質(zhì)量管理體系程序文件.doc

1、優(yōu)質(zhì)參考文檔GGGG 人力資源管理質(zhì)量管理體系程序文件根據(jù) ISO9001 ：201G 標(biāo)準(zhǔn)編寫版本號(hào) /章修改狀態(tài)： A/0 編制、審核、 見(jiàn)程序文件匯簽表 發(fā)布日期： 20GG 年 GG 月 GG 日 生效日期： 20GG 年 GG 月 GG 日 文件編號(hào)： GGGG/COP-1100A 持有者編號(hào)：GGGG 人力資源管理程序文件批準(zhǔn)通知公司程序文件 20 個(gè)，編號(hào) GGGG/COP-110OA ，版次號(hào) A ，章修改狀態(tài) 0， 系根據(jù) GB/T19001-201GidtISO9001 ：201G ?質(zhì)量管理體系要求?標(biāo)準(zhǔn)及公 司?質(zhì)量手冊(cè)?制定，自發(fā)布之日起正式生效， 20GG 年 G

2、月 G 日在全公司范 圍內(nèi)貫徹執(zhí)行。各程序文件由相應(yīng)主控部門控制并負(fù)責(zé)解釋。 文件執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題請(qǐng) 通過(guò)所在系統(tǒng)或直接向相應(yīng)主控部門反映， 文件的更改按?文件和資料控制程序? 執(zhí)行，由管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)。管理者代表簽名 :20GG 年 G 月 GG 日質(zhì)量管理體系程序文件編寫審批人員匯簽表序號(hào)文件名稱編制人審核人批準(zhǔn)人主控部門頁(yè)碼1文件和資料控制程序綜合辦472記錄控制程序綜合辦533管理評(píng)審控制程序綜合辦574設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序派遣效勞部625內(nèi)部審核控制程序綜合辦726不合格品控制程序綜合辦827糾正措施控制程序綜合辦848預(yù)防措施控制程序綜合辦869客戶開(kāi)發(fā)控制程序市場(chǎng)運(yùn)作部8810

3、工程洽談控制程序市場(chǎng)運(yùn)作部9011客戶訂單處理程序市場(chǎng)運(yùn)作部9112客戶拜訪效勞控制程序派遣效勞部9213招聘控制程序人力資源部9414派遣員工勞動(dòng)合同簽訂控制程序派遣效勞部9715派遣員工入職控制程序派遣效勞部981派遣員工暫住證辦理控制派遣效勞部99優(yōu)質(zhì)參考文檔6程序17社會(huì)保險(xiǎn)辦理控制程序社保部10118工傷認(rèn)定與理賠控制程序社保部10219勞務(wù)費(fèi)結(jié)算控制程序財(cái)務(wù)部10420工資結(jié)算與發(fā)放控制程序財(cái)務(wù)部10521商業(yè)保險(xiǎn)辦理控制程序社保部106程序文件修改登記記錄序號(hào)修改日期修改章節(jié)、頁(yè)碼修改通知號(hào)修改人審批人備注1目的對(duì)質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件和資料進(jìn)行控制，確保在文件使用現(xiàn)場(chǎng)得到適用文

4、件 的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2適用范圍用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和行政文件的歸口管理。3.2派遣效勞部負(fù)責(zé)技術(shù)文件及相關(guān)資料的歸口管理。3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的控制與使用。4程序4.1文件分類4.1.1質(zhì)量管理體系文件按性質(zhì)分為：a、質(zhì)量手冊(cè)；b、程序文件；c、支持性文件各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等d、外來(lái)質(zhì)量文件法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等e、質(zhì)量記錄其管理按質(zhì)量記錄控制程序4.1.2質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)，按本程序附件?質(zhì)量文件編號(hào)規(guī)那么?執(zhí)行。4.2外部文件的收集綜合辦負(fù)責(zé)到政府

5、部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、書(shū)店或其它有關(guān)部門核查和收集與效勞質(zhì)量 有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，保證使用文件的有效版本。4.3內(nèi)部質(zhì)量文件的制定、審核、批準(zhǔn)4.3.1質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦主持編寫，采用活頁(yè)裝訂的方式，便于今后的修改撤換。質(zhì) 量手冊(cè)/程序文件文頭中“版本號(hào)/章修改狀態(tài)中的“版本號(hào)采用 A、B、C 英文大寫字母排序?！罢滦薷臓顟B(tài)采用“0、1、2排序，首次定稿為“A/O 假設(shè)第一次換版為B/O。432質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。433程序文件由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.4支持性文件由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6、4.3.5審批文件正本必須用藍(lán)色或黑色碳素筆親手簽名。4.4文件發(fā)放4.4.1綜合辦填寫“質(zhì)量文件控制清單。從清單中能清楚的查閱到現(xiàn)行有效文件 的名稱、發(fā)放情況、修改狀態(tài)等內(nèi)容。4.4.2文件的發(fā)放由綜合辦填寫“文件發(fā)放登記表。4.4.3領(lǐng)用人在“文件發(fā)放登記表上簽名，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，任何 部門不得復(fù)制。4.4.4質(zhì)量體系文件的每一使用部門都編列有本部門現(xiàn)行有效文件的控制清單。4.4.5綜合辦會(huì)同客服部對(duì)外來(lái)文件應(yīng)定期半年或一年檢查其是否有效，及 時(shí)更換過(guò)期文件。4.5文件的評(píng)審與更改4.5.1文件發(fā)布使用后，可在認(rèn)為適當(dāng)時(shí)進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)需要更改時(shí)，由更改部門 提出修改意見(jiàn)和原因，并附

7、有充分證據(jù)。4.5.2文件更改后，由公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人進(jìn)行重新批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分 性。4.6文件的作廢對(duì)于需要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀至少有兩人在場(chǎng) 并作好記錄。4.7本程序?qū)嵤┲挟a(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按?記錄控制程序?執(zhí)行。5相關(guān)文件GGGG/COP4.2.4-1102A ?記錄控制程序?6附錄6.1GGGG/QR4.2.3-01-1100A?文件發(fā)放登記表?6.2GGGG/QR4.2.3-02-1100A?收文登記表?6.3GGGG/QR4.2.3-03-1100A?文件資料銷毀申請(qǐng)表?附件：質(zhì)量體系文件編號(hào)規(guī)那么1、為使質(zhì)量體系文件編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)，便于實(shí)施、管理和檢查，特制

8、訂本規(guī)那么。本規(guī)那么適用于本公司技術(shù)質(zhì)量管理中所有與質(zhì)量有關(guān)文件的編號(hào)以及所有質(zhì)量 記錄表式的編號(hào)。2、質(zhì)量體系文件按性質(zhì)分為“質(zhì)量手冊(cè)、“程序文件、“支持性文件、“外來(lái)文件、“質(zhì)量記錄五種。3、質(zhì)量體系文件的編號(hào)3.1外來(lái)文件的編號(hào)凡適用于本公司的法律、法規(guī)或其它外來(lái)質(zhì)量文件，將不再重新編號(hào) 仍按原文件的編號(hào)、名稱或其它簡(jiǎn)稱使用。3.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性文件的編號(hào)編號(hào)形式：GGGG/QM 或 COP、WI- xxx xxx -AHNPL :代表GGGG人力資源管理QM :代表質(zhì)量手冊(cè)COP :代表質(zhì)量體系程序文件WI :代表各種支持性文件xxx :代表文件或ISO9001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)、條款編號(hào)； xxxx :代表文件發(fā)布年代，用四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示;A :代表體系文件第一次發(fā)布的版本號(hào)。3.3質(zhì)量記錄表式的編號(hào)編號(hào)形式：GGGG/QR-xxxxQR:代表質(zhì)量記錄代表S09001標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)條款號(hào)xx：代表該章節(jié)條款中質(zhì)量記錄的序號(hào)xxxx :代表年月優(yōu)質(zhì)參考文檔GGGG/QR4.2.3-2-