工具庫房管理規(guī)定工具采購、入庫保管、領(lǐng)用出庫程序

1、工具庫房管理規(guī)定1.目的 通過對內(nèi)部作業(yè)過程的控制，確保其作業(yè)能做到適時、適量、適質(zhì)以配合生產(chǎn)所需，降低庫存，提高效率。2.范圍 適用于工具庫的管理及相關(guān)接口單位的出入庫管理3.職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工具庫的歸口管理 工具庫倉管員負(fù)責(zé)物料的出入庫管理及帳目的建立和管理 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工具庫帳目的督導(dǎo)和核查 權(quán)責(zé)主管負(fù)責(zé)物料的審批和領(lǐng)用4.內(nèi)容采購及審批設(shè)備維修使用的配件，由維修人員填寫請購單經(jīng)部門主管確認(rèn)，總經(jīng)理審批后，交采購部相關(guān)采購員采購生產(chǎn)所需的刀具、五金件、量具、制造工裝所用的原材料、勞保用品、雜品等，由使用部門填寫請購單經(jīng)部門主管確認(rèn)，由總經(jīng)理審批，交采購部相關(guān)采購員采購物料采購必須實(shí)行“先請

2、購、后采購；先入庫、再領(lǐng)用”的原則各車間每月必須消耗的物料，由各車間主任在每月25日依據(jù)下一月預(yù)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)編制預(yù)使用計(jì)劃，由倉管員依據(jù)安全庫存編制下一月“采購計(jì)劃”報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購員集中采購。驗(yàn)證及入庫設(shè)備維修使用的配件，由維修人員驗(yàn)證，合格后由倉管員清點(diǎn)數(shù)量填寫入庫單采購員簽字，連同經(jīng)審批的請購單，交財(cái)務(wù)入賬。生產(chǎn)所需的刀具、五金件、量具、制造工裝所用的原材料、勞保用品、雜品等，由倉管員依據(jù)廠家的合格證（低值、少量物料可以沒有）驗(yàn)證、清點(diǎn)數(shù)量，由倉管員填寫入庫單采購員簽字，連同經(jīng)審批的請購單，交財(cái)務(wù)入賬。領(lǐng)用及出庫生產(chǎn)所需的刀具（刀頭、刀桿、鉆頭、板牙、絲錐、各類磨頭等）的領(lǐng)用，由使用

3、人憑個人刀具領(lǐng)用卡提出申請，車間主任簽字確認(rèn)，使用人憑個人刀具領(lǐng)用卡到工具庫領(lǐng)取，發(fā)放時倉管員按“一一對等，交舊換新”的原則發(fā)放，同時，在物品領(lǐng)用/回收記錄表上登記，領(lǐng)用人簽字。制造工裝所用的原材料，由制作人員憑請購單領(lǐng)取，工裝制作完成后，由制作人員入工具庫，使用部門主管領(lǐng)取后，由倉管員在原材料明細(xì)帳中登記。量檢具由計(jì)量室憑請購單采購；入庫參照“4.2.2”進(jìn)行，統(tǒng)一校驗(yàn)后按計(jì)量管理規(guī)定進(jìn)行管理。領(lǐng)用亦同。設(shè)備維修使用的配件、五金件、勞保用品、雜品等，由請購人憑請購單領(lǐng)取，倉管員在物品領(lǐng)用/回收記錄表上登記，領(lǐng)用人簽字。單據(jù)規(guī)范請購單必須由請購部門/請購人親自填寫，特殊要求的在備注欄備注，請購

4、單被批準(zhǔn)后嚴(yán)禁更改大宗常用物料在外地采購的，由采購員填寫采購單，其中一聯(lián)連同請購單存工具庫備查入庫單在填寫時必須全欄填寫清楚，不得有涂改痕跡，入庫單作廢必須全聯(lián)保存，反沖入庫必須用紅色筆填寫，并將財(cái)務(wù)聯(lián)馬上交財(cái)務(wù)沖賬。個人刀具領(lǐng)用卡每人每月一張（填滿后續(xù)頁），由倉管員在月底回收舊卡發(fā)放新卡，由使用人保存。發(fā)放時由倉管員在新卡上簽字有效；月底交倉管員回收換新，遺失的按10元/張?zhí)幜P后補(bǔ)發(fā)。賬目管理各類物料必須分類建立明細(xì)帳物料的領(lǐng)用必須堅(jiān)持“分類、分組”的原則。物品領(lǐng)用/回收記錄表必須按班組、按天建立，一式兩份，月底匯總后連同個人刀具領(lǐng)用卡上交財(cái)務(wù)明細(xì)帳必須做到：“日清月結(jié)”月底各種單據(jù)：請購單采購單（如果有）入庫單上交財(cái)務(wù)入賬時，必須齊全。庫房管理庫房貨架必須按區(qū)域劃分，分類擺放、定位清晰常用物料的月使用量，倉管員必須做到：心中有數(shù)，在保證物料夠用的前提下，盡量減少物料庫存。物料的發(fā)放堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則廢舊物料必須分類集中存放，月底上報處理“6S”管理按照公司相關(guān)制度執(zhí)行5 相關(guān)文件（無）6 相關(guān)記錄 請購單 入庫單 個人物料領(lǐng)用卡（見附件1） 物品領(lǐng)用/回收記錄表（見附件2）編 制審 核批 準(zhǔn)附件1：浙江精恒銅業(yè)有限公司個人刀具領(lǐng)用卡 年 月車間班組姓名工號