開工令立項(xiàng)申報(bào)及項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則

1、開工令立項(xiàng)申報(bào)及項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則1 目的為強(qiáng)化公司開工令項(xiàng)目的全面管理與控制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，制訂本細(xì)則。2 適用范圍本細(xì)則適用于公司下達(dá)的開工令項(xiàng)目。3 引用文件建設(shè)工程及大、項(xiàng)修項(xiàng)目管理規(guī)定4 職責(zé)4.1 裝備部為公司下達(dá)開工令項(xiàng)目歸口管理部門，負(fù)責(zé)：a) 對(duì)開工令及項(xiàng)目實(shí)施綜合管理、監(jiān)督；b) 匯總、編制年度項(xiàng)目計(jì)劃和下達(dá)開工令項(xiàng)目所需資料，上報(bào)審批及轉(zhuǎn)發(fā)開工令，建立開工令項(xiàng)目臺(tái)帳并及時(shí)上網(wǎng)公布；c) 對(duì)開工令項(xiàng)目組織實(shí)施單位及項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；監(jiān)督項(xiàng)目組按計(jì)劃實(shí)施開工令項(xiàng)目；d) 對(duì)開工令項(xiàng)目實(shí)施單位及項(xiàng)目組提報(bào)的質(zhì)量、投資、工期、安全、合同、評(píng)價(jià)等各類資料進(jìn)行匯總、審核

2、；e) 負(fù)責(zé)對(duì)外合同的審核、確認(rèn)；f) 參與項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。4.2 開工令項(xiàng)目申報(bào)單位（裝備部、各分廠）負(fù)責(zé)：a) 全面、完整、準(zhǔn)確、真實(shí)編報(bào)開工令項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)所需資料；b) 負(fù)責(zé)成立開工令項(xiàng)目組；c) 參與項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。4.3 開工令項(xiàng)目組負(fù)責(zé)：a) 負(fù)責(zé)開工令項(xiàng)目的質(zhì)量、投資、工期、安全、合同、評(píng)價(jià)等工作的組織與實(shí)施；b) 項(xiàng)目開工前，編制項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、工期計(jì)劃、投資計(jì)劃、技術(shù)安全方案及關(guān)鍵控制點(diǎn)，并報(bào)裝備部；c) 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目質(zhì)量控制資料，對(duì)資料的齊全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；d) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算、資產(chǎn)轉(zhuǎn)資、資料歸檔工作；e) 確保項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)、達(dá)效。4.4 財(cái)務(wù)部、物資部、生產(chǎn)部、技術(shù)部負(fù)

3、責(zé)協(xié)助做好項(xiàng)目建設(shè)保障工作。5 開工令申報(bào)前的管理5.1 項(xiàng)目來源：a) 年度計(jì)劃批準(zhǔn)的（10萬元及以上）項(xiàng)目；b) 公司確定的技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新所涉及的改造項(xiàng)目；c) 臨時(shí)確定或其他原因安排投資10萬元及以上的固定資產(chǎn)施工項(xiàng)目。5.2 開工令申報(bào)5.2.1 經(jīng)批準(zhǔn)需實(shí)施的項(xiàng)目，由實(shí)施單位組織項(xiàng)目的開工令申報(bào)，組織向裝備部提報(bào)項(xiàng)目所需資料，同時(shí)提供經(jīng)公司（或集團(tuán)公司）批準(zhǔn)的立項(xiàng)材料。5.2.2 項(xiàng)目實(shí)施單位成立開工令申報(bào)組，確定項(xiàng)目實(shí)施所需費(fèi)用、工期和設(shè)備材料計(jì)劃等，并組織會(huì)審。相關(guān)工作如下： a) 工藝裝備交底：項(xiàng)目的工藝裝備負(fù)責(zé)人或提出人，將項(xiàng)目的工藝流程、實(shí)施要求進(jìn)行交底，要求各專業(yè)間的

4、交接點(diǎn)和基本實(shí)施內(nèi)容清晰明了；b) 施工圖（施工技術(shù)說明）準(zhǔn)備：1) 各專業(yè)根據(jù)工藝要求，設(shè)計(jì)（或委托設(shè)計(jì)）施工圖，原則在20天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)（大型工程可根據(jù)項(xiàng)目資料提報(bào)時(shí)間提出具體要求）；2) 施工圖設(shè)計(jì)完成后由項(xiàng)目組組織會(huì)審，無圖紙的要有詳細(xì)的技術(shù)實(shí)施說明；審核完成后各關(guān)聯(lián)專業(yè)人員簽字確認(rèn)。c) 費(fèi)用編制：各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)項(xiàng)目施工技術(shù)資料，按照公司規(guī)定編制預(yù)算；涉及材料、設(shè)備等物料詢價(jià)物資部，并要求其出具詢價(jià)單，按專業(yè)編制“項(xiàng)目投資匯總表”，見附錄a；d) 項(xiàng)目實(shí)施工期編制：項(xiàng)目組梳理項(xiàng)目的施工順序、工序交接點(diǎn)等，排列出項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃工期，計(jì)劃工期要有各專業(yè)的時(shí)間段，繪制“工期橫道圖”

5、，見附錄b；e) 設(shè)備材料計(jì)劃編制：各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)施工圖紙，按專業(yè)編制“設(shè)備材料計(jì)劃”，見附錄c；f) 利舊創(chuàng)效提議：項(xiàng)目審核期間根據(jù)施工方案對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化、創(chuàng)新，充分利用拆除和積壓物資，制定利舊創(chuàng)效目標(biāo)值；g) 關(guān)鍵控制點(diǎn)審核：各專業(yè)根據(jù)項(xiàng)目要求及專業(yè)特點(diǎn)，列出項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵工序和關(guān)鍵控制點(diǎn)，并作為檢查驗(yàn)收的重點(diǎn)項(xiàng)。5.3 開工令項(xiàng)目的正式申報(bào)材料項(xiàng)目前期論證、審核工作完成后統(tǒng)一填報(bào)“工程項(xiàng)目審核、論證匯總表”，見附錄d，與附錄a、b、c形成項(xiàng)目申報(bào)的整套資料交裝備部（提供書面和電子版）。裝備部審核、匯總后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.4 招標(biāo)工作各專業(yè)可根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)提前進(jìn)行招標(biāo)工作，如總承包項(xiàng)

6、目。委外設(shè)計(jì)的項(xiàng)目提前組織設(shè)計(jì)工作，相關(guān)設(shè)計(jì)費(fèi)用列入項(xiàng)目的技術(shù)準(zhǔn)備費(fèi)中。自行設(shè)計(jì)完成可施工的項(xiàng)目，各專業(yè)需將施工圖紙、相關(guān)交底等技術(shù)資料審核簽字完成后，做好招標(biāo)的準(zhǔn)備工作，技術(shù)資料準(zhǔn)備不全不準(zhǔn)招標(biāo)。6 開工令下達(dá)后的實(shí)施及項(xiàng)目管理6.1 開工令下達(dá)后，由項(xiàng)目組編制項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任制；項(xiàng)目組長組織對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用、工期和設(shè)備材料計(jì)劃、控制點(diǎn)等進(jìn)行復(fù)審。6.2 開工令下達(dá)后，按項(xiàng)目管理流程實(shí)施，前項(xiàng)工作未完成，不允許后項(xiàng)工作開展，具體見圖1“開工令項(xiàng)目前期管理流程”。圖1 開工令項(xiàng)目前期管理流程1天內(nèi)編制完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10天7天設(shè)備技術(shù)資料、施工圖紙及資料、招標(biāo)文件下達(dá)開工令7天7天7天工期、橫道圖編制完成

7、（含節(jié)點(diǎn)）3天內(nèi)工程招投標(biāo)及批準(zhǔn)合同簽訂總投資計(jì)劃編制完成（附錄e）技術(shù)、安全交底編制完成（接收人可不簽字）7天關(guān)鍵點(diǎn)編制完成1天內(nèi)2天內(nèi)2天內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)施工材料計(jì) 劃報(bào)監(jiān)理委托書施工方案完成施工技術(shù)、安全交底完成以上資料按時(shí)間要求分段報(bào)裝備部工程維修科。6.3 裝備部在轉(zhuǎn)發(fā)開工令同時(shí)由裝備部單位領(lǐng)導(dǎo)確定項(xiàng)目監(jiān)管責(zé)任人，對(duì)開工令項(xiàng)目進(jìn)行過程督查。6.4 開工令項(xiàng)目費(fèi)用管理：a) 開工令項(xiàng)目的計(jì)劃申報(bào)、材料領(lǐng)用、結(jié)算費(fèi)用辦理均蓋項(xiàng)目專用章，財(cái)務(wù)部、物資部嚴(yán)格按開工令規(guī)定的項(xiàng)目專用章執(zhí)行；b) 項(xiàng)目實(shí)施過程中的投資控制資料按月（每月23日）由項(xiàng)目組填報(bào)工程月度投資明細(xì)，并oa至裝備部工程維修科。見附錄f

8、；c) 開工令項(xiàng)目中的施工、安裝機(jī)械費(fèi)用原則上一律由承包方承擔(dān)，使用費(fèi)用按照定額或投標(biāo)總包的形式支付給施工承包單位；車間施工等需公司單獨(dú)結(jié)算的施工機(jī)械，必須在機(jī)械使用前通知裝備部，由裝備部派人監(jiān)督，否則不予結(jié)算。6.5 開工令項(xiàng)目實(shí)施管理：a) 開工令項(xiàng)目的招投標(biāo)工作由項(xiàng)目組按公司規(guī)定組織實(shí)施；裝備部工程維修科審核各項(xiàng)目組的招標(biāo)資料，并參與項(xiàng)目組組織的招投標(biāo)活動(dòng)； b) 質(zhì)量控制以過程控制為中心，上道工序不經(jīng)驗(yàn)收，下道工序不允許施工，過程控制資料齊全、及時(shí)；c) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及計(jì)劃每半月（每月11日、23日）由項(xiàng)目組指定人員填報(bào)至裝備部信息管理軟件中； d) 項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)工期與計(jì)劃工期不相符，項(xiàng)目

9、組對(duì)拖期原因進(jìn)行分析，制定追趕工期的方案，如遇特殊情況須辦理延期報(bào)告；e) 項(xiàng)目組長每月至少召開1次項(xiàng)目工程例會(huì)，并邀請(qǐng)裝備部分管負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員參加，及時(shí)提供項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要；f) 項(xiàng)目組成員每月23日前至少有一次對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果填至集團(tuán)公司信息管理系統(tǒng)；g) 項(xiàng)目總結(jié)及后評(píng)價(jià)按照項(xiàng)目總結(jié)及后評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則的要求，在項(xiàng)目完工后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成；h) 在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，未按原計(jì)劃完成的要在原計(jì)劃時(shí)間內(nèi)辦理延期報(bào)告，并在完工后的三天內(nèi)辦理完工確認(rèn)單；i) 每月23日將開工令項(xiàng)目實(shí)施過程中的當(dāng)月考核報(bào)裝備部；j) 每月23日向裝備部提報(bào)項(xiàng)目利舊情況；k) 項(xiàng)目組根據(jù)轉(zhuǎn)資要求，及時(shí)通

10、知客戶單位辦理結(jié)算，當(dāng)月不能結(jié)算的項(xiàng)目，23日前將項(xiàng)目估價(jià)報(bào)裝備部工程維修科；完工項(xiàng)目在轉(zhuǎn)資通知單下達(dá)當(dāng)月23日前完成資料歸檔，歸檔單一式2份，檔案室一份，裝備部一份。注：如遇節(jié)假日，相關(guān)文件提報(bào)日期提前至前一個(gè)工作日。7 項(xiàng)目考核7.1 開工令項(xiàng)目申報(bào)未按要求開展工作，扣申報(bào)單位500元/項(xiàng)；各項(xiàng)工作開展不到位，扣300元/項(xiàng)。7.2 開工令項(xiàng)目申報(bào)資料中各專業(yè)填寫的計(jì)劃作為項(xiàng)目目標(biāo)控制管理的依據(jù)，并以此作為考核依據(jù)，最終實(shí)際值控制在計(jì)劃值的10%；提報(bào)的資料不完整，扣300元/項(xiàng)；數(shù)據(jù)漏項(xiàng)，扣200元/項(xiàng)；數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、填報(bào)不規(guī)范，扣責(zé)任人100元/項(xiàng)。7.3 開工令下達(dá)后不按項(xiàng)目管理流程實(shí)

11、施，扣100元/次；不按時(shí)提報(bào)前期資料，每拖1天扣責(zé)任人50元/項(xiàng)，扣項(xiàng)目組長100元/項(xiàng)。7.4 項(xiàng)目投資計(jì)劃不按時(shí)提報(bào)，每拖1天扣100元；資料不齊全，扣100元/項(xiàng)；投資計(jì)劃數(shù)額不真實(shí)，扣1000元/次；開工令項(xiàng)目概（預(yù)）算偏差率在10%15%之間，扣5001000元；超15%執(zhí)行建設(shè)工程預(yù)（結(jié)）算管理辦法。7.5 招標(biāo)資料未經(jīng)過裝備部工程維修科的審核，項(xiàng)目組進(jìn)行招標(biāo)的，扣500元/次。7.6 項(xiàng)目管理崗質(zhì)量控制工序驗(yàn)收不規(guī)范，扣200元/次，無工序驗(yàn)收，扣500元/次，并返工處理；質(zhì)量控制資料不齊全，扣100元/項(xiàng)；資料質(zhì)量兩次不達(dá)標(biāo)后，扣200元；補(bǔ)辦質(zhì)量控制資料，扣100元/項(xiàng)；無

12、質(zhì)量控制資料，扣5001000元；項(xiàng)目完工后，未在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收，扣項(xiàng)目組長200元/次。7.7 項(xiàng)目進(jìn)度提報(bào)未按時(shí)開展的，每拖1天扣100元；未對(duì)拖期原因進(jìn)行分析的，扣項(xiàng)目組500元/次；無追趕工期方案的，扣項(xiàng)目組500元/次；項(xiàng)目未按計(jì)劃完成，未按要求辦理延期報(bào)告的，拖一天扣項(xiàng)目組50元；完工確認(rèn)單未按要求辦理的，拖一天扣項(xiàng)目組50元。7.8 客戶評(píng)價(jià)、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)未按時(shí)開展的，每拖1天扣100元；項(xiàng)目組成員每月未在客戶評(píng)價(jià)系統(tǒng)中進(jìn)行客戶評(píng)價(jià)的，扣責(zé)任人100元/次；未按要求開展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作的，扣責(zé)任單位100元/次。7.9 項(xiàng)目資料歸檔不及時(shí)，拖一天扣100元；歸檔資料不齊全，扣20

13、0元/項(xiàng)；歸檔資料不真實(shí)，每項(xiàng)扣5001000元。7.10 主管部門或項(xiàng)目組長提出要求后，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)抓緊落實(shí)、反饋，不能按時(shí)處理且反饋不及時(shí)的，拖期一天，扣責(zé)任人200元。7.11 裝備部對(duì)項(xiàng)目管理不定期抽查，對(duì)過程資料不真實(shí)且未按監(jiān)理程序執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人5001000元。7.12 其它各項(xiàng)未按要求開展工作，扣100200元/項(xiàng)；不按時(shí)開展工作，每拖期1天，扣50元/項(xiàng)。7.13 如項(xiàng)目組無工程獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)項(xiàng)目組的考核通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位的考核來實(shí)現(xiàn)。附錄a 項(xiàng)目投資匯總表編號(hào)：r(zb)gw.6.44.01 （均要求含稅價(jià)，單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容設(shè)備費(fèi)材料費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)安裝檢驗(yàn)費(fèi)調(diào)試費(fèi)差旅

14、費(fèi)不可預(yù)見費(fèi)其它合計(jì)專業(yè)人簽字一前期準(zhǔn)備1廠房、設(shè)備（拆除搬遷）2水、電、管道改動(dòng)3三通一平4設(shè)計(jì)費(fèi)5其它二項(xiàng)目實(shí)施階段1設(shè)備本體機(jī)械（含電機(jī)）2液壓3除塵4爐窯5鍋爐6其它7土建9建（構(gòu)）筑物鋼結(jié)構(gòu)10流體（水、風(fēng)、氣、暖）11電氣（含照明）、自動(dòng)化12儀控13其它總合計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字附錄b 項(xiàng)目工期橫道圖 編號(hào)：r(zb)gw.6.44.02序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容時(shí)間專業(yè)人簽字一前期準(zhǔn)備二土建三建（構(gòu)）筑物鋼結(jié)構(gòu)四機(jī)械設(shè)備五流體（水、風(fēng)、氣、暖）六電氣（含照明）、自動(dòng)化七儀控八其它根據(jù)同周期內(nèi)完成項(xiàng)目進(jìn)行合并，按施工工序進(jìn)行排列施工工期，統(tǒng)計(jì)總工期（項(xiàng)目組長簽字）部門負(fù)責(zé)人： 審核人： 編報(bào)人： 單

15、位： 時(shí)間：附錄c 項(xiàng)目設(shè)備材料計(jì)劃表 編號(hào)：r(zb)gw.6.44.03序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位計(jì)劃數(shù)量領(lǐng)料時(shí)間料單號(hào)料單號(hào)備注部門負(fù)責(zé)人： 審核人： 編報(bào)人： 單位： 時(shí)間：附錄d工程項(xiàng)目審核、論證匯總表一、申報(bào)開工令項(xiàng)目前基礎(chǔ)資料 編號(hào)：r(zb)gw.6.44.04工程名稱工程投資工程工期工程利舊工程主要內(nèi)容技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)二、審核、論證情況匯總表方案及施工圖審核經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)審核投資及利舊審核工期審核關(guān)鍵控制點(diǎn)審核審核小組各專業(yè)人員簽字：單位領(lǐng)導(dǎo)： 項(xiàng)目組長：附錄e工程投資計(jì)劃表 編號(hào)：r(zb)gw.6.44.05 單位：萬元序號(hào)付款項(xiàng)目概算造價(jià)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質(zhì)保期滿1機(jī)械2電氣3流體4土建5鋼結(jié)構(gòu)6砌筑7其它合計(jì)注：此表格在工程開工前申報(bào)，批準(zhǔn)人裝備部簽字。批準(zhǔn)人： 審核人： 編報(bào)人： 日期：附錄f工程月度投資明細(xì) 編號(hào)：r(zb)gw.6.44.06 單位：