品質(zhì)手冊V2.1

1、 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 1 of 30 登錄 noba-01-001 版本號v2.1 受控狀態(tài) 品質(zhì)手冊品質(zhì)手冊 服務事業(yè)部研發(fā)中心市場部銷售部 產(chǎn)品制造事 業(yè)部 品質(zhì)保證部 行政人事部財務部 合 議 編寫審核批準 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 2 of 30 登錄 no版本號 標準名品質(zhì)手冊 ba-01-001v2.1 改訂履歷 版本號改訂日改訂頁數(shù)主要內(nèi)容 v1.0 v1.1 v1.2 v2.0 v2.1 2006.7.31 2008.4.09 2009.1.8 2009.6.24 2010.7.9 p13、p29 p13 p1p

2、30 公司 logo 變更，組織結(jié)構(gòu)變更，重新修訂 品質(zhì)目標變更、增加新程序文件 修改質(zhì)量方針中服務完善的理解 iso9001:2008 轉(zhuǎn)版，組織結(jié)構(gòu)變更，重新修訂 組織結(jié)構(gòu)變更，重新修訂 培訓對象簽字 人員日期人員日期人員日期 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 3 of 30 目目 錄錄 頒頒 布布 令令.5 授授 權(quán)權(quán) 令令.6 公公 司司 簡簡 介介.7 品質(zhì)手冊的管理品質(zhì)手冊的管理.8 1.1.目的與范圍目的與范圍.9 1.1.總則：.9 1.2.允許的剪裁：.9 2.2.引用文件引用文件.9 3.3.術語或定義術語或定義.9 4.4.質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系.

3、9 4.1.總要求：.9 4.2.文件的總要求：.10 5.5.管理職責管理職責.12 5.1.管理承諾.12 5.2.以顧客為中心.12 5.3.質(zhì)量方針.12 5.4.策劃.13 5.5.職責、權(quán)限和溝通.13 5.6.管理評審.14 6.6.資源管理資源管理.15 6.1.資源的提供.15 6.2.人力資源.15 6.3.設施.16 6.4.工作環(huán)境.16 7.7.產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn).16 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 4 of 30 7.1.產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃.16 7.2.與顧客有關的過程控制.16 7.3.設計和開發(fā).17 7.4.采購.20 7.5.生產(chǎn)和

4、服務的提供.21 7.6.監(jiān)視和測量裝置的控制.22 8.8.測量、分析和改進測量、分析和改進.23 8.1.策劃.23 8.2.測量和監(jiān)控.23 8.3.不合格品控制.24 8.4.數(shù)據(jù)分析.24 8.5.改進.25 附錄一：質(zhì)量管理執(zhí)行和驗證職責和權(quán)限分配表.27 附錄二：公司體系文件結(jié)構(gòu).28 附錄三：程序文件清單.29 附錄四：組織結(jié)構(gòu)圖.30 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 5 of 30 頒頒 布布 令令 質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展永恒的主題，是企業(yè)的生命線， “質(zhì)量第一”是進行產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的基本方針。為使公司的 質(zhì)量管理體系與國際標準接軌，以求得更好的經(jīng)濟效益和社會效

5、益，按照 gb/t190012008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理體系-要求 ，結(jié)合本公司實際，組織編寫了北京易艾斯德科技有限公司的質(zhì)量管理 體系文件。 品質(zhì)手冊是綱領性文件， 程序文件是品質(zhì)手冊的支持性文件，作業(yè)文件是品質(zhì)手冊和程 序文件的支持性文件。本公司質(zhì)量管理體系運行所遵循的法規(guī)，是質(zhì)量管理的依據(jù)，具有指令性、政策性和 法規(guī)性的效能；品質(zhì)手冊同時還是本公司對外做出的質(zhì)量承諾。為此，要求全公司各部門和人員自發(fā)布之 日起認真組織學習，正式生效后必須嚴格貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量體系文件 2003 年 03 月 18 日第一版發(fā)布正式生效，2006 年 01 月進行修改，并發(fā)布生效。 20

6、06 年 6 月公司 logo 及組織結(jié)構(gòu)變更，對品質(zhì)手冊進行重新全新修訂，并于 2006 年 8 月正式頒布生效。 2009 年 6 月公司組織結(jié)構(gòu)變更，對品質(zhì)手冊進行換版修訂，并于 2009 年 7 月正式頒布生效。 2010 年公司組織結(jié)構(gòu)變更，對品質(zhì)手冊進行修訂，并于 2010 年 9 月正式頒布生效。 北京易艾斯德科技有限公司 總經(jīng)理: 年 月 日 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 6 of 30 授授 權(quán)權(quán) 令令 為了貫徹執(zhí)行 iso9001:2008質(zhì)量管理體系-要求 ，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，現(xiàn)任命 杜增坡杜增坡 為我公司管理者代表，無論其在其它方面

7、職責如何，不能影響其質(zhì)量管理職責的獨立性，必須履行以下職責， 并行使其權(quán)限： 1確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3對公司內(nèi)的全體員工，通過各種方式不斷加深他們對滿足顧客要求重要性的認識程度。 4就本公司質(zhì)量管理體系有關事宜與外部各單位的聯(lián)絡工作。 北京易艾斯德科技有限公司 總經(jīng)理: 年 月 日 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 7 of 30 公公 司司 簡簡 介介 北京易艾斯德科技有限公司是 2000 年 7 月 18 日正式注冊的民營高新技術企業(yè)。公司位于中關村科技園區(qū) 核心地帶，以變配電監(jiān)控

8、系統(tǒng)為主導產(chǎn)品，主要從事電力產(chǎn)品研究開發(fā)和電力系統(tǒng)自動化工程。主要客戶群體 為電力用戶，包括電力系統(tǒng)用戶、合作商等。 公司研發(fā)的系統(tǒng)是針對變電站內(nèi)中高壓開關設備、低壓開關設備、變壓器、柴油發(fā)電機組、直流屏等電力 設備的監(jiān)控系統(tǒng)，它能完成對上述設備運行狀態(tài)的監(jiān)視、保護及故障監(jiān)測、遠程控制、運行管理等功能，為變 配電系統(tǒng)各種電氣設備及智能化裝置提供統(tǒng)一的智能化監(jiān)控平臺。公司監(jiān)控系統(tǒng)適用于大型變電站、工廠、樓 宇等領域的變電、配電的監(jiān)控和管理，是集高、中、低壓電力設備監(jiān)控和管理于一體的分布式智能化系統(tǒng)。在 技術合作、優(yōu)勢互補的基礎上，公司與同行業(yè)著名跨國公司和國內(nèi)大公司建立了緊密合作關系，共同開拓潛

9、力 巨大的電力市場。 公司匯集了全國各地人才，年輕化、知識化是公司人員結(jié)構(gòu)的最大特點；公司以員工為榮，并將其視為公 司持續(xù)發(fā)展的主要源泉；公司鼓勵員工參與管理、主動學習和持續(xù)改進。 公司在發(fā)展中，逐步形成了“誠信、質(zhì)量、效率、創(chuàng)新”的核心價值觀念，并以此指導自己的管理工作和 對外交往。 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 8 of 30 品質(zhì)手冊的管理品質(zhì)手冊的管理 本章規(guī)定了品質(zhì)手冊的編制、審核、批準、發(fā)放、修訂等控制要求，以確保各部門、各崗位均使用品質(zhì)手 冊的現(xiàn)行有效版本。 1、品質(zhì)手冊的編制、審核、批準 品質(zhì)手冊由管理者代表組織文件編寫組人員編寫，經(jīng)管理者代表審核，總

10、經(jīng)理批準后頒布實施。 每三年應對品質(zhì)手冊的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行一次修訂或換版，在每年內(nèi)審和管理評審中對 品質(zhì)手冊進行審核，評價其適宜性和有效性。 2、品質(zhì)手冊的發(fā)放 品質(zhì)手冊正本（含書面原件及電子版原稿）由品質(zhì)保證部保管，品質(zhì)手冊副本的發(fā)放范圍由品質(zhì)保證部確 定，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放，并填寫標準管理臺帳 。電子版在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布，與正本內(nèi)容保持同步， 不對外發(fā)布。 3、品質(zhì)手冊的修改 品質(zhì)手冊分為受控和非受控兩種形式。 受控手冊用于公司內(nèi)部各部門使用，需要修訂時，由修訂申請部門/人提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后由管 理者代表組織文件編寫人負責修訂，并填寫更改記錄。當品質(zhì)手冊需要進行

11、大幅度修改時，經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理批準后進行換版。品質(zhì)手冊的版本 v1.0 中的“1”表示主版本，換版依次為“2、3”等；“0”表示修訂 狀態(tài)，修訂依次用“0、1、2”等表示。 非受控手冊只用于對外宣傳或向顧客證明本公司具有系統(tǒng)集成和軟件、硬件項目產(chǎn)品的開發(fā)質(zhì)量保證能力， 經(jīng)管理者代表批準后方可發(fā)放，發(fā)放后對其不再加以控制。 4、品質(zhì)手冊的作廢處理 作廢的品質(zhì)手冊由品質(zhì)保證部收回，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后方可按文件管理程序處理。 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 9 of 30 1.目的與范圍 1.1. 總則： 品質(zhì)手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，以及為

12、實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標而建立的質(zhì)量管理體系， 包括組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限以及部門之間的相互關系，做到從設計開發(fā)到服務全過程的有效控制；是質(zhì)量管理 體系文件的綱領性文件。 品質(zhì)手冊是公司提供產(chǎn)品和服務的質(zhì)量管理文件，目的是為了在產(chǎn)品和服務提供過程中預防發(fā)生不合格， 達到顧客滿意；也是用作向顧客證明具有質(zhì)量保證能力。 本手冊適用于本公司所有產(chǎn)品的質(zhì)量管理和控制。 1.2. 允許的剪裁： 本公司選擇了 gb/t 19001-2008 質(zhì)量管理體系要求中規(guī)定的要求。根據(jù)公司產(chǎn)品的特點，在產(chǎn)品 實現(xiàn)的全過程中，不包括對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，所以，刪除標準中 “7.5.2 生

13、產(chǎn)和服務提供過程的確認”的要求。 2.引用文件 iso9000：2005 質(zhì)量管理體系基本原理和術語。 iso9001：2008 質(zhì)量管理體系要求。 iso9004：2000 質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南。 3.術語或定義 3.1采用iso9000：2008 質(zhì)量管理體系基本原理和術語中的術語。 3.2公司：在本手冊中對北京易艾斯德科技有限公司的簡稱。 3.3硬件產(chǎn)品：能夠完成現(xiàn)場的某種功能，用于現(xiàn)場級產(chǎn)品的硬件模塊。 3.4軟件產(chǎn)品：能夠完成某種局部功能的程序及其載體，其中包括固化軟件、應用支撐平臺軟件、功能模塊 軟件及相應的技術資料（包括功能描述、運行環(huán)境說明、使用說明等）和單獨銷售時的外包裝

14、。 3.5系統(tǒng)：由多件硬件、產(chǎn)品或顧客提供產(chǎn)品組裝而成的，能夠完成數(shù)據(jù)采集、控制、管理、人機界面等完 整功能的計算機系統(tǒng)。 4.質(zhì)量管理體系 4.1. 總要求： 公司按 iso9001：2008 標準的要求建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋了公司產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、 銷售、集成和工程實施、售后服務有關的各部門，涉及產(chǎn)品實現(xiàn)全過程。 公司各級管理層按照“p-d-c-a”的方法，系統(tǒng)地識別、策劃和管理公司所應用的過程，建立了文件化的程 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 10 of 30 序和相關的制度及作業(yè)文件。 公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程分為產(chǎn)品策劃過程、設計實現(xiàn)過程、采購過程

15、、銷售過程、工程實現(xiàn)過程、生產(chǎn)過程、 外包過程等主要過程和為了保證這些過程的質(zhì)量而建立的質(zhì)量管理體系、測量、分析和改進等過程。本手冊將 在后面的章節(jié)進行描述。 各主要過程中包括有子過程，各過程間可能出現(xiàn)有相互包容的關系。見圖 1 質(zhì)量管理體系各主要過程之間 的關系。 來自市場、工程及各 相關方的信息 設計變 更需求 顧客 供方 定型產(chǎn)品開發(fā) 采購 生產(chǎn) 定制品開發(fā) 市場/銷售 工程實施 開發(fā)調(diào)研 售后服務/顧 客滿意程度調(diào) 查 文件管理記錄管理內(nèi)部審核管理評審監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)分析 支持性過程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 產(chǎn)品、服務的提供 主要的信息提供/反饋 說明： 顧客需求/ 意見反饋 需求的 變更 顧客

16、需求 合同 新產(chǎn)品開 發(fā)建議 對供方的評定/供貨 質(zhì)量反饋 檢 驗 檢 驗 檢 驗 圖1 質(zhì)量管理體系各主要過程之間的關系 外包過程主要包括：產(chǎn)品的外協(xié)加工（制板、外殼加工） 、發(fā)貨、計量檢定的對外委托等。外包過程的控制 在程序文件中進行具體的規(guī)定。 4.2. 文件的總要求： 4.2.1. 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 1.質(zhì)量方針和目標； 2.品質(zhì)手冊； 3.程序文件；（見本手冊附錄三程序文件清單） 4.作業(yè)文件，本行業(yè)有關的法律、法規(guī)； 5.質(zhì)量記錄。 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 11 of 30 上述各文件之間的關系見本手冊“附錄二 質(zhì)量體系文件之間的關

17、系” 。 4.2.2. 品質(zhì)手冊 品質(zhì)手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施，各級領導和全體員工都應嚴格執(zhí)行。 品質(zhì)手冊應隨質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的改變、質(zhì)量管理的理論和實踐的不斷改進并根據(jù)實際情況的變化 做必要的修改和調(diào)整。 品質(zhì)手冊受控發(fā)放。同時， 品質(zhì)手冊的電子版在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布，由品質(zhì)保證 部負責管理。 品質(zhì)手冊的內(nèi)容包括: 1.質(zhì)量管理體系的范圍，包括剪裁內(nèi)容說明； 2.形成文件的程序或引用； 3.對質(zhì)量管理體系中過程順序和相互作用的描述； 4.品質(zhì)手冊控制的規(guī)定。 4.2.3. 文件控制 為了保證對質(zhì)量管理體系運行有關的各個場合使用有效的文件和資料，防止使用失效或作廢的文件，對文 件和資料進行有

18、效的控制，本公司制定了文件管理程序 。 所控制的文件和資料包括任何媒體形式，如拷貝或電子媒體。 為使公司的文件和資料適用并受控，對與公司質(zhì)量管理體系運行有關的文件和資料進行管理，并確保： 1.為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準； 2.文件發(fā)布前得到評審，必要時進行修改并再次評審； 3.確保對文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識； 4.識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； 5.確保在使用處可方便獲得有關文件的適用版本； 6.確保文件保持清晰、易于識別和檢索； 7.確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 8.防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件

19、須加以適當?shù)臉俗R。 作為質(zhì)量記錄的文件按本手冊 4.2.4 章節(jié)的要求進行控制。 4.2.4. 質(zhì)量記錄的控制 為了提供符合要求和使質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，公司應建立并保持質(zhì)量記錄，記錄應保持清晰、易 于識別和檢索。為了對質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置進行有效控制，本公司制定了 文件記錄管理程序 。 品質(zhì)保證部負責質(zhì)量記錄的歸口管理，其它部門負責本部門相關質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存和歸 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 12 of 30 檔。 所有的質(zhì)量記錄應予以保存，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運行。來自供方的質(zhì)量 記錄也要

20、成為這些資料的組成部分，并予以保存。 產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系涉及的所有質(zhì)量記錄須字跡清晰。保管方式要便于存取和檢索，保管設施應提供適宜 的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。按產(chǎn)品壽命要求與質(zhì)量管理體系保證要求規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。當合同 要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表在評價時查閱。 質(zhì)量記錄可以是紙張的，也可以采用磁盤等電子媒體形式或照片、膠片等。 5.管理職責 5.1. 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對其建立和實施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)： 1.向全體員工傳達和明確滿足顧客要求和法律法規(guī)要求是公司存在的基礎和前提； 2.制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并親自頒布實施；

21、3.每年主持一次管理評審，必要時增加其頻次； 4.確保公司質(zhì)量管理體系運行和各項業(yè)務所需的資源配備，包括人力資源和物力資源的配備和有效使用。 5.2. 以顧客為中心 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，總經(jīng)理明確將實現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求。 為了了解顧客要求和期望，并在日常工作中滿足顧客要求和期望，公司制定和實施了與其緊密相關的程序 文件和作業(yè)文件。 5.3. 質(zhì)量方針 由公司總經(jīng)理根據(jù)公司的總體經(jīng)營方針、經(jīng)營目標以及顧客的期望和需求，組織制定、批準和發(fā)布公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取必要的措施以確保公司各級人員均理解公司的質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行。 公司的質(zhì)量方針： 管理規(guī)范，技術先進，產(chǎn)品可

22、靠，服務完善。 管理規(guī)范是指本公司依靠先進的管理理念，制定出適應本公司的管理制度，并進行全公司的規(guī)范管理，從 而有利于保障公司的可持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 技術先進是指公司將不斷跟蹤和吸收國際國內(nèi)同行業(yè)的先進技術、典型案例的成功經(jīng)驗，研究開發(fā)出先進 的產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，提升我們的產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品可靠是指通過嚴格按照質(zhì)量管理體系要求，最終提供給用戶質(zhì)量合格、性能優(yōu)良、實用可靠的產(chǎn)品。 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 13 of 30 服務完善是指公司將服務作為公司產(chǎn)品體系中不可缺少的一部分，把服務水平作為衡量公司質(zhì)量水平高低 的準則之一。在全體員工意識中樹

23、立“用戶至上、服務為本”的理念，聆聽客戶的聲音，通過不斷的完善體制 和培訓，提高服務水平。 公司的質(zhì)量方針是公司全體員工的質(zhì)量追求和承諾，是公司搞好服務質(zhì)量的決心和公司經(jīng)營管理的宗旨， 也是對顧客和社會的承諾。 5.4. 策劃 5.4.1. 質(zhì)量目標 公司的質(zhì)量目標為： 產(chǎn)品出檢合格率達到 99.9%；工程項目一次驗收合格率達到 100%；顧客滿意度（csi）達到 90。 質(zhì)量目標是公司近幾年能夠?qū)崿F(xiàn)的目標。公司各實施質(zhì)量保證的部門，應根據(jù)本部門的質(zhì)量職責和實際情況， 制定自己部門的質(zhì)量目標。各部門的質(zhì)量目標與公司質(zhì)量方針和總質(zhì)量目標保持一致。公司根據(jù)各個部門質(zhì)量 分目標形成了公司質(zhì)量目標 。

24、 5.4.2. 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃是實現(xiàn)質(zhì)量目標的保證?？偨?jīng)理為滿足顧客需求，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，組織 建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的策劃，確定公司質(zhì)量管理體系的實施范圍，組織文件化質(zhì)量管理體系 的編制、審批并組織質(zhì)量管理體系的實施、定期評價和改進。 5.5. 職責、權(quán)限和溝通 5.5.1. 職責和權(quán)限 本公司實行總經(jīng)理負責制，公司管理層包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表和各個部門經(jīng)理，組織結(jié)構(gòu)詳 見本手冊附錄四組織結(jié)構(gòu)圖 。 公司依據(jù) gb/t19001-2008 idt iso9001：2008 標準建立質(zhì)量管理體系，為確保質(zhì)量管理體系的實施，要求 各項職責明確

25、清晰的落實到各部門，而各部門則要嚴格遵守崗位要求。詳見本手冊附錄一質(zhì)量職能分配表 。 經(jīng)總經(jīng)理批準的各部門在質(zhì)量管理體系中的職責敘述如下： 1.總經(jīng)理 1)貫徹執(zhí)行國家及有關行政部門頒布的法律、法規(guī)；以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期 望得到確定并轉(zhuǎn)化為要求； 2)制定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并以文件形式正式批準頒布，采取有力措施，保證公司各級 人員都能理解和貫徹執(zhí)行； 3)任命管理者代表并批準建立質(zhì)量管理體系，為其有效開展工作提供必要條件；為質(zhì)量體系的運行 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 14 of 30 提供有力的資源保障； 4)批準公司的品質(zhì)手冊以及質(zhì)量

26、管理體系規(guī)定的相關文件； 5)組織并主持管理評審； 6)關注用戶意見和投訴處理，親自過問和參加重大質(zhì)量問題的解決和改進。 2.管理者代表 1)領導公司的質(zhì)量管理工作，確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 2)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3)對公司內(nèi)的全體員工，通過各種方式不斷加深他們對滿足顧客要求重要性的認識程度； 4)就本公司質(zhì)量管理體系有關事宜與外部各單位的聯(lián)絡工作； 5)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；任命內(nèi)審組組長和成員； 6)審批公司的質(zhì)量管理體系規(guī)定的相關文件。 3.各體系文件中體現(xiàn)了各部門的責任權(quán)限， 人力資源管理程序確保了責任和權(quán)限的有效溝通。

27、 5.5.2. 管理者代表 總經(jīng)理指定本公司管理層中的一名成員作為管理者代表，并授予明確的職責與權(quán)限。授予的職責與權(quán)限在 本手冊 5.5.1 中已經(jīng)予以明確。 5.5.3. 內(nèi)部溝通 為促進公司內(nèi)各職能部門間交流信息、增進理解，協(xié)調(diào)行動，公司設有內(nèi)部網(wǎng)和電話，供大家進行交流， 同時公司定期和不定期的組織活動，由行政人事部組織實施。 5.6. 管理評審 5.6.1. 總則： 為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理負責組織按管理評審程序進行管理 評審，與產(chǎn)品質(zhì)量有關的各職能部門負責人參加；例行的管理評審每年一次，安排在例行內(nèi)審之后。但隨著社 會環(huán)境、市場需求、內(nèi)部組織機構(gòu)等發(fā)生

28、重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或被顧客投訴時，應及時增加管理 評審；管理評審對質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)程度進行評價并審議，是否需要對公司質(zhì)量管理體系進行修訂或改進。 5.6.2. 評審輸入 為管理評審提供充分和準確的信息，是管理評審有效實施的重要環(huán)節(jié)。管理評審的信息包括： 1.審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、外部審核、自我評定等） ； 2.顧客反饋（包括滿意、不滿意的信息和顧客投訴等） ； 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 15 of 30 3.業(yè)務、項目和合同完成情況，專業(yè)檢查結(jié)果等； 4.糾正措施和預防措施的實施情況； 5.以往管理評審的跟蹤措施； 6.社會和顧客需求，新專業(yè)、新標

29、準、新概念以及相關法律法規(guī)的變化等； 7.公司員工及供應商等提出的改進的建議。 管理者代表組織有關部門，對有關信息和資料進行準備。 5.6.3. 評審輸出 管理評審輸出包括： 1.質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進措施，針對過程業(yè)績分析，提出改進要求； 2.產(chǎn)品和服務的改進措施； 3.資源需求，包括人力資源和物力資源等。 管理評審會議由專人負責記錄。管理評審結(jié)果由管理者代表編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后分發(fā)到有 關部門。 管理評審報告實施情況，由管理者代表進行檢查，必要時向總經(jīng)理報告。 6.資源管理 6.1. 資源的提供 總經(jīng)理負責確定并提供所需的資源，以： 1.實施和改進質(zhì)量管理體系的

30、過程，滿足公司業(yè)務和社會的需求； 2.配備必要的資源，滿足顧客的期望，達到顧客滿意。 6.2. 人力資源 6.2.1. 人員安排 公司對從事各崗位工作的人員,從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面規(guī)定了要求，編制了人力資源管理程序 ；并編制了公司崗位規(guī)定 ，對各崗位人員的能力要求做出規(guī)定。公司通過招聘、培訓和考核，使員工具備和 符合其崗位資質(zhì)標準。 6.2.2. 能力、培訓和意識 對于從事對產(chǎn)品要求符合性有影響的工作或從事特殊工作的人員應根據(jù)項目或任務的實際需要進行培訓， 必要時要通過資格認可，從而確保本公司人員獲得勝任崗位工作所需的能力。公司按人力資源管理程序的 要求對員工進行培訓和控制。培訓應做到

31、需求明確、有計劃、分層次、采取靈活多樣的方式進行，必要的時候 可實施考核，以檢驗培訓成果。培訓記錄（包括來自供方的培訓記錄）要適當保存，作為質(zhì)量保證的證據(jù)。 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 16 of 30 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性,以及具備實現(xiàn)質(zhì)量的技能。 6.3. 設施 各相關部門負責識別和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施?？偨?jīng)理負責提供需要的設施，這些設施包 括： 1.工作場所和相應的設施； 2.設備、硬件和軟件； 3.支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)） 。 6.4. 工作環(huán)境 公司為員工配備了合適的工作環(huán)境、寫字間、會議室等。公司注重員工心理

32、的、社會的、物質(zhì)的要求，使 每位員工獲得充足的崗位培訓、成長空間、相對獨立的工作成果的評價以及比較優(yōu)厚的報酬，形成健康向上的 企業(yè)文化；同時配置了必要的除濕、消防和防靜電器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，提供良好的 照明環(huán)境，確保達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 7.產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 本公司將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使本 公司獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出是下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程是相互 影響的。 為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，確保軟件、硬件產(chǎn)品的開發(fā)策劃、需求分析、設計

33、實現(xiàn)和工程 項目的安裝調(diào)試、驗收交付及維護服務等各項活動的質(zhì)量，本公司對相關產(chǎn)品形成的過程進行了分析、策劃， 編制了程序文件、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄模板對這些過程進行控制。 為了保證公司產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的活動、產(chǎn)品及服務的質(zhì)量要求，在質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導書中進 行了規(guī)定和要求。 明確產(chǎn)品所要求的接收準則，在程序文件中將進行詳細規(guī)定。為了確保質(zhì)量可以達到要求，應根據(jù)要求， 更新質(zhì)量控制、檢驗和測試技術，例如：開發(fā)新的測試工具軟件、管理軟件或采購新的檢驗設備等等。 建立了必要的質(zhì)量記錄，在各個程序文件和作業(yè)文件中分別做出了規(guī)定。 7.2. 與顧客有關的過程控制 7.2.1. 與產(chǎn)品有關要求的確定

34、 公司在新產(chǎn)品策劃控制程序和產(chǎn)品需求識別與評審程序中規(guī)定了產(chǎn)品有關的要求，這些要求包括： 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 17 of 30 1.顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； 2.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； 3.適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求； 4.本公司認為必要的任何附加要求。 識別顧客要求的過程包括：合同評審前與顧客的交流、投標、報價等活動過程，根據(jù)程序文件的規(guī)定由相 關部門負責記錄形成文件，以便在公司評審時提供。 7.2.2. 產(chǎn)品要求的評審 本公司要求必須對產(chǎn)品有關的要求實施評審，為此，本公司制定了產(chǎn)品需求識別與評審

35、程序 、 新產(chǎn)品 策劃控制程序和產(chǎn)品需求識別與評審程序 ，并由市場部和系統(tǒng)部分別負責組織工程項目的評審，品質(zhì)保證 部負責歸口管理新產(chǎn)品的評審。 評審在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，在產(chǎn)品需求識別與評審程序和新產(chǎn)品策劃控制程序 中已做出明確規(guī)定，這種評審應確保： 1.產(chǎn)品要求已得到規(guī)定； 2.在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，由市場部形成文件，并確保在接受該訂單要求之前取得 公司同意； 3.與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決； 4.本公司有能力滿足合同或訂單的要求。 當顧客要求發(fā)生變化引起合同變更時，由市場部將變更信息及時傳達到各有關部門；確保相關文件得到更 改，相關人員及

36、時獲悉已變更的要求。更改過程中形成的記錄文件由程序文件中規(guī)定的部門負責予以保留。 7.2.3. 顧客溝通 與顧客的溝通包括：售前了解顧客的要求，售中保持與顧客的聯(lián)絡以及合同、項目完成后征詢顧客意見和 處理顧客投訴，售后的調(diào)查了解與跟蹤維護。 1.產(chǎn)品要求的信息，由市場人員負責與顧客溝通實施； 2.問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改，由市場部負責組織歸口管理； 3.顧客意見的征詢或顧客投訴處理由服務事業(yè)部負責與顧客溝通，品質(zhì)保證部負責歸口管理。 7.3. 設計和開發(fā) 7.3.1. 設計和開發(fā)的策劃 對新產(chǎn)品來說，設計和開發(fā)包括了產(chǎn)品開發(fā)策劃、需求分析、設計實現(xiàn)和測試（單元測試、集成測試、系

37、統(tǒng)測試、驗收測試）等過程，包括了本公司研發(fā)中心軟硬件開發(fā)的關鍵活動。為了對上述過程實施嚴格有效的 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 18 of 30 質(zhì)量控制，確保設計符合合同、標書及相關質(zhì)量規(guī)定的要求，本公司制定了新產(chǎn)品策劃控制程序 、 軟件設 計實現(xiàn)程序 、 硬件設計實現(xiàn)程序及變更點管理程序等程序文件，規(guī)范設計控制過程。在公司成熟產(chǎn)品 和技術上開發(fā)衍生產(chǎn)品或規(guī)定模式的產(chǎn)品，公司制定了衍生產(chǎn)品策劃控制程序和組件開發(fā)控制程序 。 在軟件產(chǎn)品、硬件產(chǎn)品的開發(fā)策劃、需求分析、設計實現(xiàn)、安裝調(diào)試、驗收交付、維護服務以及系統(tǒng)集成 項目設計過程中的內(nèi)容、職責、人力物力資源分配比較復

38、雜，由項目負責人組織編制項目計劃 ，規(guī)范項目過 程中的每一項活動。在本公司與用戶或供方之間、公司內(nèi)部不同部門間、同一部門的不同項目間、同一項目的 不同角色間、項目組中個體與個體間，都存在接口；在開發(fā)過程中，也會存在技術上的接口，這些接口，在各 個程序文件和作業(yè)文件已做出規(guī)定，各項目可在其項目計劃里予以具體規(guī)定，按照新產(chǎn)品策劃控制程序 執(zhí)行。 對于工程項目來說，設計和開發(fā)主要是方案設計和方案實現(xiàn)；由市場部負責前期方案的設計；由系統(tǒng)部負 責設計方案的實現(xiàn)，具體按工程項目實現(xiàn)策劃控制程序和工程實施和服務控制程序執(zhí)行。 7.3.2. 設計輸入 對于軟件、硬件產(chǎn)品開發(fā)項目，依據(jù)新產(chǎn)品策劃控制程序的規(guī)定，

39、開發(fā)部門在項目需求分析階段，要 確定與產(chǎn)品有關的設計輸入要求，包括合同、標書或以其它方式提出的用戶需求、適用的法令法規(guī)的要求等， 對于不完善、含糊或矛盾的要求，應采取用戶調(diào)查、市場調(diào)研、建產(chǎn)品原型、專家咨詢等方法加以解決，最終 形成需求分析說明書 ，并依照規(guī)定評審確認。 需求分析說明書的更改也要加以控制，進行評審。 需求分 析說明書包含的內(nèi)容有系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、所受約束（包括適用的法律要求、本公司的附加要求和以前類似設計所提 的適用信息等） 、主要功能需求、系統(tǒng)用戶界面（初步）或外形特征（初步） 、其它接口需求（軟件、硬件和接 口需求） 、性能需求、數(shù)據(jù)需求、系統(tǒng)運行環(huán)境和簡要實現(xiàn)方案等。公司編制需求

40、分析說明書編寫規(guī)范進行 規(guī)范該說明書的編寫。 對于工程項目來說，工程項目的項目負責人按工程項目實現(xiàn)策劃控制程序明確與項目有關的要求，可 包括主要功能需求，適用的法律要求、本公司的附加要求和以前類似設計所提的適用信息等，最終形成工程 實施計劃單 。 7.3.3. 設計輸出 每個軟件、硬件項目的設計實現(xiàn)的輸出，均應形成相應的文件，按照程序文件新產(chǎn)品策劃控制程序 、 軟件設計實現(xiàn)程序 、 硬件設計實現(xiàn)程序等中的具體規(guī)定，形成的設計輸出，主要包括：產(chǎn)品、代碼、圖 紙、技術要求、工藝規(guī)程及產(chǎn)品防護細節(jié)等。 設計輸出內(nèi)容要求正確、完整。 軟件、硬件項目的設計輸出應符合設計輸入的要求，設計輸出在發(fā)布前應予以

41、評審和確認。具體要求和實 施過程執(zhí)行新產(chǎn)品策劃控制程序 。 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 19 of 30 工程項目的設計輸出為項目的數(shù)據(jù)配置信息（圖、表等）和實現(xiàn)的應用程序等，并按照工程項目實現(xiàn)策 劃控制程序執(zhí)行。 7.3.4. 設計評審 在設計的適當階段，應有計劃地對設計結(jié)果進行正式的評審。在本公司，軟件、硬件項目設計評審分為產(chǎn) 品策劃階段評審和設計實現(xiàn)階段評審。 評審對象為各階段的成果物。 產(chǎn)品策劃階段評審由品質(zhì)保證部負責組織評審。設計實現(xiàn)階段評審由項目經(jīng)理負責組織評審。 評審包括產(chǎn)品開發(fā)過程中各階段完成時或項目結(jié)束時對實施過程所進行的評審。評審可采取會議討論、

42、傳 閱、電話、電子郵件等多種方式進行，需事先做好充足準備，事后記錄評審結(jié)果，并根據(jù)評審結(jié)果改進評審對 象，評審狀態(tài)應給予標識，具體實施過程執(zhí)行新產(chǎn)品策劃控制程序 。 工程項目的設計評審按照工程項目實現(xiàn)策劃控制程序執(zhí)行。 7.3.5. 設計驗證 在軟件、硬件設計的各個階段需進行必要的設計驗證，包括一定范圍內(nèi)的評審和測試。設計驗證的目的在 于確保各個階段的設計輸出滿足該階段設計輸入的要求。設計驗證范圍內(nèi)的評審為產(chǎn)品評審。軟件、硬件設計 驗證范圍內(nèi)的測試包括單元測試、集成測試、樣機測試、系統(tǒng)測試，測試前項目經(jīng)理組織開發(fā)或測試人員編寫 測試計劃、測試用例等，經(jīng)評審確定。編碼或樣機完成后進行部門內(nèi)部測試

43、，部門內(nèi)部測試通過后可交付品質(zhì) 保證部進行確認測試。測試需保存相關質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)的問題及時提交相關人員解決，必要時采取改進措施。 工程項目的設計驗證執(zhí)行工程實施和服務控制程序 。 7.3.6. 設計確認 軟件、硬件設計開發(fā)的項目在投產(chǎn)或提交用戶使用前，為保證產(chǎn)品符合用戶的需求，與顧客的要求不存在 沖突，應對需求分析的性能指標進行確認，即實施驗收，得到公司和顧客認可。軟件、硬件設計的產(chǎn)品內(nèi)部測 試完成后，向部門經(jīng)理申請，提交品質(zhì)保證部進行驗收；具體按照軟件設計實現(xiàn)程序和硬件設計實現(xiàn)程 序進行。 工程項目在交付使用前由品質(zhì)保證部進行設計確認，具體執(zhí)行工程項目實現(xiàn)策劃控制程序 。 7.3.7. 設計

44、更改 導致設計更改的因素很多，可能包括： 1用戶提出的需求更改。 2用戶使用過程中發(fā)現(xiàn)的實現(xiàn)/應用錯誤。 3項目組測試過程中發(fā)現(xiàn)的錯誤。 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 20 of 30 4項目組或公司內(nèi)部由于某種策略或技術的變化要求的更改。 軟件、硬件項目的變更依照變更點管理程序?qū)嵤?；項目?jīng)理應依據(jù)提出更改因素的不同，對需求變更 或設計的變更進行評審，變更結(jié)果必須得到確認、評審和批準，并做好記錄。需注意連帶變更的控制，變更的 同時必須保證及時通知到所有相關部門和人員。 工程項目的設計更改執(zhí)行工程項目實現(xiàn)策劃控制程序 。 7.4. 采購 7.4.1. 采購過程 為了確保

45、所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，本公司制定了采購及供方控制程序和供應商管理程序 。 副總經(jīng)理批準合格供方名單 ，相關部門經(jīng)理負責采購的控制。 根據(jù)部門的特點對采購工作進行了劃分：行政人事部負責公司的辦公用品、公用設施設備的采購控制；產(chǎn) 品制造事業(yè)部負責開發(fā)、調(diào)試用的材料和生產(chǎn)所需的設備和材料的采購控制，負責工程項目要求的所有設備和 材料的采購控制，負責元器件采購和商品采購任務；品質(zhì)保證部負責檢測設備和測試軟件的采購控制。 根據(jù)對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，把采購產(chǎn)品分成重要產(chǎn)品（軟件產(chǎn)品和工程項目的主要設備） 、一般產(chǎn)品 （原輔材料等）等，對每個外購供方和外協(xié)供方都分別按下列方式進行評價： 1.對供方生

46、產(chǎn)能力、交貨能力及質(zhì)量管理體系狀況進行評價； 2.比較類似產(chǎn)品的歷史情況或其他使用者的使用經(jīng)驗； 3.比較類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果； 4.對產(chǎn)品樣品進行評價。 品質(zhì)保證部負責組織相關人員評價合格供方名單 ，重要供方分別由相關的采購部門建立檔案，記錄供貨 質(zhì)量情況，對供方進行動態(tài)控制，每年對所有供方要例行評價一次。 產(chǎn)品制造事業(yè)部、研發(fā)中心、服務事業(yè)部、品質(zhì)保證部、市場部、行政人事部分別建立和保存相關的合格 供方的質(zhì)量記錄。 7.4.2. 采購的信息 采購信息應該描述需要采購的產(chǎn)品，適當時應包括： 1.產(chǎn)品、程序、過程、和設備的批準要求； 2.人員資格的要求； 3.質(zhì)量管理體系的要求。 在與供方溝通前

47、組織應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 公司所有的在合格供方名單外的供方進行采購時必須要求要有采購信息描述的記錄。 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 21 of 30 7.4.3. 采購產(chǎn)品的驗證 公司為了保證采購材料或商品滿足規(guī)定的要求，規(guī)定要進行進貨檢驗，并根據(jù)采購產(chǎn)品的特點對產(chǎn)品分別 規(guī)定了檢驗和放行的方法。 1.根據(jù)采購的產(chǎn)品的特點不同可以分類按照不同的方法進行驗證，詳細的驗證以及放行在采購及供方 控制程序中進行了規(guī)定； 2.采購產(chǎn)品的驗證要按照采購產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關技術資料（包括產(chǎn)品、 程序、過程、設備和人員的認可或鑒定要求）的名

48、稱或其它明確標識和適用版本等； 3.提供產(chǎn)品的供方適用的質(zhì)量管理體系標準的名稱、編號和版本。 4.當需要到供方要求的地點對產(chǎn)品進行驗證時，由相關部門在采購合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的 方式。 5.當合同中有規(guī)定，顧客或其代表要在供方要求的地點或在本公司對供方的產(chǎn)品進行驗證時，由相關的 部門負責人協(xié)調(diào)安排實施。 7.5. 生產(chǎn)和服務的提供 7.5.1. 生產(chǎn)和服務提供的控制 為了對生產(chǎn)和服務的運作進行有效的控制，本公司制定了生產(chǎn)控制程序 、 工程實施和服務控制程序 和廈門 abb 低壓產(chǎn)品售后服務控制程序 ，通過以下方面進行運作的控制： 1.產(chǎn)品生產(chǎn)時負責部門需要根據(jù)生產(chǎn)計劃進度表以及產(chǎn)品的

49、生產(chǎn)設計資料獲得表述產(chǎn)品特性的信息； 2.各個部門根據(jù)部門的實際情況分別制定作業(yè)文件，規(guī)范相應的工作，主要包括安全工作規(guī)范等； 3.各個部門根據(jù)部門產(chǎn)品的實際情況，使用合適的設備保證生產(chǎn)，給用戶提供滿意的服務； 4.獲得和使用的測量和監(jiān)控裝置，這些裝置應按監(jiān)視和測量裝置控制程序進行控制； 5.根據(jù)產(chǎn)品和服務的特點，主要由品質(zhì)保證部對生產(chǎn)和服務進行監(jiān)視和測量； 6.在放行、交付和交付后活動的實施中，公司提供免費的電話、郵件等技術支持。 7.5.2. 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司不存在特殊過程。 7.5.3. 標識和可追溯性 為了有效識別軟件、硬件產(chǎn)品的開發(fā)策劃、需求分析、設計實現(xiàn)、安裝調(diào)試、

50、生產(chǎn)、驗收交付及維護服務 過程中的各項產(chǎn)品，防止混用，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的可追溯性和唯一標識，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量保證的明確定位， 在產(chǎn)品相關作業(yè)文件中規(guī)定產(chǎn)品標識的方式，依此實施產(chǎn)品標識，并記錄標識。 檢驗和試驗狀態(tài)的標識，主要指的是對于測試和評審狀態(tài)的標識，標明產(chǎn)品經(jīng)測試和評審后是否合格。軟 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 22 of 30 硬件的單元測試、集成測試、樣機測試、軟件硬件產(chǎn)品評審的狀態(tài)標識應依據(jù)相關的文件中的規(guī)定進行標識， 軟件狀態(tài)標識依據(jù)配置管理制度采用加標記、分不同路徑存放或采用配置管理工具提供的其它標識方法實 施。 工程項目施工過程和售后服務過程中的標

51、識由服務事業(yè)部負責采用適宜的方法進行標識。 檢驗和試驗狀態(tài)的標識要注意保持。未經(jīng)標識、標識不明確或標識已損壞的產(chǎn)品不得投入下一過程。 在有可追溯性要求時，由相關部門控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 7.5.4. 顧客及第三方財產(chǎn) 為了對顧客及第三方財產(chǎn)的驗證、儲存、使用、維護進行控制，避免引入質(zhì)量缺陷，確保最終產(chǎn)品滿足顧 客的要求并維護顧客的利益，本公司制定了顧客及第三方財產(chǎn)控制程序 。 本公司應確保合同明確規(guī)定顧客財產(chǎn)的情況，并列出清單，實施檢驗和驗證，不合格品及時退回給顧客或 第三方。 對顧客及第三方財產(chǎn)，公司應按顧客及第三方財產(chǎn)控制程序妥善保管，其知識產(chǎn)權(quán)和個人信息應受保 護。如有丟失、損壞

52、或不適用的情況發(fā)生，應及時記錄，并與顧客或第三方協(xié)商，及時解決。項目結(jié)束后顧客 及第三方財產(chǎn)的處置依照事先約定執(zhí)行。 7.5.5. 產(chǎn)品防護 公司體系文件中對產(chǎn)品安全防護的實施要求做出了具體描述，必須嚴格執(zhí)行，確保產(chǎn)品在復制、搬運、儲 存、包裝、交付過程中得到防護。 7.6. 監(jiān)視和測量設備的控制 公司編制監(jiān)視和測量裝置控制程序 ，規(guī)定對采購、外借、外租及顧客提供的檢測設備、測試軟件，及自 行開發(fā)的測試軟件、測試設備的控制管理過程。檢測設備、測試軟件應經(jīng)驗證、評審或測試其功能和性能符合 要求。品質(zhì)保證部負責歸口管理監(jiān)視和測量設備。 使用前，應按要求檢驗檢測設備、測試軟件的有效性，并按要求周期復

53、檢，保存檢驗記錄。 用戶或其代表要求我方提供檢測設備、測試軟件的技術資料時，在不違背公司利益和合同規(guī)定的原則下， 可考慮提供。 對監(jiān)視和測量設備的控制應做到： 1.對照能溯源到國家或國際標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定（驗證） ； 當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定（驗證）的依據(jù)； 2.進行調(diào)整，必要時進行再調(diào)整； 3.得到識別，以確定其校準狀態(tài)； 4.防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 23 of 30 5.在搬運、維護、貯存過程中防止損壞或失效。 當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，品質(zhì)保證部應對以往測量結(jié)果的有效性進行評

54、價和記錄；應對該設備和任何受 影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧恍屎万炞C結(jié)果的記錄應予以保持。 測試軟件初次使用時須在初次使用前進行確認，必要時進行再確認。 8.測量、分析和改進 8.1. 策劃 本公司為確保符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)控活動包括： 1.顧客滿意或不滿意信息的收集分析； 2.內(nèi)部質(zhì)量控制； 3.產(chǎn)品形成過程中的檢查評定； 4.不合格控制； 5.糾正和預防措施。 根據(jù)統(tǒng)計分析方法的需求，采用調(diào)查表、排列圖、因果圖等統(tǒng)計技術。 8.2. 測量和監(jiān)控 8.2.1. 顧客滿意 顧客滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司對顧客和有關公司是否已經(jīng)滿足其要求的感受的信息 進行監(jiān)視，并確定獲取

55、和利用這種信息的方法。 公司定期對顧客滿意與否的信息進行收集、分析，以改進質(zhì)量管理體系。信息內(nèi)容包括：有關產(chǎn)品和服務 質(zhì)量的顧客反映；顧客需求的變化；市場需求的變化等。 1.市場部和服務事業(yè)部負責收集相關顧客對產(chǎn)品和服務質(zhì)量的反饋信息、顧客要求、顧客表揚等； 2.市場部負責收集顧客和市場需求的變化； 3.品質(zhì)保證部負責定期進行 csi 調(diào)查，對收集的信息進行分析，報公司領導或有關部門。 8.2.2. 內(nèi)部審核 為驗證質(zhì)量活動和有關結(jié)果是否符合 gb/t 19001 標準和質(zhì)量管理體系文件，改進質(zhì)量管理體系，發(fā)現(xiàn)問題， 糾正和預防不合格，確保質(zhì)量管理體系的有效運行，公司定期進行內(nèi)部審核。 內(nèi)部審

56、核根據(jù)所審核的活動的實際情況和重要性，編制年度內(nèi)部審核計劃及實施計劃。常規(guī)的內(nèi)部質(zhì)量管 理體系審核每年 2 次，審核工作由與所審核活動無直接責任的，經(jīng)培訓并授權(quán)的內(nèi)部質(zhì)量審核員進行。內(nèi)部審 核前對內(nèi)部審核進行準備；審核的實施包括首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議編制審核報告，審核后的跟蹤和改 進等；每次審核要保持審核及其結(jié)果的記錄，以不合格報告對審核時發(fā)現(xiàn)的問題進行描述，并向受審核部門負 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 24 of 30 責人提出，以及時采取改進措施。由品質(zhì)保證部組織內(nèi)部質(zhì)量審核員對改進措施實施情況和效果進行驗證。內(nèi) 部質(zhì)量審核報告由管理者代表批準后下發(fā)各職能

57、部門，并提交給管理評審。 8.2.3. 過程的監(jiān)視和測量 公司對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并適時進行測量，公司主要通過內(nèi)部審核管理程序 、不定期的 檢查工作等方法對過程進行監(jiān)視和測量。當未達到策劃的結(jié)果時，則應按照糾正預防措施管理程序采取必 要的糾正措施。 8.2.4. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量，建立了一套完善的檢驗和試驗活動的控制程序，明確規(guī)定了各階段的檢驗和試驗 過程，驗證產(chǎn)品對規(guī)定要求的滿足程度。 生產(chǎn)控制程序 、 采購及供方控制程序 、 顧客及第三方財產(chǎn)控制程 序 、 軟件設計實現(xiàn)程序 、 硬件設計實現(xiàn)程序 、 變更點管理程序 、 工程實施和服務控制程序 、 驗收控 制程

58、序 、 廈門 abb 低壓產(chǎn)品售后服務控制程序等程序和程序文件中相關的作業(yè)文件將作為相關的檢驗和試 驗的指導和依據(jù)。 8.3. 不合格品控制 8.3.1. 總則 不合格品包括購買或用戶提供的軟、硬件以及本公司開發(fā)的軟件、硬件中沒有通過評審或測試的產(chǎn)品。 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須對不合格品實施控制，本公司制定了不合格品管理程序 ，以防止不合格品的非預 期使用或進入后續(xù)階段，甚至交付用戶。不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置均在上述程序文件中詳細 說明，對于不合格品的處置要保存記錄。對不合格品的處置，應充分考慮帶來的連帶影響，及時給予解決和通 知有關部門。 8.3.2. 不合格品的評審和處置 軟件、

59、硬件開發(fā)過程中的不合格品的確定由項目經(jīng)理負責，需進行標識，必要時隔離。 軟件、硬件生產(chǎn)過程中的不合格品的確定由研發(fā)中心、品質(zhì)保證部負責，需進行標識，必要時隔離，不合 格品的處置由相關部門根據(jù)不合格品管理程序進行。 交付驗收中的軟件產(chǎn)品的不合格品由研發(fā)中心負責進行標識，系統(tǒng)集成項目中的不合格品由系統(tǒng)部負責進 行標識，通知有關部門處理。 不合格品的處置方式在本公司范圍內(nèi)包括返工、返修、降級使用、報廢、退換直至達到要求，而后必須重 新確認。 8.4. 數(shù)據(jù)分析 公司定期收集和分析與產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以持續(xù)改 品質(zhì)手冊 a-02-0001-(09.06) page 25 of 30 進質(zhì)量管理體系的有效性。這里包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關的來源的數(shù)據(jù)。 應收集的信息和數(shù)據(jù)包括： 1.顧客滿意； 2.與產(chǎn)品有關的符合性； 3.過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取改進的措施； 4.供方。 以上信息和數(shù)據(jù)由市場部、服務事業(yè)部、品質(zhì)保證部等部門定期收集，交品質(zhì)保證部分析，按數(shù)據(jù)收集 與分析程序執(zhí)行。 8.5. 改進 8.5.1. 持續(xù)改進 改進指不斷提高本公司產(chǎn)品和服務的質(zhì)量，以滿足顧客日益提高的要求和期望。公司除管理評審研究決定 重大改