整理-世元消防設施檢測公司程序文件配套表格質(zhì)量記錄表格58-工程監(jiān)理

1、編號：發(fā)放號：貴州世元消防設施檢測有限公司（質(zhì)量活動記錄與表格）（第A版、第0次修改）受控：口非受控：口2011年10月01日發(fā)布2011年10月01日實施地址:郵編:電話:傳真:編委會主編：廖海軍副主編：黃妙新編委：金龍 劉洋1. 文件歸檔登記表2. 文件分發(fā) /回收登記表3. 文件更改記錄4. 借閱資料申請表5. 年度內(nèi)部審核計劃6. 內(nèi)部審核計劃7. 內(nèi)審不符合報告及糾正措施計劃8. 內(nèi)部審核檢查表9. 內(nèi)部審核報告10. 管理評審計劃表11. 管理評審報告12. 管理評審簽到表13. 管理評審會議記錄14. 年度培訓計劃15. 教育培訓申請表16. 人員培訓成績表17. 上崗證、培訓合

2、格證18. 員工檔案登記表19. 檢測室工作環(huán)境條件20. 樣品室保存環(huán)境條件21. 標準物質(zhì)保存環(huán)境條件22. 新檢測標準 / 方法確認表23. 記錄明細表24. 記錄銷毀清冊25. 檢測報告發(fā)放登記表26. 分包實驗室考查記錄表27. 分包申請方案表28. 分包檔案登記表29. 物品采購申請計劃表30. 儀器設備及物品驗收單31. 合格供應商登記表32. 儀器設備周期檢定 /校準計劃表33. 新項目申請表34. 新項目評審表35. 數(shù)據(jù)修改單36. 抽樣 /委托樣品登記表37. 檢測委托書38. 儀器設備報廢申請表39. 購置儀器設備申請表40. 儀器設備維修申請表41. 儀器設備使用記錄

3、42. 儀器設備維護 / 保養(yǎng)記錄43. 對比/ 驗證記錄表44. 申訴、投訴登記表45. 申訴、投訴處理報告46. 外來人員登記表47. 糾正和預防措施要求表48. 糾正和預防措施實施情況49. 檢測合同書50. 質(zhì)量監(jiān)督員工作表51. 客戶信息反饋表52. 合同評審記錄表NO.:文件歸檔登記表序號文檔名稱文檔編號文檔類型登記時間登記人審閱人備注文件分發(fā)/回收登記表序號文件名稱文件編號發(fā)放號領用時間領用者簽名回收時間回收人回收狀況NO.:文件更改記錄表1更改文件編號2更改原因3原文4建議更改內(nèi)容5原起草人/部門 意見6審核人/部門 意見7質(zhì)量負責人意見編制：年 月日審閱:NO.:借閱資料申請

4、表借閱人姓名 （簽名）借閱時間借閱原因借閱文件名稱與 編號資料員經(jīng)手 （簽名）批準人 （簽名）還閱人 （簽名）還閱時間N0：年度內(nèi)部審核計劃審核次數(shù)審核時間審核負責人審核計劃編制人審核部門或要素第一次第二次第三次編制:批準:內(nèi)部審核計劃內(nèi)審科室名稱內(nèi)審組/總結會內(nèi)審時間內(nèi)審要素組長：組員：組長：組員：組長：組員：內(nèi)審總結會質(zhì)量負責人：內(nèi)審組長：內(nèi)審組組員：編制：年月日質(zhì)量負責人批準意見：年月日內(nèi)審不符合報告及糾正措施計劃受審核部門：部門負責人：審核員：審核內(nèi)容（要素）：審核（時間）：審核中發(fā)現(xiàn)的問題的依據(jù)：（手冊或程序文件的條款）審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要：雙方確認：審核組長:受審核部門負責人日期:

5、日期：對審核中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施和完成時間：雙方確認：審核組長:受審核部門負責人日期:日期：追蹤內(nèi)審核完成情況：審核組長:日期：質(zhì)量負責人意見：質(zhì)量負責人: 日期：內(nèi)部審核檢查表共頁第頁審核員：受審核部門代表:受審部門（項目）時間年 月曰時 時程序文件審核內(nèi)容、方法事實記錄評價內(nèi)部審核報告N0：內(nèi)審核目的內(nèi)審核依據(jù)頭驗至資質(zhì)認疋評審準則、頭驗至管理體系文件和有關規(guī)疋內(nèi)審核時間年 月日內(nèi)審核主持人質(zhì)量負責人：參加內(nèi)審核人員內(nèi)審員：受審核部門內(nèi)審核要素總體評價簽名：年月日整改建議簽名：年月日整改完成情況簽名：年月日質(zhì)量負責人意見簽名：年月日管理評審計劃表NO.:評審目的評審范圍評審依據(jù)評審內(nèi)容評審

6、人員主持人：參加人：評審時間年 月曰評審 資料 準備取咼管理者 審批簽字：年 月曰管理評審報告NO.評審 部門評審 時間年 月 日評審目的評審范圍評審內(nèi)容結論管理評審報告NO.:審核中發(fā)現(xiàn)的問題及跟蹤驗證情況：評審組 成員 （簽名）主持人成員：管理評審綜述：質(zhì)量負責人：年 月日取咼管理者 批準意見年 月日共2頁第1頁管理評審會議簽到表姓名職務/職稱備注最 高 管 理 層（主持人）參 加 人合計年 月日管理評審會議記錄NO.:間 時 議 會占點( 地 議 會主持人發(fā)言摘要參會人發(fā)言摘要會議結論記錄：審閱:年度培訓計劃NO.:培訓日期培訓內(nèi)容培訓人數(shù)送培單位負責人批準:制表:教育培訓申請表NO.:

7、申請人姓名所在科室性別年齡學歷從事專業(yè)申請培訓的原因申請培訓的起止時間所需經(jīng)費（元）業(yè)余/半脫產(chǎn)/全脫產(chǎn)所在部門領導意見日期批準人意見日期人員培訓成績表NO.:序 號姓名培訓內(nèi)容培訓成績培訓時間所在科室上崗證、培訓合格證登記表序 號姓名上崗證、培訓 合格證編號所在科室相關內(nèi)容備注審核:歸檔:日期員工檔案登記表審核:歸檔:日期:序 號姓名建檔時間所在科室相關內(nèi)容備注檢測室工作環(huán)境條件NO.:檢測室名稱溫度C)相對濕度日期記錄人簽名樣品室保存環(huán)境條件NO.:審核:歸檔人：日期:樣品名稱溫度C)相對濕度日期記錄人簽名標準物質(zhì)保存環(huán)境條件NO.:標準物質(zhì)名稱溫度C)相對濕度日期記錄人簽名審核：歸檔人

8、：日期：新檢測標準/方法確認表NO.:新方法/標準 名稱、編號舊方法/標準 名稱、編號變更依據(jù)用途確認情況 紀要檢測人員 意見簽名日期審核人 意見簽名日期技術負責人 意見簽名日期記錄明細表NO.:名稱所屬科室交納人收集份數(shù)收集時間合計份數(shù)起止時間記錄銷毀清冊NO.:名稱批準人銷毀人銷毀份數(shù)銷毀時間合計份數(shù)起止時間審核:歸檔:日期:檢測報告發(fā)放登記表NO.:序 號報告名稱報告編號接收單位名稱發(fā)出時間領取人簽 名12345678910合計起止時間分包實驗室考查記錄表NO.:分包“實驗室”名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話最高管理者名稱聯(lián)系電話分包參數(shù) 名稱分包技術 依據(jù)計量認證時間 及有效期計量認證證書編號分

9、包合同名稱 與編號對分包“實驗室” 考查意見紀要考查人員組長： 組員：考查時間考查結論批準:編制:日期:分包申請方案表N0：分包“實驗室”名稱分包參數(shù)名稱分包技術依據(jù)分包原因委托方意見簽名：日期：本次分包工作申請人 意見簽名：日期：本次分包工作 批準人意見簽名：日期：分包方原始記錄 編號登記出具檢測報告 編號分包檔案登記表NO.:分包實驗室名稱地址、郵編分包方聯(lián)系人名電話/手機最高管理者姓名電話/手機分包合同名稱 及編號分包內(nèi)容簡述（含參數(shù)、技術依 據(jù)、人員、設備、環(huán) 境等）分包方的有關情況 （計量認證的授權編號、有效期等）對分包方的審核情 況登記本單位與分包方聯(lián) 系負責人姓名物品米購申請計劃

10、表NO.:物品名稱技術要求申請原因價值（元）/臺、件所需臺、件數(shù)總價值（元）生產(chǎn)廠家名稱需要時間申請人意見簽名：日期：審核人意見簽名：日期：批準人意見簽名：日期：審核:歸檔:日期:儀器設備及物品驗收單N0：驗收物品名稱物品編號驗收依據(jù)主要技術要求驗收方案驗收結論驗收人員（簽名）驗收時間批準人日期入庫經(jīng)辦人日期領用人日期合格供應商登記表NO.:供應商名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話郵政編碼E-MBIL地 址其他有關檔案資料次數(shù)供應物品名稱供應物品時間數(shù)量總價質(zhì)量記錄123456審核:歸檔:日期:儀器設備周期檢定/校準計劃表批準:日期:制定:日期:No.:序 號檢定/校準單位在用計量儀器上次檢定/校 準日期檢定

11、/校準周期計劃送檢時間備注儀器名稱型號規(guī)格器號NO.:新項目申請表新項目名稱依據(jù)的技術規(guī)范新項目工作內(nèi)容及條件：先進性及效益分析：名稱型號準確度生產(chǎn)廠價格附件所需儀器設備檢測室意見：技術負責人意見：取咼管理者意見：室主任：年 月日簽字：年 月日簽字：年月日新項目評審表新項目名稱評審組長職務/職稱評審組 成員姓名職務職稱評審組意見：評審組長（簽名）：日期：檢測室意見：室主任：年 月日技術負責人意見：簽字：年 月日取咼管理者意見：簽字：年 月日N0：數(shù)據(jù)修改單稱 名 品 樣員 驗 核號 編 書 證號 編 錄 記要求修改數(shù)據(jù)原因人 請 申期 日數(shù)據(jù)修改后產(chǎn)生的后果評估人 估 評期 日- 修改前數(shù)據(jù)

12、一修改后數(shù)據(jù)人 準期 日抽樣/委托樣品登記表N0：序 號抽樣/送樣單位樣品名稱樣品 數(shù)量樣品 狀態(tài)包裝抽樣/ 送樣人聯(lián)系電話承檢室抽樣/ 收樣人抽樣/ 委托單號檢測委托書委托單位 名稱地址/ 郵編聯(lián)系人聯(lián)系電話委托日期要求完成 日期委托檢測內(nèi)容：委托檢測 依據(jù)被委托方意見：經(jīng)辦人（簽名）：日期：客戶（簽名）被委托方領導意見：簽名：日期：儀器設備報廢申請表N0：序 號儀器自編號儀器設備名稱規(guī)格型號精度 等級生產(chǎn)廠出廠 編號購置 金額購進日期保管人備注年月日申請報廢原因：使用人（簽字）: 日期：檢測室負責人意見：簽字：年 月曰質(zhì)量負責人意見：簽字：年 月曰技術負責人意見：簽字：年 月曰購置儀器設備

13、申請表NO:序 號儀器設備名稱規(guī)格型號精度 等級生產(chǎn)廠購置 臺件購置 總金額預購進日期備注年月日1234申請購置原因：申請人（簽字）： 日期：檢測室負責人意見：簽字：年 月曰技術負責人意見：簽字：年 月曰機構負責人意見：簽字：年 月曰儀器設備維修申請表NO:序 號儀器設備名稱規(guī)格 型號精度 等級生產(chǎn)廠出廠 編號設備 編號預計維修 日期維修內(nèi)容年月日1申請維修原因：使用人（簽字）: 日期：檢測室負責人意見：簽字：年 月曰質(zhì)量負責人意見：簽字：年 月曰機構負責人意見：簽字：年 月曰儀器設備使用記錄儀器、設備名稱：No.:序號使用日期使用環(huán)境使用性能狀態(tài)檢查異常情況使用人備注使用前使用后儀器設備維護

14、/保養(yǎng)記錄儀器、設備名稱：No.:序號檢查日期現(xiàn)在狀態(tài)維護/保養(yǎng)情況維護/ 保養(yǎng)人備注N0：比對/驗證記錄表參加比對 項目比對的依據(jù)、目的比對方法比對結果比對 日期及人員批準:日期:制定:日期:申訴、投訴登記表申訴、投訴單位電話申訴、投訴 代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期證書（報告）編號申訴、投訴內(nèi)容：受理人簽字：處理意見：質(zhì)量負責人：年 月曰申訴、投訴處理報告申訴、投訴單位聯(lián)系電話申訴、投訴 代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期證書（報告）編號申訴、投訴內(nèi)容及處理結果簡述：受理人簽字：質(zhì)量負責評價：質(zhì)量負責人（簽名）：年 月 日N0：外來人員登記表日期姓名證件名稱證件號碼事由造訪部門來訪時間離開

15、時間批準人糾正和預防措施要求表No.:責任部門不合格事實簡述：糾正或預防措施的具體要求：要求完成日期負責人日期年 月曰糾正和預防措施實施情況表No.:責任部門問題描述：辦公室：年 月曰糾正或預防措施：科室負責人:年 月曰質(zhì)量負責人:年 月曰完成日期及情況：科室負責人:年 月曰驗證情況：辦公室：年 月曰檢測合同書甲方：乙方：通訊地址：通訊地址:郵政編碼：郵政編碼:聯(lián)系人：聯(lián)系人：電話：電話：傳真：傳真：1.甲方委托乙方承擔以下樣品的檢測工作:序號樣品名稱唯一性編號數(shù)量檢測方法費用備注1234562.乙方承諾為甲方的所有商業(yè)核技術保密。保質(zhì)保量地完成上述檢測工作。甲方保證及時配合乙方的檢測工作，按

16、時交納所需費用。3. 本合同完成期限為日4. 本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。乙方代表:甲方代表:xxxx年第x次質(zhì)量監(jiān)督員工作表編號:受監(jiān)督部門/要素：質(zhì)量監(jiān)督員:部門負責人:監(jiān)督內(nèi)容（要素）：監(jiān)督時間：監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題依據(jù)：監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題摘要：雙方確認：質(zhì)量監(jiān)督人員：受監(jiān)督部門負責人:日期：對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施和完成時間:質(zhì)量監(jiān)督員：受監(jiān)督部門負責人：日期：追蹤驗證糾正措施的完成情況：質(zhì)量監(jiān)督員：日期:質(zhì)量負責人意見：日期:質(zhì)量負責人：客戶信息反饋表編號:客戶 名稱聯(lián)系人地址電話郵編反饋時間客 戶 反 饋 信 息請您對我們的服務發(fā)表意見：滿意基本滿意 不滿意客 戶 的 要 求您對

17、我們的服務有什么要求和建議：處理結果處理人簽名：日期：質(zhì)量負責人意 見簽名：日期：合同評審記錄表合同編號：委托方名稱：評審日期:項目結果判疋備注評審結論：檢測對象，檢測目的，檢測依據(jù)，檢測項 目和參數(shù)的數(shù)量，報告形式和數(shù)量，報告 交付時間，草擬合同文本時間，正式簽訂 合同時間等其他要求編寫：年月日是否合同條文準確、清晰、完整合同符合法律、法規(guī)規(guī)定客戶要求明確、合理客戶要求得到滿足檢測標準明確、現(xiàn)行有效，符合 要求檢測方法明確、現(xiàn)行有效，符 合要求檢測室具備專業(yè)檢測人員檢測室具備專業(yè)的檢測設備檢測設備經(jīng)過量值溯源（檢定/ 校準）、狀態(tài)完好可用檢測場所、環(huán)境條件滿足要求檢測室的物資供應、服務滿足要 求檢測室財力資源滿足要求如有分包，分包方資質(zhì)滿足要求檢測室能按時完成合同收費規(guī)范、合理備注歸檔人簽名:日期:小川魂 冤巖泅寨顆擄投父鍺