浮山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持農(nóng)民合作社辣椒項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、浮山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持農(nóng)民合作社辣椒項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章合作社基本情況 11.1合作社概況 11.2運(yùn)營狀況 21.2.1主業(yè)發(fā)展情況 21.2.2項(xiàng)目申報(bào)前一年合作社的財(cái)務(wù)及分配情況 31.3各類財(cái)政資金扶持情況 3第二章項(xiàng)目立項(xiàng)背景 42.1必要性分析 42.1.1項(xiàng)目實(shí)施將進(jìn)一步推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)化水平 42.1.2項(xiàng)目實(shí)施有利于改善辣椒生產(chǎn)條件，實(shí)現(xiàn)生態(tài)良性循環(huán) 42.1.3項(xiàng)目實(shí)施有利于進(jìn)一步培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)科技含量 52.2優(yōu)勢分析 52.3市場分析 72.4合作社成員對申請項(xiàng)目的支持情況 9第三章項(xiàng)目目標(biāo) 11第四章項(xiàng)目建設(shè)方案 124.1主要建設(shè)內(nèi)

2、容 124.1.1建設(shè)地點(diǎn) 124.1.2技術(shù)路線及流程 124.1.3設(shè)備購置 134.1.4設(shè)施建設(shè) 134.1.5科技措施 144.2主要技術(shù)參數(shù) 174.3項(xiàng)目涉及相關(guān)環(huán)保措施 174.4項(xiàng)目組織與管理 174.4.1建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 174.4.2運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 174.4.3進(jìn)度安排 194.4.4管理措施 19第五章投資估算與資金來源 215.1總投資估算 215.1.1投資估算依據(jù) 215.1.2總投資估算 215.2資金來源 245.2.1中央財(cái)政資金 245.2.2地方財(cái)政配套資金 245.2.3自籌資金及來源 255.2.4銀行貸款及籌措 255.2.5其他

3、資金 255.3財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 255.3.1財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié) 255.3.2財(cái)政補(bǔ)助資金的管理 265.4自籌資金的使用和管理 26第六章效益分析 276.1經(jīng)濟(jì)效益 276.1.1項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況 276.1.2成員增收情況 306.1.3可分配盈余及分配情況 306.2社會(huì)及生態(tài)效益 316.2.1社會(huì)效益 316.2.2生態(tài)效益 31附表：附表1財(cái)政補(bǔ)助合作社項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表附表2投資估算匯總表附表2-1設(shè)施投資明細(xì)表附表2-2設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3科技措施投資明細(xì)表附表2-4流動(dòng)資金測算表附表3財(cái)政資金使用明細(xì)表附表4盈余及盈余分配表附表4-1經(jīng)營收入、營業(yè)

4、稅金及附加和增值稅測算表附表4-2成本費(fèi)用測算表附圖：項(xiàng)目區(qū)位示意圖附件：附件1合作社營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證附件2合作社章程、入社成員名單及相關(guān)制度附件3合作社代表大會(huì)申報(bào)項(xiàng)目的決議附件4自籌資金證明附件5項(xiàng)目申報(bào)前一年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件6土地使用證明附件7農(nóng)產(chǎn)品收購合同及辣椒銷售合同附件8商標(biāo)注冊證附件9項(xiàng)目單位榮譽(yù)證明第一章合作社基本情況1.1合作社概況浮山縣振東辣椒種植專業(yè)合作社，位于臨汾市浮山縣天壇鎮(zhèn)巨良村，成立于2008年11月19日。振東辣椒種植專業(yè)合作社自組建以來，利用地處縣、鄉(xiāng)規(guī)劃農(nóng)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域的優(yōu)勢，把辣椒栽植、技術(shù)培訓(xùn)、儲(chǔ)藏、加工、銷售作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展

5、辣椒種植，社員種植面積為500畝。兩年來，合作社由成立之初的5戶增加到60戶，入社資金由1萬元發(fā)展到現(xiàn)在的121萬元，按1萬元一股計(jì)，共計(jì)121萬。為浮山縣的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展發(fā)揮了重要示范和推動(dòng)作用。合作社嚴(yán)格按照專業(yè)合作社的章程，建立健全了規(guī)章制度，設(shè)立辦公室，建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，定期召開社員大會(huì)。根據(jù)社員分布情況，建立了社員聯(lián)系點(diǎn)7個(gè)，配送點(diǎn)一個(gè)，形成網(wǎng)絡(luò)式管理，進(jìn)一步方便了社員與合作社的聯(lián)系。一年來，共計(jì)培訓(xùn)農(nóng)民9000人次，召開社員大會(huì)4次，累計(jì)免費(fèi)發(fā)放辣椒種籽4500余畝，跟蹤服務(wù)3次，購買了農(nóng)用車一部，用于服務(wù)和化肥、種籽配送，大大提高了工作效率。合作社按照合作社章程確定收益分配。盈余公積按

6、不低于10的比例提取，用于發(fā)展生產(chǎn)，可轉(zhuǎn)增資本和彌補(bǔ)虧損。風(fēng)險(xiǎn)基金按照章程或成員大會(huì)決議規(guī)定的比例提取，用于以豐補(bǔ)歉。合作社的可分配盈余，按照交易量向社員返還，返還比例不低于60。經(jīng)過上述分配后的余額再按可分配盈余的25%按合作社出資比例進(jìn)行股利分紅。經(jīng)以上分配后，最終所剩盈余為合作社未分配利潤。合作社法人代表由李勇理事長擔(dān)任。李勇，男，現(xiàn)年34歲，浮山縣天壇鎮(zhèn)巨良村人，1998年至今從事辣椒生產(chǎn)及服務(wù)工作。李勇不負(fù)眾望，努力把合作社辦好管好運(yùn)營好，讓農(nóng)戶得到實(shí)惠，讓社員得到更大的利益，為帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、建設(shè)浮山作出貢獻(xiàn)。合作社設(shè)置社員(代表)大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。依照有關(guān)法律、法規(guī)、政策

7、和規(guī)定，建立健全財(cái)務(wù)和會(huì)議制度，實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、社員利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。合作社管理模式：項(xiàng)目實(shí)行獨(dú)立核算管理，法人代表全面負(fù)責(zé)。建設(shè)期有項(xiàng)目基建技術(shù)設(shè)備室、財(cái)務(wù)室、辦公室等職能部門。日常經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)有生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、綜合辦公室、財(cái)務(wù)部。合作社現(xiàn)有院落一座，辦公室5間，會(huì)議室一間，并配套有相應(yīng)的辦公桌椅、電腦、固定電話、傳真機(jī)等。人員結(jié)構(gòu)：截至2010年10月，浮山縣振東辣椒種植專業(yè)合作社現(xiàn)有合作社社員60戶，正式工作人員13名，其中管理人員3人，技術(shù)人員5人，生產(chǎn)工人5人，另隨季節(jié)變化雇有若干臨時(shí)人員。1.2運(yùn)營狀況1.2.1主業(yè)發(fā)展情況浮山縣振興辣椒專業(yè)合作社把辣椒栽植技術(shù)培訓(xùn)、

8、儲(chǔ)藏、加工、銷售作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，以山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜所為技術(shù)依托單位，聘請農(nóng)業(yè)科學(xué)院的專家對辣椒生產(chǎn)進(jìn)行培訓(xùn)，培養(yǎng)了一批辣椒種植技術(shù)人員。2009年，合作社產(chǎn)品經(jīng)中國中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心鑒定審核，被授于中國消費(fèi)者滿意名特優(yōu)品牌。辣椒產(chǎn)品在2009年11月1日進(jìn)行了產(chǎn)品認(rèn)證，注冊了宏先商標(biāo)，現(xiàn)已有辣椒和辣椒粉兩個(gè)注冊登記，并通過認(rèn)證，獲得694750420014和6950420021兩個(gè)產(chǎn)品序列號碼。二年來，合作社參加了輕工部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量消費(fèi)展示會(huì)、山東農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)、廣東農(nóng)產(chǎn)品展銷會(huì)等，并獲得了榮譽(yù)和獎(jiǎng)牌。通過社員的共同努力，合作社有了長足發(fā)展，經(jīng)營狀況良好。產(chǎn)品銷售到河北、廣東、河南、重慶等7個(gè)

9、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場。合作社2009年種植辣椒500畝，年產(chǎn)量25萬公斤。1.2.2項(xiàng)目申報(bào)前一年合作社的財(cái)務(wù)及分配情況2009年合作社資產(chǎn)總額130.82萬元，凈資產(chǎn)125.22萬元，負(fù)債5.60萬元，資產(chǎn)負(fù)債率4.28%。2009年銷售收入72.67萬元，本年盈余9.17萬元，當(dāng)年提取盈余公積0.92萬元，盈余返還4.95萬元，未分配盈余3.30萬元。1.3各類財(cái)政資金扶持情況浮山縣振東辣椒種植專業(yè)合作社自2008年11月注冊登記以來，一直是全體社員自籌資金進(jìn)行發(fā)展的，均未享受過中央、省、市各級各類資金扶持。第二章項(xiàng)目立項(xiàng)背景2.1必要性分析2.1.1項(xiàng)目實(shí)施將進(jìn)一步推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)

10、業(yè)化水平辣椒生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟(jì)效益較高，農(nóng)民從辣椒生產(chǎn)中能得到較高的收入，因此發(fā)展辣椒產(chǎn)業(yè)成為各地調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的一個(gè)新亮點(diǎn)。從20世紀(jì)80年代中期開始，特別是90年代以來，隨著全國性農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，辣椒產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2009年全國蔬菜播種面積26595萬畝，產(chǎn)量56400萬噸，人均占有量430公斤。辣椒種植面積2400萬畝，占全國蔬菜種植面積9%，我國各地市場基本實(shí)現(xiàn)了辣椒周年供應(yīng)。辣椒已從保障城市供應(yīng)的籃中小菜發(fā)展成為支撐農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收的大產(chǎn)業(yè)。2009年全省辣椒播種面積43.08萬畝，占全省蔬菜播種面積的7%，總產(chǎn)量49.32萬噸，

11、占全省蔬菜總產(chǎn)量的2.6%。全省人均辣椒占有量為12.7公斤，是全省蔬菜人均占有量的2.1%?？偖a(chǎn)值13.99億元，占全省蔬菜總產(chǎn)值的6.8%。由此可見，一方面，隨著人民生活水平的日益提高，食用無公害食品已成為廣大群眾的共識(shí)，辣椒的需求量大大增加；另一方面，辣椒產(chǎn)量不能滿足群眾需要，辣椒價(jià)格逐年上升。發(fā)展辣椒種植，一方面為市場提供大量的辣椒貨源，同時(shí)可以調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、帶動(dòng)和輻射全縣3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展無公害辣椒生產(chǎn)，大大增加農(nóng)民收入，帶領(lǐng)大家走致富達(dá)小康之路。2.1.2項(xiàng)目實(shí)施有利于改善辣椒生產(chǎn)條件，實(shí)現(xiàn)生態(tài)良性循環(huán)發(fā)展無公害辣椒生產(chǎn)，農(nóng)田水利基本建設(shè)要求較高，要求土地平坦，田、林、路、渠、電配套。要

12、對產(chǎn)地環(huán)境條件進(jìn)行嚴(yán)格檢測，土壤、大氣、灌溉用水等生態(tài)條件必須經(jīng)過國家或省的有關(guān)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測，符合無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)和要求，才能進(jìn)行無公害辣椒生產(chǎn)。因此，發(fā)展辣椒生產(chǎn)有利于改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，改進(jìn)和提高農(nóng)田的基礎(chǔ)設(shè)施。可以改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)生態(tài)良性循環(huán)，從而造福于人類健康，進(jìn)一步加快浮山縣無公害辣椒基地的建設(shè)步伐。2.1.3項(xiàng)目實(shí)施有利于進(jìn)一步培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)科技含量蔬菜產(chǎn)業(yè)是臨汾市農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。2009年，全市蔬菜播種面積82.98萬畝，蔬菜總產(chǎn)量251.29萬噸，總產(chǎn)值25.51億元，總純收入18.44億元，蔬菜人均年收入580元。臨汾全市辣椒面積5.78萬畝，總產(chǎn)

13、量5.84萬噸，總產(chǎn)值2.37億元。辣椒面積占全市蔬菜播種面積的7.0%，辣椒總產(chǎn)量占全市蔬菜總產(chǎn)量2.3%，占全市蔬菜總產(chǎn)值9.3%，人均占有量14.1公斤。蔬菜是農(nóng)業(yè)高新技術(shù)應(yīng)用的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)科技含量較高，據(jù)專家測算，目前科技貢獻(xiàn)率近60%，遠(yuǎn)大于大田作物。因此，項(xiàng)目建成后，大大促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)辣椒抗病優(yōu)種，新技術(shù)的推廣應(yīng)用，提高項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)民的科技素質(zhì)，從而提高蔬菜科技成果的轉(zhuǎn)化率，提高科技在蔬菜產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)率，增加臨汾市蔬菜產(chǎn)品的科技含量及科技附加值，縮小臨汾蔬菜產(chǎn)業(yè)與國內(nèi)先進(jìn)水平的差距。綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè)非常必要。2.2優(yōu)勢分析技術(shù)優(yōu)勢確保辣椒質(zhì)量安全、品種多樣、數(shù)量充足、均衡供應(yīng)，創(chuàng)

14、建無公害辣椒生產(chǎn)基地，是保證人們身心健康、提高人們生活質(zhì)量、滿足餐飲業(yè)加工的客觀要求。浮山縣振東辣椒種植專業(yè)合作社自組建以來，根據(jù)省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和農(nóng)業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合浮山縣近年來農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，以建立無公害辣椒生產(chǎn)基地為目標(biāo)，以山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜所為技術(shù)依托單位，聘請全面掌握無公害辣椒栽培管理的技術(shù)專家為合作社農(nóng)民培訓(xùn)、講課，及時(shí)預(yù)報(bào)病蟲害情報(bào)，以及追肥、澆灌技術(shù)。經(jīng)過培養(yǎng)和考察學(xué)習(xí)，合作社已擁有技術(shù)人員5名，基本掌握辣椒產(chǎn)、供、銷全過程技術(shù)，為建立無公害辣椒基地奠定了基礎(chǔ)。資源優(yōu)勢浮山縣位于太岳山南麓，臨汾盆地東緣，西傍臨汾、襄汾，南臨翼城，東連安澤，東南毗沁水，北接古縣。境內(nèi)地勢

15、東高西低，山水相依，溝壑縱橫，丘陵起伏，土地遼闊。全縣總?cè)丝?3萬人，其中農(nóng)業(yè)人口10.7萬人，總面積940.6平方公里，耕地32萬畝，荒山荒坡70余萬畝。由于耕地面積多（戶均11.96畝），在保證糧食種植面積的前提下，也為發(fā)展辣椒基地提供了土地保障。浮山縣屬溫帶大陸性氣候，光照條件較好、無霜期長、晝夜溫差大，年平均氣溫11.2，無霜期平均197天，年平均降水量為574毫米，歷年平均日照時(shí)數(shù)2298.8小時(shí)，占可照時(shí)數(shù)的51%。由于光照充足，晝夜溫差大，自然環(huán)境適合辣椒的栽植與生長。種植的辣椒產(chǎn)品干物質(zhì)積累多，適合加工干椒。加上育苗技術(shù)科學(xué)，管理措施先進(jìn)，辣椒栽植規(guī)?；I(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化。因此，

16、整個(gè)種植過程沒有污染，出產(chǎn)辣椒品質(zhì)好、質(zhì)量高，符合消費(fèi)者的消費(fèi)需求。辣椒外銷量大，已銷往全國的山東、四川、河北等省、市。種植辣椒有利于充分開發(fā)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)資源，提高資源利用率，提高土地產(chǎn)出效益。浮山原來縣出境公路只有一條3級油路，現(xiàn)已達(dá)到7條，而且有5條出境路達(dá)山區(qū)2級標(biāo)準(zhǔn)，形成四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。全縣移動(dòng)電話和固定電話已近6萬部，大大便捷了溝通和信息傳遞。本項(xiàng)目建設(shè)地址浮山縣天壇鎮(zhèn)巨良村，臨靠浮山古縣干線油路，交通方便，通訊便捷，距縣城1.5公里，緊靠縣工業(yè)園區(qū)。項(xiàng)目所在地是浮山縣辣椒種植的重點(diǎn)區(qū)域，輻射全縣150個(gè)村，基礎(chǔ)好，發(fā)展規(guī)?？捎^，前景廣闊。政策支持浮山縣委、縣政府一貫重視“三農(nóng)”工

17、作。明確提出要按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要求，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入，大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)，壯大龍頭企業(yè)，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、建設(shè)新農(nóng)村、培育新農(nóng)民。縣委、縣政府要求全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，按照中央“三個(gè)優(yōu)先”的要求，加大對“三農(nóng)”的投入力度，縣財(cái)政資金要向“三農(nóng)”適度傾斜。鼓勵(lì)農(nóng)民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，支持農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)進(jìn)行科技研發(fā)，引進(jìn)新技術(shù)。要求圍繞“小雜糧、干鮮果、草食畜”三大特色產(chǎn)業(yè)進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展以谷子、大豆為主的小雜糧和三櫻椒、紅薯等。通過開發(fā)特色農(nóng)產(chǎn)品，不斷培育新的符合全縣發(fā)展的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，爭取一鄉(xiāng)一業(yè)，一村一品，逐步鼓起農(nóng)民的錢袋子。目前，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化已

18、累計(jì)投資6800萬元，發(fā)展龍頭企業(yè)9個(gè)。2.3市場分析辣椒原產(chǎn)中南美洲熱帶，傳入中國后，隨著辣椒的產(chǎn)品化及人們生活水平的提高，消費(fèi)習(xí)慣的變化，辣椒的食用量越來越大。飯桌上離不開辣椒，辣椒是人們喜食的一種調(diào)味品，既有增味效果，又有添色增香作用，國內(nèi)外許多的名菜佳肴，辣香辣色就是其主要特色。醫(yī)療少不了辣椒，辣椒具有通經(jīng)活絡(luò)，活血化瘀，驅(qū)風(fēng)散寒，開胃健胃，補(bǔ)肝明目，溫中下氣，抑菌止癢和防腐驅(qū)蟲等作用。營養(yǎng)上缺不了辣椒，辣椒含有人體必需的多種維生素、礦物質(zhì)、纖維素、碳水化合物、蛋白質(zhì)等。辣椒在保障全民健康、提高人民生活質(zhì)量中的作用不可替代。辣椒作為一種優(yōu)良的經(jīng)濟(jì)作物，銷路廣，經(jīng)濟(jì)效益高，種植辣椒是幫助

19、農(nóng)民脫貧致富的一條理想之路。近年來，我國辣椒產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，數(shù)量供應(yīng)充足，花色品種豐富，市場交易活躍，國內(nèi)供應(yīng)量和出口量居世界第一，在種植業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、增加社會(huì)就業(yè)等方面，發(fā)揮了不可替代的作用。辣椒已成為人們生活中不可缺少的一種生活調(diào)味品，是符合國家產(chǎn)業(yè)政策，增加農(nóng)民收入的有效來源。根據(jù)市場調(diào)查分析，目前人們對辣椒的質(zhì)量要求越來越高，更多的人關(guān)心辣椒安全，要求吃放心菜，有利人體健康的菜，對安全、無公害辣椒市場需要越來越大。2001年農(nóng)業(yè)部開始推行“無公害食品計(jì)劃”，目前國內(nèi)外市場對無公害辣椒產(chǎn)品看好，只有大力發(fā)展無公害辣椒產(chǎn)業(yè)，才能占領(lǐng)國內(nèi)外市場。項(xiàng)目所在臨汾全市辣椒面積5

20、.78萬畝，總產(chǎn)量5.84萬噸，總產(chǎn)值2.37億元。辣椒面積占全市蔬菜播種面積的7.0%，辣椒總產(chǎn)量占全市蔬菜總產(chǎn)量2.3%，占全市蔬菜總產(chǎn)值9.3%，人均占有量14.1公斤。遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們對無公害辣椒的市場要求。從國際國內(nèi)市場發(fā)展的趨勢看，辣椒無論是從營養(yǎng)角度，還是保健功能都符合社會(huì)發(fā)展的需要和人們生活的需要，發(fā)展前景十分廣闊，農(nóng)戶無風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營無后顧之憂。主要風(fēng)險(xiǎn)因素會(huì)來自兩個(gè)不同的方面：一是極端災(zāi)害性天氣，如干旱、洪澇、冰雹等，造成產(chǎn)品減產(chǎn)甚至絕收，或者導(dǎo)致品質(zhì)嚴(yán)重下降，致使產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，給合作社和農(nóng)戶造成較大損失。二是由于市場問題導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷、產(chǎn)品價(jià)格下跌等，影響產(chǎn)品銷售。其中最直

21、接的一條就是由于產(chǎn)品市場供過于求、導(dǎo)致跌價(jià)或不能及時(shí)賣出自己的產(chǎn)品，出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的情況。發(fā)展無公害辣椒基地，促進(jìn)辣椒產(chǎn)業(yè)向無污染、安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效的方向發(fā)展，是規(guī)避辣椒市場風(fēng)險(xiǎn)的重要途徑。開發(fā)無公害辣椒產(chǎn)品，可增強(qiáng)辣椒商品在市場上的競爭力，便于出口創(chuàng)匯，從而形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。建議項(xiàng)目區(qū)：一是要加強(qiáng)對辣椒產(chǎn)地生態(tài)環(huán)境的檢測，對已符合無公害辣椒的生態(tài)環(huán)境加以保護(hù)，杜絕污染源的產(chǎn)生，嚴(yán)禁開設(shè)有污染的工廠，控制生活污水，嚴(yán)禁使用重金屬、有機(jī)氯等高殘留農(nóng)藥。二是在無公害辣椒生產(chǎn)過程中，必須制定辣椒病蟲草防治計(jì)劃，農(nóng)藥使用計(jì)劃，肥料使用計(jì)劃，輪作計(jì)劃等。三是要對辣椒產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格檢測，要確保辣椒產(chǎn)

22、品在生產(chǎn)、加工、包裝、銷售等環(huán)節(jié)不被污染。四是要加強(qiáng)對技術(shù)工人的技術(shù)培訓(xùn)，要確保在無公害辣椒生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，要嚴(yán)把辣椒產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)，以確保辣椒產(chǎn)品符合無公害食品標(biāo)準(zhǔn)。2.4合作社成員對申請項(xiàng)目的支持情況過去合作社由于資金限制，標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)投入不足，無法更好的為種植戶提供優(yōu)良種苗；由于合作社科技和技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)不足，聘請專家現(xiàn)場指導(dǎo)示范少，成員及帶動(dòng)種植戶種植技術(shù)水平普遍不高，限制了合作社的發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施后對于促進(jìn)合作社健康快速發(fā)展，帶動(dòng)合作社及本地區(qū)農(nóng)戶致富，起到重要作用。為此，合作社成員通過社員大會(huì)、董事會(huì)，大力支持該項(xiàng)目申請，積極籌備資金，認(rèn)真配合全社的各項(xiàng)工作。浮山的氣

23、候、土壤、水分條件有利于優(yōu)質(zhì)辣椒產(chǎn)品的生長，合作社社員的種植積極性為發(fā)展辣椒生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件；因此在浮山縣建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)無公害辣椒生產(chǎn)基地，可以輻射帶動(dòng)全市的無公害辣椒基地的發(fā)展。第三章項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施的總體目標(biāo)是以技術(shù)為支撐，以市場需求為導(dǎo)向，以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標(biāo)，通過基地建設(shè)和對農(nóng)民的技術(shù)培訓(xùn)，擴(kuò)大栽培規(guī)模，提高產(chǎn)品的市場占有率和競爭力，建立起種植與銷售一體化的新型合作企業(yè)。本項(xiàng)目2009年起步，現(xiàn)已建成無公害辣椒示范栽培基地500畝，涉及農(nóng)戶60戶。該項(xiàng)目的目標(biāo)是：2011年辣椒種植地在現(xiàn)有的基地上增加1000畝，發(fā)展到1500畝，年產(chǎn)辣椒75萬公斤，增產(chǎn)50萬公斤。第四章項(xiàng)目建設(shè)方

24、案4.1主要建設(shè)內(nèi)容4.1.1建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)以浮山縣天壇鎮(zhèn)為中心，規(guī)劃發(fā)展到1500畝，輻射北韓、北王兩個(gè)鄉(xiāng)。具體規(guī)劃布局天壇鎮(zhèn)100畝，北韓鄉(xiāng)600畝，北王鄉(xiāng)300畝。4.1.2技術(shù)路線及流程本項(xiàng)目區(qū)的辣椒生產(chǎn)過程嚴(yán)格按國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無公害辣椒生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行，并從產(chǎn)地選擇、品種選擇、病蟲害防治、水肥管理、產(chǎn)品收獲、產(chǎn)品檢測、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品運(yùn)輸、產(chǎn)品貯存等方面，均嚴(yán)格按照國家無公害食品（辣椒）生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行實(shí)施。在執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，一是從源頭抓起，選用辣椒新品種，為提高辣椒生產(chǎn)優(yōu)種化水平打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；二是加快新式農(nóng)民技術(shù)人員培訓(xùn)進(jìn)程，加強(qiáng)無公害辣椒生產(chǎn)隊(duì)伍建設(shè)，從而確保辣椒產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)

25、到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。圖4-1無公害辣椒生產(chǎn)流程4.1.3設(shè)備購置主要購置地膜覆蓋機(jī)、地膜打孔機(jī)、耕作機(jī)械等，具體見表4-1。表4-1設(shè)備投資明細(xì)表序號項(xiàng)目數(shù)量（臺(tái)、件、套）單價(jià)(元/臺(tái)、件、套）投資額（萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）9.881.1地膜覆蓋機(jī)640002.402mqf-11.2地膜打孔機(jī)68000.48nm-10001.3拖拉機(jī)1700007.00km5502輔助工程（輔助設(shè)施）3其他工程（其他設(shè)施）合計(jì)139.884.1.4設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目需要對現(xiàn)有部分土地進(jìn)行平田整地，并對尚不能澆灌的區(qū)域修筑輸水渠系。同時(shí)，項(xiàng)目需要修建500平方米的庫房、硬化1500平方米的曬場。具體內(nèi)容見表4-

26、2。表4-2設(shè)施投資明細(xì)表序號項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）單位數(shù)量單位造價(jià)（元/平方米）投資額（萬元）備注1主體工程110.001.1平田整地新建畝100030030.001.2防滲渠新建米200020040.00u型防滲渠1.3庫房新建50080040.002輔助工程9.002.1曬場新建1500609.003其他工程合計(jì)119.004.1.5科技措施（1）農(nóng)業(yè)生態(tài)措施改善田間生態(tài)條件，完善田間水利設(shè)施，健全排灌系統(tǒng)，做到辣椒需水時(shí)能及時(shí)灌溉，雨后能及時(shí)排水，降低地下水位。改善土壤物理性狀，增施無害化有機(jī)肥料，每667平方米不少于5000千克，增加土壤對重金屬離子和農(nóng)藥的吸附能力，從而減少其

27、毒害作用。建立輪作制度露地辣椒栽培區(qū)采用糧菜輪作制度。辣椒不少于2年輪作1次，以利于減少病蟲害的傳播和改善田間生態(tài)環(huán)境。（2）農(nóng)業(yè)栽培措施選用優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)抗病優(yōu)良品種引進(jìn)國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)抗病辣椒優(yōu)種，采用試驗(yàn)、示范、推廣的方法，選出適合本地區(qū)栽培的優(yōu)良品種，同時(shí)廣泛利用雜種優(yōu)勢，大力推廣一代優(yōu)良雜交種。嚴(yán)格實(shí)行種子處理對辣椒種子進(jìn)行篩選，剔除病籽、霉籽、癟籽、蟲籽等。播種前用磷酸三鈉、高錳酸鉀、福爾馬林、多菌靈等藥液或溫水浸種消毒處理，以減少種子帶病菌。培育壯苗對育苗床土要進(jìn)行消毒，一般采用敵克松噴霧或多菌靈拌床土，以防土壤傳播病害引起發(fā)病。輪作倒茬應(yīng)遵循以下原則：一是辣椒與其他科蔬菜之間輪作；二是實(shí)糧

28、菜輪作；三是控制輪作年限，在同一地塊上栽培辣椒間隔年限不少于2年。清潔田園辣椒收獲后或種植前，將植株殘?bào)w、殘葉、雜草以及各種廢棄物清理干凈。在辣椒生育期間，也要及時(shí)將病株、病葉和病果及時(shí)清出田園，予以銷毀或深埋，可更好地減輕病蟲害的傳播和蔓延。田園管理一是精細(xì)整地；二是根據(jù)不同品種進(jìn)行合理密植；三是中耕除草，在栽培中用地膜或黑地膜來替代；四是要施用腐熟的有機(jī)肥、豆科綠肥，禁止使用人糞尿；使用優(yōu)質(zhì)、高效有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥，多用磷、鉀肥；五是辣椒產(chǎn)品要及時(shí)采摘，采摘時(shí)要輕，不要因損傷而造成采后產(chǎn)品污染。（3）病蟲草害綜合防治措施加強(qiáng)辣椒種苗的植物檢疫對辣椒種苗要進(jìn)行檢疫，防止危害性的病蟲及其他有害生物

29、隨著辣椒的種苗在菜田傳播和蔓延。加強(qiáng)辣椒病蟲害的預(yù)測預(yù)報(bào)各種病蟲害的發(fā)生，都有其發(fā)生的規(guī)律和發(fā)生的環(huán)境條件，因此，要加強(qiáng)辣椒病蟲害的預(yù)測預(yù)報(bào)。物理防治利用物理的方法防治病蟲害。生物防治以蟲治蟲，以菌治蟲；以植物源農(nóng)藥防治害蟲；以病毒疫苗防治病毒??；以各種霉素防治病害；還可使用植物抗菌劑；利用昆蟲激素防治蟲害。合理使用化學(xué)農(nóng)藥一是熟悉病蟲害種類，做到對癥下藥；二是禁止使用高毒高殘留農(nóng)藥，選用高效低（中）毒、低殘留農(nóng)藥；三是掌握正確的施藥技術(shù)，要掌握好施用量、施用時(shí)期、施用方法；四是嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)藥安全間隔期。（4）施肥措施使用新型肥料用有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥或生物肥料。合理施肥有機(jī)肥和化肥配合使用，化肥深施

30、，推廣葉面追肥技術(shù)。減少化肥，特別是氮素化肥用量，適量增加磷、鉀肥。增施有機(jī)肥，每667平方米每年腐熟的農(nóng)家肥不少于5000千克。化肥用量根據(jù)辣椒產(chǎn)量水平和菜田肥力狀況確定。有機(jī)肥無害化處理人畜糞肥應(yīng)經(jīng)過無害化處理作基肥。辣椒生育期長，生長前期可適量適當(dāng)使用無害化處理的人畜糞肥做追肥。其他有機(jī)肥的使用。綠肥應(yīng)堆漚再使用；秸稈還田應(yīng)先粉碎，并加入含氮豐富的化肥調(diào)節(jié)碳氮比，以利發(fā)揮肥效。禁止使用城市生活垃圾。（5）植物生長調(diào)節(jié)劑的使用嚴(yán)格控制植物生長調(diào)節(jié)劑的使用。使用技術(shù)。應(yīng)嚴(yán)格掌握其濃度、施用時(shí)期、使用方法。不能任意增加使用濃度和使用次數(shù)。（6）貯存過程防污染措施貯存場地、庫房必須清潔、干燥，并

31、要防止貯存產(chǎn)品被鼠、蟲為害。貯存場所要安裝通風(fēng)裝置，注意控制溫濕度。貯存要根據(jù)各種辣椒耐貯性的不同，嚴(yán)格控制貯存時(shí)間。4.2主要技術(shù)參數(shù)辣椒每畝種植4000穴（雙苗），成活率95%，每年的6月中旬10月中旬為采摘期。4.3項(xiàng)目涉及相關(guān)環(huán)保措施本項(xiàng)目屬于種植項(xiàng)目，項(xiàng)目投入物主要為有機(jī)肥和氮、磷、鉀肥等，栽培嚴(yán)格按照國家無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程要求使用農(nóng)藥等化學(xué)農(nóng)資，基本沒有廢棄物處理，對環(huán)境不會(huì)造成污染。4.4項(xiàng)目組織與管理4.4.1建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)遵循精干、高效、務(wù)實(shí)、節(jié)約的原則，建設(shè)期由理事長兼任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，聘請技術(shù)顧問1-2人。下設(shè)項(xiàng)目基建技術(shù)設(shè)備室、財(cái)務(wù)室、辦公室等職能部門?；夹g(shù)設(shè)

32、備室主要負(fù)責(zé)基地規(guī)劃、土建施工、設(shè)備采購等，財(cái)務(wù)室和辦公室主要協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和基建技術(shù)設(shè)備室開展工作，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，高標(biāo)準(zhǔn)完成。4.4.2運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備項(xiàng)目運(yùn)營期同樣遵循精干、高效、務(wù)實(shí)、節(jié)約的原則，理事長負(fù)責(zé)全面工作，執(zhí)行監(jiān)事協(xié)助理事長主抓生產(chǎn)和營銷，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、綜合辦公室、財(cái)務(wù)室，實(shí)行分工合作推動(dòng)合作社的生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、銷售與發(fā)展。1、生產(chǎn)技術(shù)部（1）生產(chǎn)組負(fù)責(zé)無公害辣椒生產(chǎn)、發(fā)展計(jì)劃、栽培管理計(jì)劃。嚴(yán)把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行無公害辣椒生產(chǎn)操作規(guī)程，以確保辣椒產(chǎn)品的質(zhì)量。（2）技術(shù)組負(fù)責(zé)技術(shù)引進(jìn)，技術(shù)培訓(xùn)。及時(shí)引進(jìn)國內(nèi)外的優(yōu)質(zhì)抗病優(yōu)種及相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)，不斷提高合作

33、社的科技水平。2、銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的經(jīng)營與銷售。3、綜合辦公室生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃的制訂與執(zhí)行，處理合作社內(nèi)部各項(xiàng)事務(wù)，協(xié)助處理各項(xiàng)法律業(yè)務(wù)，集中管理合作社各種對外關(guān)系，保障合作社正常合法運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)工作。4、財(cái)務(wù)室主要負(fù)責(zé)合作社資產(chǎn)與資本管理，對投資、資產(chǎn)、工程項(xiàng)目、營銷等方面進(jìn)行服務(wù)、監(jiān)控和協(xié)調(diào)，落實(shí)合作社采購成本、結(jié)算農(nóng)戶的往來產(chǎn)品款等。本項(xiàng)目新增人員（包括技術(shù)人員及管理人員）15人，人員編制如下表：表4-2人員編制及構(gòu)成表序號部門工人技術(shù)人員管理及其他人員合計(jì)1生產(chǎn)組11111.1技術(shù)組221.2銷售部22總計(jì)1122154.4.3進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃為1年。具體分設(shè)備

34、考察定貨期、土建施工、播種育苗、田間管理、技術(shù)培訓(xùn)等階段。為了加快實(shí)施，不違農(nóng)時(shí)，不誤農(nóng)時(shí)，各實(shí)施階段應(yīng)穿插進(jìn)行。表4-3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號實(shí)施階段進(jìn)度（月）1234567891011121購買設(shè)備2土建施工-3播種育苗4田間管理5技術(shù)培訓(xùn)-4.4.4管理措施該項(xiàng)目建設(shè)階段的管理措施是分工到人，責(zé)任到人，各負(fù)其責(zé)，獎(jiǎng)罰分明。運(yùn)營期間的管理措施更為明確，全合作社社員都能認(rèn)真地各負(fù)其責(zé)，使合作社蒸蒸日上，事業(yè)興旺。項(xiàng)目資金設(shè)立專戶管理，專賬核算，?？顚Ｓ谩Ｘ?cái)務(wù)管理編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，遵守財(cái)政法規(guī)，合理安排調(diào)配資金，不超預(yù)算開支，不拖欠施工單位工程款，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行

35、，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，提高資金使用效率，保障資金安全。工程管理項(xiàng)目實(shí)施的基建工程將按照辣椒生產(chǎn)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)，聘請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投資。生產(chǎn)管理按照無公害辣椒種植技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度，操作規(guī)程，崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量。首先從種苗栽培開始到收獲結(jié)束，要分步逐級嚴(yán)格把關(guān)，保證供給基地農(nóng)戶的優(yōu)種率為100%，并及時(shí)地指導(dǎo)基地農(nóng)戶進(jìn)行種植管理。采摘季節(jié)，合作社要組織農(nóng)民適時(shí)采收，并實(shí)行分級標(biāo)準(zhǔn)，分級驗(yàn)收，定級收購，決不壓級壓價(jià)。銷售管理依靠經(jīng)紀(jì)人和聘用專業(yè)營銷人員，根據(jù)市場需求制定營銷計(jì)劃，包括產(chǎn)品類型、價(jià)格

36、、服務(wù)等，根據(jù)銷售量測算確定營銷責(zé)利掛鉤比例，充分調(diào)動(dòng)營銷人員的積極性。第五章投資估算與資金來源5.1總投資估算5.1.1投資估算依據(jù)1、山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；2、山西省建筑安裝工程概算定額；3、山西省建設(shè)工程費(fèi)用定額；4、山西省建筑工程消耗量定額；5、水利建筑工程概預(yù)算定額；6、水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額；7、土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)；8、2010年當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)信息；9、項(xiàng)目單位提供的資料。5.1.2總投資估算總投資：166.38萬元。其中建設(shè)投資142.94萬元，流動(dòng)資金23.44萬元。1.建設(shè)投資建設(shè)投資142.94萬元，其中土建工程119.00萬元；設(shè)備購置9.88萬元；工程

37、建設(shè)其他費(fèi)用7.25萬元；基本預(yù)備費(fèi)6.81萬元。項(xiàng)目總投資詳見表5-1。見下表：表5-1項(xiàng)目投資估算匯總表單位：萬元序號項(xiàng)目估算價(jià)值建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用119.009.880.000.00128.881.1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）110.009.880.000.00119.881.1.1平田整地30.0030.001.1.2防滲渠40.0040.001.1.3庫房40.0040.001.1.4購置農(nóng)機(jī)具9.889.881.2輔助工程（輔助設(shè)施）9.000.000.000.009.001.2.1曬場9.009.002工程建設(shè)其他費(fèi)用0.000.000.007.257

38、.252.1前期工作費(fèi)2.252.252.2農(nóng)戶及職工技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)5.005.003預(yù)備費(fèi)0.000.000.006.816.813.1基本預(yù)備費(fèi)6.816.813.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資小計(jì)119.009.880.0014.06142.945建設(shè)期利息6流動(dòng)資金23.447總投資合計(jì)166.38土建工程投資估算項(xiàng)目實(shí)施主要工程包括：平田整地、修筑輸水渠系、擴(kuò)建庫房、硬化曬場。具體見表5-2。表5-2設(shè)施投資明細(xì)表序號項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）單位數(shù)量單位造價(jià)（元/平方米）投資額（萬元）備注1主體工程110.001.1平田整地畝100030030.001.2防滲渠米200020040.00u型

39、防滲渠1.3庫房新建50080040.002輔助工程9.002.1曬場新建1500609.003其他工程合計(jì)119.00設(shè)備購置估算項(xiàng)目農(nóng)機(jī)具購置主要包括：地膜覆蓋機(jī)、地膜打孔機(jī)、農(nóng)用拖拉機(jī)。詳見表5-3。表5-3設(shè)備投資明細(xì)表序號項(xiàng)目數(shù)量（臺(tái)、件、套）單價(jià)(元/臺(tái)、件、套）投資額（萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）9.881.1地膜覆蓋機(jī)640002.402mqf-11.2地膜打孔機(jī)68000.48nm-10001.3拖拉機(jī)1700007.00km5502輔助工程（輔助設(shè)施）2.13其他工程（其他設(shè)施）3.1合計(jì)9.88科技措施投資估算項(xiàng)目科技措施投資主要包括：對農(nóng)戶及職工的培訓(xùn)。詳見表5-4

40、。表5-4科技措施投資估算單位：萬元序號項(xiàng)目內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）單位計(jì)劃數(shù)1技術(shù)培訓(xùn)5.001.1員工培訓(xùn)員工培訓(xùn)2.001.2種植戶技術(shù)培訓(xùn)種植技術(shù)3.00合計(jì)5.00其他費(fèi)用估算項(xiàng)目前期費(fèi)用，2.25萬元。農(nóng)戶及職工培訓(xùn)費(fèi)：5.00萬元。（5）基本預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的5%估算，為6.81萬元。此外，本項(xiàng)目根據(jù)中華人民共和國固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例及國家發(fā)改委相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目暫不計(jì)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅以及漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。2.流動(dòng)資金流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法估算，項(xiàng)目需流動(dòng)資金23.44萬元。項(xiàng)目流動(dòng)資金相見附表2-4流動(dòng)資金估算表。5.2資金來源5.2.1中央

41、財(cái)政資金申請中央財(cái)政資金50萬元。5.2.2地方財(cái)政配套資金地方財(cái)政配套25萬元。5.2.3自籌資金及來源項(xiàng)目單位自籌91.38萬元，由社員按持股比例出資。合作社自籌資金現(xiàn)已足額到位（詳見資金證明附件）。5.2.4銀行貸款及籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資及流動(dòng)資金均不進(jìn)行銀行貸款。5.2.5其他資金項(xiàng)目不涉及其他資金籌措方式。5.3財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理5.3.1財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)本項(xiàng)目使用財(cái)政資金75萬元，主要用于平田整地、修筑灌排設(shè)施、購買農(nóng)機(jī)具、對農(nóng)戶和職工的培訓(xùn)等。項(xiàng)目財(cái)政資金使用詳見表5-5財(cái)政資金使用明細(xì)表。表5-5財(cái)政資金使用明細(xì)表單位：萬元序號項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資備注1土建工

42、程60.121.1平田整地30.0011.121.2防滲渠40.001.3庫房40.0040.001.4曬場9.009.002設(shè)備投資9.889.882.1地膜覆蓋機(jī)2.402.402.2地膜打孔機(jī)0.480.482.3耕作機(jī)械7.007.003科技投資5.003.1員工培訓(xùn)2.002.003.2種植戶技術(shù)培訓(xùn)3.003.005其他費(fèi)用4.1前期工作費(fèi)合計(jì)75.005.3.2財(cái)政補(bǔ)助資金的管理合作社應(yīng)嚴(yán)格按照國家核準(zhǔn)的財(cái)政資金使用范圍使用資金。設(shè)立專賬，實(shí)行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行管理，按規(guī)定范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占、挪用。5.4自籌資金的使用和管理自

43、籌資金主要用于除使用財(cái)政資金之外的項(xiàng)目投資內(nèi)容，并劃撥至為本建設(shè)項(xiàng)目建立的資金專用賬戶中，實(shí)行專戶管理，?？顚Ｓ谩２?yán)格執(zhí)行相關(guān)的財(cái)務(wù)制度。第六章效益分析6.1經(jīng)濟(jì)效益6.1.1項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況1.投入產(chǎn)出估算依據(jù)國家財(cái)政部頒布的企業(yè)財(cái)務(wù)制度；國家財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；稅收政策：本項(xiàng)目為種植項(xiàng)目，根據(jù)國家政策已取消農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅。根據(jù)增值稅暫行條例第十六條的規(guī)定，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅。根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第八十六條規(guī)定免征所得稅；參考近3年全國辣椒銷售市場價(jià)格變化趨勢。2.項(xiàng)目投入估算項(xiàng)目投入物估算說明如下：根據(jù)對項(xiàng)目區(qū)辣椒種植投入情況調(diào)查，結(jié)合項(xiàng)目

44、單位多年種植投入情況，項(xiàng)目投入費(fèi)用主要包括：種子、肥料、農(nóng)藥、地膜、水電灌溉、人工、折舊、攤銷、修理等費(fèi)用。生產(chǎn)資料等投入：項(xiàng)目投入按照種植1000畝無公害辣椒規(guī)模計(jì)算。具體見表6-1。表6-1原輔材料及燃料動(dòng)力投入估算表單位：元序號項(xiàng)目第2年第3年第4年第5年第6年1原輔材料費(fèi)93.0093.0093.0093.0093.001.1其中：種子5.005.005.005.005.00肥料25.0025.0025.0025.0025.00農(nóng)藥10.0010.0010.0010.0010.00地膜13.0013.0013.0013.0013.00種植、采摘費(fèi)35.0035.0035.0035.00

45、35.00機(jī)械作業(yè)費(fèi)5.005.005.005.005.002燃料及動(dòng)力費(fèi)8.008.008.008.008.00其中：澆水8.008.008.008.008.00工資福利費(fèi)：本項(xiàng)目新增定員15人，人員工資平均按1200元/人/月計(jì)，福利費(fèi)按工資的14%計(jì)，共24.62萬元。維修維護(hù)費(fèi)：按新增固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)算，全年共計(jì)4.14萬元。項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)進(jìn)入固定資產(chǎn)原值，其他進(jìn)入遞延資產(chǎn)原值，預(yù)備費(fèi)用按比例分別攤?cè)牍潭ㄙY產(chǎn)和遞延資產(chǎn)原值中。固定資產(chǎn)均采用平均年限法分類折舊，房屋建筑物折舊年限35年，殘值率均取5%。遞延資產(chǎn)按5年平

46、均攤銷。其他費(fèi)用：包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用，其他生產(chǎn)費(fèi)（土地租賃）等，參照合作社現(xiàn)有費(fèi)用支出情況估算。3.項(xiàng)目產(chǎn)出估算項(xiàng)目實(shí)施后，每畝產(chǎn)辣椒500公斤，干制辣椒250公斤，年種植無公害辣椒1000畝，共產(chǎn)干辣椒25萬公斤。以每公斤10元計(jì)，則項(xiàng)目實(shí)施年銷售收入可達(dá)250萬元。具體見附表4-1經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表。4.項(xiàng)目預(yù)期成本利潤指標(biāo)預(yù)期項(xiàng)目實(shí)施正常年份年總成本費(fèi)用192.33萬元，總成本費(fèi)用見表6-2。表6-2項(xiàng)目投入成本分析表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）123456生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%1原輔材料費(fèi)465.000.0093.0093.009

47、3.0093.0093.001.1其中：種子25.005.005.005.005.005.00肥料125.0025.0025.0025.0025.0025.00農(nóng)藥50.0010.0010.0010.0010.0010.00地膜13.0013.0013.0013.0013.00種植、采摘費(fèi)35.0035.0035.0035.0035.00機(jī)械作業(yè)費(fèi)25.005.005.005.005.005.002燃料及動(dòng)力費(fèi)40.000.008.008.008.008.008.00其中：澆水40.008.008.008.008.008.003工資及福利費(fèi)123.1224.6224.6224.6224.6224.624修理費(fèi)20.694.144.144.144.144.145其他費(fèi)用286.370.0057.2757.2757.2757.2757.27其中：其他生產(chǎn)費(fèi)175.0035.0035.0035.0035.0035.00銷售費(fèi)用