呆滯物料處理流程－流程說(shuō)明

1、寧波成路紙品制造有限公司 呆滯物料處理流程寧波成路紙品制造有限公司文檔版本product version密級(jí)confidentiality level文檔名稱(chēng)product name:total pages：共 6頁(yè)呆滯物料處理流程流程說(shuō)明(僅供內(nèi)部使用)for internal use only擬制:prepared by日期：dateyyyy-mm-dd審核:reviewed byyyyy-mm-dd審核:reviewed by日期：dateyyyy-mm-dd批準(zhǔn):granted by日期：dateyyyy-mm-dd xxxxxx有限公司一 目的為有效推動(dòng)本公司滯存原料及成品的處理，以

2、達(dá)物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的。二 范圍本流程適用于公司所有呆滯物料的處理。三 定義名 稱(chēng)定 義呆滯原材料凡具有以下屬性之一的原材料：1、六個(gè)月未用完；2、雖有使用但用料極少且存量多而有變質(zhì)危險(xiǎn)；3、質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)、效能）不符合標(biāo)準(zhǔn)。呆滯產(chǎn)成品凡質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，由于市場(chǎng)等因素的影響或超制，導(dǎo)致儲(chǔ)存期超過(guò)三個(gè)月的產(chǎn)成品。四 內(nèi)容1.1 輸入l 月度呆滯原材料明細(xì)表l 月度呆滯產(chǎn)成品明細(xì)表1.2 輸出l 呆滯物料處理結(jié)果匯總表l 滯料處理催辦單l 滯料出售損益明細(xì)表l 待出售物料申請(qǐng)表l 報(bào)廢物資申請(qǐng)表1.3 角色職責(zé)角色名稱(chēng)職責(zé)列表物料統(tǒng)計(jì)員 月度呆滯原材料明細(xì)表的編制 月度

3、呆滯產(chǎn)成品明細(xì)表的編制 erp輸入的帳務(wù)工作物控師 組織小組追查呆滯原因、擬訂處理方式及處理期限 報(bào)廢簽呈的辦理 留用物資的督促 填具滯料產(chǎn)生及處理結(jié)果匯總表送總經(jīng)理簽核 滯料處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及分析（每月一次）產(chǎn)品經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定呆滯原料和呆滯成品的處理辦法市場(chǎng)部跟單員 負(fù)責(zé)呆滯產(chǎn)成品能否發(fā)貨的確認(rèn)和產(chǎn)生原因的確認(rèn)。專(zhuān)案組 原則由市場(chǎng)、技術(shù)、工藝、物料、采購(gòu)部門(mén)指定人員組成，各司其職；由物控師定期舉辦檢查分析會(huì)銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)在行業(yè)客戶(hù)中尋找買(mǎi)家，并進(jìn)行價(jià)格談判采購(gòu)總監(jiān) 根據(jù)采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)行情審批出售待售料的價(jià)格1.4 流程圖 1.5 流程活動(dòng)說(shuō)明001統(tǒng)計(jì)呆滯物料明細(xì)物料統(tǒng)計(jì)員每月31日以前

4、根據(jù)erp原材料的現(xiàn)存量以及呆滯原材料的定義進(jìn)行排序匯總，制定出月度呆滯原材料明細(xì)表；根據(jù)變動(dòng)表中的產(chǎn)成品現(xiàn)存量以及呆滯產(chǎn)成品的定義進(jìn)行排序匯總制定出月度呆滯產(chǎn)成品明細(xì)表，并將其發(fā)送給物控師。002分析判斷原因根據(jù)呆滯物料的來(lái)源，物控師通過(guò)查erp的訂單執(zhí)行情況初步分析呆滯成品的產(chǎn)生原因，區(qū)分是未使用的呆滯原材料還是呆滯產(chǎn)成品，物控師將月度呆滯產(chǎn)成品明細(xì)表按產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)行分類(lèi)匯總，方便產(chǎn)品經(jīng)理和市場(chǎng)部跟單員制訂回收辦法。003發(fā)出呆料催辦單向相關(guān)產(chǎn)品線(xiàn)的產(chǎn)品經(jīng)理以及跟單員發(fā)出呆滯物料催辦單004制訂原材料處理辦法產(chǎn)品經(jīng)理判斷原材料可否改變?cè)O(shè)計(jì)重用或用于其他產(chǎn)品，制訂合適的處理辦法。005與銷(xiāo)售員確

5、認(rèn)是否發(fā)貨市場(chǎng)部跟單員對(duì)呆滯產(chǎn)成品產(chǎn)生原因以及能否繼續(xù)發(fā)貨聯(lián)系相應(yīng)的業(yè)務(wù)員進(jìn)一步確認(rèn)。 006跟蹤處理結(jié)果物控師對(duì)未及時(shí)反饋處理辦法的催辦單進(jìn)行跟催。007反饋處理意見(jiàn)產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)技術(shù)可行性或試驗(yàn)結(jié)果，提出處理意見(jiàn)反饋給物控師。008反饋處理意見(jiàn)市場(chǎng)部跟單員將與市場(chǎng)部銷(xiāo)售員確認(rèn)的結(jié)果，在每月5日前反饋物控師。009制訂呆滯物料處理指令物料統(tǒng)計(jì)員將不能發(fā)貨的呆滯產(chǎn)成品列入超期產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備出售；對(duì)無(wú)法再利用的原料列報(bào)廢品倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備出售；將確認(rèn)發(fā)貨的產(chǎn)成品列入產(chǎn)成品庫(kù)，等待跟單員發(fā)貨指令。010成立處理專(zhuān)案組由產(chǎn)品經(jīng)理召集組成呆滯物料專(zhuān)案組，對(duì)可再利用的原材料進(jìn)行處理。011申請(qǐng)出售報(bào)廢物料物控師每

6、個(gè)月下旬匯總待售物料清單，編制報(bào)廢物資申請(qǐng)表，報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審批。012審批報(bào)廢申請(qǐng)審核物料報(bào)廢合理性，并聯(lián)絡(luò)請(qǐng)銷(xiāo)售部幫助尋找買(mǎi)家。013尋找出售對(duì)象和詢(xún)價(jià)銷(xiāo)售部將待售物料清單通知相關(guān)銷(xiāo)售人員，由銷(xiāo)售員在老客戶(hù)或市場(chǎng)上尋找買(mǎi)家，同時(shí)確認(rèn)處理品買(mǎi)賣(mài)價(jià)格。014審批出售價(jià)格采購(gòu)總監(jiān)根據(jù)采購(gòu)價(jià)格，評(píng)估出售價(jià)格的合理性。如價(jià)格過(guò)低，要求銷(xiāo)售人員另尋買(mǎi)家；如價(jià)格合理，按照公司廢料出售管理制度報(bào)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)。參考文件l 呆滯物料損失核算方案1.6 流程測(cè)評(píng)指標(biāo)1. 呆滯物料損益額2. 呆滯物料總量下降率五 附錄 相關(guān)表單月度呆滯原材料明細(xì)表 月度呆滯產(chǎn)成品明細(xì)表月度呆滯原材料匯總表 月度呆滯產(chǎn)成品匯總表待出售物料申請(qǐng)表 報(bào)廢物資申請(qǐng)表滯料處理催辦單 呆滯物料處理結(jié)果匯總表滯料出售損益明細(xì)表滯料處理催辦單第 次 年 月 日 no.交辦單編號(hào)催辦事項(xiàng)經(jīng)辦部門(mén)原預(yù)定完成日期 月 日擬延期完成日期 月 日逾期原因處理對(duì)策 主管 催辦主管經(jīng)辦krf028/a 生效日期：