業(yè)務(wù)出差管理制度.doc

1、業(yè)，精于勤，荒于嬉重慶 *商貿(mào)有限公司出差管理制度一、出差申請1、所有業(yè)務(wù)員出差之前應(yīng)填制 出差申請表，否則，由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)出差費(fèi)用。出差申請表申請人申請日期出差時(shí)間段出差目的是否申請公車是否申請車牌出差行程拜訪客戶內(nèi)勤部審核總經(jīng)辦審批2、業(yè)務(wù)員填制好出差申請表后，交由內(nèi)勤部、總經(jīng)理審批，審批同意后方可出差?？偨?jīng)理不在公司時(shí)，可由總經(jīng)理授權(quán)公司其他員工代理執(zhí)行審批權(quán)限。3、出差申請表審批同意后，由業(yè)務(wù)員交內(nèi)勤部保管備查，不能隨意改動審批內(nèi)容。4、業(yè)務(wù)員出差前，應(yīng)自行在內(nèi)勤處領(lǐng)取客戶拜訪表，若銷售部有業(yè)務(wù)任務(wù)安排時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)服從銷售部的統(tǒng)一安排。5、業(yè)務(wù)員出差前，應(yīng)自行到內(nèi)勤處領(lǐng)取應(yīng)收賬款對賬

2、單并做好交接登記，內(nèi)勤根據(jù)業(yè)務(wù)員出差行程， 提前將出差業(yè)務(wù)員計(jì)劃要拜訪的所有客戶的應(yīng)收賬款對賬單準(zhǔn)備好。6、業(yè)務(wù)員出差前，應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，并帶齊價(jià)格表等相關(guān)資料。二、出差行蹤匯報(bào)第1頁共4頁業(yè)，精于勤，荒于嬉重慶 *商貿(mào)有限公司1、業(yè)務(wù)員出差，應(yīng)當(dāng)按照出差申請表上注明的出差行程安排進(jìn)行客戶拜訪或走訪市場，核對應(yīng)收賬款，填制客戶拜訪表及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容，不要擅自改變行程安排。若遇特殊情況需要改變行程安排的，應(yīng)提前報(bào)告公司總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可按新行程進(jìn)行客戶拜訪或走訪市場，內(nèi)勤在出差申請表上對相應(yīng)行程作出更改。2、業(yè)務(wù)員出差時(shí)，每天以電話或電子郵件的方式向總經(jīng)理匯報(bào)行蹤，內(nèi)勤部每天按每位業(yè)務(wù)員

3、匯報(bào)情況記錄出差行蹤登記表。出差行蹤登記表出差人：日期地址拜訪客戶業(yè)務(wù)內(nèi)容住宿酒店酒店電話3、業(yè)務(wù)員出差期間應(yīng)當(dāng)將所有應(yīng)收賬款對賬單全部與客戶核對，并要求客戶在對賬單上簽字、蓋章確認(rèn)。若業(yè)務(wù)員弄虛作假， 造成公司應(yīng)收賬款核對不上或無法收回的，業(yè)務(wù)員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)所有責(zé)任。4、業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)出差實(shí)際情況據(jù)實(shí)匯報(bào)行蹤，內(nèi)勤部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員行蹤的抽查及監(jiān)控，凡抽查到業(yè)務(wù)人員虛報(bào)行蹤時(shí)，將對當(dāng)事人處以200 元/人/次的罰款，并納入當(dāng)月業(yè)績及年終獎考核。三、出差總結(jié)報(bào)告1、業(yè)務(wù)員出差回公司后，應(yīng)將客戶拜訪表交內(nèi)勤，及時(shí)將應(yīng)收賬款對賬單交內(nèi)勤存檔備查，并做好交接記錄。2、業(yè)務(wù)員出差回公司后兩天內(nèi)應(yīng)當(dāng)及時(shí)填寫出差

4、總結(jié)報(bào)告，報(bào)內(nèi)勤部簽字后交總經(jīng)理簽字。出差總結(jié)報(bào)告可按如下格式，也可以按習(xí)慣自行編寫。第2頁共4頁業(yè)，精于勤，荒于嬉重慶 *商貿(mào)有限公司出差總結(jié)報(bào)告出差人出差時(shí)間段行程拜訪客戶客戶反映的問題應(yīng)對策略自我評價(jià)達(dá)到的效果市場部意見：總經(jīng)理：3、銷售部可組織相關(guān)部門對業(yè)務(wù)員出差總結(jié)報(bào)告進(jìn)行評定，并對出差效果進(jìn)行評估，以便于對業(yè)務(wù)員出差管理方法進(jìn)行調(diào)整。其評估結(jié)果將納入業(yè)務(wù)員年終考核，并可作為此人薪資評定或晉級依據(jù)。四、差旅費(fèi)報(bào)銷1、報(bào)銷內(nèi)容業(yè)務(wù)員出差除按公司規(guī)定可實(shí)報(bào)實(shí)銷差旅交通費(fèi)（除打的費(fèi)）外，還可按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)，生活補(bǔ)貼2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：差旅費(fèi)報(bào)銷項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)單位：元序號職務(wù)項(xiàng)目住宿費(fèi)生活補(bǔ)

5、貼1業(yè)務(wù)員40402業(yè)務(wù)經(jīng)理60403部門經(jīng)理級100604公司副總經(jīng)理級120803、業(yè)務(wù)員回公司后，應(yīng)及時(shí)填制費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷本次的差旅費(fèi)及生活補(bǔ)助,具體要求：（1）、一人一單：涉及兩人以上一起拜訪客戶或走訪市場的，也必須分開填報(bào)；（2）、所有差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)后還應(yīng)將出差申請表、客戶拜訪表（按銷售部要第3頁共4頁業(yè)，精于勤，荒于嬉重慶 *商貿(mào)有限公司求做的相關(guān)調(diào)查報(bào)告）、出差行蹤登記表和出差總結(jié)報(bào)告附在一起，缺一不可，審核人對此作為首要審核內(nèi)容，否則業(yè)務(wù)員應(yīng)補(bǔ)齊后方才報(bào)銷。（3）、業(yè)務(wù)員報(bào)銷交通費(fèi)時(shí)除市內(nèi)公交車票外其余單據(jù)應(yīng)提供電腦打印票據(jù)，若特殊地區(qū)車票確實(shí)沒有實(shí)行電腦打票的， 業(yè)務(wù)員應(yīng)將所

6、有不能提供電腦打印票的區(qū)域起始段提前報(bào)告內(nèi)勤部，內(nèi)勤部備案后，經(jīng)調(diào)查，情況屬實(shí)的，方可按對相關(guān)區(qū)域的實(shí)際情況作出特殊處理。（4）、業(yè)務(wù)員報(bào)銷交通費(fèi)時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷單上注明出差行程，并將票據(jù)按出差行程順序在粘貼單上粘貼整齊，以便于審核部門審核，對于未按出差行程整理票據(jù)或粘貼不整齊的，審核部門可將報(bào)銷單退回業(yè)務(wù)員重新粘貼。（5）、業(yè)務(wù)員報(bào)銷住宿費(fèi)及生活補(bǔ)貼時(shí)，應(yīng)盡量與交通費(fèi)報(bào)銷在一張費(fèi)用單上，并注明出差起始時(shí)間，住宿費(fèi)、生活補(bǔ)貼報(bào)銷天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。（6）、內(nèi)勤和財(cái)務(wù)人員對業(yè)務(wù)員報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格審查，凡與附件及所報(bào)行蹤不一致的，單據(jù)不符合規(guī)定的等，均不予報(bào)銷。（7）、原則上業(yè)務(wù)員出差打的費(fèi)一律不予報(bào)銷。五、涉及帶車出差的管理規(guī)定1、因業(yè)務(wù)緊急或有廠家人員一起進(jìn)行客戶拜訪或走訪市場需要用公車出差的，業(yè)務(wù)員在進(jìn)行出差申請單審批時(shí)，注明是否申請公車及所申請車輛車牌，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可用車。2、駕車出差前，駕駛員應(yīng)檢查好車輛狀況，若發(fā)現(xiàn)車輛有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)或維修。堅(jiān)決執(zhí)行病車不出門的原則。否則，一切責(zé)任由駕駛員承擔(dān)。3、駕車出差前，駕駛員應(yīng)向內(nèi)勤告知車輛起始里程；回公司后，駕駛員應(yīng)告