工程重大維修問題處理程序

1、工程重大維修冋題 處理程序及制度編制日期審核日期批準日期流程要素流程目標：流程時間要求流程監(jiān)控點數(shù)目流程主要責任岡位流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日期修訂 狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人工程重大維修問題處理流程注：“另行委托維修單位”指由工程采購/招標領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)工程采購管理程序、工程招標采購作業(yè)指引、工程議標采購作業(yè)指引及工程維修作業(yè)指引等另外確定維修單位。1.目的與流程關(guān)聯(lián)的部門或人員職責流程及任務(wù)客戶關(guān) 系中心項目部工程管理部成本部監(jiān)理單位總包或問 題責任單位工程分 管領(lǐng)導(dǎo)負責負責參與負責參加牽頭、組織參加參加參加參加參加、決策負責參與負責負責協(xié)助負責協(xié)助見證配合參加組織參加參加、決策參加負責

2、參加參加參加確立項目竣工后工程重大維修問題的處理流程和制度，以確保快速、高效 地處理好工程重大維修事務(wù) ,切實維護好公司的形象和利益。2. 適用范圍適用于在保修期內(nèi)的公司所有工程項目。3. 術(shù)語和定義3.1. 工程重大維修問題 : 系指: 1、較普遍或具有代表性的滲漏水問題； 2、結(jié)構(gòu) 裂縫、破壞及其它結(jié)構(gòu)類問題； 3、重復(fù)維修的問題； 4、責任界限不清的 維修問題； 5、施工方違背合同而拒不維修或故意拖延維修的問題； 6、現(xiàn) 場返修負責人指定的重大問題及客戶反應(yīng)強烈的問題。4. 職責4.1. 客戶關(guān)系中心4.1.1. 負責收集、整理和歸類工程中的維修問題，并將重大問題交項目部提案；4.1.2

3、. 參加項目部組織的工程重大維修問題處理專題會；4.1.3. 協(xié)助收集有關(guān)維修方面的資料和造價依據(jù)；4.1.4. 參加維修后的驗收，反饋維修效果及客戶對維修的滿意情況。4.2. 項目部4.2.1. 檢查、收集工程中重大維修問題；4.2.2. 組織召開工程重大維修問題處理專題會，確定維修方案，形成會議記要；4.2.3. 簽發(fā)工程問題維修整改通知單；4.2.4. 跟蹤和監(jiān)督維修過程，檢查維修結(jié)果；4.2.5. 收集、保存維修記錄及證據(jù)（含費用部分） ，做好備忘記錄等；4.2.6. 負責對維修結(jié)果的驗收。4.3. 監(jiān)理單位4.3.1. 監(jiān)理單位應(yīng)參與和支持項目部檢查、收集工程中重大維修問題；4.3.

4、2. 參加項目部組織召開的工程重大維修問題處理專題會，參與確定維修方 案，在形成的會議記要中簽字、蓋章，作為見證；4.3.3. 在項目部簽發(fā)的工程問題維修整改通知單上簽署意見；4.3.4. 對工程重大維修問題記錄、維修證據(jù)等作見證；4.3.5. 參加維修后的效果檢查驗收并提出意見。4.4. 工程管理部4.4.1. 制定有關(guān)重大維修問題的處理程序和制度；4.4.2. 參加工程重大維修問題處理專題會，協(xié)助確定維修方案等；4.4.3. 若維修責任單位在收到項目部發(fā)出的整改通知后拒不維修或未按時完成 整改或維修時，負責向責任方發(fā)出正式“限期維修公函” ；4.4.4. 參加維修后的效果檢查；4.4.5.

5、 形成工程重大維修問題處理情況報告，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)；4.5. 總包單位或維修責任單位4.5.1. 參加工程重大維修問題處理專題會，參與制定維修方案；4.5.2. 按整改通知或?qū)ｎ}會確定的維修方案執(zhí)行，在整改通知或送達公函規(guī)定 的時限內(nèi)按要求完成維修或整改任務(wù)；4.5.3. 服從因下列情況甲方對維修責任方的扣款（含甲方支出的維修款和對維修責任方的罰款）：a自己拒不維修或未按時按要求完成維修；b、專題會確定由甲方委托第三方進行維修；c、工程合同中規(guī)定的其它與維修相 關(guān)的罰款等。4.6. 成本部4.6.1. 參加項目部組織召開的工程維修的專題會，從控制成本的角度來協(xié)助制 定出維修方案；4.6.2.

6、參加甲方另行委托的維修單位和維修造價的確定，通過對維修費用的計 算為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。4.6.3. 依據(jù)項目部提供的維修費用等方面證據(jù)，在結(jié)算時扣除維修責任單位的 維修款等。5. 工作程序5.1. 工程竣工后，未向物業(yè)或小業(yè)主移交前：5.1.1. 項目部負責根據(jù)合同、設(shè)計及施工驗收規(guī)范，對工程進行全面檢查，對查出的問題進行初步分析， 將之歸類和總結(jié)，列出工程重大維修問題， 即: 1、較普遍或具有代表性的滲漏水問題；2、結(jié)構(gòu)裂縫、破壞及其它結(jié)構(gòu)類問題； 3、重復(fù)維修的問題； 4、責任界限不清的維修問題；5、施工方違背合同而拒不維修或故意拖延維修的問題； 6、現(xiàn)場負責人指定的重大問題及客戶反應(yīng)強烈

7、的問題；5.1.2. 提出關(guān)于處理工程重大維修問題議案；5.1.3. 組織召開重大維修問題處理專題會議，會議參加部門、單位和人員包括：公司主管領(lǐng)導(dǎo)、客戶關(guān)系中心、項目部、工程管理部、成本部、監(jiān)理公司、總包單位及維修責任單位；會議應(yīng)取得一致意見，確定維修責任單位、維修方法、維修完成時間等，當確定由第三方維修時能確定的應(yīng)盡 量明確維修費用限額，會議形成正式記要，記要中應(yīng)明確維修方案；5.1.4. 由項目部向維修責任單位發(fā)出維修問題整改通知單，整改通知中應(yīng)包含 整改方案和整改期限。5.1.5. 當總包或維修責任單位在收到整改通知后拒不維修或未能在期限內(nèi)完 成維修時，公司工程管理部負責向總包或維修責任

8、方發(fā)出正式的“限期 維修公函”，并做好收發(fā)文件記錄；5.1.6. 總包單位或維修責任單位在收到“整改通知”或“限期完成維修公函” 后，應(yīng)及時組織維修，確保在限期內(nèi)保質(zhì)（合同約定的標準）完成。若 總包單位或維修責任單位收到“限期維修公函”而拒不執(zhí)行時，甲方有 權(quán)將維修任務(wù)委托給第三方維修，所發(fā)生的維修費用在總包單位或責任 單位的工程保修款中扣除，同時可對總包單位或維修責任單位處以一定 的罰款；5.1.7. 當專題會確定由甲方另行委托維修單位時，會議應(yīng)確定維修費用的支付 方，并在會議記要中明確。會議記錄中還需明確支付單位應(yīng)服從甲方核 算的維修造價。而后由項目部會同成本部依據(jù)區(qū)域的“工程招標采購作

9、業(yè)指引”和“工程維修作業(yè)指引”等確定維修單位，由成本部協(xié)助項目 部控制維修成本，同時項目部需收集保存相關(guān)造價資料。 ；5.1.8. 在總包單位或維修責任單位進行維修工作時，項目部應(yīng)負責跟蹤，同時 收集相關(guān)資料，保存有關(guān)證據(jù)（此證據(jù)除了應(yīng)有責任方簽字確認外，還 應(yīng)做好第三方見證），做好維修記錄或備忘，最終整理后提供給成本部作 為結(jié)算依據(jù)。5.1.9. 在維修完成后，項目部會同工程管理部等部門對維修效果進行驗收，驗 收合格后由工程部填寫工程重大問題處理記錄以備案；若驗收不合格則按甲方另行委托維修的方案重新處理52向物業(yè)或小業(yè)主移交后至保修期內(nèi)：521.此時主要由客戶關(guān)系中心對客戶反映的各類維修問題

10、進行整理和歸類， 列出工程重大維修問題，然后將此問題提交到項目部和工程管理部；5.2.2. 此后項目部處理該重大維修問題的程序基本同上，當確定由甲方維修時,可委托客戶關(guān)系中心的工程維修組進行維修；5.2.3. 當保修期內(nèi)工程項目部已解散時，項目部的所有責職轉(zhuǎn)移給客戶關(guān)系中 心，由客戶關(guān)系中心組織重大維修問題處理專題會、確定維修方案以及 收集和保存證據(jù)、填寫記錄、組織驗收等事宜；5.2.4. 當“工程保修書”中規(guī)定的總包方維修負責人因故不在工程現(xiàn)場而委托 其它人在現(xiàn)場負責時，應(yīng)有其簽署的授權(quán)文件，授權(quán)文件里應(yīng)注明受委 托人在工程維修相關(guān)資料和證據(jù)上的簽字同樣有效。6. 其它規(guī)定：6.1. 工程品質(zhì)檢查及維修后的驗收所執(zhí)行的標準為工程合同中所約定的質(zhì)量 要求和現(xiàn)行設(shè)計及施工規(guī)范要求以及住宅質(zhì)量保證書中有關(guān)規(guī)定。6.2. 在工程實際維修作業(yè)中還應(yīng)遵守區(qū)域ISO作業(yè)指引中的（編號: VKSZ/WI/PR007 ）工程維修作業(yè)指引的有關(guān)規(guī)定。6.3. 所有與維修相關(guān)的需責任方確認或需第三方見證的記錄或證據(jù)都應(yīng)及時 辦理，每完