食品企業(yè)質量手冊

1、山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-010.1 頒布令修改號0第 1 頁 共 1 頁批 準 令本手冊由管理者代表組織編制而成，是我公司質量體系運行和開展各類質量活動必須遵守的綱領性文件，現(xiàn)頒布實施，全體員工必須嚴格執(zhí)行?？偨浝恚耗?月 日山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-010.2 授權書修改號0第 1 頁 共 1 頁為及時協(xié)調各相關部門的職能，確保公司質量管理體系的建立和有效運行，現(xiàn)任命 同志為本公司質量管理體系的管理者代表，除其他已規(guī)定的職責外，特授予新職責如下：1、組織策劃并確保

2、公司質量管理體系各過程得到建立、實施和保持；2、及時向總經理及公司管理層報告公司質量管理體系的業(yè)績，根據需要提出關于質量管理體系的任何改進建議和需求；3、確保在整個公司范圍內提高各層次員工滿足顧客要求的意識，并提高其能力；4、就公司質量管理體系的有關事宜與外部相關方進行聯(lián)絡。總經理：年 月 日山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-010.3 前言修改號0第 1 頁 共 1 頁前 言山東安吉丸食品有限公司是由日本國安吉丸株式會社投資創(chuàng)辦的獨資企業(yè)，投資總額904.8萬美元，注冊資本535.4萬美元，占地面積25600平方米，廠房建筑面積5500

3、平方米，從業(yè)人員270人，主要生產味付干瓢及其他蔬菜制品，年生產能力1500多噸。我公司的味付干瓢罐頭車間完全根據國家食品出口企業(yè)標準設計，并配有與生產相適應的衛(wèi)生設施和質檢機構。年加工味付干瓢罐頭800噸，其他蔬菜制品700噸。低溫庫和恒溫庫各一座，分別與加工車間相連接，是集生產、加工、儲存于一體的具有一定規(guī)模的生產加工企業(yè)。地址：中國 山東 青州 青墾路南段電話：（0536）3290557傳真：（0536）3292664 郵編：262500山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-010.4 質量管理手冊修改號0第 1 頁 共 2 頁0.4.

4、1 質量手冊的編制、審批及頒布。0.4.1.1 質量手冊由管理者代表組織依照iso9001：2000標準并結合公司實際情況編制。0.4.1.2 質量手冊經管理者代表審核，報總經理批準后頒布實施。0.4.2 質量手冊的管理0.4.2.1 質量手冊分“受控”和“非受控”兩種，分別在封面的受控狀態(tài)欄注明。0.4.2.2 “受控”的質量手冊由質量管理科負責編號、建帳、登記。其發(fā)放對象是公司總經理、副總經理及各部門的主要負責人?！笆芸亍辟|量手冊的持有人應妥善保管，不允許隨意涂改、私自復印和外借。0.4.2.3 “非受控”的質量手冊發(fā)放時須經管理者代表批準并進行發(fā)放登記。0.4.3 質量手冊的更改0.4.

5、3.1 質量手冊需更改時，由管理者代表提出申請，執(zhí)行0.4.1.2條規(guī)定后實施更改。0.4.3.2 質量手冊更改時填寫更改頁，并將作廢頁同時收回集中銷毀，有關方法參照文件控制程序。0.4.3.3 質量手冊出現(xiàn)下列情況之一時，應予以換版：a) 編寫手冊所依據的標準、法規(guī)進行重大修改；山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-010.4 質量管理手冊修改號0第 2 頁 共 2 頁b) 國家政策和經營環(huán)境變化；c) 企業(yè)內部機構重大調整或質量職能分配變動；d) 手冊一次性修改過多，已影響使用。質量手冊各章節(jié)的修改換頁，iso9001：2000版次號為“

6、a”，修改序號為0、1、2，第0次修改為“0”，第1次修改為“1”，換版后修改序號恢復至“0”。0.4.3.4 換版的手冊應收回、銷毀、登記。0.4.4 本質量手冊的解釋權歸管理者代表。山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-011 范圍修改號0第 1 頁 共 1 頁1.1 依據 本質量手冊依據iso9001：2000標準、相關法律、法規(guī)以及顧客的要求編制。1.2 目的 本質量手冊的目的是為建立完善的質量管理體系，通過其有效實施，控制和改進與產品有關的所有過程，從而實現(xiàn)滿足顧客要求。1.3 范圍 本質量手冊描述的質量管理體系適用于公司的味付干瓢

7、及其他蔬菜制品的生產加工與服務。1. 4 刪減說明 本公司屬于軟包裝罐頭加工企業(yè)，加工方法是按照顧客的要求執(zhí)行，因此對iso9001：2000標準“7.3設計和開發(fā)”中的要求予以刪減。山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-012 引用文件修改號0第 1 頁 共 1 頁本質量手冊的編制參考和引用以下文件：iso9000：2000 質量管理體系 基礎和術語iso9001：2000 質量管理體系 要求iso9004：2000 質量管理體系 業(yè)績改進指南相關標準：出口罐頭檢驗規(guī)程 sn0400-1995 罐頭食品檢驗規(guī)則 qb/t1006-1990以

8、及其他各項程序文件山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-013 術語和定義修改號0第 1 頁 共 1 頁3.1 本質量手冊采用iso9000：2000標準中規(guī)定的術語和定義。若采用其他術語和定義時，將在第一次出現(xiàn)時予以解釋。3.2 縮寫山東安吉丸食品有限公司 sdajw檢驗、測量和試驗設備 計量器具品質管理委員會 品管委山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-014 質量管理體系修改號0第 1 頁 共 5 頁4.1 總要求4.1.1 為能夠有效地建立質量管理體系，公司各部門應將iso9001：

9、2000標準和要求結合公司實際情況轉化為具體規(guī)定，形成必要的文件，堅持貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進質量管理體系的有效性。4.1.2 對過程的控制管理決定了公司質量管理體系實施的有效性，為此公司應做到：a) 識別公司質量體系實施所涉及并對實施有效性具有影響的不同過程；b) 確定這些過程的順序、接口及其相互作用；c) 策劃并確定為控制這些過程有效運行所需的準則和方法；d) 明確支持過程運行，實現(xiàn)對其監(jiān)視所需的資源和信息，并加以提供；e) 對這些過程不斷監(jiān)視、測量和分析；f) 采取必要的措施，以達到實現(xiàn)過程策劃結果并持續(xù)改進過程有效性之目的。4.2 文件要求4.2.1 總則 本公司根據公司規(guī)模、產品類型、過程

10、復雜程度及與其它接口過程關系編制了質量管理體系文件。山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-014 質量管理體系修改號0第 2 頁 共 5 頁4.2.1.1 公司的質量管理體系文件包括：質量手冊、程序文件、作業(yè)要領書、外來文件、質量記錄等。4.2.1.2 文件結構 為方便對質量管理體系文件進行有效控制和管理，公司將其分為四個層次。如圖所示： 質量手冊 程序文件作業(yè)要領書、外來文件等 質量記錄a) 公司質量管理體系以產品實現(xiàn)過程為主線、資源（包括人力資源）管理過程為基礎，測量、分析和改進過程為手段，通過對全過程進行嚴格的管理，實現(xiàn)質量管理體系的有

11、效運行，最終實現(xiàn)公司的質量方針和目標；山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-014 質量管理體系修改號0第 3 頁 共 5 頁b) 公司質量管理體系各過程及相互作用的表述、對過程的控制要求及方法將體現(xiàn)在各層次質量管理體系文件中。4.2.2 質量手冊 公司組織有關部門人員編制并保持公司的質量手冊，其內容應包括：a) 規(guī)定公司的質量方針和質量目標；b) 質量管理體系的覆蓋范圍。包括需要刪減的條款和刪減的理由；c) 質量管理體系所涉及的各個部門的職責、權限；d) 質量管理體系的過程及其相互作用的描述；e) 為保證質量管理體系的有效運行，規(guī)定和保持公

12、司對各項質量管理體系要求的控制原則及應編制的程序文件或其他文件。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件的制定、審核和發(fā)布公司編制并保持文件控制程序（sdajw-b1-2003），就以下方面所需的控制加以規(guī)定和描述：a) 為確保文件的充分與適宜，發(fā)布前必須由管理者代表審批；b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c) 確保文件的更新和現(xiàn)行的修改狀態(tài)得到識別；d) 確保在各使用場所可獲得適用文件的有效版本；e) 使文件保持清晰，易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 作廢文件及時撤回銷毀；h) 若因任何原因而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當標識以防止誤用。4.2.3.

13、2 文件編號 文件編號方法詳見附件1。4.2.3.3文件的發(fā)放a) 文件發(fā)放前,由制定部門確定發(fā)放范圍,授權人員審批；b) 受控文件加蓋“受控”標志；c) 各部門發(fā)放的文件，建立好發(fā)放臺帳，以保證在與質量體系運行有關的場所,都能得到相應文件的有效版本,并確保從所有的使用場所及時撤回失效的和作廢的文件，防止誤用.d) 因故留存的作廢文件加蓋“作廢參考”印章，防止誤用。4.2.3.4文件的更改a) 文件的更改應由提出人或制定部門提出更改申請和理由；b) 文件更改的審批由原審批部門/人執(zhí)行；山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-014 質量管理體系

14、修改號0第 4 頁 共 5 頁c) 文件更改由制定部門實施，更改后的文件經審批后發(fā)至原受控文件持有者；d) 對文件更改情況進行記錄，注明有關內容。山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-014 質量管理體系修改號0第 5 頁 共 5 頁4.2.3.5 對保留在微機中的各有關文件，同樣按上述規(guī)定控制。4.2.4 質量記錄的控制4.2.4.1 公司編制并保持質量記錄控制程序(sdajw-b2-2003)，對質量管理體系運行產生的記錄加以控制。a) 明確質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制方法并加以規(guī)定；b) 質量記錄保持清晰、

15、整潔，填寫規(guī)范、完整、準確，易于識別和檢索。4.2.4.2 各部門應由專人負責質量記錄的收集、編目、歸檔和保管工作。4.2.4.3 各部門將整理好的重要質量記錄定期送相關部門歸檔、保存；質量記錄按保存期限立卷保存，超過保存期限的質量記錄，報分管部長批準后方可銷毀，并填寫記錄銷毀表。4.2.4.4 質量記錄存放環(huán)境要適宜，防止損壞、變質和丟失。4.2.4.5 記錄填好后一般不能更改，若確屬筆誤，由責任人簽章，但每頁質量記錄更改不能超過兩處。4.2.4.6 質量記錄的查閱應得到有關授權人的審批。4.2.4.7 當合同要求時，在商定期內，質量記錄可提供給顧客或其代表查閱。山東安吉丸食品有限公司質量手

16、冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責修改號0第 1 頁 共 11 頁5.1 管理承諾 為進一步提高和穩(wěn)定產品質量，公司貫徹iso9001：2000標準，建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，公司總經理承諾組織開展以下活動：a) 以會議、培訓、宣傳欄、文件等方式向公司各層員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定公司的質量方針，其內容既要滿足顧客及法律法規(guī)要求，又要考慮公司的實際情況并與公司的經營方針保持一致。c) 以質量方針為框架，制定量化的質量目標，并予以實施；d) 定期組織進行管理評審；e) 為確保質量管理體系有效運行提供必要的資源

17、。5.2 以顧客為關注焦點 通過各種有效途徑和方法，測量、分析并確定顧客的要求，包括明確的、隱含的、未來的和期望的要求和使用的法律法規(guī)的要求，借助公司質量管理體系的有效實施，實現(xiàn)和滿足要求，最終達到顧客滿意的目的。5.3 質量方針.3 質量方針5.3.1 公司總經理制定了公司的質量方針，具體內容如下：選料精良、工藝嚴謹、奉獻優(yōu)質衛(wèi)生的食品質量第一、誠信為本、充分滿足顧客的要求 山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責修改號0第 2 頁 共 11 頁 公司的質量方針是公司總方針的重要組成部分，體現(xiàn)了對滿足顧客要求的持續(xù)改進和承諾。

18、5.3.2 質量方針的含義5.3.2.1 選料精良：優(yōu)良的原料是生產優(yōu)質產品的前提。公司規(guī)定了嚴格的原輔料規(guī)格，通過科學的檢測方法，嚴格的原輔材料驗收制度，確保選用優(yōu)質的原料。5.3.2.2 工藝嚴謹：質量是制造出來的，過程的嚴格控制已成為現(xiàn)代管理的必需。公司制定了切實可行的工藝標準，利用嚴謹規(guī)范的作業(yè)標準書指導作業(yè)員的生產操作，確保生產出符合顧客要求的產品。5.3.2.3 奉獻優(yōu)質衛(wèi)生的食品：食品的衛(wèi)生條件合格與否密切關系到消費者的健康安全。公司采用了各種先進技術，積極實施保證食品安全衛(wèi)生的質量管理體系，向顧客提供優(yōu)質衛(wèi)生的食品。5.3.2.4 質量第一：產品質量是公司的生命，在當前競爭激烈

19、的市場環(huán)境下，沒有產品質量，就會失去市場，公司將無法生存。為此，公司提出“質量第一”的口號，通過嚴格的教育和管理，使員工人人樹立質量意識，重視各自的產品質量，對出現(xiàn)的產品質量問題，無論大小，一律追查到底，對質量問題的責任者決不姑息和遷就。.3.2.5 誠信為本：市場經濟是信用經濟，誠信是公司長久生存的基石，沒有誠信就沒有明天。誠信為本，是公司企業(yè)文化的一部分。山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責修改號0第 3 頁 共 11 頁5.3.2.6 充分滿足顧客的需求：滿足顧客需求是贏得市場的首要條件，公司將通過各種方式，及時了解顧

20、客的各種需求（尤其是潛在需求），依靠公司質量管理體系的有效實施，不斷提高滿足顧客需求的能力。5.3.3質量方針的實施5.3.3.1 將質量方針及其含義分發(fā)至各部門，通過各自的宣傳、教育和培訓，使廣大員工理解質量方針的內容及實施質量方針的重要性，從而提高貫徹質量方針的自覺性。5.3.3.2 公司質量管理科協(xié)助管理者代表結合工作考核及審核等活動的結果，對貫徹實施質量方針的情況進行綜合分析，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。5.4 策劃5.4.1 質量目標5.4.1.1 根據公司的質量方針，特制定公司的質量目標如下：產品出口檢驗合格率100%，顧客滿意率達100%，重大質量事故為0。5.4.1.2 與質量相關的

21、部門根據公司總的質量目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，并要體現(xiàn)持續(xù)改進。a) 銷售擔當：合同評審合格率為100%。b) 生產管理科（采購、倉庫）：采購合格率確保達到98%。對產品的發(fā)貨準確率100%，保持庫存物品完好無損。c) 制造科：干瓢倍率預算目標為4.5倍，在2003年基礎上提高3.0%；包裝干瓢廢料率低于6.60%，在2003年基礎上遞減10%；包裝袋、包裝箱損耗率低于3.0%。 山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責修改號0第 4 頁 共 11 頁d) 設備科：設備完好率達97%以上；重大設備故障為0；對設備

22、檢驗的準確率達到99%以上；檢定檢驗合格率達到99%以上，保證生產的正常運行。e) 質量管理科：嚴格按照檢驗規(guī)程對原料、輔料、產品等進行檢驗，使檢驗準確率達到100%，質量反饋件數(shù)比前一年遞減50%。 5.4.1.2 質量目標的測量方法：a) 有培訓計劃，實施后有完整考核記錄及成績方能視為正式培訓，內容上不同或深度上有提高方能視為深化培訓；b) 產品出廠合格率為投入生產至產后出貨的綜合統(tǒng)計。c) 顧客書面、電話抱怨、退貨等不滿均視為投訴；5.4.2 質量管理體系策劃 公司總經理組織有關人員對質量管理體系進行策劃，以保證質量目標的順利實現(xiàn)，以及質量管理體系的建立、保持，實施滿足國際標準的要求。

23、在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，總經理應采取措施，保持質量管理體系的完整性。 公司各部門的職能分配如（表5-1）所示5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限 由總經理組織制定各級各類人員的質量職責（見附件3）、權限和相互關系，并特別規(guī)定獨立行使權力人員的職責權限，已明確職責，確保他們山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責修改號0第 5 頁 共 11 頁在實施各項質量管理活動中充分行使權力，及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出解決措施，以防止不合格品的產生，確保滿足顧客要求。5.5.2 管理者代表5.5.2.1 公司指定品質保證部

24、長天野岳彥為管理者代表。具體參見管理者代表授權書。 5.5.2.2 管理者代表除其行政職責外，還具有以下職責和權限：a) 在總經理的支持下，確保公司質量管理體系所需的各過程得到識別、建立、實施和保持；b) 組織領導內部審核，采用有效方式向總經理報告公司質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，并根據需求提出改進體系的建議；c) 在全公司提高滿足顧客要求的質量意識；d) 與公司質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。5.5.3 內部溝通為了滿足相關方的要求、質量目標的實現(xiàn)、過程及部門的接口、任何改進的建議和需求、質量管理體系的有效性，在總經理的支持下，確保建立適當?shù)膬炔繙贤ㄟ^程，以實現(xiàn)公司不同職能部門和層次間

25、的全方位交流。溝通的方式包括培訓、會議、內審、管理評審、個別交流、布告欄 、通知、調查表和其他的書面資料等，溝通的內容包括正常體系運行信息、非正常體系運行信息、各種意外、緊急或矛盾情況下的信息等。本公司的具體溝山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責修改號0第 6 頁 共 11 頁通過程如下：a) 各部門與各部門之間的接口溝通，參見過程控制程序（sdajw-b9-2003）中的有關規(guī)定。b) 總經理每月組織召開管理層會議，并以會議的形式組織公司各部門之間的溝通。c) 各部門之間涉及文件和資料以及質量記錄之間的溝通時，按文件控制程

26、序（sdajw-b1-2003）和質量記錄控制程序（sdajw-b2-2003）來進行。d) 通過培訓方式來進行的溝通按人員培訓控制程序（sdajw-b4-2003）來進行。e) 對其他的溝通，可以通過布告欄、通知、電話等形式來進行。當出現(xiàn)涉及公司質量管理體系任何更改信息時，相關部門應及時匯總并向管理者代表報告。5.6 管理評審5.6.1 總則公司管理評審由總經理主持，各部門負責人參加，一般每年年底進行一次。但當出現(xiàn)下列情況之一時，公司也必須進行管理評審：a) 質量管理體系依據的標準有重大調整或換版時；b) 公司的外部環(huán)境或內部狀況發(fā)生重大變化或嚴重異常時；c) 出現(xiàn)重大質量事故時；d) 新質

27、量管理體系運行3-6個月時；山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責修改號0第 7 頁 共 11 頁e) 當總經理認為有必要時。管理評審主要評價公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括質量方針和質量目標；同時應體現(xiàn)持續(xù)改進。 公司編制并保持管理評審控制程序sdajw-b3-2003，規(guī)范上述管理評審的過程。5.6.2 評審輸入 管理評審的輸入及管理評審的內容包括下列有關現(xiàn)行質量管理體系運行情況和改進機會的信息：a) 質量方針、目標的實施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要；b) 審核的結果（包括第一方、第二方、第三方審核）

28、；c) 顧客反饋（包括顧客滿意程度和投訴情況）；d) 質量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結果達到預期結果的程度情況；e) 產品的質量狀況和質量趨勢；f) 預防和糾正措施的實施情況；g) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況；h) 可能影響質量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內部條件產生的重大變化 、產品標準的取舍、組織機構的調整；i) 對有關產品、過程和體系改進的建議。5.6.3 評審輸出山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責修改號0第 8 頁 共 11 頁 管理評審的輸出包括下列有關方面的決定和措施：a) 對質量管理體系持續(xù)適

29、宜性、充分性和有效性的評價；b) 質量管理體系及其過程有效性的改進;c) 與顧客要求有關的產品的改進；d) 資源需求，包括外部環(huán)境和內部條件的變化而導致的對資源適宜性的考慮以及改進所引起的資源需求 。有關管理評審方面的內容，參見管理評審控制程序（sdajw-b3-2003）。山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責修改號0第 9 頁 共 11 頁組織機構圖（與質量管理體系有關部門）總 經 理品質保證部管 理 者 代 表管 理 部第一工場第二工場總 務 科質量管理科設 備 科制 造 科生產管理科生產管理科制 造 科設 備 科質量管

30、理科財 務 科 批準： 山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責修改號0第 10 頁 共 11 頁公司質量管理體系職能表（表5-1）職 責 任 者 能條 款 號總經理管理者代表質量管理科辦公室銷售擔當生產管理科設備科制造管理科4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.2.17.2.2山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責修改號0第 11 頁 共 11 頁公司質量管理體系職能表（表5-1）職

31、 責 任 者 能條 款 號總經理管理者代表質量管理科辦公室銷售擔當生產管理科設備科制造管理科7.2.37.4.1 7.4.27.4.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5注：“”表示主要責任；“”表示輔助責山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-016 資源管理修改號0第 1 頁 共 2 頁6.1 資源提供6.1.1 管理者代表組織各職能部門確定并及時提供以下方面的資源需求： a)為實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源； b)為達到滿足顧客要求、增

32、強顧客滿意之目的所需的資源。6.1.2 現(xiàn)有資源不能滿足上述要求時，由使用部門提出書面申請，說明原因和理由，總經理在充分評估需求重要性的基礎上予以審批。6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.1.1為規(guī)范培訓過程,公司編制并保持人員培訓控制程序（sdajw-b4-2003）。6.2.1.2 培訓的原則是：在考慮教育、培訓、技能和經驗的前提下，從事影響產品質量工作的各職能人員能夠勝任其工作。6.2.2 能力、意識和培訓 公司組織培訓應遵循以下程序：a) 確定從事影響產品質量工作的人員所必須具備的能力；b) 提供培訓或采取其他有效措施以滿足能力要求，對從事計量、檢驗、內部質量審查等特殊工種和關鍵崗

33、位人員應進行相應的專業(yè)技術培訓和資格認可后方可上崗；c) 及時評價所采取措施的有效性；e) 通過培訓，確保所有員工認識到所從事活動的相關性和重要性，并知山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-016 資源管理修改號0第 2 頁 共 2 頁道如何為實現(xiàn)公司質量目標做出貢獻；e) 保存對員工的各種培訓、教育、考核的適當記錄。6.3基礎設施6.3.1設備科負責確定為實現(xiàn)產品特性和達到產品要求所需的各類基礎設施，包括：a)路面、車間、冷庫、實驗室及其相關設施；b)生產設備、空調設備、測量裝置；6.3.2 辦公室負責確定運輸車輛、辦公及通訊設施、水、電、

34、氣供應等支持性服務。6.3.2對上述設施設備科定期進行檢查、維護和保養(yǎng)。6.3.3當現(xiàn)有設施不能完全滿足需要時，設備科提出書面申請報總經理審批。6.4工作環(huán)境 對生產車間及冷庫所需要的各種技術參數(shù)，設備科應充分了解其需求并及時予以調整。山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產品實現(xiàn)修改號0第 1 頁 共 8 頁7.1 產品實現(xiàn)的策劃7.1.1 針對公司產品的加工生產及服務，管理者代表組織有關職能部門策劃所需的過程，同時確定以下方面的內容：a) 產品的質量目標和要求（確定目標和要求時，應系統(tǒng)、全面考慮顧客的明確和隱含的需求，并盡可能具體

35、）；b) 針對產品實現(xiàn)確定所需要的過程、文件和資源；c) 產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品各階段的接收準則；d) 產品實現(xiàn)過程生產的、為證實和改進提供證據或參考所需的質量記錄。7.1.2 對于特定產品、項目或合同，由相關部門進行質量策劃，編制滿足7.1.1條內容的質量計劃。7.2 與顧客有關的過程7.2.1總則管理者代表負責組織制定銷售服務控制程序，由總務科、質量管理科組織實施，為顧客提供良好的銷售服務，及時反饋產品在使用過程中的質量信息，為質量改進提供依據。7.2.2實施要求7.2.2.1本公司將合同分為常規(guī)合同和非常規(guī)合同兩類，常規(guī)合同由生產管山東安吉丸食品有限公司質

36、量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產品實現(xiàn)修改號0第 2 頁 共 8 頁理科負責評審，非常規(guī)合同由生產管理科視情況組織有關部門進行評審。原料干瓢的合同評審由第一工場生產管理科負責進行，第二工場生產的所有出口產品的合同評審由第二工場生產管理科負責。7.2.2.2認真對待并及時處理顧客投訴，對相關的顧客投訴記錄妥善保存。7.2.3編制并保持對顧客滿意的控制程序sdajw-b5-2003,合同評審控制程序sdajw-b6-2003。7.3 設計和開發(fā)由于本公司的生產屬于軟包裝罐頭食品，其生產完全根據顧客所提供的產品信息和國家的法律法規(guī)要求，所以此過程予以刪減。

37、7.4、采購7.4.1、采購過程7.4.1.1、生產管理科、設備科會同質量管理科根據供方質量保證能力和以往供貨歷史（供貨時間、質量、價格費用、服務等）確定控制類型和程度，以采取有效措施對供方實施控制。7.4.1.2生產管理科、設備科制定選擇、評價、重新評價供方的準則，以確保采購的產品符合采購的要求。7.4.1.3質量管理科確定采購物資符合規(guī)定的要求，要按照公司對所采購物資的要求，每年一次對供方進行評定，并建立合格供方臺帳。7.4.1.4生產管理科、設備科負責建立和保存合格供方檔案和供貨記錄。山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產品實

38、現(xiàn)修改號0第 3 頁 共 8 頁7.4.1.5 編制并保持采購控制程序sdajw-b7-2003。7.4.2、采購信息7.4.2.1采購信息是物資采購的依據和進貨驗收的依據，應明確規(guī)定物資采購要求及驗收準則。7.4.2.2采購信息應包括以下全部或部分內容：a)物資圖樣、規(guī)格型號b)技術要求、規(guī)范要求、檢驗規(guī)程c)包裝、貯存、運輸和交付要求的資料d)技術協(xié)議和質量保證協(xié)議7.4.2.3采購文件由生產管理科、設備科負責人對其準確性和完整性進行審批，保證滿足規(guī)定要求。7.4.3 采購產品的驗證7.4.3.1質量管理科會同生產管理科編制并保持原材輔料檢驗基準，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。7.4

39、.3.2根據需要，生產管理科會同有關部門可到供方處進行檢驗，但須事先在采購文件中規(guī)定檢驗安排和放行方式。7.4.3.3合同規(guī)定時，顧客或其代表可到供方或其公司內對供方的產品進行驗證；生產管理科不能把該驗證用作供方對質量進行了有效控制的證據。7.4.3.4原輔材料購入后，生產管理科按原材輔料檢驗基準進行驗證。經檢驗合格的，按產品防護程序（sdajw-b11-2003）實施；經山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產品實現(xiàn)修改號0第 4 頁 共 8 頁檢驗不合格的應及時向供方反饋質量問題，并按不合格品控制程序（sdajw-b14-2003

40、）執(zhí)行。7.5、生產和服務提供7.5.1、生產和服務提供的控制7.5.1.1、管理者代表組織有關部門就如何對生產和服務提供過程控制進行策劃。7.5.1.2、生產和服務提供過程受控條件包括：a)獲得表述產品特性的信息（包括標準、規(guī)范等）；b)對重要的作業(yè)過程編制作業(yè)指導書；c)編制并保持設備管理控制程序（sdajw-b8-2003），使用適宜的設備 并進行必要的維護保養(yǎng)，以保持其持續(xù)的加工能力；d)配置和使用有效的監(jiān)視和測量裝置；e)對影響產品質量的過程實施監(jiān)視和測量；f)對放行、交付和交付后的活動實施控制。7.5.2、生產和服務提供過程的確認按照haccp文件的有關規(guī)定執(zhí)行。編制并保持過程控制

41、程序sdajw-b9-2003。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1生產管理科組織制定產品標識和可追溯性控制程序（sdajw-b10-2003），有關部門組織實施。7.5.3.2在產品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標識和識別產品。產品標識的方法包括以下內容：a)庫存物資采用貨卡、標牌、區(qū)域標識。b)生產過程中，產品用帶有標識的容器、標簽、批號等進行標識，并在日報上記錄加工批號、時間。c)產品交付時，做好產品的發(fā)貨記錄。7.5.3.3對應于識別產品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識有：待檢、合格、不合格、再生、廢棄。7.5.3.4在規(guī)定對產品有可追溯性要求的場合，必須保持對每個或每批產品進行唯一性標識，并加以

42、記錄，明確區(qū)別和識別標識。山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產品實現(xiàn)修改號0第 5 頁 共 8 頁7.5.3.5標識要求：a)標識用標志、標簽等要求內容完整、字跡清楚；b)各類記錄應及時、準確、真實、清楚。7.5.3.6各相關部門對操作人員按要求做出標識進行監(jiān)督。7.5.4顧客財產7.5.4.1、顧客財產進廠后，由生產管理科根據原材輔料檢驗基準實施檢驗，并填寫原材輔料檢驗記錄表明合格或不合格。7.5.4.2、合格品入庫貯存，由生產管理科按規(guī)定做好標識，并負責貯存和維護；不合格品由生產管理科與顧客聯(lián)系處理。7.5.4.3、對顧客財產

43、進行驗證、貯存、維護過程中，發(fā)現(xiàn)有變質、丟失、失效、損壞和其他不適用情況時，由生產管理科及時通知顧客，加以解決，并做好記錄 。7.5.4.4、質量管理科對貯存、保管情況進行檢驗。7.5.5、產品防護山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產品實現(xiàn)修改號0第 6 頁 共 8 頁7.5.5.1、生產管理科編制并保持產品防護程序（sdajw-b11-2003），有關部門組織實施。生產管理科對原材輔料及成品的搬運、貯存、包裝、防護、交付質量，制造科對半成品的符合性提供有效防護。7.5.5.2搬運生產管理科及制造科負責按規(guī)定搬運方法和手段，防止所

44、有物資及產品在搬運過程中損壞或變質，并使標識保持完好。7.5.5.3貯存 生產管理科規(guī)定適宜的貯存方法，將所有物資和產品按規(guī)定進行科學、合理的驗收、貯存、防護、發(fā)放、定期檢查貯存情況，以防止損壞或變質，并使標識保持完好。7.5.5.4包裝生產管理科制定產品包裝技術要求，保證產品在貯存、搬運等過程中的包裝質量，按包裝技術要求做好包裝標識。7.5.5.5防護產品在防護前各相關部門要采取適當?shù)姆雷o、隔離措施，確保產品不受損壞。7.5.5.6交付山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產品實現(xiàn)修改號0第 7 頁 共 8 頁產品在最終檢驗和試驗后

45、，有關部門要采取保護產品質量的措施，合同要求時，該保護要延續(xù)到產品所交付的目的地。7.6、檢驗和測量裝置的控制7.6.1、對生產過程使用的檢驗和測量裝置進行控制，為產品符合規(guī)定的要求提供保證和證據。7.6.2、各使用部門根據產品需要和工藝要求，選擇配備準確度符合要求的檢驗設備，在使用前對其進行校準。7.6.3、對影響產品質量的檢驗設備，由設備科按規(guī)定周期校準。強制檢定的檢驗設備，必須嚴格按周期由設備科統(tǒng)一向計量檢驗部門報檢；非強制鑒定的檢驗設備按本公司制定的檢驗方法執(zhí)行。7.6.4、檢驗設備須帶有其標準狀態(tài)的標識，在用檢驗設備應帶有合格或準用標識，且在有效期內。7.6.5、建立檢驗設備臺帳，做

46、好并保存鑒定或校準記錄。7.6.6、當發(fā)現(xiàn)在用檢驗設備偏離校準狀態(tài)時，應評定已測結果的有效性，并將該設備進行對比調整或送上級計量檢驗部門維修和校準。7.6.7、檢驗設備應在適宜的條件下工作。7.6.8、檢驗設備在搬運、保養(yǎng)和儲存期間，其準確性和適用性保持完好。山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產品實現(xiàn)修改號0第 8 頁 共 8 頁7.6.9、保存檢驗設備的校準記錄。有要求時，相關的技術資料可提供給顧客或其代表，以證明檢驗設備功能適宜。7.6.10、對于檢驗和測量用的軟件，使用前應進行有效性確認。山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編

47、號：sdajw-a-2003生效日期：8、測量、分析和改進修改號0第 1頁 共 7 頁8.1 總則8.1.1 公司策劃并在質量管理體系諸過程中實施監(jiān)視、測量、分析和改進，其目的是滿足以下方面的需要：a)證實產品的符合性；b)確保質量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.1.2 為達到以上目的，公司鼓勵采用統(tǒng)計技術在內的適用方法。我公司的統(tǒng)計技術包括qc7道具。采用統(tǒng)計技術時，由質量管理科負責培訓工作，策劃并確定應用的過程及應用的程度，并負責對各部門統(tǒng)計技術的應用進行監(jiān)督管理。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 總務科、銷售擔當通過與顧客溝通（座談、信訪、走訪

48、等方式），征求顧客意見，做好信息資料收集，以測量顧客感受公司是否滿足其要求的滿意度。8.2.1.2 對顧客反饋的質量信息，由總務科 、銷售擔當歸納整理后，報管理者代表和總經理。山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-018、測量、分析和改進修改號0第8.2.2 內部審核8.2.2.1 編制并保持內部審核程序（sdajw-b13-2003），規(guī)定關于內部審核的以下內容：a)審核的準則、范圍、頻次和方法；b)內部審核實施方案的策劃及實施計劃的確定；c)審核員選擇的標準；d)實施審核、報告結果及保持記錄的職責和要求8.2.2.2 內部審核一般每年不少

49、于兩次，由質量管理科組織制定內部質量審核計劃，由總經理批準，內部質量審核組負責具體實施，并制定審核實施計劃。8.2.2.3 內部質量審核組必須是由正式培訓，取得資格的人員組成，審核時要由與被審核部門無直接責任的人員參加。8.2.2.4 在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項要通知被審核部門，被審核部門的負責人應及時對不符合項采取糾正和預防措施。8.2.2.5 審核員對所采取的糾正和預防措施的實施情況進行驗證，確保其有效性。8.2.2.6 將內部質量審核的結果編制成內部審核報告，呈報有關部門，并提交管理評審。8.2.2.7 審核中形成的所有記錄由質量管理科妥善保存。 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量山東安吉丸食品有

50、限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-018、測量、分析和改進修改號0第 2頁 共 7 頁8.2.3.1 由質量管理科不定期的采用過程評審方法對過程進行監(jiān)視和測山東安吉丸食品有限公司質量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-018、測量、分析和改進修改號0第 3頁 共 7 頁量，以確定過程達到所策劃結果的程度，并證實過程達到所策劃結果的能力。8.2.3.2 應受監(jiān)視和測量的過程包括：a)產品實現(xiàn)過程（重點過程）；b)資源管理過程（包括培訓過程）；c)管理過程，包括管理方法及其有效性；d)測量、分析和改進過程自身。8.2.3.3 對產品實現(xiàn)過程中的關鍵過程進行重點監(jiān)視