整理-世元消防設(shè)施檢測公司程序文件配套表格質(zhì)量記錄表格58-工程監(jiān)理

1、編號：發(fā)放號：貴州世元消防設(shè)施檢測有限公司（質(zhì)量活動記錄與表格）（第A版、第0次修改）受控：口非受控：口2011年10月01日發(fā)布2011年10月01日實(shí)施地址:郵編:電話:傳真:編委會主編：廖海軍副主編：黃妙新編委：金龍 劉洋1. 文件歸檔登記表2. 文件分發(fā) /回收登記表3. 文件更改記錄4. 借閱資料申請表5. 年度內(nèi)部審核計(jì)劃6. 內(nèi)部審核計(jì)劃7. 內(nèi)審不符合報(bào)告及糾正措施計(jì)劃8. 內(nèi)部審核檢查表9. 內(nèi)部審核報(bào)告10. 管理評審計(jì)劃表11. 管理評審報(bào)告12. 管理評審簽到表13. 管理評審會議記錄14. 年度培訓(xùn)計(jì)劃15. 教育培訓(xùn)申請表16. 人員培訓(xùn)成績表17. 上崗證、培訓(xùn)合

2、格證18. 員工檔案登記表19. 檢測室工作環(huán)境條件20. 樣品室保存環(huán)境條件21. 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保存環(huán)境條件22. 新檢測標(biāo)準(zhǔn) / 方法確認(rèn)表23. 記錄明細(xì)表24. 記錄銷毀清冊25. 檢測報(bào)告發(fā)放登記表26. 分包實(shí)驗(yàn)室考查記錄表27. 分包申請方案表28. 分包檔案登記表29. 物品采購申請計(jì)劃表30. 儀器設(shè)備及物品驗(yàn)收單31. 合格供應(yīng)商登記表32. 儀器設(shè)備周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃表33. 新項(xiàng)目申請表34. 新項(xiàng)目評審表35. 數(shù)據(jù)修改單36. 抽樣 /委托樣品登記表37. 檢測委托書38. 儀器設(shè)備報(bào)廢申請表39. 購置儀器設(shè)備申請表40. 儀器設(shè)備維修申請表41. 儀器設(shè)備使用記錄

3、42. 儀器設(shè)備維護(hù) / 保養(yǎng)記錄43. 對比/ 驗(yàn)證記錄表44. 申訴、投訴登記表45. 申訴、投訴處理報(bào)告46. 外來人員登記表47. 糾正和預(yù)防措施要求表48. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況49. 檢測合同書50. 質(zhì)量監(jiān)督員工作表51. 客戶信息反饋表52. 合同評審記錄表NO.:文件歸檔登記表序號文檔名稱文檔編號文檔類型登記時(shí)間登記人審閱人備注文件分發(fā)/回收登記表序號文件名稱文件編號發(fā)放號領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用者簽名回收時(shí)間回收人回收狀況NO.:文件更改記錄表1更改文件編號2更改原因3原文4建議更改內(nèi)容5原起草人/部門 意見6審核人/部門 意見7質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見編制：年 月日審閱:NO.:借閱資料申請

4、表借閱人姓名 （簽名）借閱時(shí)間借閱原因借閱文件名稱與 編號資料員經(jīng)手 （簽名）批準(zhǔn)人 （簽名）還閱人 （簽名）還閱時(shí)間N0：年度內(nèi)部審核計(jì)劃審核次數(shù)審核時(shí)間審核負(fù)責(zé)人審核計(jì)劃編制人審核部門或要素第一次第二次第三次編制:批準(zhǔn):內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)審科室名稱內(nèi)審組/總結(jié)會內(nèi)審時(shí)間內(nèi)審要素組長：組員：組長：組員：組長：組員：內(nèi)審總結(jié)會質(zhì)量負(fù)責(zé)人：內(nèi)審組長：內(nèi)審組組員：編制：年月日質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見：年月日內(nèi)審不符合報(bào)告及糾正措施計(jì)劃受審核部門：部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核內(nèi)容（要素）：審核（時(shí)間）：審核中發(fā)現(xiàn)的問題的依據(jù)：（手冊或程序文件的條款）審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要：雙方確認(rèn)：審核組長:受審核部門負(fù)責(zé)人日期:

5、日期：對審核中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施和完成時(shí)間：雙方確認(rèn)：審核組長:受審核部門負(fù)責(zé)人日期:日期：追蹤內(nèi)審核完成情況：審核組長:日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人: 日期：內(nèi)部審核檢查表共頁第頁審核員：受審核部門代表:受審部門（項(xiàng)目）時(shí)間年 月曰時(shí) 時(shí)程序文件審核內(nèi)容、方法事實(shí)記錄評價(jià)內(nèi)部審核報(bào)告N0：內(nèi)審核目的內(nèi)審核依據(jù)頭驗(yàn)至資質(zhì)認(rèn)疋評審準(zhǔn)則、頭驗(yàn)至管理體系文件和有關(guān)規(guī)疋內(nèi)審核時(shí)間年 月日內(nèi)審核主持人質(zhì)量負(fù)責(zé)人：參加內(nèi)審核人員內(nèi)審員：受審核部門內(nèi)審核要素總體評價(jià)簽名：年月日整改建議簽名：年月日整改完成情況簽名：年月日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見簽名：年月日管理評審計(jì)劃表NO.:評審目的評審范圍評審依據(jù)評審內(nèi)容評審

6、人員主持人：參加人：評審時(shí)間年 月曰評審 資料 準(zhǔn)備取咼管理者 審批簽字：年 月曰管理評審報(bào)告NO.評審 部門評審 時(shí)間年 月 日評審目的評審范圍評審內(nèi)容結(jié)論管理評審報(bào)告NO.:審核中發(fā)現(xiàn)的問題及跟蹤驗(yàn)證情況：評審組 成員 （簽名）主持人成員：管理評審綜述：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年 月日取咼管理者 批準(zhǔn)意見年 月日共2頁第1頁管理評審會議簽到表姓名職務(wù)/職稱備注最 高 管 理 層（主持人）參 加 人合計(jì)年 月日管理評審會議記錄NO.:間 時(shí) 議 會占點(diǎn)( 地 議 會主持人發(fā)言摘要參會人發(fā)言摘要會議結(jié)論記錄：審閱:年度培訓(xùn)計(jì)劃NO.:培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)送培單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn):制表:教育培訓(xùn)申請表NO.:

7、申請人姓名所在科室性別年齡學(xué)歷從事專業(yè)申請培訓(xùn)的原因申請培訓(xùn)的起止時(shí)間所需經(jīng)費(fèi)（元）業(yè)余/半脫產(chǎn)/全脫產(chǎn)所在部門領(lǐng)導(dǎo)意見日期批準(zhǔn)人意見日期人員培訓(xùn)成績表NO.:序 號姓名培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)成績培訓(xùn)時(shí)間所在科室上崗證、培訓(xùn)合格證登記表序 號姓名上崗證、培訓(xùn) 合格證編號所在科室相關(guān)內(nèi)容備注審核:歸檔:日期員工檔案登記表審核:歸檔:日期:序 號姓名建檔時(shí)間所在科室相關(guān)內(nèi)容備注檢測室工作環(huán)境條件NO.:檢測室名稱溫度C)相對濕度日期記錄人簽名樣品室保存環(huán)境條件NO.:審核:歸檔人：日期:樣品名稱溫度C)相對濕度日期記錄人簽名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保存環(huán)境條件NO.:標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱溫度C)相對濕度日期記錄人簽名審核：歸檔人

8、：日期：新檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法確認(rèn)表NO.:新方法/標(biāo)準(zhǔn) 名稱、編號舊方法/標(biāo)準(zhǔn) 名稱、編號變更依據(jù)用途確認(rèn)情況 紀(jì)要檢測人員 意見簽名日期審核人 意見簽名日期技術(shù)負(fù)責(zé)人 意見簽名日期記錄明細(xì)表NO.:名稱所屬科室交納人收集份數(shù)收集時(shí)間合計(jì)份數(shù)起止時(shí)間記錄銷毀清冊NO.:名稱批準(zhǔn)人銷毀人銷毀份數(shù)銷毀時(shí)間合計(jì)份數(shù)起止時(shí)間審核:歸檔:日期:檢測報(bào)告發(fā)放登記表NO.:序 號報(bào)告名稱報(bào)告編號接收單位名稱發(fā)出時(shí)間領(lǐng)取人簽 名12345678910合計(jì)起止時(shí)間分包實(shí)驗(yàn)室考查記錄表NO.:分包“實(shí)驗(yàn)室”名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話最高管理者名稱聯(lián)系電話分包參數(shù) 名稱分包技術(shù) 依據(jù)計(jì)量認(rèn)證時(shí)間 及有效期計(jì)量認(rèn)證證書編號分

9、包合同名稱 與編號對分包“實(shí)驗(yàn)室” 考查意見紀(jì)要考查人員組長： 組員：考查時(shí)間考查結(jié)論批準(zhǔn):編制:日期:分包申請方案表N0：分包“實(shí)驗(yàn)室”名稱分包參數(shù)名稱分包技術(shù)依據(jù)分包原因委托方意見簽名：日期：本次分包工作申請人 意見簽名：日期：本次分包工作 批準(zhǔn)人意見簽名：日期：分包方原始記錄 編號登記出具檢測報(bào)告 編號分包檔案登記表NO.:分包實(shí)驗(yàn)室名稱地址、郵編分包方聯(lián)系人名電話/手機(jī)最高管理者姓名電話/手機(jī)分包合同名稱 及編號分包內(nèi)容簡述（含參數(shù)、技術(shù)依 據(jù)、人員、設(shè)備、環(huán) 境等）分包方的有關(guān)情況 （計(jì)量認(rèn)證的授權(quán)編號、有效期等）對分包方的審核情 況登記本單位與分包方聯(lián) 系負(fù)責(zé)人姓名物品米購申請計(jì)劃

10、表NO.:物品名稱技術(shù)要求申請?jiān)騼r(jià)值（元）/臺、件所需臺、件數(shù)總價(jià)值（元）生產(chǎn)廠家名稱需要時(shí)間申請人意見簽名：日期：審核人意見簽名：日期：批準(zhǔn)人意見簽名：日期：審核:歸檔:日期:儀器設(shè)備及物品驗(yàn)收單N0：驗(yàn)收物品名稱物品編號驗(yàn)收依據(jù)主要技術(shù)要求驗(yàn)收方案驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人員（簽名）驗(yàn)收時(shí)間批準(zhǔn)人日期入庫經(jīng)辦人日期領(lǐng)用人日期合格供應(yīng)商登記表NO.:供應(yīng)商名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話郵政編碼E-MBIL地 址其他有關(guān)檔案資料次數(shù)供應(yīng)物品名稱供應(yīng)物品時(shí)間數(shù)量總價(jià)質(zhì)量記錄123456審核:歸檔:日期:儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表批準(zhǔn):日期:制定:日期:No.:序 號檢定/校準(zhǔn)單位在用計(jì)量儀器上次檢定/校 準(zhǔn)日期檢定

11、/校準(zhǔn)周期計(jì)劃送檢時(shí)間備注儀器名稱型號規(guī)格器號NO.:新項(xiàng)目申請表新項(xiàng)目名稱依據(jù)的技術(shù)規(guī)范新項(xiàng)目工作內(nèi)容及條件：先進(jìn)性及效益分析：名稱型號準(zhǔn)確度生產(chǎn)廠價(jià)格附件所需儀器設(shè)備檢測室意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：取咼管理者意見：室主任：年 月日簽字：年 月日簽字：年月日新項(xiàng)目評審表新項(xiàng)目名稱評審組長職務(wù)/職稱評審組 成員姓名職務(wù)職稱評審組意見：評審組長（簽名）：日期：檢測室意見：室主任：年 月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字：年 月日取咼管理者意見：簽字：年 月日N0：數(shù)據(jù)修改單稱 名 品 樣員 驗(yàn) 核號 編 書 證號 編 錄 記要求修改數(shù)據(jù)原因人 請 申期 日數(shù)據(jù)修改后產(chǎn)生的后果評估人 估 評期 日- 修改前數(shù)據(jù)

12、一修改后數(shù)據(jù)人 準(zhǔn)期 日抽樣/委托樣品登記表N0：序 號抽樣/送樣單位樣品名稱樣品 數(shù)量樣品 狀態(tài)包裝抽樣/ 送樣人聯(lián)系電話承檢室抽樣/ 收樣人抽樣/ 委托單號檢測委托書委托單位 名稱地址/ 郵編聯(lián)系人聯(lián)系電話委托日期要求完成 日期委托檢測內(nèi)容：委托檢測 依據(jù)被委托方意見：經(jīng)辦人（簽名）：日期：客戶（簽名）被委托方領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：日期：儀器設(shè)備報(bào)廢申請表N0：序 號儀器自編號儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號精度 等級生產(chǎn)廠出廠 編號購置 金額購進(jìn)日期保管人備注年月日申請報(bào)廢原因：使用人（簽字）: 日期：檢測室負(fù)責(zé)人意見：簽字：年 月曰質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見：簽字：年 月曰技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字：年 月曰購置儀器設(shè)備

13、申請表NO:序 號儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號精度 等級生產(chǎn)廠購置 臺件購置 總金額預(yù)購進(jìn)日期備注年月日1234申請購置原因：申請人（簽字）： 日期：檢測室負(fù)責(zé)人意見：簽字：年 月曰技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字：年 月曰機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見：簽字：年 月曰儀器設(shè)備維修申請表NO:序 號儀器設(shè)備名稱規(guī)格 型號精度 等級生產(chǎn)廠出廠 編號設(shè)備 編號預(yù)計(jì)維修 日期維修內(nèi)容年月日1申請維修原因：使用人（簽字）: 日期：檢測室負(fù)責(zé)人意見：簽字：年 月曰質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見：簽字：年 月曰機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見：簽字：年 月曰儀器設(shè)備使用記錄儀器、設(shè)備名稱：No.:序號使用日期使用環(huán)境使用性能狀態(tài)檢查異常情況使用人備注使用前使用后儀器設(shè)備維護(hù)

14、/保養(yǎng)記錄儀器、設(shè)備名稱：No.:序號檢查日期現(xiàn)在狀態(tài)維護(hù)/保養(yǎng)情況維護(hù)/ 保養(yǎng)人備注N0：比對/驗(yàn)證記錄表參加比對 項(xiàng)目比對的依據(jù)、目的比對方法比對結(jié)果比對 日期及人員批準(zhǔn):日期:制定:日期:申訴、投訴登記表申訴、投訴單位電話申訴、投訴 代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期證書（報(bào)告）編號申訴、投訴內(nèi)容：受理人簽字：處理意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年 月曰申訴、投訴處理報(bào)告申訴、投訴單位聯(lián)系電話申訴、投訴 代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期證書（報(bào)告）編號申訴、投訴內(nèi)容及處理結(jié)果簡述：受理人簽字：質(zhì)量負(fù)責(zé)評價(jià)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人（簽名）：年 月 日N0：外來人員登記表日期姓名證件名稱證件號碼事由造訪部門來訪時(shí)間離開

15、時(shí)間批準(zhǔn)人糾正和預(yù)防措施要求表No.:責(zé)任部門不合格事實(shí)簡述：糾正或預(yù)防措施的具體要求：要求完成日期負(fù)責(zé)人日期年 月曰糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表No.:責(zé)任部門問題描述：辦公室：年 月曰糾正或預(yù)防措施：科室負(fù)責(zé)人:年 月曰質(zhì)量負(fù)責(zé)人:年 月曰完成日期及情況：科室負(fù)責(zé)人:年 月曰驗(yàn)證情況：辦公室：年 月曰檢測合同書甲方：乙方：通訊地址：通訊地址:郵政編碼：郵政編碼:聯(lián)系人：聯(lián)系人：電話：電話：傳真：傳真：1.甲方委托乙方承擔(dān)以下樣品的檢測工作:序號樣品名稱唯一性編號數(shù)量檢測方法費(fèi)用備注1234562.乙方承諾為甲方的所有商業(yè)核技術(shù)保密。保質(zhì)保量地完成上述檢測工作。甲方保證及時(shí)配合乙方的檢測工作，按

16、時(shí)交納所需費(fèi)用。3. 本合同完成期限為日4. 本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。乙方代表:甲方代表:xxxx年第x次質(zhì)量監(jiān)督員工作表編號:受監(jiān)督部門/要素：質(zhì)量監(jiān)督員:部門負(fù)責(zé)人:監(jiān)督內(nèi)容（要素）：監(jiān)督時(shí)間：監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題依據(jù)：監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題摘要：雙方確認(rèn)：質(zhì)量監(jiān)督人員：受監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人:日期：對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施和完成時(shí)間:質(zhì)量監(jiān)督員：受監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：追蹤驗(yàn)證糾正措施的完成情況：質(zhì)量監(jiān)督員：日期:質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見：日期:質(zhì)量負(fù)責(zé)人：客戶信息反饋表編號:客戶 名稱聯(lián)系人地址電話郵編反饋時(shí)間客 戶 反 饋 信 息請您對我們的服務(wù)發(fā)表意見：滿意基本滿意 不滿意客 戶 的 要 求您對

17、我們的服務(wù)有什么要求和建議：處理結(jié)果處理人簽名：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意 見簽名：日期：合同評審記錄表合同編號：委托方名稱：評審日期:項(xiàng)目結(jié)果判疋備注評審結(jié)論：檢測對象，檢測目的，檢測依據(jù)，檢測項(xiàng) 目和參數(shù)的數(shù)量，報(bào)告形式和數(shù)量，報(bào)告 交付時(shí)間，草擬合同文本時(shí)間，正式簽訂 合同時(shí)間等其他要求編寫：年月日是否合同條文準(zhǔn)確、清晰、完整合同符合法律、法規(guī)規(guī)定客戶要求明確、合理客戶要求得到滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)明確、現(xiàn)行有效，符合 要求檢測方法明確、現(xiàn)行有效，符 合要求檢測室具備專業(yè)檢測人員檢測室具備專業(yè)的檢測設(shè)備檢測設(shè)備經(jīng)過量值溯源（檢定/ 校準(zhǔn)）、狀態(tài)完好可用檢測場所、環(huán)境條件滿足要求檢測室的物資供應(yīng)、服務(wù)滿足要 求檢測室財(cái)力資源滿足要求如有分包，分包方資質(zhì)滿足要求檢測室能按時(shí)完成合同收費(fèi)規(guī)范、合理備注歸檔人簽名:日期:小川魂 冤巖泅寨顆擄投父鍺