南通樂居貿(mào)易模擬公司家紡類、家居裝飾類產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書

1、1、請將封面及封底進(jìn)行設(shè)計 2、上繳兩份膠裝彩色打印稿本公司名稱： 南通樂居貿(mào)易模擬公司所屬院校： 南通職業(yè)大學(xué)指導(dǎo)老師： 顏 紅 寶【主聯(lián)系人】【職 務(wù)】【電話號碼】【傳真號碼】【電子郵件】【地 址】【郵政編碼】日 期保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后，在7個工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書完整退回； 2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)

2、計劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書作為機(jī)密資料保存?！酒渌马椪f明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測，不作為實際商業(yè)融資依據(jù)。 完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后請?zhí)峤唤o實訓(xùn)老師 電子版本獲取方式：登陸點擊進(jìn)入運(yùn)營系統(tǒng)用戶名注冊首頁下載目 錄1.0 執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2注冊資金41.3商業(yè)模式51.4投資收益評價52.0 市場分析62.1市場定位與目標(biāo)客戶62.2市場預(yù)測（市場占有率）62.3 競爭分析62.4 項目swot分

3、析73.0 營銷策略83.1產(chǎn)品特征83.2產(chǎn)品定價83.3 銷售渠道83.4宣傳推廣94.0 人員與組織結(jié)構(gòu)104.1組織結(jié)構(gòu)104.2團(tuán)隊成員104.3部門/崗位職責(zé)115.0 財務(wù)分析報告125.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具125.2月原材料/商品采購成本125.3月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測125.4啟動資金需求135.5啟動資金來源 136.0 月利潤預(yù)測 137.0 風(fēng)險分析與對策148.0 企業(yè)的愿景169.0 附錄錯誤!未定義書簽。9.1附表：經(jīng)營第一年利潤表 179.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表179.3其他文件09.4創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書評估表0 1.0執(zhí)行摘要1.

4、1 公司概況公司名稱_南通市樂居貿(mào)易_模擬有限公司公司類型 有限責(zé)任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址南通市開發(fā)區(qū)主要經(jīng)營范圍家紡類、家居裝飾類產(chǎn)品/服務(wù)概況依托南通地區(qū)家紡行業(yè)優(yōu)勢，利用自身網(wǎng)絡(luò)平臺優(yōu)勢，建立了家紡垂直網(wǎng)絡(luò)平臺，采用網(wǎng)絡(luò)直營方式和衍生產(chǎn)品經(jīng)營銷售家紡等產(chǎn)品。市場機(jī)會消費(fèi)心理更傾向于“感覺”，存在著相對大的盈利空間。借助網(wǎng)絡(luò)營銷渠道，可以壓縮渠道成本；借助網(wǎng)絡(luò)營銷，可以更清晰的了解用戶的需求，更快捷地做出市場反映，減少了試錯成本；借助網(wǎng)絡(luò)營銷的無邊界性，可以用最短的時間占領(lǐng)最廣闊的全國市場。1.2注冊資金100萬元1.3商業(yè)模式（贏利模式）加盟

5、品牌銷售：主營業(yè)務(wù)，收入主要來源自主品牌生產(chǎn)加工以及銷售：以“樂居”開發(fā)自主品牌并銷售衍生品銷售：家紡周邊產(chǎn)品 會員制度：會員可享受一定的折扣，增加銷售量新品信息分布：通過電郵等方式將新品發(fā)布情況告知顧客售后服務(wù)：事先告知消費(fèi)者可退換，使得消費(fèi)者放心購買，增加銷售量批量出售：團(tuán)購、批發(fā)換季促銷：銷售非當(dāng)季產(chǎn)品網(wǎng)上商城合作：加大品牌知名度物流收入：尋求物流差價自主包裝：印有“樂居貿(mào)易”的logo充分吸引顧客的目光 1.4投資收益評價 總投資額（元）投資收益率（第一年） %預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率%年增長率 % 備注投資收益率凈利潤總投資額100%預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第

6、一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析待添加的隱藏文字內(nèi)容32.1市場定位與目標(biāo)客戶市場定位1產(chǎn)品定位：側(cè)重于產(chǎn)品實體定位質(zhì)量/成本/特征/性能/ 可靠性/用性/款式2 競爭定位：確定企業(yè)相對與競爭者的市場位置 3消費(fèi)者定位：選擇有網(wǎng)絡(luò)習(xí)慣的、需求中低檔品牌、多元化家紡產(chǎn)品的中青年人群。目標(biāo)客戶在家紡網(wǎng)購人群中，25-29歲人群占比最高，為37.5%；其次為30-34歲人群，占比為30.8%；18-24歲人群也達(dá)到了11.5%。匯總得出，18-34歲的年輕人群占比達(dá)到了79.8%，顯示年輕人是家紡網(wǎng)購的主流人群。另外，35-49歲的人群占比也達(dá)到了17.7%，說明

7、年齡層次較高的人群中部分消費(fèi)者也開始嘗試家紡類產(chǎn)品的網(wǎng)購。2.2 市場預(yù)測（市場占有率）在已簡述“市場機(jī)會”的基礎(chǔ)上，著重分析：市場容量等市場需求情況及其變化趨勢；隨著網(wǎng)絡(luò)的普在網(wǎng)上購物的人越來越多，而物流企業(yè)的迅速發(fā)展，為電子商務(wù)企業(yè)減少人力、物力的投資，降低了成本；而且電子商務(wù)突破了時間和空間的限制，使得交易活動可以在任何時間、任何地點進(jìn)行，大大提高了效率。2.3 競爭分析列出在本公司目標(biāo)市場當(dāng)中的1-3個主要競爭者；分析競爭者的優(yōu)勢和劣勢；博洋、羅萊、花花公子、蘇娜、多喜愛是2011年淘寶網(wǎng)上最熱銷的top5家紡品牌。僅2011年11月11日，博洋家紡當(dāng)天的銷售額突破6000萬元，創(chuàng)下淘

8、寶新高；而今年11月11日，羅萊家紡更以超過8000萬元的金額創(chuàng)下紀(jì)錄。由此可見電子商務(wù)在消費(fèi)者的日常消費(fèi)占據(jù)了非常大的比例。但是由于這些都是實體企業(yè)的知名品牌，在推廣中可以用較低的費(fèi)用，但與實體店價格相差不大，價格偏高、無法享受與實體店一樣的售后。除此之外，大部分在網(wǎng)絡(luò)平臺銷售的產(chǎn)品均是小代工工廠生產(chǎn)，在面料與做工上還是與專柜有差距。2.4 項目swot分析優(yōu) 勢（strengths）價格優(yōu)勢，非常突出貨源優(yōu)勢，渠道廣客戶服務(wù)團(tuán)隊完善劣 勢（weaknesses）價格戰(zhàn)，利潤微薄產(chǎn)品使用周期長投入非常大機(jī) 遇(opportunities)產(chǎn)品更新速度快國內(nèi)b2c商城的成熟生活水平的提高威 脅

9、（threats）國內(nèi)市場競爭激烈市場規(guī)則的變化電子商務(wù)行業(yè)信任度不高3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色產(chǎn)品一套件類不同面料，不同尺寸，低中高價格，適合不同的消費(fèi)人群。產(chǎn)品二被褥床墊尺寸多樣，填充物有超細(xì)纖維、羊毛、羊絨、羽絨等，選擇品種較多。產(chǎn)品三枕頭枕芯類產(chǎn)品多樣，有記憶枕，蠶絲枕，羽絲絨枕，舒眠枕等等。產(chǎn)品四拖鞋、抱枕拖鞋采用珊瑚絨質(zhì)地，分男款女款；抱枕花型較多，大小各異。3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*產(chǎn)品一套200300240產(chǎn)品二床150250200產(chǎn)品三只305040產(chǎn)品四雙/只103018注1：產(chǎn)品單價一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售

10、價有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價計算；3.3 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因疊石橋市場500m210000與家紡市場靠近2.銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇對于我們著力打造家紡b2c垂直銷售網(wǎng)絡(luò)平臺而言，直接面向最終消費(fèi)者是獲取最大利益的最有效的途徑。該銷售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式品牌加盟囤貨供銷3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用電商平臺廣告位推廣淘寶直通車、鉆石展位、拍拍空間直投等150000元會展推廣選擇適合推廣產(chǎn)品服務(wù)的展覽會2000*5=10000元公關(guān)活動被電臺電視臺采訪的機(jī)會1

11、0000元網(wǎng)絡(luò)推廣指網(wǎng)站推廣、網(wǎng)絡(luò)品牌、信息發(fā)布、在線調(diào)研、顧客關(guān)系、顧客服務(wù)25000元促銷活動指降價、打折、贈送等活動方式5000+10000=15000元老顧客推廣企業(yè)通過收集和積累會員（用戶或消費(fèi)者）信息，經(jīng)過分析篩選后針對性的使用電子郵件、短信等方式進(jìn)行客戶深度挖掘與關(guān)系維護(hù)20000元共 計230000元4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)人力資源部行政部財務(wù)部總經(jīng)理助理研發(fā)部市場部總經(jīng)理4.2團(tuán)隊成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長姚弘32講師碩士從事專業(yè)教師和就業(yè)工作善于對數(shù)據(jù)做出分析、判斷，把握大局觀。秦艷霞30謝進(jìn)棟王曉蕾金晶曹菁菁27講師本科輔導(dǎo)員、編輯、電商

12、思維活躍商機(jī)敏感度高4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理姚弘負(fù)責(zé)本部年度“工作計劃”和“工作目標(biāo)”的編制；參與業(yè)務(wù)開發(fā)、拓展項目；負(fù)責(zé)執(zhí)行公司管理制度和各項經(jīng)營管理決議，主持全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)；負(fù)責(zé)本部的組織建設(shè)、人事招聘、人事任免、勞動報酬分配，實施前報公司備案認(rèn)定；負(fù)責(zé)組織完成分公司年度 “工作計劃”和“工作目標(biāo)”；組織項目創(chuàng)收研討和培訓(xùn)；定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報本部經(jīng)營管理情況；負(fù)責(zé)對不作為的人員進(jìn)行解聘認(rèn)定；負(fù)責(zé)對本部員工進(jìn)行監(jiān)督管理、工作指導(dǎo)、任務(wù)分配、業(yè)績考評；負(fù)責(zé)定期召開本部例會；負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它工作。行政部金晶在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理

13、的參謀助手，起到承上啟下的作用，認(rèn)真做到全方位服務(wù)；在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執(zhí)行情況；協(xié)助總經(jīng)理作好經(jīng)營服務(wù)各項管理并督促、檢查落實貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)各類文件的分類呈送，請集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理；協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或建議，供總經(jīng)理決策；做好總經(jīng)理辦公會議和其他會議的組織工作和會議記錄。做好決議、決定等文件的起草、發(fā)布；做好企業(yè)內(nèi)外文件的發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作；負(fù)責(zé)保管使用企業(yè)圖章和介紹信；負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時處理、匯報。_財務(wù)_部王曉蕾負(fù)責(zé)組織公司年度財務(wù) “工作計劃”

14、和“工作目標(biāo)”的編制；全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作；組織編制財務(wù)計劃，財務(wù)分析；負(fù)責(zé)公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)人員工資的確定、審核、扣除核算；負(fù)責(zé)審核會計記賬、出納記賬，會計、出納財務(wù)月盤底；負(fù)責(zé)財務(wù)審計；負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司財務(wù)人員、項目處、分公司的財務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員做好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實會計核算資料；負(fù)責(zé)做好資金管理，組織會計、出納按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準(zhǔn)時進(jìn)賬、存款，保證日常合理開支需要的供給；完成上級交辦的其它工作。_市場_部曹菁菁負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營“工作計劃”和“工作目標(biāo)”的編制；領(lǐng)導(dǎo)項目投標(biāo)，組織業(yè)務(wù)開拓，完成經(jīng)營目標(biāo)；

15、領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)業(yè)主最高負(fù)責(zé)人、招標(biāo)負(fù)責(zé)人上門公關(guān)拜訪、了解招標(biāo)業(yè)主意向；領(lǐng)導(dǎo)項目公關(guān)，強(qiáng)化公關(guān)策略，攻克甲方上層，確保一戰(zhàn)必勝；負(fù)責(zé)公司經(jīng)營策略的制定；領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)情報的收集與分析，確定業(yè)務(wù)發(fā)展方向，確定市場定位負(fù)責(zé)組織項目業(yè)務(wù)合同商談與簽訂；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)開拓任務(wù)的分配；負(fù)責(zé)經(jīng)營部團(tuán)隊建設(shè)、團(tuán)隊培訓(xùn)、團(tuán)隊激勵、團(tuán)隊管理；督促經(jīng)營業(yè)務(wù)資金回收；完成上級交辦的其它工作。人力資源部秦艷霞根據(jù)公司運(yùn)營管理總體發(fā)展計劃和工作目標(biāo)，組織實施，確保完成公下達(dá)的經(jīng)營責(zé)任指標(biāo)；組織實施部門機(jī)構(gòu)和人員的調(diào)整設(shè)置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內(nèi)部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推

16、進(jìn)公司目標(biāo)的實現(xiàn)；每周定期將所負(fù)責(zé)區(qū)域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場動態(tài)；開拓新市場，增加新客戶。研發(fā)部謝進(jìn)棟負(fù)責(zé)公司的全面技術(shù)管理工作；主管公司技術(shù)業(yè)務(wù)工作；參與編寫、審定重大工程的項目投標(biāo)文件、項目規(guī)劃；負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部門、項目處、分公司執(zhí)行制度的監(jiān)督檢查；對公司項目監(jiān)理、招標(biāo)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題，負(fù)責(zé)組織研討并提出解決方案；負(fù)責(zé)對項目進(jìn)行巡檢， 及時處理項目中存在的問題；負(fù)責(zé)組織公司的技術(shù)交流、專題研討以及對外的技術(shù)交流活動；完成總經(jīng)理交辦的其它工作。5.0 財務(wù)分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注無形資產(chǎn)10000

17、000平臺開發(fā)費(fèi)用辦公家具210910%17.6電子設(shè)備2500010%187.5電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具汽車店鋪廠房租房，此項空白合 計12710910%205.1備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 月原材料/商品采購成本 單位：元名稱數(shù)量單價金額一40020080000二30015045000三10003030000四800108000合計1630005.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用 21667管理費(fèi)用場地租金3920員工薪酬10400辦公用品及耗材1017水、電、交通差

18、旅費(fèi)6167其他8250財務(wù)費(fèi)用利息05.4 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費(fèi)用及其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計127109電腦等辦公設(shè)備開辦費(fèi)工商注冊、稅務(wù)登記費(fèi)45工商注冊費(fèi)和印花稅市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)10000各種許可證審批費(fèi)用800支付連鎖加盟費(fèi)用0其他費(fèi)用100000例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買無形資產(chǎn)費(fèi)用合計237954流動資金原材料/商品采購0場地租金3920員工薪酬10400辦公用品及耗材800水、電、交通差旅費(fèi)10000其他費(fèi)用20000合計45120啟動資金總計2830745.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東1

19、00100%私人拆借親屬、朋友00 %銀行貸款 銀行00%政府小額貸款政府相關(guān)部門0 0%總計-100100%6.0 月利潤預(yù)測 單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入加：其他收入減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)變動銷售費(fèi)用銷售提成邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)管理費(fèi)用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費(fèi)固定資產(chǎn)折舊其他管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用利息支出二、利潤總額減：所得稅費(fèi)用（按25計算）三、凈利潤備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險分析與對策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險分析對策行業(yè)風(fēng)險指行業(yè)的生命周期、行業(yè)的波動性、行業(yè)的集中程度。政策風(fēng)險指因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地