采購助理崗位職責(zé)

1、工作描述1. 工作職責(zé)1.1 根據(jù)事業(yè)部提供的請購單按需詢價；1.1.1 追蹤供應(yīng)商報價， 對供應(yīng)商報價及相關(guān)條款進(jìn)行分析， 協(xié)調(diào)事業(yè)部根據(jù) 需要就技術(shù)問題予以澄清與確認(rèn)。1.1.2 如價格和條款不理想，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通談判；1.1.3 根據(jù)供應(yīng)商的報價單制定比價表，并按流程進(jìn)行報價對比。1.1.4 按需將招標(biāo)文件發(fā)給各投標(biāo)商并跟蹤招標(biāo)文件收集； 將中標(biāo)通知書發(fā)給 中標(biāo)單位。1.1.5 將供應(yīng)商提供的報價單進(jìn)行編號存檔。1.2 對供應(yīng)商按流程進(jìn)行準(zhǔn)入及考核：1.2.1 搜集供應(yīng)商相關(guān)資料，并對供應(yīng)商建檔存檔。1.2.2 未進(jìn)入公司合格供應(yīng)商名單的，下單前完成新供應(yīng)商準(zhǔn)入評審。1.2.3 將完成

2、準(zhǔn)入的供應(yīng)商及時匯總到合格供應(yīng)商名單中。1.2.4 制作供應(yīng)商考核匯總表，按流程完成審批及存檔。1.3 按流程跟蹤采購：1.4.1 根據(jù)事業(yè)部與采購部經(jīng)理、 商務(wù)副總經(jīng)理共同確認(rèn)后的供應(yīng)商， 擬定采 購合同，根據(jù)需要提交給內(nèi)部相關(guān)人員確認(rèn)， 按實際情況做修訂以完善 合同；1.4.2 將制定好的采購合同發(fā)給供應(yīng)商并于供應(yīng)商確認(rèn)，并達(dá)成一致意見。1.4.3 按流程將采購合同錄入0A系統(tǒng)完成審批。1.4.4 審批后組織簽字蓋章， 將掃描件發(fā)給供應(yīng)商， 原件按合同要求郵寄給供 應(yīng)商。1.4 后續(xù)跟蹤：1.5.1 合同簽訂后及時更新 PO LIST。1.5.2及時將合同錄入ERP系統(tǒng)。1.5.3 跟蹤供

3、應(yīng)商正本回簽并將正本合同及相關(guān)文件分類 （電子、紙質(zhì)）歸檔1.5.4 跟蹤出廠前的交貨進(jìn)度， 有出廠日期后及時通知物流及事業(yè)部相關(guān)人員 進(jìn)行驗貨、提貨或接貨。1.5.5 對服務(wù)合同，做好后續(xù)動復(fù)員通知。1.5.6 填寫人員服務(wù)結(jié)算單，并每月統(tǒng)計明細(xì)給財務(wù)部。1.5.7 正本合同提交一份給財務(wù)部存檔。1.5 付款安排：1.6.1 根據(jù)采購合同中付款條款約定的預(yù)付款、 進(jìn)度款、尾款或質(zhì)保金按階段 在0A上提起付款申請。1.6.2 將完成審批后的付款申請打印并提交給財務(wù)部。1.6.3 將供應(yīng)商提供的形式發(fā)票或增值稅發(fā)票原件登記交付給財務(wù)部。1.6 其他：1.6.1 與各供應(yīng)商保持聯(lián)系、維護關(guān)系，及時

4、將公司變更信息發(fā)給各供應(yīng)商；1.6.2 制定關(guān)聯(lián)交易的技術(shù)確認(rèn)單并錄入 ERP；1.6.3熟練掌握公司ERP系統(tǒng)和0A系統(tǒng)的操作； 1.6.4 更新每周周報 .1.6.5 協(xié)助處理日常的其他工作及其他部門間的協(xié)調(diào)工作。1.6.6 服從上級安排的其他相關(guān)工作并做好匯報工作。2. 與之相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)（主要畫出上，下級關(guān)系，包括現(xiàn)在及可預(yù)期的將來）3. 教育與經(jīng)驗要求（針對該職位應(yīng)具備的基本的教育程度，專業(yè)要求和與該職位相關(guān)的工作經(jīng)驗）1.1 本科及以上畢業(yè)；1.2具備良好的英語聽說讀寫能力；1.3具備良好的溝通能力；1.4具備良好的團隊精神；1.5態(tài)度認(rèn)真，吃苦耐勞；1.6從事過相關(guān)采購工作者優(yōu)先。4. 培訓(xùn)（針對該職位建議安排的培訓(xùn)，具體培訓(xùn)根據(jù)各部門主管領(lǐng)導(dǎo)視情況而定）1.7基礎(chǔ)培訓(xùn)1.7.1