壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表模板.doc

1、壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編 號(hào)： NS-1QRT-15.8被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理辦公室審核結(jié)論管 理職責(zé)審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄合格不合格1、質(zhì)量方針和目標(biāo)是否經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)的代理人）批準(zhǔn)，形成正式文件。1. 經(jīng)檢查有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的無(wú)質(zhì)量方針及目標(biāo)發(fā)布令2、質(zhì)量方針和目標(biāo)是否符合以下要求：2. 質(zhì)量方針及目標(biāo)符合審核要求（ 1）符合本單位的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范圍、 特性，突出特種設(shè)備安全性能要求；3. 質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本質(zhì)量方針和（ 2）質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本單位單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)合格

2、目標(biāo)的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；4. 有質(zhì)量目標(biāo)量化及分解表并落實(shí)到相關(guān)部門及責(zé)任人員（ 3）質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任5. 有質(zhì)量目標(biāo)考核記錄人員，（ 4）定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。質(zhì)量保證體是否建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，并經(jīng)審有建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體合格系組織且有效地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。系組織，并且有效地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)（1）是否規(guī)定法定代表人對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)， 任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量1. 手冊(cè)中有規(guī)定法定代表人對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任

3、人員控制系統(tǒng)責(zé)任人員。2. 質(zhì)量保證工程師為管理層成員， 且具有專業(yè)相關(guān)的知識(shí)， 有質(zhì)量保證體（2）質(zhì)量保證工程師是否為管理層成員，且具有專業(yè)相關(guān)的知識(shí)，有質(zhì)量保證體系系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。職責(zé)、權(quán)限3. 手冊(cè)中有規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與保證特合格（3）是否規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與保證特種設(shè)備安全性能種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限。4. 手冊(cè)中明確規(guī)定了各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量（4）是否明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、 質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之控制

4、系統(tǒng)責(zé)任人員之間、 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。協(xié)調(diào)措施管理評(píng)審（1）是否每年至少對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審？經(jīng)審查質(zhì)管辦每年對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，并存有管理評(píng)審記合格（2）是否保存管理評(píng)審記錄。錄審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編 號(hào)： NS-2QRT-15.8被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理辦公室審核結(jié)論審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄合格不合格是否描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：手冊(cè)中描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系并包括以下內(nèi)容（ 1

5、）術(shù)語(yǔ)和縮寫；（ 1）術(shù)語(yǔ)和縮寫；質(zhì)量保證手（ 2）體系的適用范圍；（ 2）體系的適用范圍；（ 3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；合格冊(cè)（ 3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；（ 4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（ 4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（ 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。（ 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求程序文件（ 1）程序文件（管理制度）是否質(zhì)量方針相一致程序文件（管理制度）質(zhì)量方針相一致、 能滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素要求，（ 2）是否滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素要求，（管理制合格度）（ 3）是否符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。符合本單位的實(shí)際情

6、況，具有可操作性。質(zhì) 量作業(yè) ( 工藝 ) 文件和質(zhì)量記錄保 證作業(yè)( 工藝)（ 1）是否符合公司產(chǎn)品特性符合公司產(chǎn)品特性體 系（ 2）是否滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要文件和質(zhì)量合格文件記錄（ 3）文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容是否規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。（ 1）是否能有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性1. 質(zhì)量計(jì)劃能有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性2. 質(zhì)量計(jì)劃能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求， 合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、 控制點(diǎn)（包（ 2）是否能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）3.

7、質(zhì)量計(jì)劃滿足受理的許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)（ 3）是否滿足受理的許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容：質(zhì)量計(jì)劃合格容：1)控制內(nèi)容、要求；2)1) 控制內(nèi)容、要求；過(guò)程中實(shí)際操作要求；3)2) 過(guò)程中實(shí)際操作要求；質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定。3) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定。審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間： 2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編 號(hào)： NS-3QRT-15.8被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理辦公室審核結(jié)論審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄合格不合格QPST-02文件和記錄控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括以下內(nèi)容：1. 受

8、控文件包括質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文件（、其他需要控（1）文件控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：制的文件等；（外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、1) 受控文件包括質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文件（、其他需要控制的文件等；（外設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技準(zhǔn)有正式版本）術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本）2. 有文件編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中2) 有文

9、件編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來(lái)文件控制還應(yīng)外來(lái)文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購(gòu)買、接收等規(guī)定；當(dāng)有收集、購(gòu)買、接收等規(guī)定；3. 有質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文文件控制3) 有質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本的規(guī)合格件為有效版本的規(guī)定；定；4. 有文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。文 件 和4) 有文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)（工二、抽查產(chǎn)品編號(hào)為 2-13-84記 錄 控（2）抽查質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)（工藝）文件、檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告（包括分供藝）文件、檢驗(yàn)檢測(cè)和

10、試驗(yàn)報(bào)告（包括分供方提供的檢驗(yàn)檢測(cè)和試制方提供的檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告）等：驗(yàn)報(bào)告）等：1）這些文件編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、1）這些文件編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、銷毀是否符合程序文件要求保管、保存期限、銷毀符合程序文件要求2）現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是否是有效版本2）現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是有效版本（3）相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有效版本。三、相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)齊全完整，是有效版本一、記錄控制程序文件中：（1）記錄控制程序文件中：1) 包括產(chǎn)品制造過(guò)程形成的質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸1) 是否包括產(chǎn)品制造過(guò)程形成的質(zhì)量

11、記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；記錄控制2)是否包括記錄的保管和保存期限等；檔、貯存等；2)合格3)是否包括質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、 人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的包括記錄的保管和保存期限等；3)包括質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄規(guī)定。表格為有效版本的規(guī)定。（2）審查產(chǎn)品制造所用的記錄：二、審查產(chǎn)品編號(hào)為2-13-84 制造所用的記錄：1）這些記錄的編制、審批、修改、保管、保存期限、銷毀等是否符合相關(guān)要求，是1）這些記錄的編制、審批、修改、保管、保存期限、銷毀等否有效符合相關(guān)要求，有效2）質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。2）質(zhì)量記錄的填寫、

12、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存符合規(guī)定。審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間： 2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編 號(hào)： NS-4QRT-15.8被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：供銷部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容合同評(píng)審程序合同控制是否規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要文件求。抽查近期合同：合同控制（1）合同簽訂、修改、會(huì)簽是否按程序執(zhí)行，并形成和妥善保存記錄。合同評(píng)審（ 2）所簽訂的合同是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；（3）是否按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，妥善保管。審核記錄QPST-03合同評(píng)審控制程序文件中規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定

13、、修改、會(huì)簽程序和要求抽查產(chǎn)品編號(hào)為（ 2-13-84 ）的合同（ 1）合同簽訂、修改、會(huì)簽按程序執(zhí)行，并形成和妥善保存記錄。（ 2）所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；（ 3）按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，妥善保管。審核結(jié)論合格不合格合格合格審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編 號(hào)： NS-5QRT-15.8被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)部、生產(chǎn)部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1) 設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成設(shè)計(jì)輸入文件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書等） ；(2) 設(shè)計(jì)

14、輸出，應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣設(shè) 計(jì)控 制程 序 等），設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；文件(3) 按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；(4) 設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；(5) 設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；(6) 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定設(shè)計(jì)控制時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。以下過(guò)程控制是否符合要求：設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)過(guò)程控制設(shè)計(jì)修改設(shè)計(jì)許可設(shè)計(jì)文件鑒定產(chǎn)品型式試驗(yàn)等審核組長(zhǎng)：審核員：審核記錄QPST-04設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括：(1) 設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)

15、的法規(guī)、 安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成設(shè)計(jì)輸入文件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書等） ；(2) 設(shè)計(jì)輸出，應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件 （包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書、 設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等），設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī)、 安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；(3) 按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；(4) 設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；(5) 設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；(6) 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、 設(shè)計(jì)文件鑒定、 產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。抽查產(chǎn)品編號(hào)為（ 2-13-84 ）各控制過(guò)程均符合要求目標(biāo)審核時(shí)間：2013-12-4審核結(jié)論合格不合格合格合格壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢

16、查表編 號(hào)： NS-6QRT-15.8被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)量辦公室審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格材料、零部件控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：QPST-05材料、零部件控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括以下內(nèi)容：(1) 材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同） ，明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控(1) 材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同），明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)告，建立合格供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分

17、供方，材建立合格供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；料 、(2) 材料、零部件驗(yàn)收 ( 復(fù)驗(yàn) ) 控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收 ( 復(fù)驗(yàn) ) 或不合格的材料、零部(2) 材料、零部件驗(yàn)收 ( 復(fù)驗(yàn) ) 控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收 ( 復(fù)驗(yàn) ) 或不合格的材料、零部件不零 部件不得投入使用；件 控得投入使用；合格(3)(3) 材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的標(biāo)識(shí)編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等；制 程材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的標(biāo)識(shí)編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等；(4)(4) 材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場(chǎng)地、分區(qū)堆放或分批次（材料爐

18、批）序 文材料、零部件的存放與保管， 包括儲(chǔ)存場(chǎng)地、 分區(qū)堆放或分批次 （材料爐批）等；(5)等；材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、件(5) 材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確料、廢料的處理等；(6)認(rèn)，余料、廢料的處理等；材料、零材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)部件控制(6) 材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的試驗(yàn)等

19、。檢驗(yàn)試驗(yàn)等。抽查產(chǎn)品編號(hào)為（ 2-13-84 ）(1) 原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名錄內(nèi)；(1)其原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名錄內(nèi)；采 購(gòu)(2) 分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)是否按照程序文件的規(guī)定實(shí)施，對(duì)分供方的(2)其分供方的選擇、 評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)是否按照程序文件的規(guī)定實(shí)施，對(duì)分供方合格控制行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行了評(píng)價(jià)；的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行了評(píng)價(jià)；(3)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同是否按照程序文件實(shí)施，經(jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。(3) 其采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同是否按照程序文件實(shí)施，經(jīng)責(zé)任人員審批、 簽字確

20、認(rèn)。檢查材料、零部件驗(yàn)收 ( 復(fù)驗(yàn) ) 記錄、報(bào)告、入庫(kù)記錄、臺(tái)帳，檢查材料、零部件的檢查材料、零部件驗(yàn)收 ( 復(fù)驗(yàn) ) 記錄、報(bào)告、入庫(kù)記錄、臺(tái)帳，檢查材料、零部件存放與保管、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植、材料代用記錄，審查：的存放與保管、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植、材料代用記錄，審查：(1)材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）是否按照控制程序執(zhí)行；材料責(zé)任人員是否履(1) 材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）按照控制程序執(zhí)行；材料責(zé)任人員履行了材 料職責(zé)；材料、零部件驗(yàn)收 ( 復(fù)驗(yàn) ) 質(zhì)量得到有效控制。合格行了職責(zé)；材料、零部件驗(yàn)收 ( 復(fù)驗(yàn) ) 質(zhì)量是否得到有效控制?？刂撇牧?、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等是否符合

21、質(zhì)量保(2) 材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合質(zhì)量保(2)證體系文件要求；證體系文件要求；(3)材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，是否與實(shí)物一致；(3) 材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致；(4) 發(fā)生材料代用時(shí)，是否按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的(4) 發(fā)生材料代用時(shí)，按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定規(guī)定實(shí)施。實(shí)施。審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編 號(hào)： NS-7QRT-15.8被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)部、生產(chǎn)部審核結(jié)論審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄合格不合

22、格作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：QPST-06工藝控制程序文件包括以下內(nèi)容：(1) 作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則(1) 作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件作業(yè)（工藝）控要求；制定的條件和原則要求；(2) 作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng)(2) 作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢合格制程序文件目、內(nèi)容等；查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等；(3) 工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)，工裝、模具的建檔、(3) 工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)，標(biāo)

23、識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。作業(yè)（工藝）（ 1）產(chǎn)品（設(shè)備）是否有作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)1、抽查產(chǎn)品編號(hào)為（ 2-13-84 ）產(chǎn)品有工藝文件，包括制造工控制品（設(shè)備）檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等，藝、焊接工藝、探傷工藝和質(zhì)量計(jì)劃等，驗(yàn)收記錄及竣工報(bào)告作業(yè)（工藝）控 （ 2）制造現(xiàn)場(chǎng)是否有作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等，壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告 。合格制（ 3）工藝執(zhí)行情況是否符合要求。2、制造現(xiàn)場(chǎng)有生產(chǎn)過(guò)程卡以及焊接工藝及質(zhì)量檢驗(yàn)記錄環(huán)縫組對(duì)檢驗(yàn)記錄開孔位置尺寸檢驗(yàn)記錄接管位置檢驗(yàn)記錄等，

24、3、工藝執(zhí)行符合要求。（ 1）是否有工裝模具臺(tái)帳（ 1）有工裝模具臺(tái)帳工裝模具控制（ 2）是否有工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料（ 2）有工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料合格（ 3）在存放、使用現(xiàn)場(chǎng)，工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。（ 3）在存放、使用現(xiàn)場(chǎng)，工裝模具管理按照相關(guān)要求執(zhí)行。審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間： 2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編 號(hào)： NS-8QRT-15.8被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)部、生產(chǎn)部、辦公室審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：QPST-07焊接控制程序中包括了下列內(nèi)容：(1)焊接人

25、員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格(1) 焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；(2)焊接材料控制，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)(2) 焊接材料控制，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、放、使用和回收等；發(fā)放、使用和回收等；(3) 焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS）控制，包括焊接工(3) 焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS）控制，包藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記

26、錄以及焊接工藝評(píng)定試樣括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、 相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、 工藝評(píng)定施焊記錄以及焊的保存；接工藝評(píng)定試樣的保存；(4) 焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；(4) 焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；(5)焊接過(guò)程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量(5) 焊接過(guò)程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接焊接控制統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；焊接控制程序(6)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工(6) 焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊） 控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）合格文件藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返

27、修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、 焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊） 后檢測(cè)等；重新檢驗(yàn)檢測(cè)等；(7)依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板控(7) 依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、 試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、 焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。(1)是否建立了焊接人員檔案并妥善保存；(1)建立了焊接人員檔案

28、并妥善保存；(2)焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄是否符合相關(guān)規(guī)定；(2)焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；焊接人員管理(3)焊接人員標(biāo)識(shí)是否清晰 （根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種形式，(3)焊接人員標(biāo)識(shí)清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種合格如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；形式，如鋼印、資料記錄等） ，且與施焊記錄一致；(4)焊接人員施焊項(xiàng)目是否為持證的合格項(xiàng)目。(4)焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。(5)持證焊工的人數(shù)及合格項(xiàng)目，是否 30人項(xiàng)(5) 持證焊工的人數(shù)及合格項(xiàng)目共 33 項(xiàng)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）檔案和焊接材料驗(yàn)收 （復(fù)驗(yàn)）記錄和報(bào)告、焊接材料臺(tái)帳（發(fā)

29、抽查產(chǎn)品編號(hào)（ 2-13-84 ）檔案和焊接材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記錄和報(bào)告、放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫(kù)溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊焊接材料臺(tái)帳（發(fā)放、領(lǐng)用記錄） 、焊材庫(kù)溫濕度記錄、焊接材料烘接材料控制是否符合以下要求： (1) 焊接材料的儲(chǔ)存條件干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制符合以下要求：焊接材料控制(2)烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置滿足規(guī)定；1) 焊接材料的儲(chǔ)存條件合格（3）焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理2) 烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置滿足規(guī)定；符合規(guī)定。3）焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合規(guī)定。審查焊接

30、工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）（施焊記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等） 、焊接工藝指導(dǎo)審查焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）（施焊記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等） 、等符書（ WPS）、焊接工藝卡、焊接工藝評(píng)定試樣，產(chǎn)品（設(shè)備）施焊記錄等是否合以下要求：符合以下要求：(1)焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝卡符合安全焊接工藝評(píng)定(1)焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝卡符合安全技術(shù)規(guī)范技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(2)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法覆蓋特種設(shè)備焊接所需要合格及焊接工藝(2)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工的焊接工藝；焊接工藝評(píng)定程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)

31、焊接控制藝；焊接工藝評(píng)定程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定；核、批準(zhǔn)符合規(guī)定；(3) 焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合規(guī)定。(3)焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合規(guī)定。根據(jù)產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案檢查焊接過(guò)程控制，審查是否符合以下要求：根據(jù)產(chǎn)品編號(hào)（ 2-13-84 ）檔案檢查焊接過(guò)程控制，符合以下要求：(1)現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有(1)現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)焊接過(guò)程控制效控制；量得到有效控制；合格(2)焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；(2)焊接

32、設(shè)備完好，滿足施焊要求；(3)焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；(3)焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；(4)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；(4)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；(5) 焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序(5) 無(wú)焊縫返修及復(fù)驗(yàn)。進(jìn)行了審批，按照焊縫返修 （母材缺陷補(bǔ)焊） 工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后按規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編 號(hào)： NS-9QRT-15.8被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部審核結(jié)論審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄合格

33、不合格熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：QPST-08熱處理控制程序的范圍、程序、內(nèi)容，包括了以下內(nèi)容：(1) 熱處理工藝基本要求；(1) 熱處理工藝基本要求；(2) 熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝(2) 熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記置、熱處理記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/ 產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處錄裝置、熱處理記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào) / 產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日熱處理控制程理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的填寫、審核確認(rèn)等；期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的填寫、審核合格序文件(3) 熱處理由分包方承擔(dān)時(shí)，

34、對(duì)分包方熱處理質(zhì)量控制，包括分包方的確認(rèn)等；評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理記錄（應(yīng)當(dāng)(3) 熱處理由分包方承擔(dān)時(shí)， 對(duì)分包方熱處理質(zhì)量控制， 包括分包方的注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào) / 產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理記錄熱處理控制處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。（應(yīng)當(dāng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào) / 產(chǎn)品編號(hào)、 熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案，審查熱處理控制是否符合如下要求：抽查產(chǎn)品編號(hào)（ 2-13-84 ）質(zhì)量檔案，其熱處理控制符合如下要求

35、：(1) 熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體(1) 熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量熱處理工藝和系文件規(guī)定，熱處理記錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；(2) 熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相關(guān)要求；(2) 熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相關(guān)要合格過(guò)程控制(3) 熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/ 產(chǎn)品編號(hào)、熱處求；理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。(3) 熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/ 產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)

36、任人簽字確認(rèn)。審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編 號(hào)： NS-10QRT-15.8被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)部、生產(chǎn)部、辦公室審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格無(wú)損檢測(cè)控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：QPST-09無(wú)損檢測(cè)控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括了以下內(nèi)容：(1) 無(wú)損檢測(cè)人員管理，包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項(xiàng)目(1) 無(wú)損檢測(cè)人員管理，包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等；項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等；(2) 無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝基本要求，包括無(wú)損檢測(cè)方法，依據(jù)安全

37、技術(shù)(2) 無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝基本要求，包括無(wú)損檢測(cè)方法，依據(jù)安全無(wú)損檢規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；(3) 無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，包括無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、(3) 無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，包括無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)控制擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等；測(cè)、擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等；合格程序文(4) 無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫、審核、復(fù)評(píng)、(4) 無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫、審核、復(fù)件發(fā)放， RT底片的保管， UT試塊的保管等；評(píng)、發(fā)放， RT底片的保管， UT試塊的保管等；(5) 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制；(5) 無(wú)

38、損檢測(cè)設(shè)備及器材控制；(6) 無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)，對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括資格、范圍及人員資格(6) 無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)，對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括資格、范圍及人員資格確認(rèn)，分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)工確認(rèn)，分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方的無(wú)損檢藝、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的審查確認(rèn)等。測(cè)工藝、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的審查確認(rèn)等。（1）根據(jù)無(wú)損檢測(cè)人員明細(xì)表、無(wú)損檢測(cè)人員檔案和資格證，審查無(wú)損檢測(cè)人員培（1）根據(jù)無(wú)損檢測(cè)人員明細(xì)表、無(wú)損檢測(cè)人員檔案和資格證，審查無(wú)損檢測(cè)人無(wú)無(wú)損檢訓(xùn)、考核、資格證書、持證項(xiàng)目的管理以及無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限

39、等是否符合相員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項(xiàng)目的管理以及無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等符測(cè)人員應(yīng)規(guī)定。合相應(yīng)規(guī)定。合格損管理（ 2）無(wú)損檢測(cè)人員是否滿足要求： RT 和 UT 中級(jí)至少各 3 人項(xiàng)，責(zé)任人員為中（2）無(wú)損檢測(cè)人員滿足要求： RTIII共 1 人項(xiàng)， RTII 共 4 人項(xiàng)， UTII檢級(jí)或高級(jí)人員共 4 人項(xiàng)， MTII 共 2 人項(xiàng)， PTII共 2 人項(xiàng)，責(zé)任人員為中級(jí)人員測(cè)無(wú)損檢無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)控合格測(cè)工藝定。制查閱產(chǎn)品（設(shè)備）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、

40、射線檢測(cè)底片，檢查無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，審查閱產(chǎn)品（ 2-13-84 ）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片，檢查無(wú)損檢測(cè)過(guò)程查是否符合以下要求：控制，審查是否符合以下要求：（ 1）采用的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)（1）采用的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其無(wú)損檢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；測(cè)過(guò)程（ 2）不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其（2）不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范合格控制相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（ 3）射線檢測(cè)底片的保管、 UT試塊的保管符合規(guī)定；（3）射線檢測(cè)底片的保管、

41、UT試塊的保管符合規(guī)定；（ 4）無(wú)損檢測(cè)過(guò)程中，能夠按照無(wú)損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；（4）無(wú)損檢測(cè)過(guò)程中，能夠按照無(wú)損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；（ 5）無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。（5）無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。（ 1）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片是否符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)（1）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；規(guī)定；無(wú)損檢（ 2）采用的無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是否正確（2）采用的無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)正確合格測(cè)報(bào)告（ 3）射線檢測(cè)底片質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求（3）射線檢測(cè)底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求（ 4）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)

42、定標(biāo)準(zhǔn)等是（4）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等否符合相關(guān)規(guī)定。符合相關(guān)規(guī)定。審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編 號(hào)： NS-11QRT-15.8被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：理化室、辦公室審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：QPST-10理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括了以下內(nèi)容：(1)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(1)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(2)理化檢驗(yàn)控制，包括理化檢驗(yàn)方法試樣數(shù)量，理化檢驗(yàn)工藝(規(guī)程)確定和(2)理化檢驗(yàn)控制， 包括理化檢驗(yàn)方法試樣數(shù)量， 理化檢驗(yàn)理化檢驗(yàn)控制操作過(guò)程的控制；工藝 (

43、 規(guī)程 ) 確定和操作過(guò)程的控制；程序文件(3) 理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試(3) 理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、劑、標(biāo)樣的管理等；復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；(4) 理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測(cè)；(4) 理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測(cè)；抽查產(chǎn)品（設(shè)備）理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，檢查理化檢驗(yàn)過(guò)程控制，審查是否符合以抽查產(chǎn)品（ 2-13-84 ）理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，檢查理化檢驗(yàn)過(guò)程理化檢驗(yàn)控制下要求：控制，符合以下要求：(1) 理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(1) 理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(2) 選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工藝( 規(guī)程

44、) 符合要求，理(2) 選用的理化檢驗(yàn)方法、 試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工藝 ( 規(guī)理化檢驗(yàn)過(guò)程化檢驗(yàn)操作按照工藝（規(guī)程）的規(guī)定進(jìn)行；程 ) 符合要求，理化檢驗(yàn)操作按照工藝（規(guī)程）的規(guī)定進(jìn)行；控制(3)理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；(3)理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；(4)理化檢驗(yàn)的試樣加工的加工古河圖樣要求，有有效的試樣檢測(cè)手段；(4)理化檢驗(yàn)的試樣加工的加工古河圖樣要求， 有有效的試（ 5）理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。樣檢測(cè)手段；（ 5）理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表審核結(jié)論合格不合格合格合格編 號(hào)： NS-12QRT-15.8被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)管辦、理化室、生產(chǎn)部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：QPST-11檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序的范圍