危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則

1、 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容、考核評(píng)分細(xì)則及考評(píng)重點(diǎn)與注意事項(xiàng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局二o一0年56考核要 素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法考評(píng)重點(diǎn)與注意事項(xiàng)1、負(fù)責(zé)人與責(zé)任（100）1.1負(fù)責(zé)人201.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。3.主要負(fù)責(zé)人作出文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持；安全承諾應(yīng)向社會(huì)公開(kāi)；4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。每一項(xiàng)5分。1.主要負(fù)責(zé)人不清楚扣3分、未落實(shí)“雙基”工作扣2分。2.本項(xiàng)5分。

2、未按本規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，扣3分；主要負(fù)責(zé)人不重視安全文化建設(shè)，扣1分，開(kāi)展多種形式的安全文化建設(shè)活動(dòng)，扣1分。3.無(wú)文件化承諾扣3分、主要負(fù)責(zé)人未簽字，扣2 分未提供資源支持扣2分、未向社會(huì)公開(kāi)扣1分。4.本項(xiàng)5分，主要負(fù)責(zé)人未定期召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，每季度至少召開(kāi)1次，漏一次扣1分無(wú)會(huì)議記錄或會(huì)議記錄沒(méi)有具體內(nèi)容，每發(fā)現(xiàn)1次，扣1分。1.主要負(fù)責(zé)人公司制的企業(yè)指的是董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，非公司制的企業(yè)指的是廠長(zhǎng)、經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任制中要明確是第一責(zé)任人并且有雙基的內(nèi)容：與主要負(fù)責(zé)人面談是否知道自己的職責(zé)，是否落實(shí)雙基工作。2.查文件是否規(guī)定實(shí)施安全化或是否制定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案或主要負(fù)責(zé)

3、人未親自組織實(shí)施（抽查有關(guān)文件、會(huì)議記錄）安全標(biāo)準(zhǔn)化。與主要負(fù)責(zé)人面談，是否了解安全文化建設(shè)的內(nèi)容，開(kāi)展哪些形式的安全文化活動(dòng)（形式：安全知識(shí)演講比賽、漫畫(huà)等）做到某一條加1分，不了解扣1分。3.（1）要有主要負(fù)責(zé)人簽字的文件化承諾，內(nèi)容要包括p11的內(nèi)容。（2）企業(yè)安全生產(chǎn)的資源保證要查：a、注意企業(yè)整個(gè)安全狀況。b、重點(diǎn)考核安全機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備以及辦公情況。（3）報(bào)紙、電視、廠門外告示牌及其他媒體。4.抽查3次以上的安委會(huì)議記錄，檢查主要負(fù)責(zé)人是否缺席或會(huì)議記錄是否有具體內(nèi)容。1.2 方針目標(biāo)101. 企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)

4、，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) ；2. 企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成；1本項(xiàng)3分。 未制定或不符合本規(guī)范要求扣3分。 公眾不易獲得扣1分。 目標(biāo)未量化，扣1分。 抽查員工，每人次不符合要求扣0.5分。2本項(xiàng)7分。 未制定安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，未覆蓋各級(jí)組織，缺少一個(gè)部門扣1分。 各級(jí)組織未制定安全工作計(jì)劃，缺少一個(gè)部門扣1分。 安全工作目標(biāo)未量化，未對(duì)安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。每漏掉一個(gè)部門扣1分。1.（1）要有文件化的方針目標(biāo)（體系三合一時(shí)安全目標(biāo)必須分開(kāi)）；（2

5、）方針內(nèi)容要符合或嚴(yán)于國(guó)家法律法規(guī)的要求并與企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)相吻合，與其他方針目標(biāo)放在同等的位置；（3）目標(biāo)必須是具體的、可測(cè)量的、可考核的、可實(shí)現(xiàn)的。(4)安全方針、目標(biāo)以紅頭文件形式下發(fā)；并在各崗位或宣傳欄內(nèi)張貼；2.（1）抽查4-5人。（2）以宣傳欄、布告欄、文件（崗位上要有）等形式告知。1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置201.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。2. 2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門；3. 企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。1本項(xiàng)10分。 安委會(huì)未設(shè)立或虛設(shè)，扣5分。 未設(shè)安全管

6、理機(jī)構(gòu)，或未按山東省安全生產(chǎn)條例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，每少一人扣3分。 未配備注冊(cè)安全工程師，扣0.5分。2本項(xiàng)5分。未設(shè)置相關(guān)部門或相關(guān)管理人員，少一個(gè)部門或人員扣1分。3本項(xiàng)5分。 未建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)扣5分。 安全管理網(wǎng)絡(luò)中每缺少一個(gè)部門或車間、班組扣1分。1. 查文件及相關(guān)人員證書(shū)。（1）要有建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組的紅頭文件，檢查安委會(huì)會(huì)議記錄（至少每季度一次），內(nèi)容空洞或者無(wú)記錄，視為虛設(shè)。（2）注冊(cè)安全工程師不能兼任，只在本企業(yè)注冊(cè)有效。2.（1）按照山東省安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例要求（以300人為界）設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，查紅頭文

7、件。安全管理機(jī)構(gòu)可以和環(huán)保合在一起，但不能與其他單位合并。專職安全管理人員不包括車間級(jí)的安全管理人員。網(wǎng)絡(luò)圖應(yīng)為：廠安全科（或者專職安全管理人員）-車間專職安全管理人員班組（兼職）；3.不論是否有證書(shū)，要通過(guò)與負(fù)責(zé)人和安全管理人員接觸交談判定，主要負(fù)責(zé)人不在時(shí)才只能看證書(shū)；4.企業(yè)建立從主要負(fù)責(zé)人到班組安全員（兼職）安全管理網(wǎng)絡(luò)，并有安全管理網(wǎng)絡(luò)圖。1.4職責(zé)301. 企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)；2. 企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)；3.企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期

8、考核，予以獎(jiǎng)懲。1本項(xiàng)10分。未制定安委會(huì)、各管理部門、各車間、班組的安全職責(zé)。每漏掉一個(gè)部門扣1分。2本項(xiàng)10分。查安全生產(chǎn)責(zé)任制，缺少一類人員職責(zé)，扣1分或相關(guān)人員對(duì)本崗位責(zé)任制不了解，每人次不符合，扣1分。3本項(xiàng)10分。 無(wú)安全責(zé)任考核制度扣10分。 未定期考核，扣5分。 無(wú)獎(jiǎng)懲記錄，扣5分。 考核對(duì)象有漏項(xiàng)，每漏一個(gè)部門（人員）扣1分。1. 查資料。車間、班組如工作性質(zhì)差別不大，可合并制定。（1）檢查責(zé)任制文本，制定各級(jí)、各類人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，除了主任、工段長(zhǎng)、班長(zhǎng)、從業(yè)人員可分類制定外，其他必須分開(kāi)制定；（2）所有人員應(yīng)該知道自己的安全職責(zé)，抽查5人（主要管理崗位的主要領(lǐng)導(dǎo)、副總、

9、總經(jīng)理等）2。抽查3人對(duì)安全職責(zé)的了解情況； 應(yīng)特別關(guān)注特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)；可分類制定，但職責(zé)不同、責(zé)任制不同，抽查部門的履行情況；3.（1）建立考核制度，內(nèi)容應(yīng)包括：職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方法、獎(jiǎng)懲；（2）按頻次定期進(jìn)行考核（宜每季度考核一次）；（3）進(jìn)行獎(jiǎng)懲，查記錄、文件或者臺(tái)帳。1.5安全生產(chǎn)投入1. 企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)；2. 企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬；3.依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。1本項(xiàng)5分。 未建立安全投入保障制度，扣5分。 安全費(fèi)

10、用提取標(biāo)準(zhǔn)低于有關(guān)規(guī)定，扣3分。2本項(xiàng)10分。 未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，扣5分。 安全費(fèi)用挪作他用，扣3分。3本項(xiàng)5分。未參加工傷保險(xiǎn)的，扣5分;參加工傷保險(xiǎn)不全的，少1人扣1分1.（1）制度的內(nèi)容至少應(yīng)包括以下幾方面：安全費(fèi)用的提取、適用范圍、使用管理、責(zé)任；（2）提取標(biāo)準(zhǔn)按財(cái)企2006478號(hào)文件規(guī)定，文中規(guī)定工傷保險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)抵押金不列入支出，與規(guī)范不同；2. 費(fèi)用臺(tái)帳478號(hào)文件有要求，考核時(shí)檢查財(cái)務(wù)的安全費(fèi)用臺(tái)帳，企業(yè)造假應(yīng)付檢查視為沒(méi)有臺(tái)帳；查臺(tái)帳，檢查是否按478號(hào)文件的規(guī)定，有不符合的即扣5分。同時(shí)，安全設(shè)施的范圍也按照478號(hào)文件執(zhí)行。3.查繳費(fèi)單據(jù)，漏一人扣一分，只算工傷保險(xiǎn)，其他

11、商業(yè)保險(xiǎn)都不算。注意臨時(shí)工的保險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)管理（100）2.1范圍與評(píng)價(jià)方法101.建立評(píng)價(jià)組織；2.明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的；3.確定評(píng)價(jià)范圍；4.選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法；5.確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。每項(xiàng)2分。1.無(wú)評(píng)價(jià)組織扣2分，評(píng)價(jià)組織人員組成不合理的扣1分。2.未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的扣2分。3.評(píng)價(jià)范圍不明確，或未覆蓋所有活動(dòng)、區(qū)域扣2分。4.評(píng)價(jià)方法不適用，扣2分。5.未制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，扣2分，準(zhǔn)則不合理，扣1分。制定評(píng)價(jià)程序或者指導(dǎo)書(shū)，明顯規(guī)定2-5項(xiàng)內(nèi)容，小企業(yè)可在程序中直接寫(xiě)名字，大企業(yè)應(yīng)在程序中提出評(píng)價(jià)組織原則，考核時(shí)考核到組織成員是否合理。方法主要用作業(yè)危害分析和安全檢查表。2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)301.

12、企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。2企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1本項(xiàng)25分。 未根據(jù)已選定的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別方法開(kāi)展辨識(shí)，扣3分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)未根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則并結(jié)合本單位的實(shí)際從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，扣10分。危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍有遺漏，每遺漏一處扣3分。2本項(xiàng)5分。評(píng)價(jià)人員組成不合理，缺一類人員未參與扣2分。1.檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄：（1）危害識(shí)別要用推

13、薦的方法對(duì)全廠重要的作業(yè)、裝置和設(shè)備進(jìn)行識(shí)別；（2）用確定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)識(shí)別的危害進(jìn)行評(píng)價(jià)；（3）常規(guī)作業(yè)每年至少一次，非常規(guī)作業(yè)（比如動(dòng)火等）作業(yè)前要進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)；氯堿生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)關(guān)注點(diǎn)詳見(jiàn)附件2“2.2.1”合成氨生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)關(guān)注點(diǎn)詳見(jiàn)附件3“2.2.1”（ 1）檢查重大風(fēng)險(xiǎn)清單和評(píng)價(jià)記錄，看是否一致，只要有遺漏就扣分；（2）對(duì)所有重大風(fēng)險(xiǎn)提出新的控制措施（工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個(gè)體防護(hù)措施）；(3)判定措施是否合理（可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)）。2. 查評(píng)價(jià)記錄或現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)，了解參與人員組成。2.3 控制措施10

14、1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。2）應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施；（2）管理措施；（3）培訓(xùn)教育措施；（4）個(gè)體防護(hù)措施。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。1.本項(xiàng)15分。 無(wú)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)清單（尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)清單），扣3分； 無(wú)控制措施或控制措施未落實(shí)，缺一項(xiàng)扣3分；控制措施不合理，一項(xiàng)措施不合理扣3分。2.

15、 本項(xiàng)5分。 抽查培訓(xùn)記錄、班組活動(dòng)記錄，無(wú)相關(guān)內(nèi)容，扣3分； 抽查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)掌握情況，每人次不掌握扣1分。1、查評(píng)價(jià)記錄，查相關(guān)資料?？刂拼胧┦侵笐?yīng)進(jìn)一步采取的控制措施，而不是原有的控制措施。評(píng)價(jià)結(jié)果為無(wú)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看與實(shí)際情況不符合，而又未制定具體措施的應(yīng)視為無(wú)控制措施。依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果和企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況排序，提供控制的書(shū)面材料（比如整改計(jì)劃）及措施表。檢查措施是否有錯(cuò)誤和遺漏，若有扣分。2.查培訓(xùn)記錄，抽查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員。2.4隱患治理201.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。

16、2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評(píng)審意見(jiàn)；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。1. 本項(xiàng)3分。 查隱患登記（治理）臺(tái)帳和隱患整改通知書(shū)，無(wú)臺(tái)帳，扣2分。 無(wú)整改通知書(shū)，缺1份，扣1分。 未做到“四定”，每處隱患扣1分。或未落實(shí)整改措施并驗(yàn)證的，扣1分。2. 本項(xiàng)2分。 未建立檔案的，扣2分； 檔案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分

17、。無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。3. 本項(xiàng)3分。 未采取有效防范措施的，扣3分。 未書(shū)面向安監(jiān)部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告的，扣2分。無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。4. 本項(xiàng)2分。未制定整改計(jì)劃的，扣2分。無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。查文件、資料等相關(guān)內(nèi)容。*2.5重大危險(xiǎn)源1.企業(yè)應(yīng)按照gb 18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。本項(xiàng)4分。無(wú)重大危險(xiǎn)源的單位按缺項(xiàng)處理。重大危險(xiǎn)源未進(jìn)行定期檢測(cè)或評(píng)估或監(jiān)控，扣20分。 未按gb 18218進(jìn)行辨識(shí)，確定重大危險(xiǎn)源扣3分。確定不全，每遺漏一個(gè)扣1分。 未建立檔案，每遺漏一個(gè)扣1分。 通過(guò)查看現(xiàn)場(chǎng)和安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成本項(xiàng)的考評(píng)。 檔案內(nèi)容（包括：危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、

18、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等）。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“2.5.1”合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“2.5.1”2. 企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。本項(xiàng)3分。無(wú)監(jiān)控、報(bào)警設(shè)施，扣3分。查看現(xiàn)場(chǎng)。3.企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。本項(xiàng)2分。未定期進(jìn)行評(píng)估的，扣2分。查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告或有關(guān)評(píng)估記錄。4.企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。本項(xiàng)2分。無(wú)定期檢查、檢驗(yàn)記錄，扣2分；記錄流于形式，無(wú)具體內(nèi)容，扣1分。查檢查、檢驗(yàn)記錄。5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1

19、次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。本項(xiàng)2分。 未制定應(yīng)急救援預(yù)案或預(yù)案無(wú)可操作性，扣2分。 未配備必要的救援器材、裝備，扣2分。 未進(jìn)行演練或演練流于形式，扣1分。查應(yīng)急救援預(yù)案，查現(xiàn)場(chǎng)，查演練方案或記錄。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。本項(xiàng)3分。查重大危險(xiǎn)源備案記錄或備案證明，未備案扣3分，每漏報(bào)一個(gè)相關(guān)單位扣1分。有關(guān)單位應(yīng)為公安（消防、治安）部門、周邊社區(qū)、環(huán)保部門、醫(yī)療部門、協(xié)作單位等。7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。本項(xiàng)4分

20、。 新建企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合規(guī)定扣4分。 老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合規(guī)定，且未采取切實(shí)可行的防范措施或未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改，扣4分。查現(xiàn)場(chǎng)，查安全評(píng)價(jià)報(bào)告。2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新101.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。本項(xiàng)4分。未在適時(shí)的時(shí)機(jī)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，缺一次時(shí)機(jī)扣2分。查工作臺(tái)帳、資料等。適時(shí)的時(shí)機(jī)應(yīng)包括動(dòng)火、檢維修等臨時(shí)性作業(yè)情況。2.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。本項(xiàng)2分。未定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制效果，扣2分。查工作臺(tái)帳、資料等。3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其

21、他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項(xiàng)4分。每發(fā)現(xiàn)一種情況未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分。查工作臺(tái)帳、資料等。3 法律法規(guī)與管理制度（100）3.1 法律法規(guī)201.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。本項(xiàng)8分。 無(wú)文件化制度扣8分。 無(wú)責(zé)任部門或責(zé)任部門不明確扣2分。 未明確獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)扣2分。 未形成法規(guī)清單扣2分； 未及時(shí)更新，每一項(xiàng)法規(guī)不符合扣0.5分。 未保存文本（或電子文本），缺少一項(xiàng)法規(guī)扣0.5

22、分。查文件、資料。清單中有過(guò)期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時(shí)更新。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。本項(xiàng)7分。未及時(shí)宣傳和培訓(xùn)，每少一項(xiàng)法規(guī)扣1分。查培訓(xùn)記錄或活動(dòng)記錄。對(duì)復(fù)審企業(yè)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和培訓(xùn)。3. 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。本項(xiàng)5分。未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。查相關(guān)記錄。3.2符合性評(píng)價(jià)15企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。本項(xiàng)15分

23、。 未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)扣10分，評(píng)價(jià)不全，每漏一項(xiàng)法律法規(guī)扣1分。 對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，未進(jìn)行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落實(shí)，每項(xiàng)不符合扣2分。 查符合性評(píng)價(jià)記錄（評(píng)審表）、評(píng)價(jià)報(bào)告。對(duì)復(fù)審企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注達(dá)標(biāo)以來(lái)新發(fā)布、修訂的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度251.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責(zé)；2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；6）管理制度評(píng)審和修訂；7）安全培訓(xùn)教育；8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理；10)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；11）隱患治理；

24、12）重大危險(xiǎn)源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；16）消防管理；17）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理；18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)人受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出人庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；25）承包商管理；26）供應(yīng)商管理；27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、

25、防毒管理；28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理；30）應(yīng)急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評(píng)等。本項(xiàng)20分。 查看文本，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣1分。 制度的內(nèi)容不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實(shí)際情況，不具有可操作性，每項(xiàng)內(nèi)容不滿足上述要求，扣1分。至少抽查十項(xiàng)制度，檢查其內(nèi)容是否具有可操作性。氯堿生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見(jiàn)附件2“3.3.1”合成氨生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見(jiàn)附件3“3.3.1”252.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。本項(xiàng)5分。 查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個(gè)工作崗位，缺少一個(gè)崗位，扣2分； 抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無(wú)規(guī)章制度

26、扣2分。工作崗位至少應(yīng)包括所有職能部門、所有車間、班組*3.4 安全操作規(guī)程251.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。本項(xiàng)20分。 查看文本，每少一種扣3分； 查發(fā)放記錄或抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無(wú)操作規(guī)程扣25分。 所有生產(chǎn)崗位、所有通用工種（管工、焊工等特種作業(yè)）都應(yīng)編制崗位操作規(guī)程。 崗位操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)符合實(shí)際情況，且應(yīng)包括以下內(nèi)容：本崗位工藝指標(biāo)、工藝操作方法、正常開(kāi)停車程序、緊急停車程序和處理方法、可能發(fā)生事故原因分析和處理方法、操作過(guò)程注意事項(xiàng)、設(shè)備巡回檢查的規(guī)定、本崗位有毒有害允許濃度、消防器具的使用等。至

27、少抽查六項(xiàng)崗位安全操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容是否滿足上述要求。l氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“3.4.1”合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“3.4.1”2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。本項(xiàng)5分。未編制新的操作規(guī)程，扣5分。無(wú)“四新”時(shí)按缺項(xiàng)處理查相關(guān)資料。3.5 管理制度修訂151.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3）當(dāng)生產(chǎn)

28、設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8）其他相關(guān)事項(xiàng)。本項(xiàng)9分。 未明確評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，扣4分。 未按本單位規(guī)定的頻次進(jìn)行評(píng)審、修訂，扣3分。 未及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、修訂，扣2分。查文件及相關(guān)記錄。1.（1）企業(yè)應(yīng)制定制度或規(guī)定企業(yè)制度和安全操作規(guī)程修訂的時(shí)機(jī)和頻次；（2）定期進(jìn)行評(píng)審：當(dāng)法律法規(guī)、生產(chǎn)無(wú)變化時(shí)，一年一次；如有產(chǎn)品、技術(shù)、設(shè)備、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等有變化，立即進(jìn)行修訂。2.檢查評(píng)審和修訂記錄。注： 在每次修

29、訂前加“前言”修訂情況進(jìn)行說(shuō)明，結(jié)合企業(yè)實(shí)際特點(diǎn)，對(duì)企業(yè)不涉及制度可以不建立，但必須有前言中說(shuō)明2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。本項(xiàng)2分。查評(píng)審及相關(guān)記錄，參加人員不全，缺少一類人員，扣1分。查評(píng)審及相關(guān)記錄。3.企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項(xiàng)2分。未及時(shí)進(jìn)行宣貫、學(xué)習(xí)扣2分。查宣貫、培訓(xùn)記錄。4.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項(xiàng)2分。查工作現(xiàn)場(chǎng)及從業(yè)人員持有的制度或操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過(guò)期作廢版本扣2分。查工作現(xiàn)場(chǎng)。4 安全培訓(xùn)教育（100

30、）4.2管理人員培訓(xùn)教育201.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書(shū)后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。本項(xiàng)10分。主要負(fù)責(zé)人未接受培訓(xùn)（含再培訓(xùn)）或無(wú)安全資格證書(shū)扣20分；安全管理人員未接受培訓(xùn)（含再培訓(xùn)）或無(wú)安全資格證書(shū)缺一人扣20分。查有關(guān)證書(shū)。2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。本項(xiàng)10分。相關(guān)人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的，每人次扣2分。 先任職，后上崗視為未考核而上崗。 安全培訓(xùn)教育應(yīng)分類施

31、教，若發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)所指人員的安全培訓(xùn)教育采用一本教材、一張?jiān)嚲響?yīng)扣分。包括所有管理人員，定好名單抽查8人；（2）教育要分層次，如果各級(jí)管理人員一個(gè)考卷一個(gè)結(jié)果，扣5分。工程技術(shù)人員主要進(jìn)行安全技術(shù)和法規(guī)培訓(xùn)，管理人員主要進(jìn)行法律法規(guī)及管理知識(shí)的培訓(xùn)；4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育201.企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。本項(xiàng)5分。抽查員工培訓(xùn)教育檔案（記錄），每個(gè)考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育而上崗的員工，扣2分。每年至少應(yīng)進(jìn)行一次再培訓(xùn)，未進(jìn)行，扣2分；再培訓(xùn)教育的學(xué)時(shí)數(shù)不符和規(guī)定要求的，每人次扣1分。查培訓(xùn)教育檔

32、案或記錄；抽查5名員工。2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。本項(xiàng)5分。抽查特種作業(yè)人員臺(tái)帳及特種作業(yè)操作資格證書(shū)，每人不符合扣1分。查臺(tái)帳，查5名員工。檢查企業(yè)特種作業(yè)人員臺(tái)帳，核對(duì)證書(shū)，注意兩點(diǎn)：（1）無(wú)證上崗的情況，比如3個(gè)班只有2個(gè)司爐工；（2）逾期未復(fù)審的情況；3.企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。本項(xiàng)4分。抽查作業(yè)人員臺(tái)帳及上崗資格證書(shū)，每人不符合扣2分。本單位無(wú)運(yùn)輸車輛、無(wú)相關(guān)人員時(shí)作缺項(xiàng)處理。查臺(tái)帳，

33、查員工。（1）檢查臺(tái)帳和核對(duì)證書(shū)；（2）裝卸管理人員也應(yīng)該發(fā)證，但這項(xiàng)工作沒(méi)開(kāi)展可不考核；（3）沒(méi)有車輛和人員的企業(yè)按照缺項(xiàng)處理；4.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項(xiàng)6分。未進(jìn)行專門培訓(xùn)扣3分；有關(guān)人員未經(jīng)考核上崗操作扣3分。無(wú)“四新”投產(chǎn)的按缺項(xiàng)處理。查培訓(xùn)記錄，查員工。落實(shí)企業(yè)近三年有無(wú)四新情況，如果沒(méi)有按照缺項(xiàng)處理，如果有按照規(guī)范考核。*4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育201.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間（工段）級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項(xiàng)10分。抽查新員工培訓(xùn)記錄每人次未接受三級(jí)培訓(xùn)教育而

34、上崗，每發(fā)現(xiàn)一人扣20分。查培訓(xùn)記錄，查員工。從近三年進(jìn)廠的新工人中抽選5人，沒(méi)有班級(jí)的可進(jìn)行兩級(jí)教育，但內(nèi)容不能少；2.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。本項(xiàng)10分。抽查新員工培訓(xùn)檔案（記錄）每人次培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足的，扣2分。查培訓(xùn)記錄，查員工。1.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項(xiàng)3分。抽查培訓(xùn)教育檔案（記錄），每人次不符合扣1分。查培訓(xùn)記錄。（1）落實(shí)近三年上述人員名單；（2）追蹤查上述內(nèi)容；（3）培訓(xùn)學(xué)時(shí)和內(nèi)容執(zhí)行3號(hào)令；2.企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事

35、項(xiàng)的培訓(xùn)教育。本項(xiàng)2分。抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分。查培訓(xùn)記錄。（1）查參觀學(xué)習(xí)登記及相應(yīng)培訓(xùn)教育記錄，只有登記無(wú)法證實(shí)培訓(xùn)的扣分；（2）實(shí)習(xí)人員不能作為外來(lái)參觀人員，應(yīng)進(jìn)行三級(jí)安全教育；4.4 其他人員培訓(xùn)教育103. 企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育；經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)人作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。本項(xiàng)5分。 未建立承包商作業(yè)人員臺(tái)帳扣3分； 無(wú)培訓(xùn)的相關(guān)記錄扣5分； 無(wú)入廠證扣3分； 每人次考核不合格而發(fā)放入廠證的扣2分。查工作臺(tái)帳，查相關(guān)記錄。（1）查外來(lái)施工人員登記

36、表、培訓(xùn)記錄、考核記錄、入廠證發(fā)放登記表，進(jìn)行對(duì)比；（2）抽查現(xiàn)場(chǎng)人員；注意：a、培訓(xùn)內(nèi)容符合p47的要求；b 、注意有無(wú)沒(méi)有入廠證在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的情況。4.5 日常安全教育201.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。本項(xiàng)4分。未開(kāi)展活動(dòng)的扣4分；未按計(jì)劃開(kāi)展活動(dòng)的每項(xiàng)或每部門扣1分。查相關(guān)資料；與安全管理部門及班組有關(guān)人員交談。2.班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。本項(xiàng)4分。查班組安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)不

37、符合扣1分。查班組活動(dòng)記錄。頻次、學(xué)時(shí)、負(fù)責(zé)人未參加各扣1分。（1）檢查制度規(guī)定（安全培訓(xùn)制度或班級(jí)安全管理制度中有規(guī)定）；（2）檢查班組安全活動(dòng)計(jì)劃；（3）檢查班組安全活動(dòng)記錄；注意：a、企業(yè)應(yīng)在制度中規(guī)定管理人員參加活動(dòng)的義務(wù)和頻次；b、在活動(dòng)記錄中應(yīng)如實(shí)記錄各級(jí)管理人員參加活動(dòng)的情況；c、檢查班組安全活動(dòng)記錄，每周一次或者按照倒班頻次；3.管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)。本項(xiàng)4分。查部門安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)一個(gè)部門不符合扣1分。查相關(guān)記錄。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。本項(xiàng)4分。查安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)不符合

38、扣1分。查相關(guān)記錄。此處的企業(yè)管理人員指的是車間副主任及以上的管理人員5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。本項(xiàng)4分。未制定部門、班組安全活動(dòng)計(jì)劃扣4分；計(jì)劃內(nèi)容每項(xiàng)不符合扣1分。查相關(guān)記錄。檢查活動(dòng)計(jì)劃文本（主要是本年度的）：（1）活動(dòng)計(jì)劃應(yīng)該是短期的，通常一月一制定；（2）活動(dòng)計(jì)劃應(yīng)符合企業(yè)的實(shí)際情況；（3）活動(dòng)形式應(yīng)是多樣的。4.1 培訓(xùn)教育管理101.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全

39、培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。本項(xiàng)3分。 未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣1 分； 未按規(guī)定識(shí)別培訓(xùn)教育需求或識(shí)別不全，扣2 分； 無(wú)有效安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，扣2 分； 安全培訓(xùn)教育計(jì)劃未有效實(shí)施，扣 2 分。 查培訓(xùn)計(jì)劃，每期培訓(xùn)是否明確目標(biāo)與要求。 對(duì)培訓(xùn)教育需求應(yīng)進(jìn)行辨識(shí)、分析。 并根據(jù)培訓(xùn)教育需求制定培訓(xùn)教育計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)包括內(nèi)部計(jì)劃和外部計(jì)劃。（3）檢查有無(wú)教育培訓(xùn)計(jì)劃（至多一年一次）；（2）檢查識(shí)別教育需求的分析報(bào)告；計(jì)劃表按照規(guī)范p50表3-10；2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。本項(xiàng)1分。未落實(shí)組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)施，扣1分查有無(wú)培訓(xùn)場(chǎng)所

40、、組織實(shí)施的人員、教師、或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)法落實(shí)（包括培訓(xùn)教育資金計(jì)劃不落實(shí)）等。3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。本項(xiàng)2分。未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全，扣2分；培訓(xùn)教育臺(tái)帳（記錄）不符合，每項(xiàng)扣0.5分。培訓(xùn)教育檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)教育臺(tái)帳（記錄）；每位從業(yè)人員入廠以來(lái)歷次培訓(xùn)教育記錄，應(yīng)一人一檔；培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。本項(xiàng)1分。未記錄計(jì)劃變更情況扣2分；記錄不全，每條扣0.5分。查培訓(xùn)教育計(jì)劃的執(zhí)行情況，未按計(jì)劃進(jìn)行視為有變更。（1）檢查年初計(jì)劃；（2）檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況；（3）對(duì)于計(jì)劃的變更情況要有說(shuō)明； 5.企業(yè)安全培

41、訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。本項(xiàng)2分。未進(jìn)行有效的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)扣2分；漏評(píng)1次扣1分。查評(píng)價(jià)記錄。對(duì)大安全教育培訓(xùn)要每次都進(jìn)行評(píng)價(jià)，小培訓(xùn)可以不做；但每年要進(jìn)行1次。6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。本項(xiàng)1分。培訓(xùn)目標(biāo)未包含終身教育或全員培訓(xùn)的扣1分；對(duì)在崗人員的培訓(xùn)教育未經(jīng)常進(jìn)行的扣1分。根據(jù)培訓(xùn)管理制度及培訓(xùn)檔案做出綜合判斷。5 生產(chǎn)設(shè)施（100）5.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)251.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國(guó)家“三同時(shí)”規(guī)定；2.企業(yè)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)

42、定進(jìn)行規(guī)范管理；3.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；4.積極采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)。1.本項(xiàng)5分。查項(xiàng)目資料及現(xiàn)場(chǎng)抽查，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。2.本項(xiàng)10分。查各階段資料及審查報(bào)告，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。3.本項(xiàng)5分。查變更資料，每項(xiàng)不符合扣1分，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的扣2分，扣完為止。4.本項(xiàng)5分。每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。1.（1）首先要確定有無(wú)新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目，起點(diǎn)：2002.3.15從危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例實(shí)施開(kāi)始；（2）企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施管理制度中要有有關(guān)“三同時(shí)”

43、的內(nèi)容；（3）制度內(nèi)容要按8號(hào)令和指南p49進(jìn)行；2.（1）我省現(xiàn)在項(xiàng)目的建設(shè)程序：可行性研究安全預(yù)評(píng)價(jià)安全審查設(shè)立、批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)安全專篇審查施工圖設(shè)計(jì)施工試生產(chǎn)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)竣工驗(yàn)收。各階段的資料、文件、審查意見(jiàn)、備案文件、批準(zhǔn)文件都要準(zhǔn)備齊全；（2）對(duì)于建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)范管理，目前危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照8號(hào)令的要求來(lái)進(jìn)行管理（2006.10.1）。8號(hào)令實(shí)施之前的項(xiàng)目按照危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例和國(guó)家總局第17號(hào)令的要求進(jìn)行管理；3.（1）變更不能隨意，應(yīng)有設(shè)計(jì)單位出具變更單，對(duì)變更要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)大的變更。按照8號(hào)令第12條的要求，應(yīng)進(jìn)行重新安全評(píng)價(jià)和審查；（2）企業(yè)要有變更管理制度和程序

44、，其中要有建設(shè)項(xiàng)目變更的內(nèi)容；對(duì)變更的程序、風(fēng)險(xiǎn)管理、評(píng)價(jià)報(bào)告等內(nèi)容要有規(guī)定；4.（1）總的依據(jù)按照原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委及發(fā)改委公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品目錄和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄，有鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品、工藝、，有限制發(fā)展和淘汰的；（2）新的安全生產(chǎn)技術(shù)一般為行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的較先進(jìn)的新技術(shù)。*5.2 安全設(shè)施251.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)賬。本項(xiàng)5分。查安全設(shè)施管理制度、臺(tái)帳，沒(méi)有建立臺(tái)帳的扣4分。查臺(tái)帳等資料。2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到：1）宜按照sh 3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)

45、運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；2）按照gb 50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；3）宜按照sh 3097-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；4）按照gb 50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；5）按照gb 50016、gb 50140配置消防設(shè)施與器材；6）按照gb 50058設(shè)置電力裝置；7）按照gb 11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；8）廠房、庫(kù)房建筑應(yīng)符合gb 50016、gb 50160；*9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。10）其他本項(xiàng)5分。抽查現(xiàn)場(chǎng)、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。未按照有關(guān)

46、規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置檢測(cè)報(bào)警設(shè)施或在可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置防超溫、超壓安全聯(lián)鎖設(shè)施或泄壓設(shè)施及其它控制設(shè)施，扣100分。對(duì)有危險(xiǎn)工藝的企業(yè)，按安監(jiān)總管三（2009）116號(hào)、魯安監(jiān)2008149號(hào)的要求考核。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“5.2.2”合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“5.2.2”3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。本項(xiàng)5分。查定置管理圖或安全設(shè)施臺(tái)帳，無(wú)專人負(fù)責(zé)的，扣4分；查檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄，未定期檢查和保養(yǎng)，漏一項(xiàng)扣1分。查資料，記錄。1）安全設(shè)施指企業(yè)（單位）在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中將危險(xiǎn)因素、有害因素控制在安全范圍內(nèi)，以及預(yù)防、減少、消除

47、危害所配備的裝置（設(shè)備）和采取的措施?！緡?guó)家安監(jiān)總局關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可和試生產(chǎn)（使用）方案?jìng)浒腹ぷ鞯囊庖?jiàn)安監(jiān)總危化【2007】121號(hào)】，在478號(hào)文中也有規(guī)定，具體下達(dá)目錄是在說(shuō)；（2）考核要點(diǎn)：a、要建立安全設(shè)施管理制度，明確部門和責(zé)任；b、建立安全設(shè)施臺(tái)帳；c、有布置圖；d、對(duì)安全設(shè)施要有檢修計(jì)劃，定期檢修和檢驗(yàn)；e、對(duì)安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或者棄置不用，因檢修拆除的檢修完后立即復(fù)原。4.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。本項(xiàng)5分。無(wú)檢修計(jì)劃扣1分；未按計(jì)劃定期檢修，扣1分；隨意拆除、挪

48、用或棄置不用扣1分；檢修完畢未立即復(fù)原，又未采取安全措施，扣1分。查安全設(shè)施檢修資料和裝置現(xiàn)場(chǎng)。5.企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。本項(xiàng)5分。無(wú)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，扣2分；未定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，每種扣1分；扣完為止。查設(shè)備臺(tái)帳，查有關(guān)記錄。（1）范圍：電視監(jiān)控、流量、溫度、壓力、液位、高低位報(bào)警；（2）：要有臺(tái)帳 ；：要有制度（可在其他制度中體現(xiàn)）；要有校準(zhǔn)和維護(hù)記錄；（）抽查壓力表多余臺(tái)并帳物相符。5.3 特種設(shè)備51.企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。本項(xiàng)1分。未按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例

49、相關(guān)要求進(jìn)行管理，扣1分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案。本項(xiàng)1分。查特種設(shè)備分類臺(tái)帳，并核對(duì)檔案；無(wú)檔案、臺(tái)帳，扣1分。查臺(tái)帳和有關(guān)檔案。3.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)。本項(xiàng)0.5分。查登記使用證，每缺一臺(tái)設(shè)備沒(méi)有登記扣0.5分。查相關(guān)資料。4.企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行一次檢查，并保存記錄。本項(xiàng)0.5分。查維護(hù)保養(yǎng)記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。抽查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄。5. 企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄

50、。本項(xiàng)0.5分。查檢修、校驗(yàn)記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分抽查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄。6.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。本項(xiàng)1分。查特種設(shè)備臺(tái)帳、檢測(cè)報(bào)告，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。抽查現(xiàn)場(chǎng)，查記錄。7.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值，或者超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。本項(xiàng)0.5分。查報(bào)廢及注銷手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不符合扣0.5分。查相關(guān)資料。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見(jiàn)

51、附件2“5.3.7”*5.4 工藝安全251.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：（1）物理特性；（2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；（3）毒性；（4）職業(yè)接觸限值。2）工藝信息：（1）流程圖；（2）化學(xué)反應(yīng)過(guò)程；（3）最大儲(chǔ)存量；（4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。3）設(shè)備信息：（1）設(shè)備材料；（2）設(shè)備和管道圖紙；（3）電氣類別；（4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；（5）安全設(shè)施（如報(bào)警器、聯(lián)鎖等）。本項(xiàng)3分?，F(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)操作人員，相關(guān)人員一人次不了解或了解不全面，扣1分?，F(xiàn)場(chǎng)抽查操作人員。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“5.4.1”合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注

52、點(diǎn)見(jiàn)附件3“5.4.1”2.企業(yè)應(yīng)保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4)監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備等。本項(xiàng)4分。每項(xiàng)不符合扣1分。未辦理相關(guān)手續(xù)停用安全聯(lián)鎖設(shè)施，扣25分。對(duì)1）項(xiàng)，查閱檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)2）項(xiàng)，查安全閥查檢驗(yàn)報(bào)告；防爆膜查出廠合格證及更換記錄；對(duì)3）、4）、5）項(xiàng)，查調(diào)試記錄；對(duì)6）項(xiàng)，查現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備檔案。3.企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析：1）工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)性；2）工藝場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。本項(xiàng)3分。未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，扣3分；未采用適當(dāng)?shù)?/p>

53、方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，扣2分。較適宜的方法是hazop分析4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開(kāi)車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足下列要求：1）現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；4）編制并落實(shí)了裝置開(kāi)車方案；5）操作人員培訓(xùn)合格；6）各種危險(xiǎn)已消除或控制。本項(xiàng)3分。查安全條件確認(rèn)各個(gè)階段形成的方案、檔案、記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。查相關(guān)資料。重點(diǎn)關(guān)注原始開(kāi)車和大修后的開(kāi)車。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見(jiàn)附件2“5.4.4”。合成氨生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見(jiàn)附件3“5.4.4”。5.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按

54、停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。本項(xiàng)3分。無(wú)停車方案和停車記錄，扣2分；現(xiàn)場(chǎng)抽查操作人員，對(duì)停車方案及操作規(guī)程不了解，扣1分。查停車方案和有關(guān)記錄。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見(jiàn)附件2“5.4.5”6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告；2）工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車。本項(xiàng)3分。查工藝操作規(guī)程或制度，無(wú)異常情況處理的內(nèi)容扣1分；異常情況處理記錄不符合要求， 扣1分。查工藝操作規(guī)程或有關(guān)制度。7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。本項(xiàng)3分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣1分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。對(duì)于有毒有害的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)滿足本條要求。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“5.4.7”。合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“5.4.7”。8.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。本項(xiàng)3分。未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；