呆滯物料處理流程－流程說明

1、寧波成路紙品制造有限公司 呆滯物料處理流程寧波成路紙品制造有限公司文檔版本product version密級confidentiality level文檔名稱product name:total pages：共 6頁呆滯物料處理流程流程說明(僅供內(nèi)部使用)for internal use only擬制:prepared by日期：dateyyyy-mm-dd審核:reviewed byyyyy-mm-dd審核:reviewed by日期：dateyyyy-mm-dd批準:granted by日期：dateyyyy-mm-dd xxxxxx有限公司一 目的為有效推動本公司滯存原料及成品的處理，以

2、達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的。二 范圍本流程適用于公司所有呆滯物料的處理。三 定義名 稱定 義呆滯原材料凡具有以下屬性之一的原材料：1、六個月未用完；2、雖有使用但用料極少且存量多而有變質(zhì)危險；3、質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)、效能）不符合標準。呆滯產(chǎn)成品凡質(zhì)量合乎標準，由于市場等因素的影響或超制，導致儲存期超過三個月的產(chǎn)成品。四 內(nèi)容1.1 輸入l 月度呆滯原材料明細表l 月度呆滯產(chǎn)成品明細表1.2 輸出l 呆滯物料處理結(jié)果匯總表l 滯料處理催辦單l 滯料出售損益明細表l 待出售物料申請表l 報廢物資申請表1.3 角色職責角色名稱職責列表物料統(tǒng)計員 月度呆滯原材料明細表的編制 月度

3、呆滯產(chǎn)成品明細表的編制 erp輸入的帳務工作物控師 組織小組追查呆滯原因、擬訂處理方式及處理期限 報廢簽呈的辦理 留用物資的督促 填具滯料產(chǎn)生及處理結(jié)果匯總表送總經(jīng)理簽核 滯料處理結(jié)果報告資料的編印及分析（每月一次）產(chǎn)品經(jīng)理 負責制定呆滯原料和呆滯成品的處理辦法市場部跟單員 負責呆滯產(chǎn)成品能否發(fā)貨的確認和產(chǎn)生原因的確認。專案組 原則由市場、技術(shù)、工藝、物料、采購部門指定人員組成，各司其職；由物控師定期舉辦檢查分析會銷售部 負責在行業(yè)客戶中尋找買家，并進行價格談判采購總監(jiān) 根據(jù)采購價格和市場行情審批出售待售料的價格1.4 流程圖 1.5 流程活動說明001統(tǒng)計呆滯物料明細物料統(tǒng)計員每月31日以前

4、根據(jù)erp原材料的現(xiàn)存量以及呆滯原材料的定義進行排序匯總，制定出月度呆滯原材料明細表；根據(jù)變動表中的產(chǎn)成品現(xiàn)存量以及呆滯產(chǎn)成品的定義進行排序匯總制定出月度呆滯產(chǎn)成品明細表，并將其發(fā)送給物控師。002分析判斷原因根據(jù)呆滯物料的來源，物控師通過查erp的訂單執(zhí)行情況初步分析呆滯成品的產(chǎn)生原因，區(qū)分是未使用的呆滯原材料還是呆滯產(chǎn)成品，物控師將月度呆滯產(chǎn)成品明細表按產(chǎn)品線進行分類匯總，方便產(chǎn)品經(jīng)理和市場部跟單員制訂回收辦法。003發(fā)出呆料催辦單向相關(guān)產(chǎn)品線的產(chǎn)品經(jīng)理以及跟單員發(fā)出呆滯物料催辦單004制訂原材料處理辦法產(chǎn)品經(jīng)理判斷原材料可否改變設計重用或用于其他產(chǎn)品，制訂合適的處理辦法。005與銷售員確

5、認是否發(fā)貨市場部跟單員對呆滯產(chǎn)成品產(chǎn)生原因以及能否繼續(xù)發(fā)貨聯(lián)系相應的業(yè)務員進一步確認。 006跟蹤處理結(jié)果物控師對未及時反饋處理辦法的催辦單進行跟催。007反饋處理意見產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)技術(shù)可行性或試驗結(jié)果，提出處理意見反饋給物控師。008反饋處理意見市場部跟單員將與市場部銷售員確認的結(jié)果，在每月5日前反饋物控師。009制訂呆滯物料處理指令物料統(tǒng)計員將不能發(fā)貨的呆滯產(chǎn)成品列入超期產(chǎn)成品倉庫準備出售；對無法再利用的原料列報廢品倉庫準備出售；將確認發(fā)貨的產(chǎn)成品列入產(chǎn)成品庫，等待跟單員發(fā)貨指令。010成立處理專案組由產(chǎn)品經(jīng)理召集組成呆滯物料專案組，對可再利用的原材料進行處理。011申請出售報廢物料物控師每

6、個月下旬匯總待售物料清單，編制報廢物資申請表，報送倉儲部經(jīng)理審批。012審批報廢申請審核物料報廢合理性，并聯(lián)絡請銷售部幫助尋找買家。013尋找出售對象和詢價銷售部將待售物料清單通知相關(guān)銷售人員，由銷售員在老客戶或市場上尋找買家，同時確認處理品買賣價格。014審批出售價格采購總監(jiān)根據(jù)采購價格，評估出售價格的合理性。如價格過低，要求銷售人員另尋買家；如價格合理，按照公司廢料出售管理制度報相關(guān)權(quán)限人批準。參考文件l 呆滯物料損失核算方案1.6 流程測評指標1. 呆滯物料損益額2. 呆滯物料總量下降率五 附錄 相關(guān)表單月度呆滯原材料明細表 月度呆滯產(chǎn)成品明細表月度呆滯原材料匯總表 月度呆滯產(chǎn)成品匯總表待出售物料申請表 報廢物資申請表滯料處理催辦單 呆滯物料處理結(jié)果匯總表滯料出售損益明細表滯料處理催辦單第 次 年 月 日 no.交辦單編號催辦事項經(jīng)辦部門原預定完成日期 月 日擬延期完成日期 月 日逾期原因處理對策 主管 催辦主管經(jīng)辦krf028/a 生效日期：