糾正預(yù)防措施實(shí)施

1、神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十章質(zhì)量管理索引號(hào) 質(zhì)量管理007第三節(jié)質(zhì)量糾紛處理草案供討論用9112糾正/預(yù)防措施實(shí)施1 范圍適用于針對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審所反映的問題和產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、設(shè)備質(zhì)量、客戶質(zhì)量投訴等質(zhì)量問題采取糾正和預(yù)防措施2 控制目標(biāo)2.1 制定有針對(duì)性的措施預(yù)防和糾正質(zhì)量問題，確保質(zhì)量問題能夠得到及時(shí)、準(zhǔn)確、有效的整改2.2 通過對(duì)質(zhì)量問題分類臺(tái)帳的管理，改善質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)整個(gè)體系中存在的實(shí)際或潛在的不利于質(zhì)量的因素進(jìn)行糾正和預(yù)防，防止其再發(fā)生，使質(zhì)量體系不斷改進(jìn)、完善3 主要控制點(diǎn)3.1 質(zhì)量管理員根據(jù)質(zhì)量體系審核記錄和質(zhì)量事故報(bào)告、客戶質(zhì)量投訴以及質(zhì)檢報(bào)告登記分類臺(tái)帳3.2 質(zhì)量管

2、理員審核相關(guān)部門制定的整改措施是否可行3.3 質(zhì)量體系主管對(duì)整改措施實(shí)施后的狀況進(jìn)行評(píng)審3.4 質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量問題趨勢(shì)分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審4 特定政策4.1 需整改部門接到質(zhì)管部下發(fā)的整改單后需在2個(gè)工作日內(nèi)按整改通知單要求制定整改措施并報(bào)質(zhì)管部4.2 需整改部門對(duì)同一問題的整改不應(yīng)超過2次，否則應(yīng)報(bào)總經(jīng)理采取相應(yīng)措施4.3 質(zhì)量管理部在生產(chǎn)月度結(jié)束后2日內(nèi)完成質(zhì)量問題趨勢(shì)分析報(bào)表并報(bào)總經(jīng)理閱5 糾正和預(yù)防措施流程說明 c-10-03-002步驟涉及部門步驟說明1生產(chǎn)廠、技術(shù)中心、設(shè)備部、采購(gòu)部、銷售部、市場(chǎng)部等出現(xiàn)質(zhì)量問題部門出現(xiàn)質(zhì)量問題的部門收集、匯總、分析質(zhì)量事故報(bào)告、客戶質(zhì)量投訴以及

3、質(zhì)檢報(bào)告，對(duì)存在的質(zhì)量問題進(jìn)行登記并報(bào)質(zhì)量管理部2質(zhì)量管理部接質(zhì)量體系內(nèi)審流程3質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員接相關(guān)部門上報(bào)的質(zhì)量事故報(bào)告、客戶質(zhì)量投訴、不合格品檢驗(yàn)報(bào)告以及本部門的質(zhì)量體系審核記錄后做登記分類臺(tái)帳4質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員對(duì)非質(zhì)量體系問題的質(zhì)量問題要填寫整改通知并報(bào)質(zhì)量體系主管4.1質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員針對(duì)質(zhì)量體系是否存在問題進(jìn)行相關(guān)判斷步驟涉及部門步驟說明4.2質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員如系質(zhì)量體系問題，則針對(duì)質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析并在月度生產(chǎn)結(jié)束后的質(zhì)量問題趨勢(shì)報(bào)表中就此編制改進(jìn)方案4.3質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員按質(zhì)量體系文件的建立和更新控制流程更新相關(guān)質(zhì)量體系文件4.4質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員

4、按質(zhì)量目標(biāo)管理流程修改質(zhì)量目標(biāo)5質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管深入了解質(zhì)量問題，審核質(zhì)量管理員填寫的整改通知單是否準(zhǔn)確、明確的界定了質(zhì)量問題發(fā)生的責(zé)任，通知的要求是否合適，制定的整改措施是否可行，如審核通過則報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理，如未通過則回至4由質(zhì)量管理員重新填寫整改通知6質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)整改通知單界定的責(zé)任進(jìn)行審批，如批準(zhǔn)則接7，如未批準(zhǔn)則回至4由質(zhì)量管理員重新填寫整改通知單7質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員形成正式整改通知單并下發(fā)至需整改部門8出現(xiàn)質(zhì)量問題部門分析、判斷質(zhì)量管理部下發(fā)的整改通知責(zé)任確定是否準(zhǔn)確、措施是否可行，按整改通知單要求并結(jié)合本單位的分析、判斷制定整改措施并將本單位的分析、判斷總結(jié)為需整改部

5、門的意見一并附上報(bào)質(zhì)量管理部步驟涉及部門步驟說明9質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員審核需整改部門制定的整改措施是否可行、其意見是否合理，如意見合理、措施可行則質(zhì)量管理員簽名后反饋給需整改部門，如不可行則質(zhì)量管理員詳細(xì)注明修改意見后回至步驟410出現(xiàn)質(zhì)量問題部門按質(zhì)量管理部確認(rèn)后的整改措施組織進(jìn)行整改包括實(shí)施有效的糾正和有效的預(yù)防措施11出現(xiàn)質(zhì)量問題部門將根據(jù)整改措施進(jìn)行整改的實(shí)際落實(shí)情況進(jìn)行總結(jié)并反饋給質(zhì)量管理部12質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員定時(shí)實(shí)地跟蹤了解整改落實(shí)情況并作出實(shí)際整改落實(shí)情況報(bào)告13質(zhì)量管理部質(zhì)量管理主管根據(jù)實(shí)地跟蹤了解的整改落實(shí)情況和整改部門的整改落實(shí)情況報(bào)告組織對(duì)整改措施實(shí)施后的狀況進(jìn)行評(píng)審，鑒定整改效果，對(duì)比整改前后變化，如評(píng)審未獲得通過則回至步驟4重新下發(fā)整改通知，如通過則到步驟1414質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員根據(jù)質(zhì)量問題分類對(duì)質(zhì)量問題臺(tái)帳進(jìn)行更新，本次質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防結(jié)束15質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員質(zhì)量管理主管質(zhì)量管理主管指導(dǎo)質(zhì)量管理員做月度質(zhì)量問題趨勢(shì)分析，采用柱狀圖、折線圖、排列圖、列表、報(bào)告等形式對(duì)每月質(zhì)量問題出現(xiàn)的類型、頻率、程度趨勢(shì)及其造成的影響進(jìn)行詳細(xì)分析和總結(jié)，并根據(jù)報(bào)表情況進(jìn)行判斷，如存在質(zhì)量體系問題則接4.2，如相關(guān)部門需做整改則接4步驟涉及部門步