工程材料采購工作流程圖

1、工程材料采購工作流程圖公路工程材料采購監(jiān)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制措施一、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施：編制當(dāng)月材料計劃責(zé)任人：施工隊長 1、施工隊必須按工程指揮部下達(dá)的施工任務(wù)編制材料計劃； 2、施工隊材料計劃必須由施工隊技術(shù)員編制，施工隊長復(fù)核，開出書面申請表，書面申請表后須附計劃工作量清單； 3、施工隊材料采購計劃申請表須由項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目總工簽字核準(zhǔn)上報。 二、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施：采購人員深入廠家考察材料責(zé)任人：采購人員 1、采購人員必須兩人以上； 2、采購人員調(diào)查材料行情后需詳細(xì)編制材料調(diào)查表，調(diào)查表必須詳細(xì)真實(shí)記錄材料的生產(chǎn)廠家、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方法、材料價格等信息，并簽字確認(rèn)； 3、公司也可派

2、專人另行調(diào)查實(shí)際材料情況。 三、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施：進(jìn)行發(fā)標(biāo)責(zé)任科室：材料科 1、供貨方上報材料的質(zhì)量、價格、結(jié)算方式、付款期限等信息并加蓋公章予以確認(rèn)； 2、材料科編制詳細(xì)的報價清單，列出有利于本公司利益的供貨方名單，上報經(jīng)理辦公會。 四、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施：選定供貨方責(zé)任人：經(jīng)理辦公會成員 1、經(jīng)理辦公會討論時須由公司班子成員全部參加； 2、經(jīng)理根據(jù)公司資金等情況擬定供方名單； 3、經(jīng)理辦公會成員集體表決決定供方名單。 五、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施：材料科磅房出具磅單責(zé)任人：司磅員 1、材料科磅房安裝先進(jìn)的電子磅秤，并配有電子打印機(jī)； 2、電子打印機(jī)事先設(shè)定好程序，必須重車上磅方能打

3、印出電子單據(jù)； 3、司磅員開具的磅單一式四份，結(jié)算聯(lián)給供貨方，備查聯(lián)給施工隊，存根聯(lián)上報公司財務(wù)科 4、司磅員開具的磅單數(shù)量必須與電子磅單一致，電子磅單必須粘貼在磅單存根上，磅單用完后及時上報公司財務(wù)科，如發(fā)現(xiàn)磅單存根上無電子磅單，此車單據(jù)作廢，不予結(jié)算。 六、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施：收料員現(xiàn)場驗(yàn)收責(zé)任人：收料員 1、材料到場時，施工隊收料人員必須親自到現(xiàn)場驗(yàn)收，卸車后方可簽字確認(rèn)； 2、公司中心實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員隨時抽查材料的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不合格材料進(jìn)場，及時告知材料科，材料科上報公司對責(zé)任人作相應(yīng)處理。 七、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施：材料款結(jié)算責(zé)任人：施工隊隊長、材料科科長、公司領(lǐng)導(dǎo) 1、財務(wù)科材料結(jié)算人員結(jié)算的材料數(shù)量須與施工隊上報的材料數(shù)量一致，或少于施工