)月ira=周ira的平均值 當月分析：月份目標95%當月ira系統(tǒng)數(shù)據(jù)與庫存實物差異原因差異品種個數(shù)所占百分率系統(tǒng)記錄錯誤系統(tǒng)過帳不及時發(fā)貨操作錯誤實物庫存損失重新包裝沒有及時入帳殘損銷毀移倉操作其他（需具體

8、注明） 下月計劃（包括項目，執(zhí)行人和完成時間）：=客戶服務(wù)水平（csl） 計算方法（由系統(tǒng)直接給出）： 過往48天有貨賣出的天數(shù)100% （1）一個品種： 48天 （2）所有品種客戶服務(wù)水平的平均數(shù)即為客戶的客戶服務(wù)水平。 當月分析：月份目標95%當月csl缺貨原因缺貨品種個數(shù)所占百分率訂貨數(shù)量不足寶潔缺貨寶潔有配額舊代碼或不賣代碼影響系統(tǒng)數(shù)據(jù)其他（需具體注明原因） 下月計劃（包括項目，執(zhí)行人和完成時間）：=庫存天數(shù)（id） 計算方法： 月id（庫存天數(shù)）=id的月平均一個品種：天id（庫存天數(shù)）=當天庫存/日出倉預(yù)測值 當月分析：月份目標5當月id影響庫存天數(shù)的原因增加天數(shù)所占百分率寶潔促銷

9、活動價格變動導(dǎo)致大量存貨新舊代碼轉(zhuǎn)換導(dǎo)致舊代碼產(chǎn)品積壓產(chǎn)品滯銷其他（需具體注明原因） 下月計劃（包括項目，執(zhí)行人和完成時間）：=編制人： （客服務(wù)經(jīng)理）日期： 寶潔客戶經(jīng)理 聯(lián)系電話： 寶潔公司聯(lián)系人： 分機： p 174客戶服務(wù)部 月業(yè)績回顧一、衡量批標：項目指標年度目標一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月客戶服務(wù)客戶服務(wù)水平庫存天數(shù)庫存記錄準度訂單管理合格訂單率訂單滿足率運輸管理準時發(fā)貨率滿載率及時提貨率倉庫管理殘損數(shù)量倉庫能力其他指標退貨數(shù)量生產(chǎn)率問題分析：行動計劃：項目計劃責任人完成時間注：問題分析可附相關(guān)單據(jù)或報表。 p 175價格表和訂單的維護及更新xxxx總公司客

10、戶服務(wù)部負責人：編寫人：批準人：ids標準操作流程修改日期：生效日期：目的：明確寶潔客戶經(jīng)理，分銷商經(jīng)理、操作員、業(yè)務(wù)員在價格變動中的職責，保證價格表和訂單的準確性及時效性。原則： 分銷商經(jīng)理審批最新基準價格表。 操作員負責具體價格表/訂單的書面更新及分發(fā)工作。 價格表必須有分銷商經(jīng)理簽名和具體的生效日期。 訂單和價格表每月更新一次。步驟： 寶潔客戶經(jīng)理接收寶潔最新價格表，并且及時通知分銷商經(jīng)理。 分銷商經(jīng)時根據(jù)寶潔的價格表決定自己的基準價格表，通知操作員。 系統(tǒng)操作員打印是新的價格表。 分銷商經(jīng)理審核，并簽名認可。 操作員在新價格生效前三天將價格表分發(fā)給業(yè)務(wù)員和財務(wù)，并存檔備查。 操作員在新

11、價格生效前當天下午更新系統(tǒng)價格數(shù)據(jù)。附件：空白訂單價格表 p 176訂單收取xxxx總公司客戶服務(wù)部負責人：編寫人：批準人：ids標準操作流程修改日期：生效日期：目的：確保業(yè)務(wù)員準確地傳遞客戶訂貨信息并填寫合格訂單及時交給操作員。原則： 業(yè)務(wù)員必須使用標準訂單，并在標準訂單上注明客戶代碼，名稱，下單日期，要求送貨日期，訂貨數(shù)量，扣率或價格，簽名等。 業(yè)務(wù)員負責訂單內(nèi)容的準確性和填寫合格訂單。衡量指標：合格訂單率客戶拒收和退貨步驟：書面訂單 銷售代表填寫合格訂單并交給操作員。 操作員檢查訂單的合格性并記錄不合格訂單。 操作員輸入合格訂單進系統(tǒng)。 操作員每月整理不合格主訂單記錄交給客戶經(jīng)理?？蛻魝?/p>

12、真訂單 客戶傳真訂單給操作員。 操作員通知銷售代表。 銷售代表確認傳真訂單的內(nèi)容并確保符合合格訂單的要求。 操作員將合格訂單輸入系統(tǒng)。電話傳單 客戶電話下單。 操作員同時填寫訂單并與客戶核對。 操作員通知銷售代表。 銷售代表確認傳真訂單的內(nèi)容并確保符合格訂單的要求。 操作員錄入合格訂單進系統(tǒng)。附：不合格訂單記錄表。 p 177訂單處理xxxx總公司客戶服務(wù)部負責人：編寫人：批準人：ids標準操作流程修改日期：生效日期：目的:明確業(yè)務(wù)員，系統(tǒng)操作員，倉庫，運輸和財務(wù)在訂單處理流程中的職責，確保銷售單準確，及時得到處理,提高效率。原則： 只有合格訂單才能得到處理。 操作員在收到認單半小時內(nèi)處理合格

13、訂單。步驟：運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間1業(yè)務(wù)員填寫標準訂單交操作員。銷售代表2操作員輸入電腦，（如果出現(xiàn)超信用額的警告，參考信用額處理流程）打印出銷售單。把白，蘭單交財務(wù)蓋章。idsso銷售單輸入操作員調(diào)度員30分鐘內(nèi)3操作員交紅，黃單給調(diào)度員。4調(diào)度員安排車輛和送貨路線。調(diào)度員15分鐘內(nèi)5倉管員憑有效單據(jù)（白，蘭單）發(fā)貨，填寫庫存手工帳和每日發(fā)運報告，并留下已被司機簽收的倉庫聯(lián)（白單）。倉管員司機到倉庫30分鐘內(nèi)6調(diào)度員整理每日發(fā)貨報告交操作員完成ids每日過帳。調(diào)度員每日發(fā)貨結(jié)束7司機送貨并完成客戶簽收、返回與調(diào)度員填寫交接記錄。司機標準到貨時間8調(diào)度員匯總當天到情況，統(tǒng)計準時到貨率調(diào)度

14、員每天附件：到貨時間匯總表p 178退貨標準操作流程xxxx總公司客戶服務(wù)部負責人：編寫人：批準人：ids標準操作流程修改日期：生效日期：目的：明確倉管員，操作員，經(jīng)理在退貨流程的職責，提高ids系統(tǒng)中庫存記錄準度。原則： 客戶經(jīng)理批準退貨執(zhí)行。 銷售代表負責申請退貨操作，并負責所退貨品訓(xùn)過往銷售的產(chǎn)品。運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間1*銷售代表填寫客戶退貨申請報告.銷售代表2銷售代表核查貨品是否符合退貨標準并確認貨品為過往銷售產(chǎn)品。銷售代表3客戶經(jīng)理審核并批準退貨申請報告?？蛻艚?jīng)理4司機憑退貨報告在客戶處收取退貨并確認符合退貨申請報告所規(guī)定，完成簽收手續(xù)。司機收到退貨報告單24小時內(nèi)5倉庫管理

15、員按照退貨申請報告核收貨物在退貨申請報告上簽收數(shù)，再遞交給操作員。倉管員6不發(fā)生壞貨情況下，操作員憑簽收的退貨申請報告完成系統(tǒng)操作。idsap貸項扣款通知書輸入操作員收到文件30分鐘內(nèi)7發(fā)生壞貨情況下，操作員在正品和殘損倉庫間作移倉操作。操作員8操作員通知財務(wù)部進行處理。操作員立即9倉庫員每月清理殘損貨物，整理其中可賣貨品，重新包裝進入正品倉庫。倉庫主管每月10倉庫員通知操作員，經(jīng)經(jīng)理批準作庫存調(diào)整。 操作員每月附件：客戶退貨申請報告p 179 送貨簽收操作流程 ids標準操作流程手冊1、目的：確?？蛻魷蚀_地簽收貨物并傳遞相應(yīng)的簽收文件到調(diào)度員。2、 責任：司機負責簽收過程的執(zhí)行。操作員負責核

16、收交回的客戶簽收單并在需要時為司機提供客戶的原始訂單。3、 衡量指標：簽收準確率準時到貨率4步驟：使用銷售單作為簽收單： 司機清點所裝載貨物，確定數(shù)量和品種于銷售單相符。 司機通知客戶收貨人員并共同確認貨物品種和數(shù)量。 客戶在隨貨同行聯(lián)（蘭聯(lián)）上簽收。 如客戶即刻付款，司機負責確認所收貨款符合銷售單。 如客不能即刻付款，司機負責確認所收欠條符合銷售單。 司機將隨貨同行（蘭聯(lián)）給客戶。 司機交客戶貨款給財務(wù)部并完成交接或司機交客戶欠條給陳經(jīng)理并完成交接。p 180xxx百貨采購供應(yīng)站寶潔經(jīng)營部客戶名稱： 客戶代碼： 銷售簽名： 下單日期： 代碼產(chǎn)品名稱單位數(shù)量價格/折扣備注 6/15/99xxx

17、百貨采購供應(yīng)站寶潔經(jīng)營部客戶名稱： 客戶代碼： 銷售簽名： 下單日期： 代碼產(chǎn)品名稱單位數(shù)量價格/折扣備注 6/15/99xxx洗化用品批發(fā)公司訂單客戶名稱： 銷售員簽名： 客戶代碼： 下單日期： 到貨時間： 代碼產(chǎn)品名稱單位數(shù)量價格備注xxx洗化用品批發(fā)公司訂單客戶名稱： 銷售員簽名： 客戶代碼： 下單日期： 到貨時間： 代碼產(chǎn)品名稱單位數(shù)量價格備注xxx洗化用品批發(fā)公司訂單客戶名稱： 銷售員簽名： 客戶代碼： 下單日期： 到貨時間： 代碼產(chǎn)品名稱單位數(shù)量價格備注xxx洗化用品批發(fā)公司訂單客戶名稱： 銷售員簽名： 客戶代碼： 下單日期： 到貨時間： 代碼產(chǎn)品名稱單位數(shù)量價格備注 月不合格訂單

18、記錄表時間顧客代碼銷售員代碼不合格原因處理方法（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回（）接受（）退回本月共收到訂單 份 不合格訂單 份 合格訂單率 %不合格訂單原因代碼1.沒使用公司認可的訂單2. 顧客代碼不正確3. 顧客

19、名錯誤4. 送貨地址不全5.訂貨時間錯誤6. 要求到貨時間超出能力7. 訂貨數(shù)量不詳8. 無聯(lián)系號碼9.無銷售員代碼和簽員10. 無產(chǎn)品扣率p183每日到貨時間匯總表 月 日銷售單號客戶代碼是否郊縣運貨人接銷售單時間送貨回來時間 p 184倉庫質(zhì)量保證體系控制xxxx總公司客戶服務(wù)部負責人：編寫人：批準人：ids標準操作流程修改日期：生效日期： 0目的： 保證倉庫具有良好的倉儲條件，達到倉庫質(zhì)量保證體系要求。 0責任： 倉管員應(yīng)確保良好的倉儲條件，達到倉庫質(zhì)量保證體系要求 倉庫主管（倉庫盤點負責人）應(yīng)定期檢查倉庫質(zhì)量保證體系執(zhí)行情況。 0步驟：31 倉庫清潔工作 每天一小掃，具體包括：倉庫地面

20、清除垃圾，雜物。用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。 每周一中掃，具體包括：用于掃把打掃地面和地臺板，尤其要注意清理地臺板下的雜物。對產(chǎn)品包裝上的灰塵進行清除，應(yīng)盡量以除去灰塵為主，就用于布可雞毛掃進行清潔；對倉內(nèi)的管道進行清掃，對干墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進行清除。 每月一大掃，具體包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進行清掃。對倉庫四周的水泄進行清洗，防積水和垃圾。 每隔三個月清除燈罩上的灰塵。 所有清潔工作應(yīng)在倉庫gmp自我檢查表上記錄。 倉庫負責人與倉庫員一起定期對倉庫清潔工作進行檢查。32 倉庫環(huán)境 倉庫所有門窗應(yīng)該是密封的，門窗若必須長時間打開，門空應(yīng)安裝防蟲窗紗。 倉庫墻壁和地面不應(yīng)有洞

21、或裂縫，若出現(xiàn)洞或裂縫，應(yīng)在兩天內(nèi)修好。 倉庫應(yīng)有專門的地方供小拖車和清潔工具擺放。33貨物的堆放 合理化規(guī)化墻距，走道，核定倉庫的實際可用面積。庫房一般要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距少于0.5米，走道1-1.5米。 倉庫走道要經(jīng)常保持暢通，不得堆放成品和雜物。 不超高和超重。切實防止產(chǎn)品包裝損壞，破包破箱不上班。 如有必要（濕度控制必要）產(chǎn)品應(yīng)堆放在地臺板上。34成品養(yǎng)護 倉庫成品養(yǎng)護工作應(yīng)貫切“以防為主，防治結(jié)合”的方針。根據(jù)倉庫的條件，氣候，天氣情況，以及儲存成品保管要求，加強溫度的管理，及時采取密封，通，風，吸潮，排潮，降濕，翻堆，晾曬，熏蒸，藥劑防治等養(yǎng)護措施，

22、并做好防風，防雨，防凍，防高溫工作，切實防止成品發(fā)生霉爛，變質(zhì)，蟲蛀，鼠咬等現(xiàn)象發(fā)生。 倉庫主管每月對庫存成品有無霉斑，霉味，發(fā)熱，滲漏，蟲蛀，鼠咬，殘損等異狀，檢查所裝有無殘損損變形。3。5倉庫溫濕度控制 倉管員每天對倉庫內(nèi)的溫度進行檢查和記錄。 倉庫溫度應(yīng)盡量保持在25度左右。 當倉庫溫度高過允許的上限（38%）或者等于/低于允許的下限（0度），倉管員應(yīng)在一個小時內(nèi)通知倉庫主管，要求條取措施，調(diào)整倉庫溫度。 當倉庫濕度過允許的上限（85%），倉管員應(yīng)在一個小時內(nèi)通知倉庫主管，要求知取適當?shù)拇胧?，保持倉庫正常濕度。 當倉庫溫度超出允許范圍，倉庫主管應(yīng)在24小時內(nèi)將問題解決。 為了保證倉庫溫度

23、濕度的均衡倉庫主管應(yīng)對可以預(yù)見的問題進行預(yù)防，減少事故的發(fā)生。36害蟲控制 在倉庫各個地點放上捕鼠膠。 倉管員每天對庫房內(nèi)的老鼠進行檢查，看是否有老鼠粘在老鼠膠上，如果有應(yīng)馬上清理，并在倉庫gmp自我檢查表。 倉管員對失去粘性的老鼠膠應(yīng)立即進行處理或更換，應(yīng)保證老鼠膠保持粘性。 庫門窗應(yīng)全部關(guān)閉，防止害蟲進入。若門窗一定要長時間打開必須安裝防蟲網(wǎng)。 在倉庫周圍的樹木、溝渠、角落及有可能滋生害蟲的地方，每月要噴灑一次殺蟲劑。（對于北京、上海等北方地區(qū)庫，可根據(jù)季節(jié)調(diào)整，如冬天可以減少噴灑剎蟲劑的次數(shù)。） 為了防止昆蟲的食物源，不能在倉庫內(nèi)和倉庫外一米以內(nèi)進食。 庫房地面每星期檢查白蟻一次，每年在

24、白蟻分飛繁殖期（春季），應(yīng)對倉庫建筑物和四周圍環(huán)境全面進行普查，防止蟻患滋生。 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其他蟲害時，應(yīng)根據(jù)具體情況采取誘殺，挖剿，毒土處理，熏蒸滅蟲等防治措施，防治措施應(yīng)該是安全而有效的。37倉庫設(shè)備的管理 各種設(shè)備要有專人負責，損壞時及時檢修。 各種設(shè)備應(yīng)保持干凈，定期清潔。 叉車，手推車等不用時放在指定區(qū)域，不能擺放在倉庫內(nèi)或隨便亂放。 定期檢查設(shè)備的使用狀況，及時發(fā)現(xiàn)和維修有問題的設(shè)施。40附件1倉庫gmp自我檢查表操作員日常工作守則一、 每日工作細則 下午3：30收到每日發(fā)報報告，核對沖銷庫存。隨時考核業(yè)務(wù)員下單水平，發(fā)現(xiàn)不合格訂單情況時，立即進行記錄。開單時，及時記錄不

25、滿足訂單的條數(shù)。每天記錄csl和庫存天數(shù)隨時與倉管員保持聯(lián)系，撤換單據(jù)要收齊所有聯(lián)數(shù)后方能執(zhí)行。在時間允許時，及時提供銷售代表（職責內(nèi)）所需要的數(shù)據(jù)。有退貨時要及時做退貨操作，并留下原件。有殘損時要及時做殘損操作，并留下原件。有庫存調(diào)整時及時做操作，并留下原件。 下班前打印每日銷售日記帳，核對當日操作是否有誤。二、 每周工作細則周末最后一個工作日： 與倉管員進行盤點，對帳，計算ira，分析不準確原因，調(diào)整庫存。三、 每月工作細則月末最后一個工作日： 統(tǒng)計月ira，csl，庫存天數(shù)，并傳真給bjrdc。 統(tǒng)計月合格訂單率并分析原因。 統(tǒng)計月不滿足訂單數(shù)并分析原因。 統(tǒng)計月edr手工調(diào)整率。 收集

26、各部門指標，完成客戶服務(wù)部月業(yè)績回顧表。 發(fā)ids月積分表給寶潔公司。p 187檢查內(nèi)容/日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031清潔衛(wèi)生1倉庫門、窗是否清潔、密封？2倉庫天花板及管道是否干凈、無蛛網(wǎng)塵積？3倉庫地面是否干凈、無塵、無積水？4清潔工具是否整齊地集中堆放在指定區(qū)域？5是否定時清理倉庫、電梯及走道垃圾？成品儲存1貨物堆碼是否整齊？2貨物面是否干凈無塵？3正常區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品其外包裝是否完好潔凈？4有問題貨品與合格貨品是否有效隔離？5倉內(nèi)是否放有儲存品以外的雜物？6進倉單上的生產(chǎn)批號、代碼、數(shù)量、排位及備注 欄的批注是

27、否與實物相符？成品養(yǎng)護1是否按時、真實地記錄溫、濕度？2粘鼠膠是否干凈、有效？3粘鼠膠擺放位置是否正確？4有無捕到老鼠？5有無發(fā)現(xiàn)白蟻、蚊蠅或其他害蟲？倉庫建筑設(shè)備維修1 屋頂有無滲漏，天花板及墻壁油有無脫落？2 消防管道有無漏水，甚至有無使地面潮濕？3 照明工具、滅火器、小推車是否清潔、完好？每日倉庫gmp自我檢查檢查者簽名第1周：_第2周：_第3周：_第4周：_每周一中掃（每周中掃執(zhí)行2人/執(zhí)行日期）執(zhí)行人：_執(zhí)行日期：_每月檢查結(jié)果分析總結(jié)/責任人簽名注：如發(fā)現(xiàn)異常情況，請如實記錄下來，并向有關(guān)人員反映，以便及早采取措施。寶潔成品進倉操作規(guī)程xxxx總公司客戶服務(wù)部負責人：編寫人：批準人

28、：ids標準操作流程手冊修改日期：生效日期：1 0目的： 保證入倉的成品的數(shù)量準確，質(zhì)量和包裝完好。保證每次進倉操作在24小時完成。20責任：倉庫主管及管理員應(yīng)保證入倉的成品的數(shù)量準確，質(zhì)量和包裝完好。3 0步驟： 商品應(yīng)在防雨、防風沙的裝卸區(qū)域完全卸貨。 成品送達倉庫后倉管員根據(jù)進倉單所列的代碼、品名、規(guī)格與成品箱外標志進行逐件核對，并核算數(shù)量，檢查有無錯漏。 入庫成品驗貨時如發(fā)現(xiàn)有問題，倉管員者應(yīng)當場在進倉單上批注，說明原因，簽上名字和日期，還及明通知倉庫主管，并按下列規(guī)定處理。a 數(shù)量不符：在進倉單上按實批注。b 原包裝短少或滲漏：拒收。c 包裝破損：拒收。 簽收貨物并在寶潔送貨單上簽字

29、，蓋專用上貨章并注明準確的收貨完成日期。 產(chǎn)品如何堆放見“成品堆放”。 在手工帳上記錄入倉日期，品種規(guī)格，數(shù)量，進倉單號和批號。 倉管員負責在收貨完成后30分種內(nèi)交送收貨單據(jù)給ids操作員。 ids操作員核對系統(tǒng)記錄并完成數(shù)據(jù)錄入。 ids操作員完成錄入后將單據(jù)交財務(wù)部作付付帳款處理。 ids操作員在收貨的當天運行到貨確認系統(tǒng)并向?qū)殱嵐景l(fā)出準確的到貨確認。p 189寶潔成品出倉操作規(guī)程xxxx總公司客戶服務(wù)部負責人：編寫人：批準人：ids標準操作流程手冊修改日期：生效日期：10目的： 保證按成品生產(chǎn)日期發(fā)貨，做到先進先出。 保證發(fā)放的成品是合格的，防止不合格成品被發(fā)放到顧客手中。20責任：倉

30、庫主管和倉庫管員應(yīng)保證出倉的成品品牌、數(shù)量準確，質(zhì)量保證。30步驟： 成品出庫必須憑正式提貨單發(fā)貨。 提貨單必須由電腦打印，在特殊情況下才能用人工手開的提單，手機提單必須經(jīng)寶潔經(jīng)營部經(jīng)理認可，寶潔經(jīng)營部經(jīng)理在提單上簽名或蓋章。 提貨單所列數(shù)量有錯誤，印簽不符，須經(jīng)原開證人更正，并簽上更改人的名字和日期，必要時附上一定解釋，并經(jīng)寶潔經(jīng)營部經(jīng)理認可后方可有效。在沒更正之前倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。 必須檢查是否蓋有提貨姓名才能允許自提。 發(fā)貨時，應(yīng)將是提貨單所列項目同卡貨及成品包裝外標志，包括品名、代碼、數(shù)量，認真進行核對，防止錯漏，先提生產(chǎn)日期前的產(chǎn)品。 成品出倉前應(yīng)該認真復(fù)核，防止差錯出門。倉管員與提

31、貨人或運輸部門當場交接清楚，嚴格做到破包、破件、殘漏不出倉。倉管員如發(fā)現(xiàn)成品包裝破損、滲漏，應(yīng)當把破損成品與其他好的成品區(qū)分開來，移入隔離區(qū)，填寫并馬上上報倉庫主管。 成品上車前，倉庫管理員應(yīng)檢查貨車是否清潔，是否有防雨措施。不清潔的應(yīng)在清后才能裝車，沒有防雨措施的應(yīng)在實施了防雨措施后才裝車。 侖管員（主倉和關(guān)林倉）整理已發(fā)貨的單據(jù)，制定每日出倉報告。在每天5：00pm以前交每日發(fā)運報告和相應(yīng)的單據(jù)給ids操作員。 ids操作員交每日出倉報告給財務(wù)部作應(yīng)收帳款處理。 倉庫管理員更新倉庫帳目并附倉庫發(fā)貨單為原始憑證。附件：每日發(fā)運匯總表p 190移倉操作xxxx總公司客戶服務(wù)部負責人：編寫人：批

32、準人：ids標準操作流程手冊修改日期：生效日期：目的：明確倉管員，操作員，經(jīng)理在貨品移倉流程的職責，提高ids系統(tǒng)中庫存記錄準確。原則： 移倉貨品根據(jù)貨品編號。 倉管員根據(jù)操作員的移倉通知單進行移倉處理，并更新庫存帳。運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間1倉管根據(jù)需要填寫移倉單交操作員，并交經(jīng)理批準。倉管員經(jīng)理隨時2操作員根據(jù)移倉申請單作移倉交易。idsin交易：輸入ids操作員15分鐘內(nèi)3操作員通知相應(yīng)倉庫員作移倉處理。ids操作員立刻4接收倉管員準備貨品和準備發(fā)貨倉位置。接收倉管員30內(nèi)5發(fā)出倉管員/司機憑ids移倉單進行移倉。發(fā)出倉管員運輸6接收倉管員在ids移倉單簽收，并把ids移倉單號碼隨每

33、日發(fā)運報表交給ids操作員倉管員17：007操作員根據(jù)報告，作移倉過帳。idsin編輯報表和過帳ids操作員17：00附件：庫存通知記錄p 191倉庫盤點xxxx總公司客戶服務(wù)部負責人：編寫人：批準人：ids標準操作流程手冊修改日期：生效日期：10目的 保證任何時候，ira都達到98%以上（實物和ids系統(tǒng)數(shù)據(jù)）。 通過ira的分析，找到存在的問題，并在當天解決問題。20責任 盤點責任人安排每月盤點時間表，ira，找出庫存不準的原因，并跟進解決。 每周盤點（操作員，倉管員）一次，每月大盤（操作員，倉管員，財務(wù)）一次。 倉管員負責實際盤點操作 。 倉庫主管每月與盤點責任人回顧ira，跟進解決導(dǎo)致ira不準的問題。30步驟 盤點責任人提前一天與盤點人安排盤點具體事宜，并把空盤表交給盤點