[精編]2021年機關下一步內部控制工作計劃

1、此資料由網絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。2021年機關下一步內部控制工作計劃?，贏得了各級領導和嘉賓的好評，充分展示了霍邱對外良好形象。(二)縣政務服務中心物業(yè)監(jiān)管規(guī)范有序。按照縣政府領導安排，由我局作為業(yè)主方，負責縣政務服務中心物業(yè)公司監(jiān)管工作。長城物業(yè)公司進駐以來，我局切實加強監(jiān)管，指導監(jiān)督其做好日常管理和安全保衛(wèi)、消防、水電、會務、空調、綠化、車輛保序、衛(wèi)生保潔以及各項設施、設備的管護。上半年，地暖熱泵整體維護檢修1次，綠化面積1萬平米。同時督促其不斷提升服務水平、規(guī)范服務流程，加強服務質量控制，做到政務中心大樓后勤保障規(guī)范有序。(三)公務用車改

2、革平穩(wěn)推進。新建公務用車停車場，搭建公務用車服務平臺，目前，納入公務用車平臺的車輛有車輛108輛。全縣有公車平臺4個服務網點，所有車輛已全部安裝gps定位系統(tǒng)和etc通行卡，為每張車配發(fā)車載滅火器，做到一車一油卡。制定并印發(fā)了霍邱縣公務用車管理服務中心機動車輛事故應急預案、駕駛員管理制度、行車規(guī)范等系列規(guī)章制度。做到8小時之內電腦終端有人值班、8小時之外手機終端有人值班，確保調度工作不間斷，為全縣機關公務活動提供優(yōu)質、便捷、安全的用車保障。(四)公共機構節(jié)能工作扎實開展。進一步加大節(jié)能宣傳力度。積極開展”;節(jié)能宣傳周”;、”;全國低碳日”;等活動。通過展板展示、發(fā)放宣傳冊等形式，傳播節(jié)能理念，

3、普及節(jié)能知識，為全縣公共機構節(jié)能營造良好氛圍。根據上級主管部門要求，積極開展節(jié)約型公共機構示范單位創(chuàng)建工作。推廣使用節(jié)能新技術、新產品。抓好以節(jié)水、節(jié)電為重點的節(jié)能工作，以示范帶動全縣節(jié)能工作的扎實開展，確保完成今年市下達的各項節(jié)能工作目標任務。(五)黨政機關辦公用房使用情況”;回頭看”;成效顯著。根據霍邱縣委進一步壓實”;兩個責任”;鞏固拓展巡視成果的實施方案(邱發(fā)202111號)文件精神，聯(lián)合縣委辦、縣紀委、政務服務中心、房產局等單位對政務服務中心大樓、司法局、環(huán)保局等18家新入駐單位辦公用房使用情況進行實地檢查。對檢查出的違規(guī)或超標準使用辦公室的單位，已經要求整改落實到位。(六)會議、活

4、動保障服務優(yōu)質高效。在縣政務服務中心c區(qū)三樓1號會議室建設一套高清視頻會議系統(tǒng)，現(xiàn)已達到召開電視電話會議的功能;加強與主辦單位的配合，明確分工，抓好落實，認真做好全縣重要會議、重大活動的服務保障工作。共承接全縣規(guī)模較大會議10多場次。圓滿完成縣經濟工作會議、縣第十四次黨代會、全市政務服務工作現(xiàn)場會等重要會議的服務保障工作。(七)縣交流干部生活區(qū)設施設備管護工作保障到位。認真做好縣政府辦公區(qū)、縣級交流干部宿舍樓的服務保障工作,為駐地領導提供必要的衛(wèi)生保潔、物具修繕等服務;按時對縣政府禮堂各類設施進行檢查，對破損墻面進行了修復、粉刷，確保政府禮堂正常運轉;此外，為霍邱合肥高新現(xiàn)代產業(yè)園建設團隊及掛

5、職縣領導采購辦公用品，尋找安全合適的住所，后勤服務與管理水平得到很大提升。二、下一步工作打算(一)深入推進公務用車制度改革。完成公務用車停車場二期工程，進一步加強公車使用、司勤人員、車輛后勤保障的管理，努力打造一支高素質的駕駛員隊伍，確保公務用車平穩(wěn)運行;積極穩(wěn)妥開展事業(yè)單位、國有企業(yè)公務用車制度改革，早著手、早準備，按照市場化、社會化方向積極做好各項基礎工作。(二)進一步規(guī)范政務中心大樓后勤管理。進一步提升對政務中心物業(yè)管理的科學化、規(guī)范化和精細化水平，及時做好大樓設施設備的維護、維修，確保政務中心大樓后勤保障規(guī)范有序。(三)進一步提高后勤服務保障能力。繼續(xù)做好縣干部交流宿舍的日常管理及各項

6、公共設施、設備的管護等工作;做好市第四屆運動會等大型會議和活動的后勤保障工作。同時，通過開展”;兩學一做”;學習教育，抓黨建強隊伍，抓廉政正風氣，努力改進工作作風，全面提高干部政治素養(yǎng)和業(yè)務水平，為后勤事業(yè)的發(fā)展提供強有力的組織保障。(四)繼續(xù)做好公務接待工作。進一步抓好霍邱縣黨政機關國內公務接待管理細則的貫徹落實，加強對全縣黨政機關國內公務接待工作的管理和指導;按照縣委統(tǒng)一部署，配合其他相關單位，在全縣開展”;酒桌辦公”;專項整治工作，進一步規(guī)范全縣公務接待?！?021年機關下一步內部控制工作計劃二】根據財政部關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知(財會202111號，以下簡稱”;

7、通知”;)精神，為進一步指導和推進我局機關事業(yè)單位有效開展內部控制建立與實施工作，切實落實好財政部關于全面推進事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(財會202124號，以下簡稱”;指導意見”;)，我局決定按照財政部統(tǒng)一部署要求，以量化評價為導向，開展單位內部控制基礎性評價工作?，F(xiàn)將有關事項通知如下：一、工作目標內部控制基礎性評價，是指單位在開展內部控制建設之前，或在內部控制建設的初期階段，對單位內部控制基礎情況進行的”;摸底”;評價。通過開展內部控制基礎性評價工作，一方面，明確單位內部控制的基本要求和重點內容，使各單位在內部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內部控制體系建設;

8、另一方面，旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內部控制體系，通過”;以評促建”;的方式，推動各單位于2021年底前如期完成內部控制建立與實施工作。二、基本原則(一)堅持全面性原則。內部控制基礎性評價應當貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務層面各類經濟業(yè)務活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內部控制基礎水平。(二)堅持重要性原則。內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。(

9、三)堅持問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。(四)堅持適應性原則。內部控制基礎性評價應立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務性質、業(yè)務范圍、管理架構、經濟活動、風險水平及其所處的內外部環(huán)境相適應，并采用以單位的基本事實作為主要依據的客觀性指標進行評價。三、工作安排(一)啟動實施。各單位自收到本通知之日起，應立即啟動本單位內部控制基礎性評價工作，充分調動有關責任人積極性，明確責任分工，研究制定實施方案，確保如期完成本單位內部控制基礎性評價工作。(二)開展評價。各單位應按照指導意見

10、和通知要求，以行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)(財會202121號)為依據，在單位主要負責人的直接領導下，按照行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表及其填表說明(見附件1和附件2)組織開展內部控制基礎性評價工作。除行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標體系外，各單位也可根據自身性質及業(yè)務特點，在評價過程中增加其他與單位內部控制目標相關的評價指標，作為補充評價指標納入評價范圍。補充指標的所屬類別、名稱、評價要點及評價結果等內容作為特別說明項在行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價報告(參考格式見附件3)中單獨說明。(三)評價報告及其使用。各單位應將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內容在

11、內的內部控制基礎性評價報告向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內部控制建設的重點和改進方向，確保在2021年底前順利完成內部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內部控制基礎性評價得分與同類型其他單位進行橫向對比，通過對比發(fā)現(xiàn)本單位內部控制建設的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高單位內部控制建設水平和效果。(四)完成時間。請各單位于2021年8月30前，將本單位制定的內部控制建設實施方案、內部控制基礎性評價工作總結報告、行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表和行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價報告，以及本單位開展內部控制建設工作有關經驗做法、取得成效、存在問題、工作建議等，報送國家林

12、業(yè)局內部控制建設工作領導小組辦公室(國家林業(yè)局計財司資產與會計處)。有關情況將作為以后年度對各單位內部控制建設工作開展監(jiān)督檢查和評價的依據。四、有關要求2021年，我局制定下發(fā)國家林業(yè)局關于部署開展行政事業(yè)單位內部控制建設工作的通知(林規(guī)發(fā)202135號)，全面部署我局機關事業(yè)單位開展內部控制建設工作，要求2021年6月底以前報送本單位內部控制建設實施方案，2021年底前完成內部控制建立與實施工作。從目前進展情況來，仍然存在部分單位重視不夠，推進不力，未如期完成任務，將會直接影響我局內部控制建設整體工作進度。為此，提出如下要求：(一)強化組織領導。各單位要切實加強對本單位內部控制基礎性評價工作的組織領導，成立領導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作，確保本單位全面完成內部控制基礎性評價工作，通過”;以評促建”;的方式推動本單位內部控制水平的整體提升。(二)加強監(jiān)督檢查。各單位應當按照本通知規(guī)定的相關格式和要求，積極開展內部控制基礎性評價工作，確保評價結果真實有效。各單位主要負責人和責任部門應加強對本單位基礎性評價工作進展情況和評價結果的監(jiān)督檢查，評價過程中不得弄虛作假，確保評價結果真實可靠。單位主要負責人要對本單位基礎性評價工作全程負責，對評價工作中遇到的問題和困難，應及時協(xié)