成品倉儲(chǔ)管理程序

1、XX塑料制品有限公司成品倉儲(chǔ)管制程序編號(hào)FT-DP-031制訂部門:儲(chǔ)運(yùn)課作業(yè)程序書版本A1頁次1/4核 準(zhǔn)審 核制疋1. 目的為使成品倉儲(chǔ)作業(yè)有所遵循，確保公司帳物相符，減少呆料的發(fā)生，特制定本程序2. 適用范圍適用于所有成品出入庫作業(yè)，倉儲(chǔ)保管，呆廢品之處理，以及帳物管理與盤點(diǎn)作業(yè)3. 定義3.1呆滯品：指存儲(chǔ)超過3個(gè)月未使用之部品。3.2退庫：指將庫房內(nèi)不合格、變質(zhì)與呆滯品退出庫房之作業(yè)。4. 職責(zé)無XX塑料制品有限公司成品倉儲(chǔ)管制程序編號(hào)FT-DP-031制訂部門:儲(chǔ)運(yùn)課作業(yè)程序書版本:A1頁次2/45. 作業(yè)程序權(quán)責(zé)重點(diǎn)說明相關(guān)記錄/支持文件儲(chǔ)運(yùn)課成品點(diǎn)收入庫1）對(duì)于成品采購件、外包

2、件倉管員 收到成品驗(yàn)收單后，到驗(yàn)收合格 品區(qū)找驗(yàn)收員點(diǎn)收入庫；對(duì)于成品自制件，倉管員從入庫 單放置盒內(nèi)取入庫單對(duì)繳庫區(qū)成 品作點(diǎn)收入庫。入庫作業(yè)指導(dǎo)書儲(chǔ)運(yùn)課單據(jù)審核入帳2）驗(yàn)收單、入庫單審核員及時(shí)作系 統(tǒng)審核。呆滯N庫存品 定期檢查呆 滯 品 處 理理貨出貨品質(zhì)管制課品質(zhì)管制課儲(chǔ)運(yùn)課儲(chǔ)運(yùn)課3）品質(zhì)管制課定期對(duì)庫存成品作抽 檢，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存品的變質(zhì) 狀況。4）不良物料由品保開立 退庫單”做退 庫5）呆滯品隔離存放，并貼上橘紅色標(biāo)示牌，注明明細(xì)；同時(shí)匯總呆滯品明細(xì)， 寫簽呈呈 請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，批復(fù)處理意 見。6）理貨員按SEM看板收料單、序 列單理貨出貨，具體作業(yè)參照看 板出貨作業(yè)指導(dǎo)書和序列

3、出 貨作業(yè)指導(dǎo)書； 非看板、序列交貨類出貨，按業(yè) 務(wù)開立的銷貨單”理貨出貨。抽樣管理辦法退庫單”看板出貨作業(yè)指導(dǎo)書、序列出貨作 業(yè)指導(dǎo)書 銷貨單”儲(chǔ)運(yùn)課7）理貨出貨均以先進(jìn)先出為原則,銷貨單須及時(shí)作系統(tǒng)審核。AXX塑料制品有限公司成品倉儲(chǔ)管制程序編號(hào)FT-DP-031制訂部門:儲(chǔ)運(yùn)課作業(yè)程序書版本:A1頁次3/4盤點(diǎn)作業(yè)倉儲(chǔ)安全衛(wèi)生 維護(hù)儲(chǔ)運(yùn)課生管課儲(chǔ)運(yùn)課8）管員每日須對(duì)責(zé)任區(qū)內(nèi)成品作循 環(huán)盤點(diǎn)；每月底依帳物相符原則實(shí)施月 底成品倉盤點(diǎn)，并依財(cái)務(wù)組盤點(diǎn) 規(guī)定配合公司做年中/終盤點(diǎn)；9）盤點(diǎn)期間須停止一切進(jìn)出庫，因特殊情況經(jīng)部門主管簽核后，方 可進(jìn)行上述作業(yè)。10）盤點(diǎn)結(jié)束后，按實(shí)盤量調(diào)整系統(tǒng)

4、帳目，并列印進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表”和盤點(diǎn)盈虧明細(xì)表”對(duì)盤盈虧項(xiàng) 作原因分析，提出對(duì)策及補(bǔ)救措 施，并與相關(guān)部門作檢討， 作出 盤盈虧分析表，呈部門經(jīng)理、副 總審核，在盤盈虧檢討會(huì)上作報(bào) 告。11）根據(jù)進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表”計(jì)算成品月 庫存周轉(zhuǎn)率，并作分析與對(duì)策。12）庫房應(yīng)按照有關(guān)消防安全的規(guī)定 配置消防安全設(shè)備、應(yīng)急燈等；13）定期對(duì)消防安全設(shè)備/設(shè)施進(jìn)行維 護(hù)保養(yǎng)；14 ）保持干凈、整潔、作好通風(fēng)、防火、防水、防盜等工作，維持儲(chǔ) 存品質(zhì)。15 ）年度、年終定期進(jìn)行物料品質(zhì)確認(rèn)。16 ）強(qiáng)化倉儲(chǔ)環(huán)境管理與區(qū)域化管理，予以標(biāo)示。消防通道、及消 防器材周邊不可堆放物品。17 ）品存放應(yīng)以安全，不受擠壓、變形、破

5、損為原則。18 ）有毒有害、易燃易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，并制定相應(yīng) 的應(yīng)急措施進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表XX塑料制品有限公司成品倉儲(chǔ)管制程序編號(hào)FT-DP-031制訂部門:儲(chǔ)運(yùn)課作業(yè)程序書版本:A1頁次4/41生管課19 ）物料周轉(zhuǎn)率監(jiān)控與改善 由生管設(shè)定各物料周轉(zhuǎn)率目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)物料周轉(zhuǎn)率 對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作比較、分析 制定后續(xù)改進(jìn)方案庫存優(yōu)化儲(chǔ)運(yùn)課20）通過2S3D活動(dòng)，達(dá)到成品倉的 持續(xù)改善。1相關(guān)單位21）相關(guān)記錄的保存依記錄管制程 序進(jìn)行作業(yè)記錄管制程 序r記錄保存L.！6. 相關(guān)文件6.1記錄管制程序FT-AP-0036.2生產(chǎn)管理程序FT-BP-0216.3入庫作業(yè)指導(dǎo)書D-W-0016.4看板出貨作業(yè)指導(dǎo)書D-W-0026.5序列出貨作業(yè)指導(dǎo)書D-W-0037. 使用表單7.1入庫單7.2調(diào)撥單DR-031-01-A0DR-031-02-A0