儲運部管理評審報告?zhèn)}儲部現(xiàn)有問題分析與改善工作計劃

1、儲運部管理評審報告目錄1、目標的達成狀況2、倉庫質(zhì)量體系方案的實施情況3、內(nèi)審不符合項4、糾正/預防措施5、倉儲管理、物料進出、采購進料、銷售出貨管理6、產(chǎn)品防護管理7、本部門對體系的改進建議和其它需求8、本部門的改善工作計劃一、目標達成狀況1、倉庫目標之分解計算方法盤點帳物準確率以每月底財務(wù)部復盤不相符數(shù)為主 總盤數(shù)實盤數(shù)*100%發(fā)貨準確率以客戶投訴數(shù)量、規(guī)格型號、次數(shù)為主 發(fā)貨準確次數(shù)總發(fā)貨數(shù)*100%月份達成值目標值8月9月10月11月盤點帳物準確率95% 99.8%99.8%99.9%99.9%發(fā)貨準確率95%100%100%100%100%二、倉庫質(zhì)量體系方案的實施情況 倉儲質(zhì)量管

2、理實現(xiàn)倉儲產(chǎn)品質(zhì)量特征開展計劃、組織、控制和協(xié)調(diào)活動。應(yīng)用科學原理和科學方運對倉儲商品進行儲存、保養(yǎng)，以保證提供高質(zhì)量的倉儲商品管理。管理倉儲經(jīng)濟，收、發(fā)和保管好適合使用者要求的體系并采取各種方法。倉儲質(zhì)量管理內(nèi)容1、實施產(chǎn)品的質(zhì)量入庫標準、及入庫產(chǎn)品質(zhì)量標準的具體方案，實施質(zhì)量的保證方案；在實際操作過程中嚴格開展控制和監(jiān)督、約束，并實施過程、做好人員之間、部門之間的協(xié)調(diào)和信息溝通使質(zhì)量標準在實施中得到調(diào)整和優(yōu)化。2、生產(chǎn)入庫、儲存、銷售服務(wù)進行以質(zhì)量為目的管理、裝卸搬運質(zhì)量管理、交接質(zhì)量管理、保管質(zhì)量管理、財產(chǎn)質(zhì)量管理、后勤保障管理、安全保衛(wèi)質(zhì)量管理、服務(wù)質(zhì)量管理等。三、內(nèi)審不符合項資產(chǎn)編號

3、BR/QT0547電子稱，未進行定期校準年檢部分員工對公司品質(zhì)目標及質(zhì)量方針不了解個別標示卡沒有出入庫日期四、糾正/預防措施提報工程儀器管理員，第一時間送檢。儀器管理員定期巡查檢驗日期每周一、三、五對本部門員工開早會時，向他們背誦一遍本公司的品質(zhì)目標及質(zhì)量方針，現(xiàn)已執(zhí)行。盤點所有物料卡標示情況，并更改正確。主管加強對該項目的抽查力度五、倉儲管理、物料進出、采購進料、銷售出貨管理 “先入先出”管理：嚴格按照倉庫儲存管理規(guī)定進行物料進出的管控倉庫溫濕度管理：根據(jù)倉庫溫濕度管理規(guī)定，制定每日對倉庫溫濕度進行點檢，專門指定一名人員負責每天的點檢工作，由組長或主管進行監(jiān)督檢查，并簽名確認 來料檢驗管理：

4、根據(jù)來料檢驗管理，再接收物料后第一時間填寫到貨單并核對好訂單號、物料編號、及數(shù)量。核對準確無誤后打印給品管部IQC檢驗，品管部回復報告后根據(jù)最終判定結(jié)果進行入庫、退貨、特采或挑選，并做好相應(yīng)的正確的標示，放入指定的位置銷售出貨管理：由銷售部在ERP系統(tǒng)中制定客戶發(fā)貨通知單經(jīng)財務(wù)部審核，儲運部依據(jù)審核后的ERP送貨單據(jù)給予出貨，迅速的按照“先入先出”的原則備好準確的數(shù)量，放到指定的出貨區(qū)域，同時通知品保部進行出貨前的檢驗六、產(chǎn)品防護管理 材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于指定位置上，盡量保持包裝完整，落地堆放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。 倉庫內(nèi)材料及產(chǎn)品由各分

5、管物料員妥善維護，避免鼠咬蟲耗、受塵、生潮，倉庫保持干燥、通風，并做好防日曬、防雨淋等措施，倉庫防火設(shè)施符合消防安全規(guī)定，安全通道無障礙物七、本部門對體系的改進建議和其它需求 公司部分人員的環(huán)保意識不足，例如：部分人員對危險廢棄物不是十分理解，觀念松懈，隨意亂丟，建議：針對類似情況，還是應(yīng)加強人員對此的認識，指定專門的部門專門的人進行固體廢棄物管理的培訓及考核 公司部分人員對本部門或其它相關(guān)部門的工作程序不了解，包括基層管理人員，造成了工作中的種種不便，甚至對對方的工作立場不理解而產(chǎn)生矛盾，不利于工作的下一步開展，建議：各部門就各自部門編寫的程序文件在早會上或其他適合的場合進行導讀，其他部門的

6、部門長可以安排相關(guān)人員進行旁聽和學習，做到全員參與，了解到具體的內(nèi)容，是更好的按程序順利作業(yè)現(xiàn)場管理人員對不良品的管制意識不夠，未嚴格依照不合格品控制程序來落實執(zhí)行，例如：1、在庫發(fā)現(xiàn)不良品時，沒有即時處理的，只是通知倉庫進行隔離，而沒有做不良內(nèi)容識，又或者是在現(xiàn)品票上用筆打上一個叉，表明原因的字體潦草，無法辨認，導致若干天后沒有人清楚該產(chǎn)品發(fā)生不良的內(nèi)容是什么建議針對上述情況：1、對現(xiàn)場管理人員進行不合格品管理程序再陪訓，加強對不合格品管制的意識和相關(guān)方面的知識2、針對以上幾種情況，規(guī)定一旦出現(xiàn)此種情況，這部分的異常品的標識工作具體由誰做？什么時間做？標識的方法的統(tǒng)一性3、倉庫對標識好的產(chǎn)品進行隔離放置八、本部門改善工作計劃 庫存管理 對庫存物料進行劃分明確的庫位，合理利用空間，對物料的堆垛高度、寬度、重量進行合理的設(shè)定，倉庫5S的進一步的維護，在倉庫的干燥、防潮、通風、消防設(shè)施、安全通道的進一步維護，倉庫帳、物、卡實行定期專人稽核制度 構(gòu)建有利團隊，并確定其標準和目標 倉庫物料員在原有的崗位的基礎(chǔ)上還應(yīng)具備較強的倉庫電腦化管理的能力，（熟悉倉庫電腦化管理的應(yīng)用，熟悉電腦化倉庫管理的基本結(jié)構(gòu)并能熟練