礦山機(jī)械項(xiàng)目建議書

1、項(xiàng)目名稱：1000臺/年礦山機(jī)械加工項(xiàng)目建議書二一二年五月目 錄第一章 概述- 41.1項(xiàng)目名稱1.2編制依據(jù)1.3項(xiàng)目選址及建設(shè)規(guī)模1.4項(xiàng)目單位基本情況1.5投資總額第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性- 5第三章 工程設(shè)計方案- 53.1設(shè)計原則3.2總平面布置3.3機(jī)器設(shè)備3.4工藝流程第四章 勞動定員- 65.1組織機(jī)構(gòu)示意圖5.2定員編制第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度-7第六章 環(huán)境保護(hù) 勞動保護(hù) 消防安全-86.1環(huán)境保護(hù)6.2勞動保護(hù)和消防安全第七章 項(xiàng)目建設(shè)條件-87.1建設(shè)條件7.2資源條件7.3市場條件第八章 投資估算、資金籌措及效益分析-98.1投資測算8.2資金籌措8.3效益分析第九章 結(jié)論-

2、12第一章 概述1.1 項(xiàng)目名稱廣安攀登礦山機(jī)器有限公司新建項(xiàng)目1.2 編制依據(jù)根據(jù)縣委、政府發(fā)展工業(yè)的思路，結(jié)合我縣調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、大力引進(jìn)外資發(fā)展工業(yè)企業(yè)的號召，在射洪縣金華鎮(zhèn)新建1000臺套/年礦山機(jī)械建項(xiàng)目。1.3 項(xiàng)目選址及建設(shè)規(guī)模1.3.1區(qū)域概況射洪縣金華鎮(zhèn)地處涪江岸邊，地勢平坦，交通暢通，地理位置非常優(yōu)越，電力充足、水源豐富，是興辦工業(yè)企業(yè)的理想之地。1.3.2 廠址確定根據(jù)區(qū)域概況和縣委、縣政府關(guān)于盤活國有資產(chǎn)、大力發(fā)展工業(yè)企業(yè)的指導(dǎo)思想，確定該項(xiàng)目廠址在射洪縣金華鎮(zhèn)原老鉀肥廠區(qū)內(nèi)。在廠區(qū)內(nèi)，總占地面積8000m2（12畝），建廠房3600m2，作生產(chǎn)車間、辦公、倉庫等場所。1

3、.4 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況1.4.1廣安攀登礦山機(jī)器有限公司有限公司位于小平故里，廠區(qū)占地面積30余萬平方米。四川廣安攀登礦機(jī)廠于2002年3月5日創(chuàng)建，廠長鄭昭和，公司主要生產(chǎn)銷售加工，銷售：礦山機(jī)械零配件，注冊資本3300萬元，工廠地址設(shè)在溪口鎮(zhèn)，在職員工320名。 公司在吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，成功開發(fā)了顎式破碎機(jī)、圓錐式破碎機(jī)、直通式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、立軸式破碎機(jī)、螺旋式洗砂機(jī)、皮帶式輸送機(jī)、振動式分選篩、喂料機(jī)、液壓支柱翻籠機(jī)等九大系列,八十余種產(chǎn)品。憑借雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)良的檢測系統(tǒng)，卓越的產(chǎn)品性能覆蓋西部市場、暢銷全國各地。公司堅持規(guī)?；?、集團(tuán)化、品牌化發(fā)

4、展，努力在全國建成多網(wǎng)點(diǎn)、多品種的綜合發(fā)展集團(tuán)，委托代理人毛明芳具體洽談礦山機(jī)械射洪分公司的合作事務(wù)。1.5投資總額1.5.1該項(xiàng)目投資總額為1800萬元，其中投資300萬元租用土舊廠房并重新整修，投入1000萬元新上機(jī)器裝配生產(chǎn)線2條，投入500萬元新建廠房、辦公、環(huán)保綠化配套設(shè)施。1.5.2項(xiàng)目形成的生產(chǎn)能力該項(xiàng)目正式投產(chǎn)后，根據(jù)設(shè)計要求，預(yù)計新投產(chǎn)設(shè)備環(huán)保達(dá)標(biāo)，年產(chǎn)量1000臺套，年銷售收入可達(dá)6000萬元，實(shí)現(xiàn)利稅1200萬元，解決就業(yè)100余人。第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.1國外發(fā)展迅猛。礦山機(jī)械是在現(xiàn)代工業(yè)化發(fā)展過程中得到了廣泛的應(yīng)用，并形成了國際標(biāo)準(zhǔn)（iso），作為一種通用設(shè)備，納

5、入了各國的機(jī)械結(jié)構(gòu)規(guī)范，在建筑工程、高速公路、機(jī)場、市政、水電管線中大量應(yīng)用。2.2符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，集約、安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念。我國自80年代后期起，開始引進(jìn)礦山機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備。先后由德國、意大利引進(jìn)11套設(shè)備。90年代車內(nèi)科研機(jī)構(gòu)開始研制或仿制礦山機(jī)械，到現(xiàn)在已有三十多個單位在生產(chǎn)和銷售礦山機(jī)械全套設(shè)備，年生產(chǎn)能力已達(dá)200萬臺套，分布在26個省、市。從所了解的各省情況看，礦山機(jī)械的推廣工作有了很大進(jìn)展，用于城鄉(xiāng)礦山開發(fā)及公共建設(shè)多達(dá)上千萬臺套，今后還將有較大的增長。國家制定礦山機(jī)械gb1378892標(biāo)準(zhǔn)和礦山機(jī)械技術(shù)規(guī)程jgj9595。國家科委已將礦山機(jī)械列入國家重點(diǎn)推廣項(xiàng)目，建設(shè)部將納

6、入“九五”期間重型工業(yè)重點(diǎn)推動推廣的10項(xiàng)新技術(shù)之一。同時利用四川災(zāi)后重建的發(fā)展機(jī)遇，國家重點(diǎn)建設(shè)大型工業(yè)，大力推廣礦山機(jī)械項(xiàng)目，有著廣闊的市場前景。2.3擴(kuò)大社會就業(yè)，保障社會和諧射洪是百萬大縣，每年外出務(wù)工有30萬人，造成內(nèi)地更多的留守兒童、老人，實(shí)施項(xiàng)目可以就近解決本地勞動力，項(xiàng)目存在資金密集、勞動密集的特點(diǎn)，可以解決上百人的就業(yè)，提高人民的收入水平，增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力。24礦山機(jī)械產(chǎn)品特點(diǎn)1、礦山機(jī)械大型化、智能化、高效節(jié)能特點(diǎn)擁有規(guī)模化生產(chǎn)、高效的管理模式、優(yōu)秀的設(shè)備研發(fā)團(tuán)隊、高技術(shù)的專業(yè)人才。同時不斷的提升科技含量、優(yōu)化設(shè)備性能、完善服務(wù)管理體系，保證了項(xiàng)目的核心競爭力。新型的制砂設(shè)

7、備和選礦設(shè)備充實(shí)也為項(xiàng)目性能提高打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。礦山機(jī)械應(yīng)用于工業(yè)與民用建筑，公路、橋梁等各類工程建設(shè)中的規(guī)模使用，給工程建設(shè)單位帶來顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益。第三章 工程設(shè)計方案3.1設(shè)計原則根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策,高規(guī)格、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。3.2總平面布置按照工藝流程，全廠分為廠房、庫房、生產(chǎn)輔助設(shè)施、辦公區(qū)、職工生活用房及其它配套區(qū)域。 3.3機(jī)器設(shè)備 該項(xiàng)目的主要機(jī)器設(shè)備數(shù)控機(jī)床、粉碎機(jī)，變壓器、烘干機(jī)、拉絲機(jī)、成型機(jī)、打包機(jī)、電動機(jī)、航車等主要機(jī)器設(shè)備。主要生產(chǎn)設(shè)備有86臺（套）。3.4 工藝流程3.4.1該項(xiàng)目主要工藝流程是：流程圖為：第四章 勞動定員4.1 組織機(jī)構(gòu)示意圖董事會 射洪

8、礦山機(jī)械公司鈑金生產(chǎn)線噴涂生產(chǎn)線裝配生產(chǎn)線4.2 定員編制該項(xiàng)目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，竣工后運(yùn)營期可安排農(nóng)村剩余動力100名。具體定員為管理營銷人員10名，技術(shù)人員20名，各崗位操作人員共70名。第五章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目的進(jìn)展情況具體來：2012年6月完成租地，項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計等。2012年10月工程開工建設(shè)；招聘人員并對其進(jìn)行相應(yīng)工作技術(shù)培訓(xùn)；設(shè)備與安裝調(diào)試。2013年6月項(xiàng)目進(jìn)行試運(yùn)行與正式運(yùn)行。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表項(xiàng)目2012年6月前2012年10月前2013年1月前2013年6月前立項(xiàng)、租地、設(shè)計進(jìn)場施工招聘人員、培訓(xùn)設(shè)備安裝與調(diào)試試運(yùn)行正式運(yùn)行投產(chǎn)第六章 環(huán)境保護(hù) 勞動保護(hù) 消防安全7.1

9、環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目在建設(shè)過程中，將嚴(yán)格按照國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)辦事，走可持續(xù)發(fā)展道路，同時該項(xiàng)目的建設(shè)本身也是變廢為寶，減少森林資源的消耗，為生態(tài)環(huán)境保護(hù)作貢獻(xiàn)。具體實(shí)施中，將投資40萬元作環(huán)保治理資金，對廢水、廢氣進(jìn)行治理，治理后廢水、廢氣將達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)內(nèi)種草栽花，使綠化面積達(dá)到30%以上，做到經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)一。7.2 勞動保護(hù)與消防安全該項(xiàng)目建成后，將嚴(yán)格按照中華人民共和國勞動法的規(guī)定，提高機(jī)械化和自動化水平，盡最大程度創(chuàng)造和改善工人的勞動環(huán)境，切實(shí)保障工人的身體健康。消防安全上，將嚴(yán)格按照安全法的相關(guān)規(guī)定辦事，杜絕一切安全事故的發(fā)生。第七章 項(xiàng)目建設(shè)條件7.1 建設(shè)

10、條件射洪縣地處多市縣結(jié)合部，地勢平坦，建設(shè)和經(jīng)營所需的交通條件十分優(yōu)越，國道205線及遂回高速路、綿渝高速公路在此相連，隨著將來成渝高速鐵路的建成，將為該項(xiàng)目創(chuàng)造以鐵路、公路為主體的十分便捷的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。因此，該項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營所需建設(shè)條件完全具備。7.2 資源情況該項(xiàng)目所處位置于射洪縣金華古鎮(zhèn)，在涪江河邊，故水資源十分豐富；國網(wǎng)輸送電站，因此電力資源非常優(yōu)越；原材料資源十分豐富，同時該項(xiàng)目廠區(qū)周邊農(nóng)村，有大量的剩余勞動力資源滿足勞動所需。7.3 市場條件由于礦山機(jī)械是國家重點(diǎn)發(fā)展的大型機(jī)械，是一個國家綜合機(jī)械發(fā)展能力的體現(xiàn)，國家給予重點(diǎn)政策扶持。投資項(xiàng)目前景好，不愁銷路、效益佳。第八章 投資

11、估算、資金籌措及效益分析8.1 投資測算1、投資測算范圍和依據(jù)該項(xiàng)目測算范圍為項(xiàng)目建設(shè)所需的固定資產(chǎn)投資、設(shè)備投資、水電氣配套設(shè)備投資、勘察設(shè)計費(fèi)、前期費(fèi)用、不可預(yù)見費(fèi)，建設(shè)期資金利息與技術(shù)投資等范圍。測算依據(jù)：一是目前市場平均價；二是國家計委規(guī)定項(xiàng)目費(fèi)用按總投資8%計算，不可預(yù)見費(fèi)（預(yù)備費(fèi)）按5%計算；三是其他相關(guān)測算按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、投資測算根據(jù)投資測算和范圍，本項(xiàng)目一期投資1800萬元，其具體測算如下：（一）建設(shè)期費(fèi)用固定資產(chǎn)投資排污設(shè)施池等治理一次性支費(fèi)資金40萬元。基建費(fèi)租地整修廠房300萬元。水電氣等基礎(chǔ)配套設(shè)施預(yù)計投資30萬元。廠區(qū)綠化預(yù)計投資5萬元。設(shè)備購置與安裝調(diào)試費(fèi)預(yù)

12、計投資1000萬元。項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用（前期工作經(jīng)費(fèi)、勘測費(fèi)）按基建與設(shè)備購置投資的8%計，為40萬元。不可預(yù)見費(fèi)（含漏算費(fèi)用、增加的必要開支）按基建與設(shè)備購置費(fèi)的5%計，為25萬元。固定資產(chǎn)及基建投資1800萬元。該項(xiàng)目預(yù)計需流動資金1200萬元。8.2 資金籌措該項(xiàng)目一期預(yù)計投資總額為3000萬元。a、成都大宏立公司自籌1800萬元。b、融資貸款500萬元。8.3 效益分析a、社會效益和環(huán)境效益項(xiàng)目運(yùn)營后，可以為社會提供就業(yè)機(jī)會，解決農(nóng)村剩余勞動力100余人，維護(hù)了社會穩(wěn)定和安定團(tuán)結(jié)。b、經(jīng)濟(jì)效益銷售收入該項(xiàng)目一期建成正式營運(yùn)后，預(yù)計每年可生產(chǎn)編織袋1000臺套，其收入為1000臺6萬=60

13、00萬元成本a、原料成本正常生產(chǎn)年原材料成本為4200萬元。b、稅金稅金按銷售額的8%計，應(yīng)交稅金640萬元。c、管理費(fèi)、職工工資預(yù)計每年費(fèi)用為600萬元。d、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)由土地、固定資產(chǎn)投資、設(shè)備購置及安裝和其他配套工程費(fèi)用構(gòu)成，折舊年限按15年計，預(yù)留殘值為5%，故每年折舊費(fèi)為240萬元。e、水電及其他費(fèi)，每年預(yù)計100萬元。f、成本總和為：5400萬元年實(shí)現(xiàn)利潤年利潤=銷售收入-成本總和即：6000-5100=600萬元該項(xiàng)目年可實(shí)現(xiàn)利潤600萬元，盈利率15，盈利能力較強(qiáng)，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，投資收回年限3.5年。第九章 結(jié)論根據(jù)上述各方面的分析論證，該項(xiàng)目有優(yōu)越的區(qū)位交通優(yōu)勢、豐富的電力資源、豐富的原料資源和地勢平坦、水資源豐沛以及廉價的勞動力資源優(yōu)勢，選項(xiàng)準(zhǔn)確，方案合理，可操作性強(qiáng)，產(chǎn)品適合市場需求，具有較強(qiáng)的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益，投資回