工程重大維修問題處理程序

1、工程重大維修冋題 處理程序及制度編制日期審核日期批準(zhǔn)日期流程要素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任岡位流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日期修訂 狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人工程重大維修問題處理流程注：“另行委托維修單位”指由工程采購/招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)工程采購管理程序、工程招標(biāo)采購作業(yè)指引、工程議標(biāo)采購作業(yè)指引及工程維修作業(yè)指引等另外確定維修單位。1.目的與流程關(guān)聯(lián)的部門或人員職責(zé)流程及任務(wù)客戶關(guān) 系中心項(xiàng)目部工程管理部成本部監(jiān)理單位總包或問 題責(zé)任單位工程分 管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)參與負(fù)責(zé)參加牽頭、組織參加參加參加參加參加、決策負(fù)責(zé)參與負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助負(fù)責(zé)協(xié)助見證配合參加組織參加參加、決策參加負(fù)責(zé)

2、參加參加參加確立項(xiàng)目竣工后工程重大維修問題的處理流程和制度，以確保快速、高效 地處理好工程重大維修事務(wù) ,切實(shí)維護(hù)好公司的形象和利益。2. 適用范圍適用于在保修期內(nèi)的公司所有工程項(xiàng)目。3. 術(shù)語和定義3.1. 工程重大維修問題 : 系指: 1、較普遍或具有代表性的滲漏水問題； 2、結(jié)構(gòu) 裂縫、破壞及其它結(jié)構(gòu)類問題； 3、重復(fù)維修的問題； 4、責(zé)任界限不清的 維修問題； 5、施工方違背合同而拒不維修或故意拖延維修的問題； 6、現(xiàn) 場(chǎng)返修負(fù)責(zé)人指定的重大問題及客戶反應(yīng)強(qiáng)烈的問題。4. 職責(zé)4.1. 客戶關(guān)系中心4.1.1. 負(fù)責(zé)收集、整理和歸類工程中的維修問題，并將重大問題交項(xiàng)目部提案；4.1.2

3、. 參加項(xiàng)目部組織的工程重大維修問題處理專題會(huì)；4.1.3. 協(xié)助收集有關(guān)維修方面的資料和造價(jià)依據(jù)；4.1.4. 參加維修后的驗(yàn)收，反饋維修效果及客戶對(duì)維修的滿意情況。4.2. 項(xiàng)目部4.2.1. 檢查、收集工程中重大維修問題；4.2.2. 組織召開工程重大維修問題處理專題會(huì)，確定維修方案，形成會(huì)議記要；4.2.3. 簽發(fā)工程問題維修整改通知單；4.2.4. 跟蹤和監(jiān)督維修過程，檢查維修結(jié)果；4.2.5. 收集、保存維修記錄及證據(jù)（含費(fèi)用部分） ，做好備忘記錄等；4.2.6. 負(fù)責(zé)對(duì)維修結(jié)果的驗(yàn)收。4.3. 監(jiān)理單位4.3.1. 監(jiān)理單位應(yīng)參與和支持項(xiàng)目部檢查、收集工程中重大維修問題；4.3.

4、2. 參加項(xiàng)目部組織召開的工程重大維修問題處理專題會(huì)，參與確定維修方 案，在形成的會(huì)議記要中簽字、蓋章，作為見證；4.3.3. 在項(xiàng)目部簽發(fā)的工程問題維修整改通知單上簽署意見；4.3.4. 對(duì)工程重大維修問題記錄、維修證據(jù)等作見證；4.3.5. 參加維修后的效果檢查驗(yàn)收并提出意見。4.4. 工程管理部4.4.1. 制定有關(guān)重大維修問題的處理程序和制度；4.4.2. 參加工程重大維修問題處理專題會(huì)，協(xié)助確定維修方案等；4.4.3. 若維修責(zé)任單位在收到項(xiàng)目部發(fā)出的整改通知后拒不維修或未按時(shí)完成 整改或維修時(shí)，負(fù)責(zé)向責(zé)任方發(fā)出正式“限期維修公函” ；4.4.4. 參加維修后的效果檢查；4.4.5.

5、 形成工程重大維修問題處理情況報(bào)告，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)；4.5. 總包單位或維修責(zé)任單位4.5.1. 參加工程重大維修問題處理專題會(huì)，參與制定維修方案；4.5.2. 按整改通知或?qū)ｎ}會(huì)確定的維修方案執(zhí)行，在整改通知或送達(dá)公函規(guī)定 的時(shí)限內(nèi)按要求完成維修或整改任務(wù)；4.5.3. 服從因下列情況甲方對(duì)維修責(zé)任方的扣款（含甲方支出的維修款和對(duì)維修責(zé)任方的罰款）：a自己拒不維修或未按時(shí)按要求完成維修；b、專題會(huì)確定由甲方委托第三方進(jìn)行維修；c、工程合同中規(guī)定的其它與維修相 關(guān)的罰款等。4.6. 成本部4.6.1. 參加項(xiàng)目部組織召開的工程維修的專題會(huì)，從控制成本的角度來協(xié)助制 定出維修方案；4.6.2.

6、參加甲方另行委托的維修單位和維修造價(jià)的確定，通過對(duì)維修費(fèi)用的計(jì) 算為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。4.6.3. 依據(jù)項(xiàng)目部提供的維修費(fèi)用等方面證據(jù)，在結(jié)算時(shí)扣除維修責(zé)任單位的 維修款等。5. 工作程序5.1. 工程竣工后，未向物業(yè)或小業(yè)主移交前：5.1.1. 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)合同、設(shè)計(jì)及施工驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)工程進(jìn)行全面檢查，對(duì)查出的問題進(jìn)行初步分析， 將之歸類和總結(jié)，列出工程重大維修問題， 即: 1、較普遍或具有代表性的滲漏水問題；2、結(jié)構(gòu)裂縫、破壞及其它結(jié)構(gòu)類問題； 3、重復(fù)維修的問題； 4、責(zé)任界限不清的維修問題；5、施工方違背合同而拒不維修或故意拖延維修的問題； 6、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人指定的重大問題及客戶反應(yīng)強(qiáng)烈

7、的問題；5.1.2. 提出關(guān)于處理工程重大維修問題議案；5.1.3. 組織召開重大維修問題處理專題會(huì)議，會(huì)議參加部門、單位和人員包括：公司主管領(lǐng)導(dǎo)、客戶關(guān)系中心、項(xiàng)目部、工程管理部、成本部、監(jiān)理公司、總包單位及維修責(zé)任單位；會(huì)議應(yīng)取得一致意見，確定維修責(zé)任單位、維修方法、維修完成時(shí)間等，當(dāng)確定由第三方維修時(shí)能確定的應(yīng)盡 量明確維修費(fèi)用限額，會(huì)議形成正式記要，記要中應(yīng)明確維修方案；5.1.4. 由項(xiàng)目部向維修責(zé)任單位發(fā)出維修問題整改通知單，整改通知中應(yīng)包含 整改方案和整改期限。5.1.5. 當(dāng)總包或維修責(zé)任單位在收到整改通知后拒不維修或未能在期限內(nèi)完 成維修時(shí)，公司工程管理部負(fù)責(zé)向總包或維修責(zé)任

8、方發(fā)出正式的“限期 維修公函”，并做好收發(fā)文件記錄；5.1.6. 總包單位或維修責(zé)任單位在收到“整改通知”或“限期完成維修公函” 后，應(yīng)及時(shí)組織維修，確保在限期內(nèi)保質(zhì)（合同約定的標(biāo)準(zhǔn)）完成。若 總包單位或維修責(zé)任單位收到“限期維修公函”而拒不執(zhí)行時(shí)，甲方有 權(quán)將維修任務(wù)委托給第三方維修，所發(fā)生的維修費(fèi)用在總包單位或責(zé)任 單位的工程保修款中扣除，同時(shí)可對(duì)總包單位或維修責(zé)任單位處以一定 的罰款；5.1.7. 當(dāng)專題會(huì)確定由甲方另行委托維修單位時(shí)，會(huì)議應(yīng)確定維修費(fèi)用的支付 方，并在會(huì)議記要中明確。會(huì)議記錄中還需明確支付單位應(yīng)服從甲方核 算的維修造價(jià)。而后由項(xiàng)目部會(huì)同成本部依據(jù)區(qū)域的“工程招標(biāo)采購作

9、業(yè)指引”和“工程維修作業(yè)指引”等確定維修單位，由成本部協(xié)助項(xiàng)目 部控制維修成本，同時(shí)項(xiàng)目部需收集保存相關(guān)造價(jià)資料。 ；5.1.8. 在總包單位或維修責(zé)任單位進(jìn)行維修工作時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤，同時(shí) 收集相關(guān)資料，保存有關(guān)證據(jù)（此證據(jù)除了應(yīng)有責(zé)任方簽字確認(rèn)外，還 應(yīng)做好第三方見證），做好維修記錄或備忘，最終整理后提供給成本部作 為結(jié)算依據(jù)。5.1.9. 在維修完成后，項(xiàng)目部會(huì)同工程管理部等部門對(duì)維修效果進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn) 收合格后由工程部填寫工程重大問題處理記錄以備案；若驗(yàn)收不合格則按甲方另行委托維修的方案重新處理52向物業(yè)或小業(yè)主移交后至保修期內(nèi)：521.此時(shí)主要由客戶關(guān)系中心對(duì)客戶反映的各類維修問題

10、進(jìn)行整理和歸類， 列出工程重大維修問題，然后將此問題提交到項(xiàng)目部和工程管理部；5.2.2. 此后項(xiàng)目部處理該重大維修問題的程序基本同上，當(dāng)確定由甲方維修時(shí),可委托客戶關(guān)系中心的工程維修組進(jìn)行維修；5.2.3. 當(dāng)保修期內(nèi)工程項(xiàng)目部已解散時(shí)，項(xiàng)目部的所有責(zé)職轉(zhuǎn)移給客戶關(guān)系中 心，由客戶關(guān)系中心組織重大維修問題處理專題會(huì)、確定維修方案以及 收集和保存證據(jù)、填寫記錄、組織驗(yàn)收等事宜；5.2.4. 當(dāng)“工程保修書”中規(guī)定的總包方維修負(fù)責(zé)人因故不在工程現(xiàn)場(chǎng)而委托 其它人在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)時(shí)，應(yīng)有其簽署的授權(quán)文件，授權(quán)文件里應(yīng)注明受委 托人在工程維修相關(guān)資料和證據(jù)上的簽字同樣有效。6. 其它規(guī)定：6.1. 工程品質(zhì)檢查及維修后的驗(yàn)收所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)為工程合同中所約定的質(zhì)量 要求和現(xiàn)行設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求以及住宅質(zhì)量保證書中有關(guān)規(guī)定。6.2. 在工程實(shí)際維修作業(yè)中還應(yīng)遵守區(qū)域ISO作業(yè)指引中的（編號(hào): VKSZ/WI/PR007 ）工程維修作業(yè)指引的有關(guān)規(guī)定。6.3. 所有與維修相關(guān)的需責(zé)任方確認(rèn)或需第三方見證的記錄或證據(jù)都應(yīng)及時(shí) 辦理，每完