XX縣XX站XX種羊場項目

1、xx縣xx站xx種羊場項目可行性研究報告第一章 項目摘要11項目名稱：xx種羊場12項目建設(shè)單位：121建設(shè)單位：xx站122法人代表：xxx13項目主管單位131主管單位：xx縣農(nóng)牧局132負(fù) 責(zé) 人：xxx14建設(shè)地點：xx縣xx場一分場15建設(shè)性質(zhì)：擴建16建設(shè)年限：建設(shè)期1年（2009年3月2010年3月）16建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容：161建設(shè)規(guī)模：引進純種德國xx母羊250只，種公羊100只。達產(chǎn)年，年存欄德國xx母羊（肉用羊）1000只，年出欄1620只。其中：種羊1500只（公母各半）、商品羊120只。162主要建設(shè)內(nèi)容：該項目為自有土地120畝。主要工程新建羊舍、庫房、草料庫、

2、飼料車間、獸醫(yī)室、化驗室、青貯窖。輔助工程：新建庫房、機井、排污管道、污道、凈道、沼氣池、場區(qū)道路和場區(qū)綠化等。17投資估算及資金來源：171投資估算：該項目總投資596.60萬元。其中：固定資產(chǎn)投資513萬元、流動資金83.60萬元。172資金來源：在固定資產(chǎn)投資513萬元中，申請國家投資300萬元，自籌213萬元。流動資金83.60萬元全額自籌解決。18運行費用與效益分析：181運行費用：經(jīng)測算，達產(chǎn)年年中運行費用為549.52萬元。182經(jīng)濟效益：達產(chǎn)年，年實現(xiàn)銷售收入617.68萬元，創(chuàng)利潤68.16萬元。183社會效益及生態(tài)效益：該項目實施后，年可為社會提供羔羊和商品羊，可使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民

3、離土不離鄉(xiāng)舍飼養(yǎng)羊就能增收，同時使農(nóng)作物秸稈得到利用，凈化了農(nóng)村環(huán)境，其社會效益、生態(tài)效益顯著。19結(jié)論：該項目符合國家農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和河北省養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對加快當(dāng)?shù)厝庋蛄挤N化步伐將起到積極促進作用；項目擴建方案設(shè)計合理，經(jīng)濟效益顯著；項目具有很高的示范和一定的帶動能力，對促進本地區(qū)農(nóng)民增收和改善生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生積極影響。第二章 項目建設(shè)的必要性和可行性21、項目提出的背景隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入明顯增加，科學(xué)、合理、營養(yǎng)、健康的消費方式逐漸成為高收入階層和城鎮(zhèn)居民的消費理念，肉制品正在逐漸成為城鄉(xiāng)居民每天的生活必需品，我國鮮羊肉及其肉制品需求量猛增。隨著禁牧舍飼保護

4、生態(tài)的政策背景下，靠養(yǎng)羊增加經(jīng)濟來源的壩上農(nóng)民已有散養(yǎng)放牧向舍飼現(xiàn)代化養(yǎng)殖轉(zhuǎn)變，優(yōu)質(zhì)肉用羊備受壩上農(nóng)民青睞。因此，擴建良種肉用羊種繁場是養(yǎng)羊業(yè)進一步發(fā)展壯大的關(guān)鍵所在。22項目建設(shè)的必要性：221是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增加農(nóng)民收入的需要。中央明確提出：繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展重點在哪里？農(nóng)民增收的關(guān)鍵是什么？這是當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵，隨著現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的發(fā)展，優(yōu)良品種大面積推廣，合理科學(xué)的田間管理技術(shù)得以廣泛應(yīng)用，糧食生產(chǎn)水平得到了大幅度提高，但是，就種植業(yè)本身而言，畝產(chǎn)量是有一定限度的，它不能無限制地增長，就目前而言，依靠加大投入提高糧食生產(chǎn)水平的收效甚微。因此，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

5、整的重點開始向發(fā)展畜牧業(yè)轉(zhuǎn)移，我們把肉羊產(chǎn)業(yè)作為重點支柱產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展，這是加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，改變傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，促進農(nóng)民增收的一項重要決策。222是推進舍飼養(yǎng)殖的需要中央1號文件明確提出建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，而現(xiàn)代化養(yǎng)殖業(yè)是現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的重要組成部分。隨著大型現(xiàn)代化肉制品加工企業(yè)的崛起，原料肉需求迅猛增長，當(dāng)前市場優(yōu)質(zhì)羊肉及其制品覆蓋率過低，已經(jīng)不能滿足市場需求。因此，建立高標(biāo)準(zhǔn)良種肉用羊良種繁育場，為社會提供優(yōu)質(zhì)的肉用羊羔羊，是發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)羊業(yè)的必由之路。223是保證羊肉市場安全的需要2008年發(fā)生的乳制品“三鹿奶粉三聚氰胺”事件給養(yǎng)殖業(yè)提出警示，羊肉及其制品質(zhì)量安全是國家食品安全的

6、重要組成部分。農(nóng)戶分散飼養(yǎng)的生產(chǎn)方式存在較大安全隱患，因此建成高標(biāo)準(zhǔn)的良種肉羊繁育場，可起到示范作用，使農(nóng)民養(yǎng)羊進小區(qū)集約化飼養(yǎng)，從而保證羊肉的質(zhì)量安全和產(chǎn)量。23項目建設(shè)的可行性231資源優(yōu)勢：1、土地資源：xx全縣總面積8765平方公里，折合1314萬畝（其中：五道營鄉(xiāng)40.40萬畝），其中牧業(yè)用地736萬畝，占總面積的56；農(nóng)業(yè)用地110萬畝，占總面積的8.4；林業(yè)用地350萬畝，占總面積的26.6；其它占地118萬畝，占總面積的9%。2、飼草資源：全縣草場總面積736萬畝，正常年產(chǎn)干草7-9億公斤，草場資源理論載畜量為110萬個羊單位?！笆濉币詠恚瑇x大力推進草地建設(shè)步伐，到2007

7、年，全縣累計完成項目投資1.5億元。累計完成草地建設(shè)面積142.1萬畝，其中：人工種草1 7.4萬畝，基本草場20萬畝，圍欄封育89.3萬畝，飛播種草1 4萬畝，草種基地1.4萬畝，完成禁牧草場330萬畝。xx是河北省畜牧大縣，全國秸稈養(yǎng)牛示范縣，又是典型的農(nóng)牧交錯地區(qū)，飼草飼料資源非常豐富。正常年，全縣年可產(chǎn)干草10億公斤左右，作物可飼秸稈7億公斤左右。232政策環(huán)境：為加快發(fā)展，xx先后制定出臺了關(guān)于加強橫向經(jīng)濟聯(lián)合的決定、招商引資優(yōu)惠政策和獎勵辦法，加快民營經(jīng)濟發(fā)展的決定；在畜牧發(fā)展上，還制定了依靠科技進步，大力發(fā)展舍飼養(yǎng)羊的決定等政策性文件，開放市場，廣引能人，為國民經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造了寬松

8、的政策環(huán)境。233政策優(yōu)勢：中央農(nóng)村工作會議提出全面推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。項目本身屬于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)范疇，符合中央政策精神。在農(nóng)業(yè)部優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃中，xx是舍飼養(yǎng)羊重點區(qū)域，xx出臺了禁牧舍飼養(yǎng)羊規(guī)劃等一系列促進禁牧舍飼養(yǎng)殖肉羊發(fā)展的文件政策，從政策、資金等多方面給予重點支持，給本地奶牛養(yǎng)殖業(yè)予以各方面的支持。234技術(shù)優(yōu)勢：該單位有著豐富的養(yǎng)羊管理經(jīng)驗，有完善的防疫體系，現(xiàn)有畜牧師2人，技術(shù)員2人、高級工6人，技術(shù)力量較雄厚。235市場優(yōu)勢：我國肉用羊產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展，已經(jīng)由數(shù)量優(yōu)勢向質(zhì)量優(yōu)勢方向發(fā)展，培育優(yōu)質(zhì)良種肉用羊是養(yǎng)羊業(yè)效益的關(guān)鍵，良種肉用羊有著廣闊的市場需

9、求，也是現(xiàn)代化養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。xx距離京、津較近，與蒙接壤，周邊地區(qū)奶業(yè)基礎(chǔ)好，群眾有很好的良種意識和需求，良種肉用羊羔羊供不應(yīng)求。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)安全肉制品原料增大銷售量，肉用羊鮮肉及其肉制品在銷售上優(yōu)勢明顯。第三章 市場（產(chǎn)品或服務(wù)）供求分析及預(yù)測31發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析xx是畜牧養(yǎng)殖大縣，截止2007年底，全縣優(yōu)質(zhì)肉羊飼養(yǎng)量達80萬只，禁牧舍飼將給肉羊發(fā)展帶來前所未有的發(fā)展機遇。目前，全縣有一支300多人高素質(zhì)、技術(shù)過硬的畜牧技術(shù)隊伍，現(xiàn)已形成服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。32現(xiàn)有生產(chǎn)（業(yè)務(wù)）能力調(diào)查與分析全縣現(xiàn)有肉制品加工能力50噸/日，預(yù)計到2020年達到100噸。33市場需求調(diào)查與預(yù)測231市場供求分析

10、及預(yù)測：德美肉用羊目前屬國有新品種羊只中的新秀，根據(jù)測定，出肉率達4750%，比本地羊高出15個百分點，產(chǎn)毛量比本地羊高2025個百分點，雜四代雙羔率將達到180%以上，由于其適應(yīng)性強，適合多種不同的區(qū)域發(fā)展，其市場前景十分廣闊，目前，全國養(yǎng)殖數(shù)量極少，而河北省僅xx獨有，尤其種羊更是稀少，難以滿足發(fā)展需要。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)賈志海教授講，北京市餐飲業(yè)所需羊肉大部分是凍羊肉，急需脂肪低、蛋白高的優(yōu)質(zhì)鮮羊肉，而德美肉用羊滿足這一特點，以北京市最少2000家餐館，每家餐館日需5公斤計算，每天需要鮮羊肉就達1萬公斤，因此可以說對鮮羊肉不怕多，就怕少，市場銷路有充足的保障。因而，肉用羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十

11、分廣闊。第四章 項目承擔(dān)單位的基本情況xx縣xx推廣站成立于1972年，系全民所有制事業(yè)單位，經(jīng)費來源為縣財政預(yù)算差額單位，有土地560畝，固定資產(chǎn)65萬元，現(xiàn)有德美純種羊150只，雜代羊1000只（農(nóng)戶代管），有閑置建設(shè)用地（荒灘地）120畝，建設(shè)面積1200平方米，房屋50間，馬鈴薯種子儲藏窖2座，可儲藏馬鈴薯種子300噸，擁有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械8臺（套），現(xiàn)有人員10名，技術(shù)力量較強，有高職1人，中職2人，初職2人，高級工2人，中級工2人。主要從事壩上地區(qū)的新品種選育、引進、試驗示范，推廣工作；壩上地區(qū)農(nóng)牧業(yè)科技項目推廣工作，為壩上農(nóng)牧業(yè)發(fā)展提供科技服務(wù)保障。第五章 項目地點選擇分析51地理位

12、置：該項目擬選場址為農(nóng)科所閑置荒灘地（xx縣xx場一分場）。該址“五通一平”。水、電、路，運輸、場地、原材料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售等建設(shè)條件均能滿足項目建設(shè)要求，并有日后發(fā)展足夠的擴改空間。該項目占自有荒灘地120畝。該址背風(fēng)向陽，通風(fēng)良好，給排水方便，地貌為典型壩上平原，氣候寒冷，無霜期較短，適宜舍飼養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展。該址遠(yuǎn)離居民區(qū),無污染源,地理位置得天獨厚，交通方便，有穩(wěn)定水、電供應(yīng)，水質(zhì)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。該項目區(qū)內(nèi)地下水資源豐富、井水水質(zhì)清純, 四周無污染源。經(jīng)取樣化驗:細(xì)菌總數(shù)24個/l,大腸桿菌3個/l,六價鉻未驗出,錳未檢出,深濁度為零,符合中華人民共和國生活飼用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)生活用水有保

13、證。52自然概況:該址地處冀蒙交界處的燕山山脈中斷北緣,海拔1200-1470米；屬大陸性季風(fēng)氣候, 自然條件優(yōu)良。地耐力大于150kg/cm。地震烈度為6度區(qū)。主導(dǎo)風(fēng)向為西北風(fēng)。年平均風(fēng)速2.2米/秒、最大風(fēng)速16米/秒。平均氣溫1度、平均最高氣溫6.5度、最低氣溫26度、極端最高氣溫40度、極端最低氣溫35.2度。平均相對濕度5.5%, 平均絕對濕度7.4%。年平均降雨量476.2毫米、最大降雨量705.9毫米、年最小降雨量289.5毫米。 年平均氣壓939mb、最高氣壓966mb、最低氣壓913mb。 年平均總?cè)照諗?shù)時15.6小時。年無霜期80天左右, 最大積雪深度31厘米。最大凍土深度

14、大于150-180厘米。53建設(shè)條件：該址飼草、飼料資源豐富，水、電、路及衛(wèi)生防疫等建設(shè)條件均能滿足項目需求。第六章 生產(chǎn)（操作、檢測）等工藝技術(shù)方案分析61項目技術(shù)方案：611技術(shù)方案：種羊純繁技術(shù)方案。引進純種德國xx母羊250只，種公羊10只。所生羔羊采取出生及時斷乳并轉(zhuǎn)群，所選羔羊經(jīng)鑒定后進行良種繁育。主要技術(shù)參數(shù)1、適配年齡10月齡；2、年繁殖率180%；3、產(chǎn)仔成活率90%；4、羔羊出生重4.55.5kg/只；5、6月齡體重4055kg/只；6、10月齡體重6590kg/只；7、屠宰率50%kg；8、產(chǎn)毛量510%。9、日增重300350g。612舍飼養(yǎng)羊技術(shù)方案：飼養(yǎng)模式采用舍飼

15、封閉式飼養(yǎng),以精飼料為主、按比例搭配粗飼料。通過運用信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)對羊群的總體狀況進行監(jiān)控。全舍飼養(yǎng)工藝流程圖如下：飼料+精料+添加劑+復(fù)合飼料優(yōu)質(zhì)羔羊 檢 疫 飼 養(yǎng) 種 羊主要技術(shù)指標(biāo):62設(shè)備選型：擬選設(shè)備23臺套。其中主要設(shè)備10臺套、輔助設(shè)備13臺套。詳見設(shè)備投資估算表。第七章 項目建設(shè)目標(biāo)71建設(shè)目標(biāo)：711繁育規(guī)模：引進純種德國xx母羊250只，種公羊100只。達產(chǎn)年，年存欄德國xx母羊（肉用羊）1000只，年出欄1620只。其中：種羊1500只（公母各半）、商品羊120只。72主要（羊舍）工程技術(shù)、工藝技術(shù)、質(zhì)量水平：721建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：飼養(yǎng)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)，配套服務(wù)區(qū)、污物處

16、理區(qū)、病羊隔離區(qū)等分布合理，人畜分離，凈道、污道分開。有科學(xué)合理的飼養(yǎng)管理操作規(guī)程。配種改良和疫病防治設(shè)施設(shè)備健全。有符合實際的免疫程序，設(shè)有病牛隔離治療場所，配備必要的診斷、化驗、治療和病羊處理設(shè)備及藥品。有完備的糞污無害化處理方案及相關(guān)設(shè)備。羊舍，主體采用磚混結(jié)構(gòu)，上蓋用彩鋼瓦，工程壽命期為20年30年。722羊舍建設(shè)形式：1、地基為石砌、后墻、山墻、中梁（立柱）和前墻均為磚墻，水泥勾縫。2、后坡為木柁和土檁或鋼筋結(jié)構(gòu)，上附芭排和木條后抹泥掛瓦。3、后墻內(nèi)凈高1.8米，中梁（立）高3米，前墻高1.2米，兩側(cè)山培的前沿墻壘成斜坡，長度為6.5米，后墻長度視具體情況而定。壩上地區(qū)考慮冬季保暖，

17、因此中梁（立柱）、后墻、山墻為三七墻，前墻為二四墻。4、圈舍一側(cè)山墻開一高1.8米、寬0.9米的門，供飼養(yǎng)人員出入，前墻留一門供羊只出入運動場。5、圈舍內(nèi)設(shè)飼料槽和飲水槽，槽內(nèi)凈寬0.35米，內(nèi)沿高0.4米，外沿高0.55米，底部為弧形，后墻與飼料槽和飲水槽之間設(shè)有高度0.9米的飼養(yǎng)通道。同時在飼料槽和飲水槽內(nèi)豎高1.5米的木制或鋼筋護欄。6、敞圈上方用竹片或鋼筋搭成坡形或拱形支架，冬季覆蓋塑料薄膜，成為太陽能暖棚。壩上地區(qū)敞圈上方為雙層塑料薄膜，外層厚度0.05mm，內(nèi)層為無霜膜，中間間隔100mm，外支架間隔30-40cm，內(nèi)支架間隔60-80cm。7、通風(fēng)孔設(shè)置：西山墻由南向北1000m

18、m，高1000mm，留240240mm進風(fēng)孔，且內(nèi)外裝風(fēng)斗，東山墻由南向北3500mm處最高點留400400mm排風(fēng)口。8、運動場面積為圈舍面積的4倍。723建設(shè)飼料槽、水槽、供草架等配備設(shè)施完善圈舍功能。73總體布局及總體規(guī)模：731總體布局：該項目總平面布置原則，是在滿足工藝流程和防火（養(yǎng)殖場為特級防火單位）設(shè)計規(guī)范要求的前提下，建筑物與建筑物之間要相互協(xié)調(diào)，做到統(tǒng)籌考慮，合理規(guī)劃，科學(xué)布置，留有余地，是該項目總平面布置應(yīng)遵循的原則。同時，考慮到風(fēng)向的影響，建筑物和公共設(shè)施應(yīng)布置在下風(fēng)向或側(cè)風(fēng)向。生產(chǎn)區(qū)各棟羊舍之間、飼料加工車間和工段，建筑物和環(huán)保設(shè)施工程的布置，應(yīng)做到工藝流程科學(xué)合理。建

19、筑物與建筑之間的布置和間距，要符合建筑設(shè)計防火規(guī)范，并留有合適的通道和寬度，以便安裝給排水管道、排污管道和檢修、維修等（詳見廠區(qū)平面圖）。732總體規(guī)模：該項目總體建設(shè)規(guī)模為4335平方米。其中：主要工程4295平方米、輔助工程40平方米（詳見土建工程投資估算表）。第八章 項目建設(shè)內(nèi)容81建筑工程該項目由建安工程、配套儀器設(shè)備購置及純種基礎(chǔ)母羊和種公羊購置三部分組成。811建安工程：主要工程為4980平方米。其中：羊舍4200平方米、種公羊舍450平方米、飼料車間240平方米、獸醫(yī)站45平方米、化驗室45平方米、庫房240平方米，造價226.53萬元。812輔助工程：輔助工程為庫房120平方米

20、、草料庫（簡易）600平方米，機井2眼、排污管道150延長米、污道150延長米、凈道150延長米、沼氣池300立方米，場區(qū)道路（硬化路面）250延長米、平整場地和場區(qū)綠化等工程，造價26.55萬元。小結(jié)：建安工程總規(guī)模為5700平方米，總造價253.08萬元。詳見土建工程估算表。813土建說明1、羊舍：采用磚混結(jié)構(gòu)形式，空腹鋼窗，輕鋼屋架，輕型保溫瓦屋面，條形基礎(chǔ)，鋪磚地面。2、精料庫：采用磚混結(jié)構(gòu)形式，空腹鋼窗，輕鋼屋架，輕型保溫瓦屋面，條形基礎(chǔ)，混凝土地面。3、草庫：采用排架結(jié)構(gòu)形式，輕鋼屋架，壓型鋼板瓦屋面，無圍護結(jié)構(gòu)，獨立基礎(chǔ)，混凝土地面。4、資料室及育種室：采用磚混結(jié)構(gòu)形式，塑鋼窗，

21、木屋架，缸瓦屋面，條形基礎(chǔ)，內(nèi)裝修面層，地板磚地面。5、配電及消毒室：采用磚混結(jié)構(gòu)形式，塑鋼窗，木屋架，缸瓦屋面，條形基礎(chǔ)，內(nèi)裝修面層，地板磚地面。6、青貯池：地上建造，石砌結(jié)構(gòu)，混凝土地面，加設(shè)防潮措施。7、場區(qū)道路：卵石灌漿，混凝土地面，同時壓光。8、運動場：一半為三合土墊層，一半為天然砂土墊層，有一定坡度，保證排水暢通。9、護欄：采用711060金屬網(wǎng)圍欄。10、輔助用房：采用磚混結(jié)構(gòu)形式，木屋架，輕型保溫瓦屋面，條形基礎(chǔ)，混凝土地面。11、圍墻：毛石基礎(chǔ)，240毫米紅磚砌體，每隔6米加設(shè)風(fēng)柱380毫米，圍墻高度為2米。82公用工程：821給排水1、給水水源：用水由自備井供水。建設(shè)無塔供

22、水深水井2眼，供水能力為噸/小時。能夠滿足擴建后的生產(chǎn)與生活用水需要。用水量：用水量包括飼養(yǎng)用水、人員用水和綠化用水，計算得到項目每日生產(chǎn)生活總用水量為32噸。其中：生產(chǎn)用水31.44噸。供水系統(tǒng)： 場區(qū)內(nèi)輸配管線采用生產(chǎn)、生活、與消防共用的管線系統(tǒng)，管線在廠區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，供水從主干管引到各用水點。2、排水：排水分生產(chǎn)污水、生活污水和雨水三種。三種排水分開進行。 生產(chǎn)污水：主要為牛舍產(chǎn)生的污水，經(jīng)處理后排出場外。生活污水：場內(nèi)的生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。雨水排放：雨水排放采取有組織漫流的形式排放，主要道路兩側(cè)設(shè)排水明溝。3、消防：新建工程利用項目單位原消防系統(tǒng)，原場區(qū)的消防系統(tǒng)與給水系統(tǒng)合

23、用，消防用水量為：室內(nèi)10升/秒，室外15升/秒。根據(jù)消防要求及建筑情況設(shè)立了室外、室內(nèi)消防栓，室內(nèi)消防栓按間距40米設(shè)立。室外地下消防栓按不大于120米設(shè)立。未設(shè)室內(nèi)消防栓的房屋，配置干粉滅火器。822供電：1、供電電源：供電電源引入場區(qū)，購置50千伏安變壓器一臺。2、供電設(shè)計：配電室供電是采用樹干式與放射式相結(jié)合供電的方式;對主要供電負(fù)荷，采用單獨回路供電的方式; 場區(qū)低壓供電線路采用地埋形式。3、照明設(shè)計：項目照明線、插座線路、空調(diào)線路和開關(guān)分別裝設(shè)。在終端配電箱的進線外設(shè)漏電保護開關(guān)，對它下面的每個插座進行漏電保護, 分?jǐn)嗦菲鲗Χ搪泛瓦^載進行保護。建筑物根據(jù)作用和功能不同分別采用熒光燈

24、、白熾燈燈具。823供熱及通訊：項目只有資料室、育種室和門衛(wèi)消毒房需要供暖，采用微型煤爐，年耗煤炭26.20噸；項目區(qū)通訊發(fā)達，程控電話、手機和寬帶均開通。82配套儀器設(shè)備購置821儀器設(shè)備購置：8211主要設(shè)備：該項目主要設(shè)備10臺套。其中：切割機2臺、揉碎機2臺、飼料粉碎機2臺、打草機2臺、牧草打捆機2臺，造價4.30萬元。8212輔助設(shè)備：該項目輔助設(shè)備13臺套。其中：潛水泵1臺、水泵1臺、電動機2臺、排污設(shè)備2臺套、變電設(shè)備1臺套、防疫設(shè)備1臺套、化驗設(shè)備1臺套、消毒設(shè)備2臺套、大貨車1臺、小拖拉機1臺和生產(chǎn)工具等，造價24.78萬元。83基礎(chǔ)母羊、種公羊購置該項目購純種德美肉用種羊2

25、60只。其中：基礎(chǔ)母羊250只（6000元/只）、種公羊10只（8000元/只），造價158萬元。詳見儀器設(shè)備及購牛投資明細(xì)表小結(jié)：總造價440.16萬元。其中：建安工程總造價253.08萬元、儀器設(shè)備購置29.08萬元、純種種羊158萬元。第九章 投資估算和資金籌措91投資簡述該項目投資估算，依據(jù)投資項目可行性研究指南（試用版）和現(xiàn)行工業(yè)項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定編制本章。911建筑工程費用：根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)形式，根據(jù)河北省建筑工程概算定額標(biāo)準(zhǔn)及圍場地區(qū)現(xiàn)有類似建筑的實際造價情況確定。912設(shè)備費：根據(jù)設(shè)備廠家報價及調(diào)研結(jié)果確定。913設(shè)備運雜費：按設(shè)備廠家報價，設(shè)備報價已含設(shè)備運雜費。914廠區(qū)工

26、程費：按初步擬定方案的道路、供水、供電方案估價計算。92項目投資估算及資金來源：921總投資估算：經(jīng)測算，該項目投資總額為596.60萬元。其中：固定資產(chǎn)投資513萬元、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息均為零、流動資金83.60萬元（詳見投資估算表）。1022資金來源：在固定資產(chǎn)投資513萬元中，申請國家補助300萬元，自籌213萬元（比例為：1：0.71）。流動資金83.60萬元全額自籌解決?？偼顿Y國家與自籌比例為1：0.99。103資金使用計劃該項目固定資產(chǎn)投資513萬元,自項目批準(zhǔn)資金到位開工之日起1年內(nèi)投入完成。第十章 建設(shè)期限和實施的進度安排101進度安排說明：項目實施進度分為兩個階段進行

27、。即項目前期階段和項目建設(shè)階段。項目前期工作包括立項、可行性研究和評估項目建設(shè)階段包括項目設(shè)計、設(shè)備采購、施工、試生產(chǎn)。102項目建設(shè)期限：該項目建設(shè)期為一年（2009年3月2010年3月）。103實施進度安排：1021前期工作階段：2008年8月2008年10月項目咨詢、資源調(diào)查、市場調(diào)研，落實土地和自籌建設(shè)資金等。2008年11月2009年2月落實環(huán)評、編制項目可行性研究報告、專家對項目評審論證和項目申報等。2009年3月2010年3月土建、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝、調(diào)試。2010年4月2010年5月總體工程驗收。104投產(chǎn)階段：2010年3月2011年3月為投產(chǎn)階段，達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模的50%。

28、2011年3月2012年3月為投產(chǎn)階段，達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模的80%。105達產(chǎn)階段：2013年3月至項目期結(jié)束年均達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模的100%。第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保111土地規(guī)劃項目選用地為自有荒灘地，規(guī)劃占地120畝。112環(huán)境保護1121項目對環(huán)境的影響項目的污染源為羊糞和污水，羊糞便散發(fā)污濁氣體，同時含有大量的病菌，污水含有超標(biāo)的bod、cod及大量的懸浮物和有害細(xì)菌，這是對環(huán)境造成影響的最大因素，如不采取治理措施，則會污染周圍環(huán)境，同時也危害企業(yè)自身。1122污染源的處理與綜合利用方案羊糞可經(jīng)過處理以供應(yīng)農(nóng)田、菜地和果樹施用。羊糞由專人收集，集中處理，統(tǒng)一運輸，防止對外界的污染。羊糞

29、利用生物發(fā)酵技術(shù)處理，使其完全熟化，并徹底殺死有害病菌，使糞便成為無臭、完全腐熟的活性有機肥。羊糞處理工藝見下圖：沼渣沼液利用脫 硫沼 氣糞便收集沼氣池厭氧發(fā)酵沼氣利用炊事用能等圖111 糞污處理流程圖種羊繁育場大部分羊糞、尿經(jīng)沼氣池處理發(fā)酵，沼氣用來生產(chǎn)生活用，沼液用做肥料，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的小部分糞、尿集中堆積，漚制、腐熟用作農(nóng)田肥料，同時小區(qū)和羊舍嚴(yán)格按照國家有關(guān)衛(wèi)生防疫標(biāo)準(zhǔn)進行施工建設(shè)，設(shè)立消毒室、消毒池和獸醫(yī)防疫室，嚴(yán)格控制外來人員入內(nèi)。第十二章 項目組織管理與運行121項目建設(shè)期組織管理與職能1211管理機構(gòu)為保證項目建設(shè)任務(wù)的圓滿完成，本項目由項目主管單位負(fù)責(zé)同志全權(quán)監(jiān)督，成立有

30、項目實施單位負(fù)責(zé)人、基建與財務(wù)負(fù)責(zé)人參與的項目建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和項目建設(shè)實施辦公室。抽派責(zé)任心強、經(jīng)驗豐富、有專業(yè)知識的同志負(fù)責(zé)項目的具體工作。管理領(lǐng)導(dǎo)小組和項目建設(shè)實施辦公室職責(zé)為:12111項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專門的辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)項目建設(shè)的具體工作。主要職責(zé)：及時做好項目前期各項準(zhǔn)備工作，主要包括項目材料的規(guī)劃、設(shè)計、編寫，建筑材料、儀器設(shè)備及土建工程招標(biāo)等，保證項目及時開工建設(shè)，按要求竣工和順利驗收等。項目建設(shè)資金將嚴(yán)格按照國家有關(guān)部門和農(nóng)業(yè)部的有關(guān)規(guī)定及財務(wù)管理制度進行管理和使用，做到?？顚Ｓ?，專帳、專門管理，保證不發(fā)生擠占挪用現(xiàn)象。建筑材料的采購、土建工程、設(shè)備的采購以及工

31、程監(jiān)理等，全部按照農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目規(guī)定的程序，以公開招標(biāo)或邀標(biāo)形式組織進行。12112項目建設(shè)實施辦公室項目建設(shè)辦公室由項目承擔(dān)單位有關(guān)人員組成，總經(jīng)理為項目法人，負(fù)責(zé)項目組織和實施工作，主要內(nèi)容包括：編制和審查項目建設(shè)規(guī)劃和設(shè)計，項目計劃管理、財務(wù)管理、物資采購管理和工程進度管理，項目考察和論證，組織技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和推廣工作，檢查、監(jiān)督各部門工作進展。同時要按照項目規(guī)劃和實施計劃要求，組織人員具體落實，及時向領(lǐng)導(dǎo)組反饋項目建設(shè)和運行管理中的問題，定期向領(lǐng)導(dǎo)組匯報項目執(zhí)行情況。1212項目實施管理項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)管理的政策和法規(guī)，工程的建設(shè)本著投資少、設(shè)計合理、保證工程質(zhì)量的原

32、則進行。整個工程嚴(yán)格按照國家有關(guān)要求進行，實行招投標(biāo)制，項目前期、工程設(shè)計、施工、設(shè)備安裝等項工作均選擇有資質(zhì)的單位來執(zhí)行，并簽定嚴(yán)格的合同。項目建設(shè)要明確項目負(fù)責(zé)人，實行項目法人負(fù)責(zé)終身制。12121實施計劃的執(zhí)行項目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)預(yù)定的實施計劃開展日常工作，及時解決實施過程中出現(xiàn)的各種問題。12122進度和投資的控制項目實施中，動態(tài)監(jiān)控進度和投資，并與計劃比較，對超出的工期與投資及時采取補救措施。12123項目例會 實行例會制度，定期召開由項目小組組成員和有關(guān)項目參與單位參加的項目實施例會。討論項目進展情況及存在的問題及解決措施，制定下一步的工作計劃。對會議做出的各項決定或討論的結(jié)果進行文檔

33、記錄，并及時分發(fā)給與會人員和有關(guān)的項目實施人員。12124文檔管理 對實施過程進行全面的文檔記錄和管理分類，對重要的文檔需要報送項目實施領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員，并進行存檔。12125資金管理本項目建設(shè)資金要嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)會計制度進行管理，實行?？顚Ｓ?，專戶專存，專帳結(jié)算。資金的使用要提前做出計劃，申報主管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)，得到批復(fù)后方可動用資金，嚴(yán)格執(zhí)行用款計劃和財務(wù)決算制，嚴(yán)禁擠占挪用，嚴(yán)格控制資金流向，未經(jīng)項目工作組長批復(fù)，不得動用資金；對每批款項的流入和流出要及時做好記錄，事后要進行確認(rèn)，加強法人監(jiān)督和審計監(jiān)督。、122項目建成后組織管理機構(gòu)與職能1221企業(yè)機構(gòu)該單位是服務(wù)性事業(yè)單位。所長

34、是法人,決定單位的一切重大問題并負(fù)責(zé)單位的日常管理工作。該項目投產(chǎn)后，與農(nóng)科所一套人馬兩塊牌子，不再另設(shè)組織機構(gòu)。羊場設(shè)六部二室。即生產(chǎn)技術(shù)科、供銷科、財務(wù)科、安全保衛(wèi)科、辦公室、化驗室和外聯(lián)辦。生產(chǎn)技術(shù)部下轄生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)。組織機構(gòu)示意圖如下：生產(chǎn)技術(shù)部安全保衛(wèi)部外聯(lián)辦辦公室防疫室供銷部財務(wù)部場 長1222組織管理制度和措施為調(diào)動積極性，增強責(zé)任感，提高工作效率和質(zhì)量，特制定如下管理制度和措施。1、實行崗位責(zé)任制。良種種羊繁育場實行場長統(tǒng)一管理下的聯(lián)產(chǎn)承包制，責(zé)任到人，責(zé)、權(quán)、利結(jié)合，簽定合同，年終考核，兌現(xiàn)獎懲。2、實行崗位工資浮動制度。管理人員、配種人員、獸醫(yī)人員、供銷人員的工資

35、待遇與工作業(yè)績掛鉤。3、除以上措施外，根據(jù)需要分別制定勞動管理、財務(wù)管理、物資管理等規(guī)章制度，實行規(guī)范化管理。123人員配置：1231勞動定員：該項目勞動定員為23人。其中：管理人員3人、技術(shù)人員2人、生產(chǎn)人員（飼養(yǎng)員）12人、輔助人員6人。1222人員來源：管理人員面向社會招聘（本科以上學(xué)歷），技術(shù)人員面向社會招聘畜牧專業(yè)大中專畢業(yè)生，生產(chǎn)人員和輔助人員面向返鄉(xiāng)農(nóng)民工招錄。124勞動保護企業(yè)與員工簽定勞務(wù)合同，合同期內(nèi)按國家規(guī)定給員工繳納社會養(yǎng)老保險、人身保險和醫(yī)療保險，定期發(fā)放勞保用品。125人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)是項目運行機制中不可缺少的中心環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求，因此人員培訓(xùn)工

36、作應(yīng)與工程建設(shè)同步進行，并應(yīng)在生產(chǎn)中保持長期性和穩(wěn)定性。通過培訓(xùn)可提高人員的科學(xué)文化水平，技術(shù)技能和人才素質(zhì)，是完成項目目標(biāo)的基礎(chǔ)，為此本項目擬采用請進來和走出去的辦法，定期邀請高等院校、科研單位和國內(nèi)同行的有關(guān)專家到公司進行技術(shù)傳授和指導(dǎo)，定期輪流派出本企業(yè)的工程技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、企業(yè)工人到高等校及科研單位以及同行業(yè)中正常運行的規(guī)模化企業(yè)進行培訓(xùn)，以提高全體人員的素質(zhì)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭加大力度。管理人員和技術(shù)人員必須具備大專以上文化程度和三年以上生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，工人必須熟練掌握業(yè)務(wù)技能。人員培訓(xùn)由xx農(nóng)大和畜牧水產(chǎn)局負(fù)責(zé)實施，經(jīng)考試合格后方可上崗，并有10%的富余；一般

37、崗位由外派人員回場現(xiàn)場培訓(xùn)。126工作制及勞動生產(chǎn)率1261工作制:該項目投產(chǎn)后，正常年生產(chǎn)期為365天。實行一班工作制, 每班八小時。1262勞動生產(chǎn)率:經(jīng)測算, 生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率為51.48萬元/人.年, 全員勞動生產(chǎn)率為26.86萬元/人.年。127項目運行費及解決所需費用的合理方式方法1271運行費：項目建成后，年運行費549.52萬元。詳見總成本估算表。1272解決所需費用的合理方式方法：維持正常經(jīng)營所需費用在企業(yè)銷售費用中解決，流動資金不足部分可增加貸款，企業(yè)本身預(yù)期有盈利，效益明顯，正常周轉(zhuǎn)無問題。128資產(chǎn)歸屬及管理 1281資產(chǎn)歸屬：該項目是“xx站”出資建設(shè)，投產(chǎn)后資產(chǎn)歸

38、屬xx站所有。1281管理及維護：該項目建設(shè)期間的實施和投產(chǎn)后使用及管護歸xx站種羊繁育場。1282投產(chǎn)后技術(shù)維護：一是建立規(guī)章制度，操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，降低企業(yè)成本，使企業(yè)和養(yǎng)殖小區(qū)及周邊的養(yǎng)殖戶獲取最大的經(jīng)濟效益。二是保持場區(qū)和圈舍內(nèi)的清潔衛(wèi)生。三是建立設(shè)備運行檔案，積累材料，為標(biāo)準(zhǔn)化肉羊舍飼養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖戶提供可靠的科學(xué)依據(jù)。四是加強對沼氣池和排污管道的管護，做到定期檢查和維修。五是備足生產(chǎn)（線）設(shè)備零部件。第十三章 效益分析與風(fēng)險評價131編制依據(jù)和評價原則1311編制依據(jù)根據(jù)國家計委發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)手冊,進行財務(wù)評價。1312編制依據(jù)評價原則:

39、該項目是畜牧養(yǎng)殖項目，因此，其投資效益為全部效益。132基本數(shù)據(jù)1121項目計算期:該項目計算期為12年。其中建設(shè)期為1年、投產(chǎn)2年、達產(chǎn)期9年。133產(chǎn)品成本預(yù)測1331計算原則:該項目的計算原則是根據(jù)產(chǎn)品市場價格和企業(yè)運行成本來計算的，使企業(yè)和養(yǎng)殖戶獲取最大的經(jīng)濟利益。1332動力及配件：動力(電)和生產(chǎn)設(shè)備配件需外購。根據(jù)生產(chǎn)消耗定額和勞務(wù)成本計算。1333工資及福利基金：工資按勞務(wù)市場工資水平計算，提取的職工福利基金按工資總額的17%提取。根據(jù)勞務(wù)市場價格和全社會工資漲幅水平及工作崗位的不同確定人員工資。即：管理人員為3000元/月,工程技術(shù)人員為3500元/月, 工人為2000元/月

40、, 輔助人員為1600元/月。管理人員：3人5000元/月12月=180000元工程技術(shù)人員2人3500元/月12月=84000元飼養(yǎng)員12人2000元/月12月=288000元輔助人員6人1600元/月12月=115200元 經(jīng)測算,年工資總額及福利基金為78.06萬元。其中：工資總額66.72萬元、福利基金11.34萬元。1334折舊費:根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，其固定資產(chǎn)形成率為90%, 凈殘值按固定資產(chǎn)原值的5%計算。根據(jù)項目計算期測算為12年。513萬元90%95%12年36.55萬元經(jīng)測算,年折舊額為36.55萬元。1335攤銷費:根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,無形及遞延資產(chǎn)作為攤銷費分年和10年計入

41、成本, 為計算方便,該項目按年計算。即：41.49萬元5年8.30萬元經(jīng)測算,年攤銷費為8.30萬元。1336大修費: 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定, 大修費是折舊費的40-50%, 本項目按40%計算。 即：36.55萬元40%14.62萬元 經(jīng)測算, 年大修費為14.62萬元。1337單位產(chǎn)品成本構(gòu)成: 根據(jù)主要產(chǎn)出物和投入物現(xiàn)行市場價, 單位成本費用構(gòu)成如下:單位生產(chǎn)成本原材料燃料及動力工資及附加制造費副產(chǎn)品回收詳見單位產(chǎn)品成本計算表。1338總成本費用構(gòu)成:生產(chǎn)成本原材料外購燃料及動力工資及附加制造費副產(chǎn)品回收制造費折舊費維修費其他制造費其他制造費攤銷費利息支出其他費用總成本生產(chǎn)成本制造費用其他費

42、用經(jīng)營成本總成本折舊費攤銷費利息支出經(jīng)測算，該項目總成本為549.52萬元。其中：固定總成本為206.95萬元、可變總成本為342.57萬元。經(jīng)營總成本為504.67萬元。詳見總成本估算表。134產(chǎn)品銷售價格根據(jù)同類企業(yè)產(chǎn)品銷售價格和行業(yè)文獻，結(jié)合項目成本測算和市場現(xiàn)行價格確定鮮奶銷售價格，目前，10月齡種羔羊67000元/只。本可行性研究報告按4000元/只，商品羊按600元/只，毛絨按40元/只計算。135效益分析1351總產(chǎn)值(銷售收入)：根據(jù)市場供需情況擬定銷售價格計算總產(chǎn)值(銷售收入)。經(jīng)測算，正常年可創(chuàng)銷售收入（產(chǎn)值）617.68萬元。1352稅金及附加: 根據(jù)國家有關(guān)政策征收規(guī)定,養(yǎng)殖業(yè)稅率為零。1353利潤總額:經(jīng)測算, 正常年銷售收入扣除稅費和生產(chǎn)總成本,小區(qū)可年創(chuàng)利潤68.16萬元。1354所得稅:根據(jù)國家修訂的稅法規(guī)定所得稅率為25%。經(jīng)計算，正常年向國家交納所得稅17.04萬元。1355稅后利潤：經(jīng)測算，稅后利潤總額為51.12萬元。1356特種基金：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定, 特種基金的提取比例為企業(yè)稅后利潤