ISO建筑類各類表格記錄.doc

1、文件銷毀 /留用登記表編號： JG-QR-01-02序號：序原使用處理狀態(tài)文件名稱文件編號留用日期審批號部門銷毀文件收文登記表編號： JG-QR-01-03序號：文件（資料）份數(shù)名稱收文編號建工（）字第號原文編號收文日期年月日原文日期年月日收件人密級領(lǐng)導(dǎo)批示承辦情況存檔記錄文件發(fā)放、接收、回收登記表序文件 /記錄名稱文件 /記錄編號發(fā)放 / 接收單位經(jīng)辦人日期數(shù)量時間回收備注號簽字文件借閱登記表編號： JG-QR-01-04序號：序日期文件 /記錄名稱文件 /記錄編號數(shù)量借閱人 /單位借閱人簽字歸還日期備注號QEO 管理體系記錄清單編號： JG-QR-02-01序號記錄名稱1234567891

2、011121314151617181920212223242526272829序號：記錄編號保存期備注簽 到 表編號： JG-QR-02-03序號：時 間地 點活動內(nèi)容序號姓名單位 /部門職務(wù)會議記錄編號： JG-QR-02-04序號：時間地點主持人參加人員：記錄人會議紀(jì)要：適用的法律、法規(guī)及其它要求清單編號： JG-QR-04-01序號：序號名稱頒布日期實施日期適用性評價1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.顧客滿意程度調(diào)查表編號： JG-QR-05-02序號：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司

3、產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：（）很滿意（）一般（）不滿意價格：（）很滿意（）一般（）不滿意交貨期：（）很滿意（）一般（）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：（）很滿意（）一般（）不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓(xùn)：（ ）很滿意（）一般（）不滿意交貨期：（ ）很滿意（）一般（）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對代理商的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：（）很滿意（）一般（）不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓(xùn)：（）很滿意（）一般（）不滿意備品、備件供應(yīng)： （）很滿意（）一般（）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、

4、改進的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵） （可另附紙）：請貴單位填好此調(diào)查表，并于2 周內(nèi)傳回我公司營銷部，電傳：編制：時間：審核：時間：工程質(zhì)量回訪記錄表編號： JG-QR-05-05序號：業(yè)主工程名稱開工日期竣工日期回訪內(nèi)容業(yè)主意見處理意見領(lǐng)導(dǎo)批示回訪人：回訪日期：年月日工程質(zhì)量保修通知書編號： JG-QR-05-05序號：施工單位名稱：工程名稱：本工程于年月日發(fā)生質(zhì)量問題，根據(jù)建筑工程保修辦法（試行）有關(guān)規(guī)定，請你單位派人檢查修理為盼。質(zhì)量問題及部位：承修單位：使用單位（用戶）對修理結(jié)果的意見（由使用單位用戶填寫）使用單位（用戶）地址：電話：聯(lián)系人姓名：通知書發(fā)出日期

5、： 年 月 日（此表在修理項目完成后由施工單位保存）機械設(shè)備日常例保、維修、運轉(zhuǎn)記錄表編號： JG-QR-06-01序號：工程項目名稱設(shè)備統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號操作人日清潤緊調(diào)防維修記錄運轉(zhuǎn)臺時期潔滑固整腐小運轉(zhuǎn)臺時使用臺班使用臺日故障停臺日檢查記錄人計設(shè)備臺帳編號： JG-QR-06-02序號：序號公司編號設(shè)施名稱型號規(guī)格使用部門備注編制人日期施工設(shè)備報廢申請單編號： JG-QR-06-03序號：設(shè)施名稱型號規(guī)格設(shè)施編號原價格起用時間報廢申請人報廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：時間：備注：年度培訓(xùn)計劃編號： JG-QR-08-01序號：日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：

6、審核：批準(zhǔn)：日期：培訓(xùn)簽到表編號： JG-QR-08-03序號：時 間地 點培訓(xùn)內(nèi)容序號姓名單位 /部門職務(wù)培訓(xùn)申請表編號： JG-QR-08-03序號：申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負責(zé)人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：工程招標(biāo)文件 / 合同評審記錄表編號： JG-QR-09-01序號：工程名稱工程地點工程類別工程概況：部門經(jīng)營部 /科工程部 /科安設(shè)部 /科建設(shè)單位聯(lián)系電話估計造價評審內(nèi)容評審意見簽名日期基本條款是否合理、明確？顧客資金是否到位及資信程度技術(shù)、工期、分包方等方面的能力、人員配備和現(xiàn)場管理能力設(shè)備、材料供應(yīng)能力、質(zhì)量、

7、安全、文明施工管理能力與工程招標(biāo)文件/合同不一致的要求解決認可（可另附底）總經(jīng)理 /經(jīng)理審批意見：簽名：年月日記錄：日期：年月日合格供應(yīng)商清單編號： JG-QR-10-01序號：供應(yīng)產(chǎn)品及類別序號供應(yīng)商名稱年度復(fù)評結(jié)果（A、B、C）供應(yīng)商調(diào)查評估報告編號： JG-QR-10-02序號：供應(yīng)商名稱注冊資金法人代表營業(yè)執(zhí)照聯(lián)系方式供應(yīng)范圍、能力業(yè)績產(chǎn)品價格證、出供應(yīng)商調(diào)查報告廠實驗報告單是否齊全、合格價格售后服務(wù)及對我方的承諾評估意見經(jīng)辦負責(zé)人簽字：供應(yīng)商評估審批意見年 月日報告審核年 月日制表單位采 購申 請 單編號： JG-QR-10-03序號：序物品名稱型號規(guī)數(shù)量單位單價實購數(shù)到貨日備注號格

8、量期其他事項：采購員：日期：供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：供應(yīng)商確認（請貴公司日內(nèi)確認，將此單傳回） ：簽名（蓋章）：日期：合格供應(yīng)商年度綜合復(fù)審表編號： JG-QR-10-04序號：供應(yīng)商名稱注冊資金法人代表營業(yè)執(zhí)照供應(yīng)范圍、能力產(chǎn)品價格證、出廠驗收報告單是否齊全、合格價格售后服務(wù)及我方承諾對我方承諾復(fù)審意見復(fù)審結(jié)果復(fù)審單位：制表人：年月日測量設(shè)備一覽表編號： JG-QR-15-01序號：序號設(shè)備名稱型號設(shè)備編號購入日期所在部門校正周期12345678910111213141516171819職業(yè)病臺帳編號： JG-QR-18-02序號：序號姓名崗位名稱潛在的職業(yè)病名稱健康情況體檢情況備注整改通知單

9、編號： JG-QR-15-04序號：不符合發(fā)生地點責(zé)任單位不符合事實描述:描述人 /日期:整改要求 :檢查人/日期:備注：經(jīng)檢查，已按整改要求執(zhí)行。不符合報告編號： JG-QR-16-02序號：受審核方發(fā)生地點陪同人員不符合事實描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款號：手冊 /其它質(zhì)量文件條款號：不合格類型：? 一般不合格嚴(yán)重不合格審核員：日期:受審核方確認 :責(zé)任人 /日期 :原因分析及糾正措施：計劃完成日期 :責(zé)任人：糾正措施效果驗證：審核員 /日期：不合格項分布表編號： JG-QR-16-03序號：單位小計條款號合計統(tǒng)計分析：制表人：年月日不合格品報告編號： JG-QR-17-02序號：工程名稱施工單位

10、檢查時間存在（潛在）問題措施內(nèi)容：簽字：年月日措施落實情況：簽字：年月日檢查情況：簽字：年月日廢棄物處理記錄編號： JG-QR-21-02序號：序廢棄物類型數(shù)量處置方式處理時間處置結(jié)果記錄人記錄時間號廢棄物分類處理/處置一覽表編號： JG-QR-21-03序號：序號廢棄物類別廢棄物名稱處置方法責(zé)任部門備注危險源辨識與風(fēng)險評價表編號： JG-QR-19-01序號：危險因素機械傷害作業(yè)場所序或作業(yè) /服號務(wù)過程觸電坍塌鋼筋施工1高空墜落過程危 險 源時 態(tài)狀 態(tài)風(fēng)險評價子過現(xiàn)將正異緊風(fēng)險程度序危 險險源在來常常風(fēng)號去急LEC1機械回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)作業(yè)人身傷害3112打夯機作業(yè)范圍內(nèi)傷人人身傷害1131打

11、夯機漏電人身傷害31151未按規(guī)定分層開挖人身傷害11402坑邊荷載過大人身傷害61403機械振動人身傷害31401“四口五臨邊”防護不人身傷害3615當(dāng)2施工人員操作不當(dāng)人身傷害3615風(fēng) 險是否重大控制備等 級是否方法注（ D）3按操作規(guī)程操作3按操作規(guī)程操作45加強檢修40按施工方案執(zhí)行240按施工方案執(zhí)行120按施工方案執(zhí)行270加強防護管理270規(guī)范崗位操作逐頁序作業(yè)場所危險或作業(yè)/號因素服務(wù)過程觸電物體打擊鋼筋施工爆炸1過程物理傷害火災(zāi)高空墜落模板安裝、2 拆除施工過程物體打擊危 險 源時態(tài)狀態(tài)風(fēng)險評價風(fēng) 險是否重大控 制備子過現(xiàn)將正異緊風(fēng)險程度等 級序危 險 源風(fēng) 險是否方 法注

12、去在來常常急LEC（ D）號1無證人員上崗操作人體傷害161590崗前培訓(xùn)2操作電焊機漏電，電源人體傷害161590定期檢修線破損1操作不當(dāng)，鋼筋、人墜人體傷害36118規(guī)范崗位操落作1氣焊回火，氧氣瓶、乙人員傷害161590崗位培訓(xùn)炔瓶距離過小2乙炔瓶漏氣遇明火人員傷害161590加強管理3無證上崗操作人員傷害16742崗前培訓(xùn)1電氣焊渣飛濺傷人，施人身傷害66136強化勞動保工人員未戴手套護2電氣焊弧光刺眼，施工人身傷害66136強化安全教人員不戴護目鏡育1電氣焊作業(yè)面有易燃品人員傷害16318加強管理2無證人員操作電氣焊人員傷害1616崗前培訓(xùn)2施工人員操作失誤人體傷害161590規(guī)范崗

13、位操作3模板支撐上行走人體傷害3615270規(guī)范崗位操作1立柱材質(zhì)不良、間距大，人體傷害0.56721按施工規(guī)范荷載集中堆放執(zhí)行2施工區(qū)無專人看護人體傷害36354設(shè)專人看護3U 型卡等墜落，施工間人體傷害36354規(guī)范崗位操歇未加臨時支撐作4模板墜落工作面狹小人體傷害367126規(guī)范崗位操作5操作間歇時留有松開的人體傷害36354規(guī)范崗位操懸空構(gòu)件作物體打擊拆出邊梁、柱模時模板6人體傷害16742加強防護外翻墜落1模板安裝、拆除時釘子人體傷害66136規(guī)范崗位操模板安裝、傷人作物理傷害2拆除施工規(guī)范崗位操2模板安裝時錘子砸手人體傷害66136過程作1電鋸操作不當(dāng)人體傷害36354規(guī)范崗位操作

14、機械傷害規(guī)范崗位操2電鋸鋸片破裂飛出人體傷害16742作觸電1電鋸漏電，電源線破損人體傷害161590定期檢修1“四口五臨邊“防護不人員傷害161590加強防護管當(dāng)理高空墜落規(guī)范崗位操2施工人員操作不當(dāng)人體傷害161590作結(jié)構(gòu)混凝1混凝土輸送管接頭脫落人體傷害16742加強檢修混凝土噴出傷人3土施工過機械傷害規(guī)范崗位操程2布料桿倒塌傷人人體傷害16742作1操作不當(dāng)、混凝土散落人體傷害36354規(guī)范崗位操作物體打擊混凝土過振，模板、混按施工規(guī)范2人體傷害16742凝土坍塌執(zhí)行觸電砌筑施工4高空墜落過程高空墜落砌筑施工4過程物體打擊12123456712345混凝土振搗器漏電，電源線破損混凝土

15、輸送泵漏電腳手架上原料堆放過多造成傾覆、斷裂在剛砌筑的墻上行走、操作，隨意在墻上加載造成墻體倒塌“四口五臨邊”防護不當(dāng)腳手眼留設(shè)位置不當(dāng)，造成墻體倒塌砌筑過程中鋼筋安裝操作不當(dāng)，人、料墜落砌筑過程中模板安裝操作不當(dāng)，人、料墜落砌筑過程中混凝土澆筑操作不當(dāng)，人、料墜落物料撒落墻體加載過大，造成墻體倒塌砌筑過程中鋼筋安裝操作不當(dāng)，人、料墜落砌筑過程中模板安裝操作不當(dāng)，人、料墜落砌筑過程中混凝土澆筑操作不當(dāng)，人、料墜落人體傷害人體傷害人體傷害人員傷害人體傷害人員傷害人員傷害人員傷害人體傷害人體傷害人員傷害人體傷害人體傷害人體傷害161590定期檢修161590定期檢修16742規(guī)范崗位操作逐頁367

16、126規(guī)范崗位操作16742加強防護管理0.53710.5按施工方案執(zhí)行36118規(guī)范崗位操作36118規(guī)范崗位操作36118規(guī)范崗位操作36118規(guī)范崗位操作16318嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范36118規(guī)范崗位操作36118規(guī)范崗位操作36342規(guī)范崗位操作序作業(yè)場所或作業(yè)/號服務(wù)過程砌筑施工4過程抹灰施工5過程1 模板安裝時錘子砸手物理傷害模板安裝、拆除時釘子2傷人1振搗棒漏電，電源線破損觸電2 施工人員不戴絕緣手套危 險 源危 險子因 素序危 險 源號觸電2手持電動工具漏電，電源線破損1防護缺陷高空墜落2施工人員操作失誤3腳手架上原料堆放過多造成傾覆、斷裂1防護缺陷，人料墜落物體打擊2施工人員操作失

17、誤腳手架上原料堆放過多3造成傾覆、斷裂，人料撒落 時態(tài)狀態(tài)過現(xiàn)將正異緊去在來常常急人體傷害361人體傷害361人員傷害1615人體傷害1615風(fēng)險評價風(fēng)險程度風(fēng)險LEC人體傷害1615人體傷害1615人體傷害1615人體傷害1615人體傷害163人體傷害363人體傷害16318規(guī)范崗位操作18規(guī)范崗位操作90定期檢修60加強安全教育逐頁風(fēng) 險是否重大控制備等 級是否方法注（D）90定期檢修90加強防護管理90規(guī)范崗操作90規(guī)范崗位操作18加強防護管理42規(guī)范崗位操作18加強管理序作業(yè)場所危險或作業(yè)/號因素服務(wù)過程危險源子序危險源號時態(tài)狀態(tài)風(fēng)險評價過現(xiàn)將正異緊風(fēng)險程度險風(fēng)去在來常常急LEC逐頁風(fēng)

18、 險是否重大控制備等 級是否方法注（D）7施工過程噪音傷害高空墜落物體打擊飾面磚施8工過程機械傷害觸電噪音傷害1 切割機具強噪音污染1防護缺陷1 防護缺陷，人料墜落操作失誤，飾面磚高處2墜落1 切割鋸鋸片傷人手持電動工具漏電，電1源線破損1切割飾面磚時強噪音污染人身傷害1061人體傷害1615人體傷害1615人體傷害367人體傷害1615人體傷害1615人身傷害10616090 90 126 90 90 60使用低噪音工具加強防護管理加強防護管理規(guī)范崗位操作規(guī)范崗位操作定期檢修使用低噪音設(shè)備逐頁序作業(yè)場所危險或作業(yè)/號因素服務(wù)過程防水施工10高空墜落過程危險源子序危險源號屋面“四口五臨邊”防1

19、護缺陷2外墻防水施工，腳手架傾斜時態(tài)狀態(tài)風(fēng)險評價過現(xiàn)將正異緊風(fēng)險程度風(fēng)險去在來常常急LEC人員傷害1615人員傷害0.5615風(fēng) 險是否重大控制備等 級是否方法注（D）90加強防護管理45規(guī)范崗位操作物體打擊物理傷害火災(zāi)1 防護缺陷，人料墜落2 操作失誤，料具墜落1 明火作業(yè)，操作失誤2切割、焊接止水鋼板焊渣飛濺3焊接止水板弧光刺眼，施工人員不戴護目鏡4無證人員上崗操作電、氣焊1 防水易燃材料遇明火2 明火作業(yè)，操作不當(dāng)切割、焊接止水鋼板3作業(yè)面有易燃材料4 無證人員上崗操作人員傷害人員傷害人員傷害人體傷害人身傷害人身傷害人員傷害人員傷害人員傷害人體傷害16151671631061106136

20、116316316116390加強防護管理42規(guī)范崗位操作18規(guī)范崗位操作60加強勞動保護60加強安全教育18崗前培訓(xùn)18加強材料管理18規(guī)范崗位操作6規(guī)范崗位操作18崗前培訓(xùn)逐頁序作業(yè)場所危險或作業(yè)/號因素服務(wù)過程腳手架施11高空墜落工過程危險源子序危險源號1 無證上崗施工腳手架立桿基礎(chǔ)、墊2 板不平整，造成腳手架倒塌時態(tài)狀態(tài)風(fēng)險評價過現(xiàn)將正 異緊風(fēng)險程度風(fēng)險去在來常 常急LEC人員傷害1615人員傷害0.5640風(fēng) 險是否重大控制備等 級是否方法注（D）90崗前培訓(xùn)120按施工方案執(zhí)行基礎(chǔ)不堅實造成腳手3架倒塌4距周邊排水溝近，造成腳手架倒塌5搭設(shè)起步時未設(shè)臨時支撐造成腳手架倒塌連墻桿設(shè)置

21、不及時間6距過大造成腳手架倒塌桿件間距過大，掃地7桿失效，剪刀撐間距大造成腳手架倒塌剪刀撐桿件接長未按8規(guī)定搭接與立桿扣結(jié)點少造成腳手架倒塌桿件里外關(guān)系相交端9頭過小，扣件開口朝外造成腳手架倒塌10腳手板未鋪滿、無擋腳板有探頭板11操作層無護身欄桿兜網(wǎng)設(shè)置間距過大或12未設(shè)，材質(zhì)不良網(wǎng)內(nèi)雜物未及時清理13安全網(wǎng)封閉不嚴(yán)，架體連結(jié)點少不牢11腳手架施高空墜落14搭設(shè)過程操作人員之工過程間的協(xié)作不好人員傷害人員傷害人員傷害人員傷害人員傷害人員傷害人體傷害人體傷害人體傷害人體傷害人體傷害人體傷害0.514020按施工方案執(zhí)行0.50.510025按施工方案執(zhí)行161590按施工方案執(zhí)行0.524040按施工方案執(zhí)行0.52