50430程序和管理制度匯編

1、受控狀態(tài)：( ) 文件編號:q/-發(fā)放編號：( ) 版本/修改次數(shù)：a/0管 理 （程 序）制 度匯 編編 制：辦公室 審 核：-批 準: -2010年07月25日發(fā)布 2010年08月01日實施-建筑安裝有限公司發(fā)布前 言 本標準2010年07月25日發(fā)布，2010年08月01日起實施。 本標準由公司辦公提出，由各部門負責起草，辦公整理。 審核：- 批準：-更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期目 錄一、質(zhì)量方針目標管理（程序）制度二、文件管理（程序）制度三、記錄管理（程序）制度四、管理評審管理（程序）制度五、人力資源管理（程序）制度六、員工績效考核制度七、基礎(chǔ)設(shè)施管理（

2、程序）制度八、起重機械設(shè)備、施工機具使用管理制度九、工作環(huán)境和管理要求十、與顧客有關(guān)過程管理（程序）制度十一、工程項目投標管理制度十二、工程承包合同管理制度十三、采購管理（程序）制度十四、施工分包管理制度十五、分包方施工合同管理制度十六、 質(zhì)量管理制度十七、質(zhì)量管理制度檢查考核制度十八、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度十九、內(nèi)部審核管理（程序）制度二十、過程的監(jiān)視和測量管理（程序）制度二十一、產(chǎn)品的試驗、檢驗管理（程序）制度二十二、不合格品管理（程序）制度二十三、工程質(zhì)量問題（事故）處理制度二十四、工程質(zhì)量責任制和質(zhì)量事故責任追究制度二十五、質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù)分析管理（程序）制度二十六、質(zhì)量管理改進制度一

3、、質(zhì)量方針目標管理（程序）制度1 目的實施質(zhì)量方針目標管理，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。2 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量方針目標的制定、展開和實施的方法、內(nèi)容和要求。本程序適用于公司質(zhì)量方針目標的管理。3 職責公司質(zhì)量管理部門負責質(zhì)量方針目標的管理。公司各職能部門負責質(zhì)量方針目標的貫徹實施。4 控制要求4.1 公司質(zhì)量方針目標的制定4.1.1 公司質(zhì)量方針目標制定的依據(jù)和要求：a) 符合國家經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求；b) 符合公司經(jīng)營理念和宗旨；c) 對顧客滿意和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；d) 符合公司實際，能測評質(zhì)量管理體系業(yè)績；e) 體現(xiàn)員工意愿，能激勵員工的創(chuàng)造性、積極

4、性。4.1.2 公司總經(jīng)理負責制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并形成文件。4.1.3 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行期為三年，每年進行評價。必要時，可進行調(diào)整或修改。4.2 公司質(zhì)量方針的展開公司質(zhì)量方針通過公司質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系文件、各級各部門職責權(quán)限與溝通和各項工作措施得到展開和貫徹實施。4.3 公司質(zhì)量目標的展開4.3.1 質(zhì)量目標按時間序列展開，分為：a) 長期（三年）質(zhì)量目標；b) 年度質(zhì)量目標；c) 月度質(zhì)量目標。4.3.2 質(zhì)量目標按職能層次展開，分為：a) 公司質(zhì)量目標；b) 分廠質(zhì)量目標；c) 部門質(zhì)量目標。4.3.3 質(zhì)量目標按內(nèi)容項目展開，分為：a) 施工質(zhì)量目標；b) 工

5、作質(zhì)量目標。c) 4.4 公司管理者代表通過質(zhì)量方針目標的展開和實施進行管理。4.5 年度質(zhì)量目標的制定年度質(zhì)量目標必須符合公司質(zhì)量目標規(guī)定的要求，按年度分解。序號分解目標責任部門統(tǒng)計方法統(tǒng)計部門統(tǒng)計頻率 1a)文件受控率100%辦公室查看記錄辦公室季度按計劃培訓完成率100%查看記錄辦公室季度 2a) 機械設(shè)備維修合格率100%工程部查看記錄辦公室月工程一次性合格率95%，交工驗收合格率100%；查看記錄、現(xiàn)場辦公室發(fā)生時c)顧客滿意率85%；查看記錄、回訪等辦公室季度 d)重大人身傷亡事故率為零。查看記錄、現(xiàn)場辦公室季度 3a) 檢驗準確率98%技術(shù)部查看記錄辦公室半年b) 按規(guī)范和要求組

6、織對竣工工程驗收。查看記錄辦公室發(fā)生時) 計量器具按要求送檢率（強檢）100%查看記錄辦公室按送檢周期） d)投標前的準備工作及時率100%查看記錄辦公室發(fā)生時4重大人身設(shè)備事故率為零 安全部查看記錄、現(xiàn)場辦公室季度54.a)進場原材料合格率95%；項目部查看記錄辦公室月工程一次性合格率95%；查看記錄辦公室發(fā)生時4.6 實施與檢查4.6.1 各職能部門按照質(zhì)量目標和質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本部門質(zhì)量目標、質(zhì)量活動計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導審查后實施。4.6.2 管理者代表、質(zhì)量管理部門負責組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實施，按月檢查考核。4.6.3 質(zhì)量管理部門按月統(tǒng)計和上報質(zhì)量目標（指標）完成情況，并進行分析。4.6.4

7、每月召開一次質(zhì)量分析會議，對質(zhì)量目標及質(zhì)量工作完成情況進行分析，并確定針對性措施。5 記錄表式質(zhì)量目標計劃表質(zhì)量工作計劃表質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表二、文件管理（程序）制度1 目的對文件實施控制，確保所有現(xiàn)場使用的文件現(xiàn)行有效。2 范圍本程序規(guī)定了文件控制的內(nèi)容、方法和要求。本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件的管理。3 職責公司公司歸口負責文件的管理。公司質(zhì)量管理部門負責質(zhì)量管理文件的管理。技術(shù)管理部門負責技術(shù)文件的管理。其他職能部門負責本專業(yè)文件的管理。4 控制要求4.1 文件的分類4.1.1 按文件內(nèi)容分：a) 質(zhì)量管理文件（包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序和相關(guān)實施細則）；b) 技術(shù)文件；c)

8、其它管理文件。4.1.2 按文件來源分：a) 內(nèi)部文件；b) 外部文件。4.1.3 按文件狀態(tài)分：a) 受控文件；b) 非受控文件。4.2 文件的標識4.2.1 質(zhì)量管理文件的編號方法a) 質(zhì)量手冊q/- 101 出版年號質(zhì)量手冊代號公司管理標準代號b) 質(zhì)量管理體系程序和管理制度q/- 2 出版年號文件號質(zhì)量管理體系程序代號公司管理標準代號4.2.2 其他文件編號方法由公司另行規(guī)定。4.2.3 文件的狀態(tài)標識 文件狀態(tài)標識分為：“受控”、“非受控”、“作廢”、“保留”等四種，以加蓋印章表明?！胺鞘芸亍庇≌聝H用于供商務(wù)、教育（授課人）使用的質(zhì)量文件。4.2.4 文件在發(fā)放使用時，應(yīng)按發(fā)放數(shù)量加

9、編分發(fā)號。4.2.5 技術(shù)文件的標識可進一步細化，應(yīng)在技術(shù)文件管理實施細則中明確規(guī)定。4.3 文件的編制和審批4.3.1 管理手冊、質(zhì)量管理體系程序、管理制度由公司各職能部門負責編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準發(fā)布。4.3.2 技術(shù)文件由技術(shù)管理部門負責編制，總工程師審核，管理者代表批準發(fā)布。4.3.3 其他管理文件由公司其他職能部門負責編制，公司主管領(lǐng)導批準發(fā)布。4.4 文件的更改4.4.1 文件需要更改時，由更改人員提出，說明更改原因，設(shè)計更改和重要項目的更改，必須經(jīng)過充分試驗和驗證，必要時，組織評審或經(jīng)客戶（或認證機構(gòu)）確認。4.4.2 文件更改審批程序與原文件的審批程序相同。若指定

10、其他部門更改，該部門應(yīng)獲得原文件有關(guān)的背景資料。4.4.3 更改審批過程中，應(yīng)注意做到：a) 考慮更改可能對體系、過程或產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品（包括服務(wù)）的影響；b) 在實施更改之前，通知有關(guān)部門可能需要采取的必要措施；c) 妥善確定更改的實施時間。4.4.4 更改批準后，由文件管理部門的管理人員實施更改，更改操作的要求：a) 更改文份的份數(shù)應(yīng)與文件發(fā)放范圍（份數(shù)）一致；b) 在修改登記欄目或更改一覽表中，作好更改記錄，包括注明更改標記、更改時間、更改人姓名等；c) 必須在更改實施之日以前完成更改工作，如遇特殊情況，應(yīng)將更改內(nèi)容通知有關(guān)部門，防止因更改不及時、不到位而發(fā)生質(zhì)量問題。4.4.

11、5 除在原文件上更改外，還可采取換頁、增頁或換版等更改方法，此時，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)，并收回已作廢的文件。4.5 文件的發(fā)放4.5.1 文件的發(fā)放必須按照批準的發(fā)放范圍，發(fā)放到有關(guān)部門和使用人員。4.5.2 文件發(fā)放時，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)，注明文件名稱、文件分發(fā)號、領(lǐng)取日期和領(lǐng)用人姓名。4.5.3 文件使用部門（人員）必須妥善使用和保管，確保不丟失、不損壞、不涂改。如發(fā)生上述情況，必須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，收回原文件或注明丟失文件分發(fā)號作廢。4.5.4 非發(fā)放范圍的部門或人員，如需使用文件，應(yīng)辦理借用手續(xù)，并在規(guī)定時間內(nèi)收回。4.6 文件的歸檔4.6.1 對暫不使用的有效文件，文件管理人員應(yīng)及

12、時收回、歸檔保存。4.6.2 經(jīng)更改注明“作廢”的文件，由文件管理人員按發(fā)放范圍收回，作好記錄，并加蓋“作廢”印章。4.6.3 需作資料保留的作廢文件，保留1-2份，并加蓋“保留”印章。其他作廢文件，填報文件銷毀申請表，經(jīng)部門主管領(lǐng)導批準后銷毀。4.6.4 批準實施文件的原稿及更改通知單應(yīng)立卷歸檔。4.6.5 文件歸口管理部門負責文件歸檔管理。4.6.6 歸檔的文件應(yīng)整理分類、成冊立卷、編寫目錄，便于檢索、使用。4.6.7 文件保存場所和器具，必須具有防潮、防蛀、防火和防盜等條件，防止文件的丟失和損壞。4.7 外來文件的管理4.7.1 公司各部門應(yīng)搜集和購置有關(guān)國家標準、行業(yè)標準、地方標準和國

13、際標準，標準的貫徹采取以下方式：a) 將上級標準轉(zhuǎn)化為企業(yè)標準，納入技術(shù)文件或管理文件；b) 直接使用上一級標準，此時，應(yīng)在標準上加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放；c) 當上級標準更改或?qū)嵤┬聵藴蕰r，使用部門應(yīng)及時修改企業(yè)標準；d) 當客戶提出要求與上級標準不符時，應(yīng)與客戶商定，但不得違反國家法律法規(guī)的規(guī)定。4.7.2 客戶提供的技術(shù)文件，應(yīng)交文件管理部門登記、保管。對客戶提供的技術(shù)文件的使用采取以下方式：a) 將客戶提供的技術(shù)文件轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術(shù)文件；b) 直接使用客戶提供的技術(shù)文件，要經(jīng)過審核、批準，履行審批手續(xù)，并加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放使用。4.7.3 質(zhì)量認證證書及其相

14、關(guān)資料的管理，按以下規(guī)定：a) 由文件歸口部門歸檔保存原件；b) 客戶或廣告等需要時，提供復印件，領(lǐng)用部門和人員辦理登記手續(xù)。4.8 外發(fā)文件的管理4.8.1 提供給供方的技術(shù)文件，經(jīng)技術(shù)管理部門審核確認，由工程部門領(lǐng)出，交給供方，如有更改必須通知供方。4.8.2 提供給客戶的文件，須經(jīng)主管廠領(lǐng)導審批后發(fā)出。4.8.3 提供給質(zhì)量認證機構(gòu)的文件，由主管部門負責，如有更改必須通知認證機構(gòu)，按照產(chǎn)品質(zhì)量認證和質(zhì)量管理體系認證有關(guān)規(guī)定實施。4.9 文件的評審公司文件管理部門應(yīng)加強對文件的有效性進行評審，對文件的使用與管理進行監(jiān)督檢查，每年應(yīng)對文件進行一次清理，并進行評審，并發(fā)布有效文件清單。5 記錄

15、表式 文件登記表文件更改通知單文件發(fā)放（借用）登記表文件銷毀審批表有效文件清單三、質(zhì)量記錄管理（程序）制度1 目的對質(zhì)量記錄實施控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄控制的方法和要求。本程序適用于公司與施工過程有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系運行記錄的管理。3 職責公司辦公歸口負責質(zhì)量記錄的管理。4 控制要求4.1 質(zhì)量記錄的范圍和要求4.1.1 從施工的設(shè)計、施工過程、施工驗收到交付使用和服務(wù)，以及質(zhì)量管理體系運行、審核，都必須建立質(zhì)量記錄。4.1.2 質(zhì)量記錄是在質(zhì)量活動過程中形成的，參與管理、執(zhí)行、驗證的人員都負有填寫質(zhì)量記錄的責任。4.1.3

16、 質(zhì)量記錄按照規(guī)定的表格、內(nèi)容、要求填寫，清晰、正確和及時，為此，在填寫時做到：a) 數(shù)據(jù)準確、清楚，文字述說恰當，簡明；b) 用規(guī)定的書寫工具（鋼筆或圓珠筆）書寫（或打?。籧) 注明填寫日期及部門；d) 責任者簽名（或代號），必要時，審核或批準者簽名。4.1.4 質(zhì)量記錄不得隨意涂改，確因筆誤需要更正時，采取杠改（在被改處劃兩條直線）。出廠質(zhì)量證明文件等重要質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)、結(jié)論寫錯，不得更改，必須重新填寫。4.2 質(zhì)量記錄的標識4.2.1 質(zhì)量記錄用名稱、表號和編號進行標識。a) 表號的規(guī)定ch / 順序號 歸口部門代號 公司代號b) 使用編號 () 使用順序號使用年（月）號 使用部門代號

17、c) 部門代號由公司、分廠確定。4.2.2 質(zhì)量記錄格式由公司各職能部門負責設(shè)計，經(jīng)過試用后確定。但國家和地方有規(guī)定的，必須執(zhí)行相應(yīng)的規(guī)定。4.2.3 各職能部門設(shè)計的質(zhì)量記錄格式確定后，送交文件管理部門審定，編入質(zhì)量記錄用表清單(目錄)。4.2.4 公司各職能部門按照質(zhì)量記錄清單規(guī)定的標識、格式，印制和使用質(zhì)量記錄。4.3 質(zhì)量記錄的收集和分發(fā)4.3.1 各職能部門應(yīng)指定專人負責本部門質(zhì)量記錄的收集和分發(fā)。4.3.2 依據(jù)質(zhì)量記錄使用要求，其收集方式分為：a) 定期收集。按記錄規(guī)定的日、周、月、季、半年或年收集、分發(fā)。b) 不定期收集。按照需要的內(nèi)容，使用的質(zhì)量記錄，隨機分階段或按項目完成時

18、間收集和分發(fā)。4.3.3 在收集、分發(fā)過程中，相關(guān)部門應(yīng)對質(zhì)量記錄進行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時更正或補充。4.4 質(zhì)量記錄的編目質(zhì)量記錄要按表號、按時間、按產(chǎn)品（或過程）編制目錄，便于收集整理、保存和查閱，設(shè)置質(zhì)量記錄登記表（本）。4.5 質(zhì)量記錄的查閱4.5.1 因工作需要查閱質(zhì)量記錄，應(yīng)經(jīng)部門負責人同意。4.5.2 合同規(guī)定客戶需要查閱的質(zhì)量記錄，在商定期內(nèi)，應(yīng)提供給客戶查閱和評價。4.5.3 內(nèi)部或外部質(zhì)量審核時，受審部門應(yīng)提供所需的質(zhì)量記錄。4.6 質(zhì)量記錄的歸檔和貯存4.6.1 質(zhì)量記錄由辦公收集歸檔保存。4.6.2 質(zhì)量記錄保存期限，分為一年、三年和長期三類。4.6.3 質(zhì)量記錄的貯存設(shè)

19、施應(yīng)符合防火、防潮、防蛀等要求，防止丟失、損壞和變質(zhì)。4.6.4 負責質(zhì)量記錄保管的人員，應(yīng)經(jīng)常檢查、清理歸檔資料，對超過保存期限規(guī)定的記錄，應(yīng)登記造冊，經(jīng)部門負責人批準后銷毀。5 記錄表式質(zhì)量記錄登記表質(zhì)量記錄銷毀登記表四、管理評審管理（程序）制度1.目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2.范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3.職責3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3辦公室負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施

20、進行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防予以改進的措施。4.控制要求4.1管理評審計劃時間間4.1.1每年至少進行一次管理評審，結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，但時間間隔不能超過12個月，也可根據(jù)需要安排。4.1.2辦公室于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放到相關(guān)部門。4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次.a 公司組織機構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化進；b 發(fā)生重大的質(zhì)量事故和顧客關(guān)于工程質(zhì)量有嚴重的投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d 市場

21、需求發(fā)生重大變化時；e 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4.2管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)當前的業(yè)績和改進的機會.a. 審核結(jié)果。b客戶的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果等。c. 過程的業(yè)績，包括滿意程度的測量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果、施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度、工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢等。 d改進、糾正和預防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。 e以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 f可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)

22、的變化，新服務(wù)項目的開發(fā)等。g質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 h改進的建議、工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進和提高的機會。 j.資源的需求及滿足要求的程度。4.3管理評審的準備4.3.1預定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，并提交本次管理評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.3.2辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。4.3.3辦公室向參加評審的人員發(fā)放管理評審通知，及本次管理評審計劃和有關(guān)資料。4.4管理評審會議a. 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入

23、做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間；b. 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等。）4.5管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品，過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。c. 資源需求等。會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，發(fā)至各相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。4.6改進、糾正和預防措施的實施和驗證 辦公室根據(jù)糾正/預

24、防措施管理程序的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改、應(yīng)執(zhí)行文件管理（程序）制度4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室保管。5相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核（程序）制度5.2改進管理（程序）制度5.3 文件管理程序5.4 質(zhì)量記錄管理（程序）制度6.質(zhì)量記錄6.1 管理評審計劃及通知6.2 _ 簽到表6.3 質(zhì)量管理體系運行報告6.4 管理評審記錄6.5 管理評審報告五、人力資源管理（程序）制度1.目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定并確認相應(yīng)崗位的能力要求，并進行相應(yīng)的培訓等，以滿足規(guī)定的要求。2.范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，

25、包括各項目經(jīng)理部外包的各承包工程隊的人員，必要時還包括供方的人員。3.職責3.1辦公室a 負責制定公司各類人員的崗位工作人員任職要求b 負責編制公司年度培訓計劃并監(jiān)督實施c 根據(jù)公司發(fā)展的需要負責依據(jù)崗位工作人員任職要求進行招聘計劃的制定和實施。d 負責對公司各類人員的業(yè)績評定和培訓效果的評估。3.2管理者代表負責審核崗位工作人員任職要求、公司年度培訓計劃3.3總經(jīng)理負責批準崗位工作人員任職要求、公司年度培訓計劃4.控制要求4.1人員能力4.1.1承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮。 4.1.2辦公室負責編制公司負責人員（包括外包的各承包

26、工程隊的各類人員）的崗位工作人員任職要求，報管理者代表審核，經(jīng)理批準。4.2培訓和意識4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別根據(jù)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職要求制定并實施培訓要求。4.2.2新員工培訓a.公司基礎(chǔ)教育包括：公司簡介、員工守則、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全意識，相關(guān)法律、法規(guī)，質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行。b.部門基礎(chǔ)教育：由各部門負責人對本部門的崗位職責及本部門的管理制度進行教育。c.崗位技能培訓：學習崗位技能要求，操作規(guī)程、設(shè)備安全操作規(guī)程、國家的法律、法規(guī)，有關(guān)家居裝飾裝修的各種有

27、關(guān)規(guī)定及工程驗收的技術(shù)標準和驗收規(guī)范等。4.2.3在崗人員培訓:按培訓計劃，每年至少應(yīng)對在崗員工進行一次全面的崗位技能培訓和考核。4.2.4特殊工作人員資格要求及培訓a、特殊工序，關(guān)鍵工序人員的培訓，由辦公室組織人員，技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后予以上崗。對需要由國家有關(guān)部門培訓合格并須進行按規(guī)定復檢的施工員工.預算員、材料員、質(zhì)檢員、安全員工等必要按要求取得合格證書后才允許上崗。b、對電氣焊工、電工、架子工、泥瓦工等須由國家有資質(zhì)的培訓合格并發(fā)給合格證書后，持證上崗，并由辦公室備案登記。c、質(zhì)量管理體系內(nèi)審員由質(zhì)量認證咨詢培訓機構(gòu)培訓、考核，取得合格證后持證上崗。d、辦公室對特殊崗位的人員

28、應(yīng)在特殊崗位人員名單上進行登記，合格后方可予以上崗。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(同4.2.2)4.2.6通過培訓和教育，使員工能達到崗位工作人員任職要求并意識到：a 滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性；b 違反這些要求所造成的后果；c 自己從事活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司應(yīng)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。4.2.7評價所提供培訓的有效性 a通過理論考核，操作考核，業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力。 b每年的第四季度，辦公室可以召集公司各部門負責人培訓工作會議，評價培訓效果，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃。 c辦公室應(yīng)加強對員工（包

29、括各外包的承包工程隊的員工）日常工作業(yè)績的評價，可隨時進行抽查，對不勝任本職工作的員工，應(yīng)暫時停止工作，安排培訓、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.8辦公室應(yīng)建立、保存員工的培訓檔案4.3培訓計劃及實施4.3.1每年的11月各部門上報本部門的下年度培訓申請單，辦公室根據(jù)公司需求及各部門的培訓申請單，于12月制定出下年度的年度培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容）報管理者代表審核、經(jīng)理批準后，由辦公室監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓記錄表，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后的有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄由辦公室存檔。4.3

30、.3外部培訓、應(yīng)填寫培訓申請單報管理者代表批準，由辦公室組織實施。4.4人員的招聘 辦公室根據(jù)公司需要，制定招聘計劃（如招聘人員的條件和要求、招標的步驟和方式、招聘廣告、填表、面試、復試、篩選定員等程序）并實施，應(yīng)滿足崗位工作人員任職要求，以獲得滿足需求的人員。5.文件5.1崗位工作人員任職要求6.質(zhì)量記錄6.1 培訓記錄表6.2 培訓申請單6.3 年度培訓計劃6.4 員工培訓檔案6.5 特殊崗位人員名單6.6 外包工程人員檔案六、員工績效考核制度1、 目的1.1、 為了更好的引導員工行為，加強員工的自我管理，提高工作績效,發(fā)掘員工潛能，同時實現(xiàn)員工與上級更好的溝通，創(chuàng)建一個具有發(fā)展?jié)摿蛣?chuàng)造

31、力的優(yōu)秀團隊，推動公司總體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。1.2、 為了更確切的了解員工隊伍的工作態(tài)度、個性、能力狀況、工作績效等基本狀況，為公司的人員選拔、崗位調(diào)動、獎懲、培訓及職業(yè)規(guī)劃等提供信息依據(jù)。2、 適用范圍 績效考評主要是對全體正式員工進行的定期考評，適合公司所有已轉(zhuǎn)正的正式員工。新進實習員工、競爭上崗的見習員工、轉(zhuǎn)崗、晉升、降職等特殊階段員工不適合此考評，但可以引用績效考評結(jié)果的客觀數(shù)據(jù)信息，作為決策的依據(jù)。3、 考評分類及考評內(nèi)容根據(jù)考評崗位不同，分三類：普通員工、辦公室人員、管理人員，分別進行績效考評，三者的考核范圍和側(cè)重點不同。1、普通員工績效考評（1） 普通員工包括：施工人員、雜務(wù)、司機

32、員等在公司工作的普通員工；（2） 普通員工半年考評一次，每年底綜合考評一次。（3） 考評方法有：百分考評匯總成績，顧客意見調(diào)查意見匯總，典型事件加減分，對工作完成情況進行評定，民主評議、工作計劃完成和工作目標達成評定等（4） 品行考評(占績效考評總成績的30%)行為品格（10%）：百分考核記錄情況 考評員工遵章守紀服務(wù)規(guī)范履行情況、顧客意見調(diào)查結(jié)果匯總。 考評員工服務(wù)行為，顧客表揚加分，顧客投訴扣分。 滿意加1分，不滿意減1分（注意：因調(diào)查次數(shù)多少不同，加減分不機率不等現(xiàn)象，為此要記錄調(diào)查次數(shù)折平均折合后才具有可比性）工作態(tài)度（10%）：遲到、早退、事假、加班等。 考評員工出勤、加班情況；每一

33、次扣一分或每請事假一天扣一分，病假不扣分，為更好地完成工作主動加班一次加1分，任勞任怨服從計劃外工作安排一次加1分。合作精神 各項工作任務(wù)協(xié)作配合性尤其是臨時性工作任務(wù)主動積極承擔加1分，無故推卸減1分（典型事件加減分，或定期進行民主評議）精神面貌和心理素質(zhì)（10%）：員工日常言行表現(xiàn)，如是否主動為公司聲譽作正面宣傳、是否正確理解并宣傳公司政策 考評員工是否熱愛公司，是否支持公司的各項政策方針。 （關(guān)鍵事件加減分）員工的日常工作狀態(tài)，對待同事的態(tài)度 考評員工的精神面貌和心理素質(zhì)。（針對典型事件加減分，或定期進行民主評議，要防止只扣分不加分，防止對不良行為過于敏感而對積極優(yōu)良行為卻感知不到）注意

34、：品行考評分數(shù)記錄只累計，不在日常工資表中直接體現(xiàn)，只作為考評本期考評原始數(shù)據(jù)依據(jù)。各部門主管在記錄員工日常表現(xiàn)時一定要分清，不要重復獎懲。（5） 業(yè)績考評（占績效考評總成績的70%） 工作業(yè)績（40%）：平均工作任務(wù)完成率；換算成40分制。 工作職責履行情況（10%）：有失職行為減分，按要求高效高質(zhì)量完成本職責工作或其他臨時性工作加分。不間斷記錄，每月評一次。半年匯總一次并進行完全評定一次。（要多獎勵，多加分，多給員工肯定鼓勵員工不斷提高工作質(zhì)量和效率） 臨時工作任務(wù)執(zhí)行情況（10%）：交給員工的臨時性工作任務(wù)執(zhí)行效果，由任務(wù)布置人負責評定，每次大型活動或任務(wù)結(jié)束評一次，或每月部門主管評一次

35、。 業(yè)務(wù)技能測試（10%）：部門組織的各項較重要的考試和測試成績，換算成百分制平均分。2、辦公室人員考評（1）辦公室人員包括辦公室、技術(shù)部、工程部、安全部、項目部的主辦級以下人員（不含主辦）（2）辦公室人員每月考評一次，一年綜合考評一次。（3） 考評方法有：百分考評匯總成績，典型事件加減分，對工作完成情況進行評定，民主評議、工作計劃制定及完成、工作目標確定及達成評定等（4） 品行考評（占績效考評成績的25%） 行為品格（5%）：從百分考評記錄 考評員工遵章守紀 從言語行為等典型事件 考評員工職業(yè)素質(zhì)工作態(tài)度（10%）：遲到、早退、事假等 考評員工出勤情況；每一次扣一分或每請事假一天扣5分。為積

36、極完成工作，自覺主動加班加點，一次加3分。合作精神 各項工作任務(wù)尤其是臨時性關(guān)鍵工作任務(wù)時的協(xié)作性和配合性，如主動積極承擔更多工作加3分，無故推卸扣5分（典型事件加減分，或定期進行民主評議，扣分時要考慮員工實際工作情況）精神面貌和心理素質(zhì)（10%）：員工日常言行表現(xiàn)，如是否積極主動為公司聲譽作正面宣傳、是否正確恰當?shù)匦麄鞴菊摺?考評員工是否熱愛公司，是否支持公司政策。（及時、自覺、主動為公司聲譽、方針政策作正面宣傳加1分，反之如語言不當使公司聲譽愛損扣3至5分）員工的日常工作狀態(tài)，對待同事的態(tài)度 考評員工的精神面貌和心理素質(zhì)?？荚u方法：針對典型事件加減分，或定期進行民主評議（5） 業(yè)績考評

37、（占績效考評總成績的75%） 業(yè)務(wù)測試和專業(yè)知識測試(10%)針對專業(yè)技術(shù)人員或?qū)I(yè)知識要求比較高的崗位。 日常工作的自我管理情況(10%)如對員工每月（每周）的工作計劃、目標制定情況、工作合理性安排情況等進行評定。（計劃時間安排是否恰當，是否適宜，可操作性如何，具體工作安排效率如何？由上級主管進行評定，員工自己評定） 臨時性工作任務(wù)執(zhí)行情況(10%)針對大型活動或工作計劃中的任務(wù)分配，評定員工所負責的任務(wù)的完成情況。（每一次大型活動結(jié)束后對所有工作人員進行評定） 工作職責履行情況(20%)直接上級對員工定期進行評定，失職減分，承擔職責外工作加分。（注意只扣分不加分現(xiàn)象，要多給員工肯定鼓勵）

38、 工作計劃完成和目標達成情況(25%)每月直接上級對部門和員工的工作計劃完成情況和目標的達成情況進行評定。3、管理人員績效考評（1） 管理人員主要是公司在崗的正式任命的主辦級以上（含主辦）管理人員。（2） 考評周期：半年考評一次，每個月匯總各項評定成績。（3） 考評方法：百分考評匯總成績、典型事件加減分、部門工作計劃制定和總結(jié)評定、對部門工作計劃完成和目標達成情況，下屬員工表現(xiàn)和總體考評成績、每年一次的民主評議或兩票制考核等。（4） 品行考評（占績效考評總成績的30%）言行品格(10%)：從百分考評記錄 考評管理人員遵章守紀和自我約束能力。從言語行為、向員工宣講公司政策、指導教育等典型事件 。

39、考評管理人員是否支持和正確宣貫公司制度政策，能否正確教育、引導員工行為。職業(yè)素質(zhì)(10%)：（年度評議一次，上級評、下級評、同級評等）u 行政平衡、謹慎、可靠、謙虛、守時、親切、寬容；u 人事公正、高尚、慎重、誠實、敏銳、親切、善勸等；u 后勤主動、熱情、靈活、敏銳等；u 技術(shù)部機警、遠見、信心、勇敢、進取、創(chuàng)新、應(yīng)變等；u 財務(wù)部認真、細致、嚴謹、智慧、開源、條理等；u 工程部靈活、熱情、應(yīng)變、敏銳、耐心、節(jié)儉等工作態(tài)度(5%)：遲到、早退、事假等 考評員工出勤情況；每一次扣一分或每請事假一天扣2分。關(guān)鍵時刻能組織員工加班加點完成任務(wù)加3分，關(guān)鍵時刻斤斤計較耽誤工作進展扣5分。部門間、同事間

40、工作協(xié)調(diào)配合情況 考評管理人員的工作協(xié)作性和責任感。（典型事件加減分，或定期進行民主評議）精神面貌(5%)：管理者日常言行表現(xiàn)，如是否積極主動為公司聲譽作正面宣傳、是否積極正確地宣貫公司各項方針政策、 是否自覺地向員工傳達一種積極的精神狀態(tài)。日常工作狀態(tài)，對待同事和下屬的態(tài)度、特殊時期的表現(xiàn)等?？荚u管理人員的精神狀態(tài)和心理素質(zhì)?？荚u方法：針對典型事件加減分，或定期進行民主評議（5） 業(yè)績考評（占績效考評總成績的70%） 部門工作安排與分配（10%）考評管理人員的工作統(tǒng)籌安排能力，（由經(jīng)理辦公室評準時性、計劃和目標的質(zhì)量，部門主管自評，下屬評定其工作分配的合理性和科學性） 部門工作職責的履行情況

41、和部門工作績效的改進情況（20%）考評管理人員對本部門工作職責的把握、管理能力和對部門工作的改進能力。（上級領(lǐng)導評、其他部門評、管理人員自評） 部門各項工作計劃完成和目標達成情況（20%）考評管理人員領(lǐng)導下屬對工作對公司的總體貢獻價值。（經(jīng)理辦公室根據(jù)監(jiān)督情況進行評定，公司例會對各部門的計劃完成情況進行評定） 部門臨時工作任務(wù)的完成情況（5%）考評管理人員在領(lǐng)導下屬員工完成臨時活動或任務(wù)的執(zhí)行情況。（每一次活動結(jié)束由活動總負責人評定，同時進行典型事件記錄） 下屬員工工作表現(xiàn)和考評成績（5%）考評管理人員教育、指導、管理下屬員工的能力。（從部門違紀情況和下屬員工總體考評成績考評） 各項財務(wù)指標考

42、核（10%）考評職能部門的成本控制和利用指標等，此項由財務(wù)部結(jié)合當期的實際情況，考慮外部因素后綜合評定。 各項綜合能力評定由直接上級對管理人員的分析決策能力、管理領(lǐng)導能力、組織協(xié)調(diào)能力、溝通表達能力等進行綜合評定。（此項評議在年底管理人員述職時進行評定，作為平時匯總分項成績的補充。） 二票制考核：每年對所有管理人員進行一次員工和領(lǐng)導投票考核，員工投票達60%支持率和贊成率即通過第一票，通過第一票后進行第二票上級領(lǐng)導投票50%以上支持和贊成即通過，兩票全通過后公司將下任命書。注：最后兩項不作考評內(nèi)容，只作管理人員述職二票制考核的參考成績。4、績效考評具體執(zhí)行步驟4.1、 每個月行政專員提供員工百

43、分考評情況，人事專員對每人的百分考核進行分類、統(tǒng)計記錄；4.2、人事專員同時對員工病事假情況進行統(tǒng)計，定期進行換算成百分制；4.3、 日常工作中，每個部門主管，負責對本部門員工工作行為表現(xiàn)、典型事件進行記錄，并按規(guī)定進行加減分，部門主管和員工對工作計劃實施和目標達成情況進行評定。行政專員負責收集資料信息交人事專員。4.4、 每月人事專員進行收集匯總百分考評、出勤情況、各部門當月的記錄和評定表，每月初組織上月的綜合考評，作為日常考評記錄成績。4.5、 每年七月份人事專員將各項成績按比例劃分，采取科學的折合方法，把員工的各項成績換算成可比較的百分制成績，并按一定的比例劃分出優(yōu)秀、良好、中、差。4.

44、6、 每年七月底，人事專員把員工半年度的績效考評成績匯總上報，同時把每人成績反饋到部門和員工，要求各部門對員工進行績效改進的面談并提出改進計劃上報（作為下半年考評的依據(jù)），注：績效改進面談期間同時也是“考核申訴期間”，具體按考核申訴規(guī)定執(zhí)行。4.7、 每年底進行一次管理人員的二票制考核，同時進行全面的綜合的民主評議。作為管理人員日常考評記錄的補充，占管理人員績效考評總成績的一小部分比例。4.8、 每年底員工考評。每月考評成績，再加上半年績效考評成績，綜合后為員工全年的員工績效考評成績。4.9、 下一年的第一個月中旬完成年度考評，下旬完成成績匯總和信息反饋，第二個月提出獎懲、薪級調(diào)整、崗位調(diào)動、

45、培訓發(fā)展教育、人力儲備等各項結(jié)果處理措施建議方案，批準后執(zhí)行。5、績效管理工作中各部門或管理人員的責任劃分（一）人事專員是績效管理實施監(jiān)督和結(jié)果運用的部門，對考核制度、考核技術(shù)的科學性、實用性負責，為提高管理隊伍的績效管理能力負責。在績效管理的整個過程中，人事專員具體擔負如下職責：a) 提出公司統(tǒng)一要求的人事考核實施方案和計劃；b)宣傳公司的績效管理制度和計劃，公布考評的標準和與此相關(guān)的各項處理政策；c)為評估者提供績效考核方法和技巧的培訓與指導；d)收集各項考評原始資料信息，進行定期的匯總，為員工的考評成績提成信息反饋和改進建議。e)組織實施職能部室的績效考評，組織進行每年一次的二票制考核和

46、年度的民主評議；f)監(jiān)督各部門的績效管理按計劃和規(guī)定要求落實執(zhí)行；g)針對考考核結(jié)果提出獎懲、晉升、降級、崗位調(diào)動、培訓等結(jié)果處理建議，并根據(jù)領(lǐng)導批示進行執(zhí)行；h)收集考評評估意見，進行績效管理評估和診斷，不斷改進提高管理人員的績效管理水平；i)整理各各種考評資料并進行歸檔、備案、保存。（二） 績效管理的直接責任人是各部門的主管。因為對每一個普通員工的績效管理和考評，是由部門主管直接執(zhí)行的。在績效管理的整個過程中，各部門的主管主要擔負如下職責：a)設(shè)立本部門工作計劃和目標，并指導下屬作好各崗位的工作實施計劃和達成目標的標準要求；b)對下屬的品行導向和績效改進進行持續(xù)的溝通、指導和監(jiān)督；c)按要

47、求定期對自己和員工的工作表現(xiàn)和計劃目標達成情況進行記錄和評定，并定期上交人事專員；d)為下屬員工提供績效考評結(jié)果反饋，并幫助下屬制定改進和提高實施計劃。e)協(xié)助人事專員宣傳績效管理思想、制度及相關(guān)要求，同時客觀及時地反映本部門對績效考評等各方面的意見和建議。（三） 行政專員按期向人事專員提供百分考評、員工出勤情況記錄、各部門工作計劃或總結(jié)上交情況、各部工作計劃完成情況、公司例會進對各部工作計劃完成情況的評定數(shù)據(jù)表等資料信息。6、 績效考核審訴制度員工如果對績效管理和績效考評工作有重大疑義，可以在拿到績效反饋信息表的5天之內(nèi)，向人事專員提出申訴。人事專員接到投訴后，雙方合作共同對申訴事件進行處理

48、。對申訴的處理程序如下：1、 調(diào)查事實：與申訴涉及的各方面人員核實員工申訴事項，聽取員工本人、同事、直接上級、相關(guān)人員的意見和建議，了解事情的經(jīng)過和原因，以使能對申訴的事實進行準確認定。2、 協(xié)調(diào)溝通：在了解情況、掌握事實的基礎(chǔ)上，促進申訴當事人的溝通和理解，與申訴當事人探討協(xié)商解決的途徑。3、 提出處理意見：在綜合各方面的意見的情況下，對申訴所涉及事實進行認定，確認在績效管理中有是否存在的違反公司規(guī)定的行為，對申訴提出處理建議。4、 落實處理意見：將事實認定結(jié)果和申訴處理意見反饋給申訴當事人和所在部門領(lǐng)導并監(jiān)督落實。7、 績效管理和績效考評應(yīng)該達到的效果1. 辨認出杰出的品行和杰出的績效，辨

49、認出較差的品行和較差的績效，對員工進行甄別與區(qū)分，使優(yōu)秀人才脫穎而出；2. 了解組織中每個人的品行和績效水平并提供建設(shè)性的反饋，讓員工清楚公司對他工作的評價，知道上司對他的期望和要求，知道公司優(yōu)秀員工的標準和要求是什么？3. 幫助管理者們強化下屬人員已有的正確行為，促進上級和下屬員工的有效持續(xù)的溝通，提高管理績效；4. 了解員工培訓和教育的需要，為公司的培訓發(fā)展計劃提供依據(jù)。5. 公司的薪酬決策、員工晉升降職、崗位調(diào)動、獎金等提供確切有用的依據(jù)；6. 加強各部門和各員工的工作計劃和目標明確性，從粗放管理向可監(jiān)控考核的方向轉(zhuǎn)變，有利于促進公司整體績效的提高，有利于推動公司總體目標的實現(xiàn)。8、 績

50、效考評結(jié)果處理1. 考評成績匯總后對普通員工、辦公室人員、管理人員分別進行正態(tài)分布和排序：前5%優(yōu)秀，20%良好，30%尚可，20%差，最后5%較差。2. 前5%優(yōu)秀的員工作為加薪或晉升的對象，前10%的員工將給予一次性的榮譽和物質(zhì)獎勵。最后的5%作為降級或調(diào)整的對象。3. 前10%作為進入人才儲備庫，人事專員將配合部門主管為此部分員工作職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和指導，同時作為公司重要崗位提拔首要考慮對象。4. 后25%作為重點培訓教育和改進的對象，人事專員將配合部門主管為此部分員工提供教育、培訓、工作績效改進等相關(guān)的指導。5. 對于不按規(guī)定和要求配合工作，違反規(guī)定提供虛假資料信息，及其他不良行為的，將按

51、照百分考核制度的相關(guān)規(guī)定獎懲。6. 其他處理政策和措施有等進一步補充和完善。 七、基礎(chǔ)設(shè)施管理（程序）制度 1.目的 確定并提供和維護為實現(xiàn)施工工程的符合所需的設(shè)施、設(shè)備并確保其在良好狀態(tài)下工作，滿足工程質(zhì)量要求。2.范圍 適用于為實現(xiàn)施工生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施：如工作場所設(shè)備（硬件和軟件）、工具、支持性服務(wù)如通訊、運輸?shù)瓤刂啤?.職責6.3.3.1工程部負責公司設(shè)備臺帳的建立，設(shè)備采購計劃的審核、驗收。6.3.3.2各項目經(jīng)理部是本部門基礎(chǔ)設(shè)施的管理部門，負責施工工程所需的設(shè)施的確認，提供和維護，工程部對各項目經(jīng)理部的設(shè)施進行監(jiān)督檢查。4.控制要求4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護4.1.1基礎(chǔ)設(shè)

52、施的確定4.1.1.1公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需要的基礎(chǔ)設(shè)施包括a. 辦公場所，各項目部的倉庫等，b. 設(shè)備：各項目部的施工設(shè)備等，c支持性服務(wù)，如通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.1.1.2各項目部應(yīng)建立本單位的各類基礎(chǔ)設(shè)施臺賬并報工程部備案。4.1.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供a 各項目部根據(jù)施工工程的需要，填寫設(shè)施配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報工程部審核，公司總經(jīng)理批準后，交各項目部實施。b 項目部根據(jù)批準的設(shè)備采購申請進行設(shè)備制造廠家的調(diào)查和選擇，確認供貨廠家，并簽定采購合同，實施采購。c 設(shè)備到貨后，有工程部進行檢驗驗收，并填寫施工設(shè)備驗收清單，并對隨即備件、專用工具及相關(guān)資料進行清點驗收。d 安裝調(diào)試，項目部組織具有一定能力的技術(shù)人員配合生產(chǎn)廠家技術(shù)人員對新購置設(shè)備進行安裝調(diào)試，符合要求后方可投入使用（特殊設(shè)備需經(jīng)政府主管部門檢驗取得使用證），并填寫安裝調(diào)試驗收單，報檔案工程部備案。對驗收不合格的設(shè)施，項目部應(yīng)與供方協(xié)商解決，并在驗收單上記錄處理結(jié)果。4.2設(shè)施的使用、保養(yǎng)和維修a 項目部各施工隊應(yīng)按設(shè)備的使用說明書正確使用設(shè)備，并按規(guī)定對設(shè)備進行保養(yǎng)和維護，當出現(xiàn)故障時應(yīng)由項目部設(shè)備員進行維修，必要時可通過和有關(guān)有資格的部門聯(lián)系維修，并填寫設(shè)施檢修單。但對外包維修的部門，應(yīng)執(zhí)行采購管理（程序）制度對其進行評價和選擇。b 對國家