對(duì)設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人規(guī)定條件審查記錄表

1、附件4對(duì)設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人規(guī)定條件審查記錄表申請(qǐng)人名稱：印證食品品種類(lèi)別：白酒申請(qǐng)生產(chǎn)食品印證單元：生產(chǎn)場(chǎng)所地址：審查日期：年 月 日使用說(shuō)明1 本審查記錄表適用于對(duì)設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人規(guī)定條件中申請(qǐng)材料的審核和生產(chǎn)場(chǎng)所核查。2本審查記錄表分為：申請(qǐng)材料審核和生產(chǎn)場(chǎng)所核查兩個(gè)部分共 37 個(gè)項(xiàng)目。對(duì)每一個(gè)審查項(xiàng)目均規(guī)定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定標(biāo)準(zhǔn)。3審查組應(yīng)按照對(duì)每一個(gè)審查項(xiàng)目的審查情況和判定標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)審查結(jié)論。4“審查記錄”一欄應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)審查發(fā)現(xiàn)的基本符合和不符合情況。申請(qǐng)材料審核序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄1. 1

2、組織領(lǐng)導(dǎo)1.申請(qǐng)人治 理結(jié)構(gòu)中至 少有一人全 面負(fù)貝質(zhì)里 安全工作。制度規(guī)定了該人負(fù)責(zé) 質(zhì)量安全工作的職能， 符合；制度對(duì)質(zhì)量安全工作 負(fù)責(zé)人規(guī)定不清楚，基 本符合；制度未規(guī)定質(zhì)量安全 工作負(fù)責(zé)人，不符合。1 .申請(qǐng)人治理結(jié)構(gòu)中至少有一人全面負(fù)責(zé)質(zhì) 量安全工作，有任命書(shū)，應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量安全負(fù) 責(zé)人的崗位職責(zé)，權(quán)責(zé)明確。2 .質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉食品質(zhì)量安全有美 法律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。3 .食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須明確企業(yè)法人代表 是食品質(zhì)量安全的第一責(zé)任人。4 .酒類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者要建立完善質(zhì)量安全控制體 系，依法嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)記錄、 過(guò)程控制、檢驗(yàn)檢測(cè)和自查自糾等制度。加

3、強(qiáng) 從業(yè)人員培訓(xùn)，強(qiáng)化法制觀念，樹(shù)立責(zé)任意識(shí) 和誠(chéng)信意識(shí)。建立酒類(lèi)產(chǎn)品安全控制關(guān)鍵崗位 責(zé)任制，依法配備食品安全管理人員，明確其 為質(zhì)量安全直接責(zé)任人。1 .食品安全法第T 二條；2 .食品安全法實(shí)施條例 第. |八條。3 .國(guó)務(wù)院食品安全委員會(huì) 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)酒類(lèi)質(zhì)量安全工作的通知查看文 件、現(xiàn)場(chǎng) 提問(wèn)口符合口基本符合口/、符合(1)2.申請(qǐng)人應(yīng) 設(shè)置相應(yīng)的 質(zhì)量管理機(jī) 構(gòu)或人員， 貝貝族事目 理體系的建 立、實(shí)施和 保持工作。申請(qǐng)人有明確的機(jī)構(gòu) 或?qū)Ｂ毴藛T負(fù)責(zé)質(zhì)量 管理工作，符合； 有機(jī)構(gòu)和兼職人員負(fù) 責(zé)質(zhì)量管理工作，基本 符合；無(wú)機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)企 業(yè)的質(zhì)里官理工作，不 符合1 .企業(yè)應(yīng)設(shè)

4、立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或有相有專(zhuān)職人 員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。2 .企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行原料驗(yàn)收、生產(chǎn)過(guò)程安 全管理、貯存管理、設(shè)備管理、不合格產(chǎn)品管 理等食品安全管理制度。3 .質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)必須能獨(dú)立行使不合格產(chǎn)品的 否決權(quán)。4 .質(zhì)量管理人員必須具有大專(zhuān)以上學(xué)歷或初 級(jí)工程師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱，具有科以上相關(guān) 實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握食品質(zhì)量安全有關(guān)法 律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。5 .質(zhì)量管理人員必須與企業(yè)簽訂一年以上期 限的書(shū)面勞動(dòng)合同。食品安全法第二十七 條、第三十二條。查看文 件、相關(guān) 證明材料口符合口基本符合口/、符合(2)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要

5、求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄1. 2質(zhì)里目標(biāo)申請(qǐng)人應(yīng)制 定明確的質(zhì) 量安全目 標(biāo)。有明確的質(zhì)量安全目標(biāo)，符合；質(zhì)量安全目標(biāo)不明確，基本符合；無(wú)質(zhì)量安全目標(biāo)，不符 合。企業(yè)制定的質(zhì)量安全管理制度應(yīng)有明確的質(zhì)量 方針，量化合理的質(zhì)量目標(biāo)及具體的實(shí)施辦法。食品安全法第三十二 條。查看文件口符合口基本符合口/、符合(3)1. 3管理職責(zé)1.申請(qǐng)人制 7E各啟美郃 門(mén)質(zhì)量安全 職責(zé)、權(quán)限 等情況的管 理制度。制定了管理制度，并規(guī) 定各有關(guān)部門(mén)質(zhì)量職 責(zé)、權(quán)限，且內(nèi)容合理， 符合；規(guī)定的內(nèi)容不全面，基 本符合；沒(méi)制定質(zhì)量管理制度 或制定了部門(mén)質(zhì)量管 理制度但內(nèi)容不合理， 不符合。1 .企業(yè)制定質(zhì)量安

6、全管理制度應(yīng)明確各后關(guān)部 門(mén)的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，并符合落實(shí)國(guó)家質(zhì)檢總 局關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主 體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（2009年第 119號(hào)）第一章中有關(guān)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任 的相關(guān)要求。2 .組織架構(gòu)中相應(yīng)的部門(mén)或人員的設(shè)置應(yīng)合 理，職責(zé)、權(quán)限應(yīng)明確。按規(guī)定的權(quán)限和責(zé)任， 負(fù)責(zé)監(jiān)督全體工作人員執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。1 .食品安全法第 27 條、第32條；2 .關(guān)于食品生廠加工企 業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任 監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 公告2009年第119號(hào)）第一早。3 .GB8951-88第 5.1.2 款。查看文件口符合口基本符合口/、符合(4)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定

7、標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄2.申請(qǐng)人應(yīng) 當(dāng)制定對(duì)不 符合情況的 管理辦法， 對(duì)企業(yè)出現(xiàn) 的各種不符 合情況及時(shí) 進(jìn)行糾止或 采取糾正措 施。制定JM、符合情況管 理辦法，符合； 制定JM、符合情況管 理辦法，但內(nèi)容不合 理，基本符合； 未制定不符合情況管 理辦法，不符合。1 .企業(yè)應(yīng)建立不合格品管理制度。企業(yè)應(yīng)建 立和保存采購(gòu)的不合格食品原料、食品添加劑、 食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；企業(yè)應(yīng)建立和保存 生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。2 .不合格品管理制度的內(nèi)容應(yīng)完整，有效，應(yīng) 包括有對(duì)原輔料、包裝材料、半成品、成品出 現(xiàn)不合格的管理辦法和相應(yīng)的糾正措施。3 .企業(yè)應(yīng)建

8、立不安全食品召回制度；企業(yè)應(yīng)建 立和保存對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回 的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情 況；實(shí)際召回的情況；對(duì)召回產(chǎn)品米取補(bǔ)救、 無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀的記錄；整改措施的落實(shí)情 況；向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回 及處理情況。1 .食品安全法第五十 三條；2 .食品安全法實(shí)施條例 第二十六條；3 .關(guān)于食品生廠加工企 業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任 監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 公告2009年第119號(hào)）第 廣條、第十五條。查看文 件、相關(guān) 記錄口符合口基本符合口/、符合1. 4人員要求1.申請(qǐng)人應(yīng) 規(guī)定生產(chǎn)管 理者職責(zé)， 明確其責(zé) 任、權(quán)力和 義務(wù)，生產(chǎn)

9、 管理者的資 格應(yīng)符合有 關(guān)規(guī)定。明確，符合；符合資格規(guī)定，責(zé)任、 權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不 明確，基本符合； 資格不符合規(guī)定，或未 明確責(zé)任、權(quán)力和義 務(wù)，不符合。1 .企業(yè)制定的質(zhì)量安全管理制度應(yīng)明確生產(chǎn)管 理者的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。2 .生產(chǎn)管理人員應(yīng)具有與生產(chǎn)崗位相適應(yīng)的 資質(zhì)和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握食品質(zhì)量安全 宿關(guān)法律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。3 .必須與企業(yè)簽訂一年以上期限的書(shū)面勞動(dòng) 合同。4 .應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度 和健康檔案制度，具有有效的健康證明。5 .企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量 安全知識(shí)培訓(xùn)記錄。6、工廠應(yīng)對(duì)新參加工作及臨時(shí)參加工作的人員 進(jìn)行衛(wèi)生

10、安全教育，定期對(duì)全廠職工進(jìn)行食品 衛(wèi)生法”及本規(guī)范的宣傳教育，做到教育有計(jì) 戈L考核有標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生培訓(xùn)制度化、規(guī)范 化。1 .食品安全法第二十 七條、第三十二條、第二 十四條；2 .關(guān)于食品生廠加工企 業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任 監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 公告2009年第119號(hào)）第1八,條。3 .GB8956-88 第 6.1 條。查看文件 和證明文 件口符合口基本符合口/、符合(6)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄2.申請(qǐng)人應(yīng) 規(guī)7E質(zhì)里官 理人員的職 責(zé)，明確其 責(zé)任、權(quán)力 和義務(wù)。質(zhì) 量管理人員 資格應(yīng)符合 啟美規(guī)定。明

11、確，符合；符合資格規(guī)定，責(zé)任、 權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不 明確，基本符合； 資格不符合規(guī)定，或未 明確責(zé)任、權(quán)力和義 務(wù)，不符合。1 .企業(yè)制定的質(zhì)量安全管理制度應(yīng)明確質(zhì)量 管理人員的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)。2 .質(zhì)量管理人員應(yīng)具有大專(zhuān)以上學(xué)歷或初級(jí) 工程師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱，具有科以上相關(guān)實(shí) 際工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握食品質(zhì)量安全有關(guān)法律 法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。3 .必須與企業(yè)簽訂一年以上期限的書(shū)面勞動(dòng) 合同。4 .應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度 和健康檔案制度，具有有效的健康證明。5 .企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量 安全知識(shí)培訓(xùn)記錄。1 .食品安全法第二十 七條、第三十二條、第二 十四

12、條；2 .關(guān)于食品生廠加工企 業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任 監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 公告2009年第119號(hào)）第1八,條。查看文件 和證明文 件口符合口基本符合口/、符合序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄1. 4人員要求3.申請(qǐng)人 應(yīng)規(guī)7E技術(shù) 人員的職 責(zé)，明確其 責(zé)任、權(quán)力 和義務(wù)。技 術(shù)人員資格 應(yīng)符合有關(guān) 規(guī)定。明確，符合； 符合資格規(guī)定，責(zé)任、 權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不 明確，基本符合； 資格不符合規(guī)定，或未 明確責(zé)任、權(quán)力和義 務(wù)，不符合。1 .企業(yè)制定質(zhì)量安全管理制度應(yīng)明確技術(shù)人 員的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)。2 .技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具有

13、高中以上學(xué)歷、經(jīng)過(guò) 培訓(xùn)考核后方可正式上崗，并熟練掌握產(chǎn)品 工藝流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3 .必須與企業(yè)簽訂一年以上期限的書(shū)面勞動(dòng)合 同。4 .應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度 和健康檔案制度，具有有效的健康證明。5 .企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量 安全知識(shí)培訓(xùn)記錄。1 .食品安全法第二十 七條、第三十二條、第二 十四條；2 .關(guān)于食品生廠加工企 業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任 監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 公告2009年第119號(hào)）第1八,條。查看文件 和證明文 件口符合口基本符合口/、符合(8)4.申請(qǐng)人 應(yīng)規(guī)定生產(chǎn) 操作人員的 職責(zé)。明確 其責(zé)任、權(quán) 力和義務(wù)。

14、生產(chǎn)操作人 員資格應(yīng)符 合有關(guān)規(guī) 定。明確，符合； 符合資格規(guī)定，責(zé)任、 權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不 明確，基本符合； 資格不符合規(guī)定，或未 明確責(zé)任、權(quán)力和義 務(wù)，不符合。1 .企業(yè)制定的質(zhì)量安全管理制度應(yīng)明確生產(chǎn)操 作人員的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)。2 .生產(chǎn)操作人員必須與企業(yè)簽訂一年以上期 限的書(shū)面勞動(dòng)合同，且經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后方可 正式上崗。3 .應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度 和健康檔案制度，具有有效的健康證明。4 .企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安 全知識(shí)培訓(xùn)記錄。5 .培菌、曲種操作人員不準(zhǔn)穿戴工作服、帽、 鞋進(jìn)入非工作場(chǎng)所。1 .食品安全法第二十 七條、第三十二條、第二 十四條；2 .關(guān)

15、于食品生廠加工企 業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任 監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 公告2009年第119號(hào)）第1八,條。3 .GB8951-88第 6.4 條。查看文件 和證明文 件口符合口基本符合口/、符合(9)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄1.5技木標(biāo)準(zhǔn)1.申請(qǐng)人 應(yīng)具備審查 細(xì)則中規(guī)定 的現(xiàn)行有效 的國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)及地方標(biāo) 準(zhǔn)。具后審查細(xì)則中規(guī)定 的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)，符合；缺少個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)，基本符 合；缺少若7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不符 合。應(yīng)具備生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)的現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)，包括 產(chǎn)品及產(chǎn)品相關(guān)的原輔料、食品添加劑、包裝 材料的食品女全

16、標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)重標(biāo)準(zhǔn)等。食品安全法第二十七條。查有標(biāo)準(zhǔn)口符合口基本符合口/、符合(10)2.明示的企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按食品安全 法的要求， 經(jīng)衛(wèi)生行政 部門(mén)備案， 納入受控文 件管理。符合要求，符合；已經(jīng)過(guò)備案，但未納入 受控義件管理，基本符 合；未經(jīng)過(guò)備案，不符合。1 .執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)提供經(jīng)省級(jí)衛(wèi)生行政部 門(mén)備案啟效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本；2 .備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)納入受控義件管理。食品安全法第二十五條。查有標(biāo)準(zhǔn) 查看證 明、標(biāo)識(shí)?？诜峡诨痉峡?、符合(11)1.6上2文件申請(qǐng)人應(yīng)具 備生產(chǎn)過(guò)程 中所需的各 種產(chǎn)品配 方、工幺規(guī) 程、作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)等工藝 文件。產(chǎn)品 配方中使用 食品添加劑 規(guī)范、合

17、理。企業(yè)完全符合規(guī)定要求，符合；部分符合規(guī)定要求，基 本符合；不符合規(guī)定要求，不符 合。1 .企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過(guò)程中所需的各種產(chǎn)品配 方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件，工藝 文件的設(shè)置應(yīng)合理并滿足生產(chǎn)與質(zhì)量控制的需 要。2 .產(chǎn)品配方中食品添加劑的使用品種、范圍和 使用量應(yīng)符合食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)（GB2760 等食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求；禁止使用工業(yè)酒精等非 食品原料以及濫用甜味劑、色素等食品添加劑、 禁止使用食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可 能危害人體健康的物質(zhì)食品，或者用回收食品 作為原料；3 .各種原料、輔料應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化配方投料，1 .食品安全法第二十八 條。2 .國(guó)務(wù)院食品安全委員會(huì) 關(guān)于

18、進(jìn)一步加強(qiáng)酒類(lèi)質(zhì)量安全工作的通知查看文件口符合口基本符合口/、符合(12)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄以保證成品酒達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。1.7采購(gòu)制度應(yīng)制定原輔 材料及包裝 材料的采購(gòu) 管理制度。企業(yè)如有外 協(xié)加工或委 托服務(wù)項(xiàng) 目，也應(yīng)制 定相應(yīng)的采 購(gòu)管理辦法（制度）。有完善的米購(gòu)管理制 度，及外協(xié)加工及委托 服務(wù)的采購(gòu)管理辦法（制度），符合； 采購(gòu)管理制度以及外 協(xié)加工及委托服務(wù)的 采購(gòu)管理辦法（制度） 制定的不夠完善，基 本符合；無(wú)采購(gòu)管理制度，以及 外協(xié)加工及委托服務(wù) 的采購(gòu)管理辦法（制 度），不符合。1 .企業(yè)應(yīng)建立完善的采購(gòu)管理制度，保證

19、采購(gòu) 的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品符合 食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求。2 .如有外協(xié)加工或委托服務(wù)現(xiàn)日,還應(yīng)建立司 效的外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購(gòu)管理制度。食品安全法第二十六條。查看文件口符合口基本符合口/、符合(13)1.8采購(gòu)文件應(yīng)制定主要 原輔材料、 包裝材料的 采購(gòu)文件， 如采購(gòu)計(jì) 劃、采購(gòu)清 單或采購(gòu)合 同等，并根 據(jù)批準(zhǔn)的采 購(gòu)文件進(jìn)行 采購(gòu)。應(yīng)具 有主要原輔 材料產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)。企業(yè)符合規(guī)定要求，符 合；部分符合規(guī)定要求，基 本符合；不符合規(guī)定要求，不符 合。1 .采購(gòu)制度應(yīng)包括原輔材料、包裝材料的采購(gòu) 文件要求，如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單或采購(gòu)合同 等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。2 .應(yīng)具

20、備主要原輔料、食品添加劑、包裝材料、 相關(guān)產(chǎn)品等現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。食品安全法第二十六條。查看文件口符合口基本符合口不符合(14)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄1.9申請(qǐng)人應(yīng)制 定對(duì)采購(gòu)的 原輔材料、 包裝材料以 及外協(xié)加工符合要求，符合； 有制度，但有缺陷，基1 .企業(yè)應(yīng)建立食品原料、食品添加劑、食品相 關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。2 .進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)如實(shí)記錄食品原料、食品添 加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供 貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，并與 原始記錄憑證 對(duì)應(yīng)。3 .進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保留載宿相關(guān)信息 的進(jìn)貨或者銷(xiāo)售票據(jù)，記錄

21、、票據(jù)的保存期限 不得少于2年。主要原料進(jìn)貨記錄或原料數(shù)量 與據(jù)產(chǎn)品數(shù)量測(cè)算所需原料數(shù)量相符。4 .采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān) 產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn) 品相適應(yīng)的產(chǎn)品合格證明文件。用水應(yīng)當(dāng)符合 國(guó)家規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。5 .進(jìn)口的食品、食品添加劑以及食品相關(guān)產(chǎn)品 應(yīng)當(dāng)符合我國(guó)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)采購(gòu)進(jìn) 口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品1 .食品安全法第二十六 條；2 .關(guān)于食品生廠加工企 業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任 監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 公告2009年第119號(hào)）第 八條；3 .食品安全法實(shí)施條例 第二十四條；4 .GB 1488

22、1-1994第 3.1 條；5 .GB8951-8阱 7.1 第 7.4.2款；6 .國(guó)務(wù)院食品安全委員會(huì) 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)酒類(lèi)質(zhì)量安全工作的通知。口符合口基本符合口不符合米購(gòu)驗(yàn)證 制度品進(jìn)行檢驗(yàn) 或驗(yàn)證的制 度。食品標(biāo) 簽標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng) 符合相關(guān)規(guī) 定本符合；無(wú)制度，不符合。相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫 證明；對(duì)進(jìn)口原酒要核查進(jìn)口單證、檢驗(yàn)檢疫 機(jī)構(gòu)出具的衛(wèi)生證書(shū)等有關(guān)文件，重點(diǎn)核查出 廠銷(xiāo)售數(shù)量與進(jìn)口原酒數(shù)量是否相符、出廠產(chǎn) 品標(biāo)簽與進(jìn)口原酒信息是否一致。6 .對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，企業(yè) 應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢 驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄；不得采購(gòu)或者使用不符 合

23、食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食 品相夫產(chǎn)品。7 .購(gòu)入的原料，應(yīng)具有一定的新鮮度，具有該 品種應(yīng)有的色、香、味和組織形態(tài)特征，不含 有毒有害物，也不應(yīng)受其污染。某些農(nóng)、副產(chǎn) 品原料在采收后，為他于加，、運(yùn)輸和貯存而 采取的簡(jiǎn)易加工應(yīng)符合衛(wèi)生要求，不應(yīng)造成對(duì)查看文件食品的污染和潛仕危害，否則不得購(gòu)入。(15)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄8 .米購(gòu)人員應(yīng)具有簡(jiǎn)易鑒別原材料質(zhì)量、衛(wèi)生 的知識(shí)和技能。9 .食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品、產(chǎn) 品的標(biāo)簽應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。1.10過(guò)程管理申請(qǐng)人應(yīng)制 定生產(chǎn)過(guò)程 質(zhì)量管理制 度及相

24、應(yīng)的 考核辦法。有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理 制度及相應(yīng)的考核辦 法,符合；有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理 制度，無(wú)相應(yīng)的考核辦 法，基本符合； 無(wú)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理 制度及相應(yīng)的考核辦 法，不符合。1 .應(yīng)建立生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度和考核方 法，并定期檢查、考核，并提供相關(guān)的記錄。2 .明確各車(chē)間、工序、個(gè)人的崗位職責(zé)；各 車(chē)間和有關(guān)部門(mén)應(yīng)配備專(zhuān)職或兼職的工 生管理人員，按照管理范圍，做好監(jiān)督、檢查、 考核等工作。3 .企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè) 施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；4 .企業(yè)應(yīng)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保 養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保 存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安

25、 全控制記錄；5 .企業(yè)應(yīng)建立和保存各種購(gòu)進(jìn)食品原料、食 品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用 出庫(kù)等記錄；6 .企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投 料種類(lèi)、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等； 7.企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)避免人流、物流交叉污 染，避免原料、半成品交叉污染，保證設(shè)備、 設(shè)施正常運(yùn)行，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，衛(wèi) 生防護(hù)應(yīng)符合GB 14881的9.3的相關(guān)要求； 8.應(yīng)制訂有效的清洗及消毒方法和制度，以 確保所有場(chǎng)所清潔衛(wèi)生，防止污染食品。使用 清洗劑和消毒劑時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)措施，防止人 身、食品受到污染；9.生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)原始記錄（包括工2規(guī)程中 各個(gè)關(guān)鍵因素的檢查結(jié)果）應(yīng)妥為保存，

26、保存 期限/、得少于2年。1 .關(guān)于食品生廠加工企 業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任 監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 公告2009年第119號(hào)）第 九條；2 . GB14881-199梯 6.1 條、 9.3 條。查看文 件、記錄口符合口基本符合口不符合(16)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄1.11質(zhì)量控制申請(qǐng)人應(yīng)根 據(jù)食品質(zhì)量 安全要求確 定生產(chǎn)過(guò)程 中的關(guān)鍵質(zhì) 量控制點(diǎn)， 制定關(guān)鍵質(zhì) 量控制點(diǎn)的 操作控制程 序或作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)。關(guān)鍵控制點(diǎn)確定合理 并有相應(yīng)的控制管理 規(guī)定，控制記錄規(guī)范， 符合；關(guān)鍵控制點(diǎn)確定不太 合理，記錄不規(guī)范，基 本

27、符合；未明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，不 能滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制 要求，不符合。1 .企業(yè)應(yīng)合理確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，并建立關(guān) 鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2 .企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制 點(diǎn)的控制情況和記錄，包括必要的半成品檢驗(yàn) 記錄、溫度控制、車(chē)間潔凈度控制等。關(guān)于食品生廠加工企業(yè) 落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān) 督檢查規(guī)定的公告（國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 公告2009年第119號(hào)）第 九條。查看文 件、記錄口符合口基本符合口不符合(17)1.12產(chǎn)品防護(hù)1.申請(qǐng)人應(yīng) 制定在食品 生產(chǎn)加工過(guò) 程中有效防 止食品污 染、損壞或 變質(zhì)的制 度。符合要求,符合；制度制定不合理，基本 符合；未制定相關(guān)

28、制度，不符 合。1 .企業(yè)應(yīng)建立食品生產(chǎn)加工過(guò)程中有效防止食 品污染、損壞或變質(zhì)的制度。2 .各項(xiàng)工藝操作應(yīng)在良好的情況下進(jìn)行，防止 變質(zhì)和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染。3 .維修、檢查設(shè)備時(shí)，不得污染食品。4 .使用的包裝容器和材料，應(yīng)完好無(wú)損，符合 國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，防止污染食品。成品應(yīng)有固定 包裝，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可包裝；包裝應(yīng)在良好 的狀態(tài)卜進(jìn)行，防止異物帶入食品。5 .廠區(qū)應(yīng)定期或在必要時(shí)進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作， 要采取有效措施防止鼠類(lèi)、蚊、蠅、昆蟲(chóng)等的 聚集和孳生。對(duì)已經(jīng)發(fā)生的場(chǎng)所，應(yīng)采取緊急 措施加以控制和消滅，防止蔓延和對(duì)食品的污 染。6 .使用各類(lèi)殺蟲(chóng)劑或其他藥劑前，應(yīng)做好對(duì)人 身、

29、食品、設(shè)備工具的污染和中毒的預(yù)防措施， 用約后將所有設(shè)備、工具徹底清洗，消除污染。7 .對(duì)有毒有害物管理，除衛(wèi)生和工藝需要，均 不得在生產(chǎn)車(chē)間使用和存放可能污染食品的任 何種類(lèi)的藥劑。8 .盛裝廢棄物的容器不得與盛裝產(chǎn)品與原料的 容器混用，應(yīng)有明顯標(biāo)志。GB 14881-1994第 5.4 條、5.5 條、6.3 條。查看文 件、現(xiàn)場(chǎng)、 記錄口符合口基本符合口不符合(18)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄2.申請(qǐng)人應(yīng) 制定在食品 原料、半成品 及成品運(yùn)輸 過(guò)程中功效 防止食品污 染、損壞或艾 質(zhì)的制度。有 冷藏、冷凍運(yùn) 輸要求的，申 請(qǐng)人必須滿 足

30、冷鏈運(yùn)輸 要求。符合要求,符合；制度制定不合理，有冷 藏冷凍運(yùn)輸要求且符 合的，基本符合；未制定相關(guān)制度，有冷 藏冷凍運(yùn)輸要求，但達(dá) /、到的，不符合。1 .企業(yè)應(yīng)建立在食品原料、半成品及成品運(yùn)輸 過(guò)程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。2 .貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備 應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害，保持清潔，防止食品污染， 并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求， 不得將食品與有毒、有害物品一向運(yùn)輸。3 .直接入口的食品應(yīng)當(dāng)有小包裝或者使用無(wú) 毒、清潔的包裝材料、餐具。4 .運(yùn)輸工具應(yīng)符合衛(wèi)生要求。要根據(jù)原料和產(chǎn) 品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。5 .運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)避免強(qiáng)烈震蕩、撞擊，輕

31、拿輕放， 防止損傷成品外形；且不得與有毒有害物品混 裝、混運(yùn)，作業(yè)終了，搬運(yùn)人員應(yīng)撤離工作地， 防止污染食品。1 .食品安全法第二十七 條；2 . GB 14881-1994第 8 章。查看文 件、現(xiàn)場(chǎng)、 記錄口符合口基本符合口不符合(19)1. 13檢驗(yàn)管理1.申請(qǐng)人 應(yīng)具有獨(dú)立 行使權(quán)力的 質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī) 構(gòu)或?qū)＃妫?職質(zhì)量檢驗(yàn) 人員，并具 有相應(yīng)檢驗(yàn) 資格和能 力。有獨(dú)立行使權(quán)力的檢 驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z 驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員具有 相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù)， 符合；檢驗(yàn)人貝的檢驗(yàn)技術(shù) 存在部分不足，基本符 合；無(wú)獨(dú)立行使權(quán)力的檢 驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z 驗(yàn)人員或無(wú)相應(yīng)檢驗(yàn) 資格和技術(shù)的檢驗(yàn)人 員，不符

32、合。1 .具有獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞?檢驗(yàn)人員，并制定相關(guān)管理制度。2 .食品檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)具有高中以上學(xué)歷、經(jīng)過(guò) 培訓(xùn)達(dá)到國(guó)家食品檢驗(yàn)人員職業(yè)（技能）要求 能力并取得食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)，或應(yīng)當(dāng)具 有大專(zhuān)以上學(xué)歷、工程師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱并 持有有資質(zhì)的地市級(jí)以上食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)培 訓(xùn)證明材料。3 .食品檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，熟悉相美產(chǎn) 品檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握相關(guān)檢驗(yàn)技術(shù)。4 .必須與企業(yè)簽訂一年以上期限的書(shū)面勞動(dòng)合 同。5 .具有有效的健康證明。6、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)須設(shè)置評(píng)酒室、檢驗(yàn)室。1.食品安全法實(shí)施條例 第九條。2.GB8951-88第 9.1 條、9.2 條。查看文 件、證明

33、材料、記 錄、企業(yè)自檢 時(shí)核查操 作驗(yàn)證口符合口基本符合口不符合(20)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄1. 13檢驗(yàn)管理2.申請(qǐng)人 應(yīng)制定產(chǎn)品 質(zhì)里檢制 度（包括過(guò) 程檢驗(yàn)和出 廠檢驗(yàn)）以 及檢測(cè)設(shè)備 管理制度。后產(chǎn)品檢驗(yàn)制度和檢測(cè)設(shè)備管理制度，符 合；有制度但內(nèi)容不全面， 基本符合；無(wú)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度和檢 測(cè)設(shè)備管理制度，不符 合。1 .建立質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度，包括過(guò)程、出廠檢 驗(yàn)管理制度。2 .建立檢驗(yàn)設(shè)備管理制度。3 .企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品 進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出廠或者銷(xiāo)售。4 .食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品出廠檢驗(yàn)記錄 制度，

34、查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況， 并如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日 期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱及 聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期等內(nèi)容。檢驗(yàn)合格證號(hào)可 追溯到相應(yīng)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告。5 .出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定 的項(xiàng)目應(yīng)保持一致。6 .企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)按規(guī)定進(jìn) 行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，建立并保存比對(duì)記錄。7 .食品出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得 少于二年。8 .企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。 產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保存期限不得少于產(chǎn)品 的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過(guò)2年的，保存期限不 得少于2年。留樣應(yīng)為最小銷(xiāo)售單元或符合相關(guān) 審查細(xì)則要求。9 .企業(yè)實(shí)施委托檢

35、驗(yàn)的，應(yīng)建立完善有效的委 托檢驗(yàn)管理制度，保證按要求實(shí)施委托檢驗(yàn)， 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可出廠或者銷(xiāo)售。1 .食品安全法第三十八 條、第三十七條；2 .關(guān)于食品生廠加工企 業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任 監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 公告2009年第119號(hào)）第 十條。查看文 件、記錄口符合口基本符合口不符合(21)3.無(wú)檢驗(yàn) 項(xiàng)能力的， 應(yīng)當(dāng)委托有 資質(zhì)的檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢 驗(yàn)。后委托合同，內(nèi)容合理，符合；有合同，內(nèi)容不合理， 基本符合；無(wú)委托合同，不符合。實(shí)行委托檢驗(yàn)的，需提供與有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 簽定的合法的委托合同或協(xié)議，該委托合同或 協(xié)議應(yīng)明確委托雙方責(zé)任，委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具 的檢

36、驗(yàn)結(jié)果應(yīng)對(duì)委托方生產(chǎn)的產(chǎn)品批次負(fù)責(zé)， 對(duì)出廠產(chǎn)品逐批出廠檢驗(yàn)。1 .食品安全法第六十 一條；2 .關(guān)于食品生廠加工企業(yè) 落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督 檢查規(guī)定的公告（國(guó)家質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告2009 年第119號(hào)）第十條。查看文 件、記錄口符合口基本符合口不符合(22)、生產(chǎn)場(chǎng)所核查序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄2. 1廠區(qū) 要求1.申請(qǐng)人廠 區(qū)周?chē)鷳?yīng)無(wú) 有害氣體、煙 塵、粉塵、放 射性物質(zhì)及 其他擴(kuò)散性 污染源。無(wú)各種污染 源，符合； 略有污染，基 本符合；污染較重，不 符合1 .申請(qǐng)食品生產(chǎn)許可的企業(yè)必須具備符合中華人民 共和國(guó)食品安全法規(guī)

37、定的相適應(yīng)的生產(chǎn)場(chǎng)所（非住宅、 非商業(yè)用途建筑），并提交以下材料：（1成用自有建筑 物的，提供房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明，如該建筑物屬共有的，還需 提供其他產(chǎn)權(quán)人準(zhǔn)予企業(yè)作為生產(chǎn)場(chǎng)所使用的證明；（2） 租用建筑物的，提供依法經(jīng)房地產(chǎn)管理部門(mén)登記備案或 經(jīng)公證租賃期限在三年以上的房屋租賃協(xié)議及出租方 準(zhǔn)予企業(yè)使用的證明（房屋租賃協(xié)議已明確租賃用途為 生產(chǎn)食品和食品添加劑的除外）；（3）除上述情況外，須 提供該場(chǎng)所所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)街以上政府后關(guān)同意該場(chǎng)所設(shè)立 食品生產(chǎn)企業(yè)的證明材料。廠區(qū)不應(yīng)設(shè)于受污染河流的 下游。2 .廠區(qū)周?chē)坏糜蟹蹓m、有害氣體、放射性物質(zhì)和其 他擴(kuò)散性污染源；不得有昆蟲(chóng)大量孳生的潛在場(chǎng)所,避 免危

38、及產(chǎn)品衛(wèi)生。3 . 1區(qū)要遠(yuǎn)離后害場(chǎng)所。生產(chǎn)區(qū)建筑物與外緣公路或 道路應(yīng)有防護(hù)地帶。具距離可根據(jù)各類(lèi)食品廠的特點(diǎn)由 各類(lèi)食品廠衛(wèi)生規(guī)范另行規(guī)定。GB14881-199第 4.2 條?，F(xiàn)場(chǎng)查有口符合口基本符合口不符合(23)2.廠區(qū)應(yīng)當(dāng) 清潔、平整、 無(wú)積水；廠區(qū) 的道路應(yīng)用 水泥、瀝青或 磚石等硬質(zhì) 材料鋪成。廠區(qū)清潔、平 整、無(wú)積水， 道路用硬質(zhì) 材料鋪成，符 合；）區(qū)/、太清 潔、平整，基 本符合； 廠區(qū)/、清潔 或有積水或 無(wú)硬質(zhì)道路， 不符合。1 .廠區(qū)道路應(yīng)米用便于清洗的混凝土，瀝青及其他硬 質(zhì)材料輔設(shè)，防止積水及塵土飛揚(yáng)。2 .廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離， 中間設(shè)

39、綠化帶。3 .廠區(qū)內(nèi)裸露地面應(yīng)進(jìn)行綠化。GB14881-199第 4.3 條?，F(xiàn)場(chǎng)查有口符合口基本符合口不符合(24)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄3.生活區(qū)、 生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng) 相互隔離；生 產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得 飼養(yǎng)家禽、家 畜；坑式廁所 應(yīng)距生產(chǎn)區(qū) 25米以外。生活區(qū)、生產(chǎn) 區(qū)隔離較遠(yuǎn)， 符合；生活區(qū)、生產(chǎn) 區(qū)隔離較近， 基本符合； 生活區(qū)、生產(chǎn) 區(qū)無(wú)隔離或 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼 養(yǎng)家禽、家畜 或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū) 25 米以內(nèi)，不符 合。1 .生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離，生產(chǎn)區(qū)應(yīng)在生活區(qū) 的下風(fēng)向。2 .廠內(nèi)除供實(shí)驗(yàn)動(dòng)物和待加工禽畜外，一律不得飼養(yǎng) 家禽、家畜；實(shí)驗(yàn)

40、動(dòng)物、待加工禽畜飼養(yǎng)區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)車(chē) 間保持一定距離，且不得位于主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)向。3 .坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)車(chē)間25m以上，并應(yīng)便于清掃、保 潔，還應(yīng)設(shè)置防蚊、防蠅設(shè)施。4 .嚴(yán)禁一切人員在廠區(qū)、車(chē)間內(nèi)吸煙和隨地吐痰。5 .廠內(nèi)必須設(shè)有與職，人數(shù)相適應(yīng)的、燈光明亮、通 風(fēng)良好、清潔衛(wèi)生的廁所及淋浴室；門(mén)窗不得直接開(kāi)向 生產(chǎn)車(chē)間。廁所內(nèi)必須安裝紗窗、紗門(mén)；地面平整，便 于清洗、消毒。坑式廁所必須遠(yuǎn)高白灑生產(chǎn)車(chē)間25m以 外；并應(yīng)便于清掃、保潔，還應(yīng)設(shè)置防蚊、防蠅設(shè)施。1. GB14881-1994 第4.3 條、5.7 條。2、GB8951-88第 4.4.5第 6.4.3款。.現(xiàn)場(chǎng)查有口符合口基本符合

41、口不符合(25)2. 1廠區(qū) 要求4.廠區(qū)內(nèi)垃 圾應(yīng)密閉式 存放，并遠(yuǎn)離 生產(chǎn)區(qū)，排污 溝渠也應(yīng)為 密閉式，廠區(qū) 內(nèi)不得散發(fā) 出異味，不 得有各種雜 物堆放。廠區(qū)內(nèi)垃圾、 排污溝渠為 密閉式，無(wú)異 味，無(wú)各種雜 物堆放，符 合；略后小足，基 本符合； 達(dá)不到要求， 不符合。1 .給排水系統(tǒng)有防止污染水源和鼠類(lèi)、昆蟲(chóng)通過(guò)排水 管道潛入車(chē)間的有效措施。2 .污水排放必須符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，凈化和排放設(shè) 施不得位于生產(chǎn)車(chē)間主風(fēng)向的上方。3 .廠區(qū)內(nèi)垃圾密閉存放，便于清洗、消毒，遠(yuǎn)離生產(chǎn) 區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，存放遠(yuǎn)離生產(chǎn)車(chē)間，且不 得位于生產(chǎn)車(chē)間上風(fēng)向。4 .鍋爐煙筒高度和排放粉塵量應(yīng)符合GB1

42、3271的規(guī)定， 煙道出口與引風(fēng)機(jī)之間須設(shè)置除塵裝置（）。5 .其他排煙、除塵裝置也應(yīng)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)后再排放，防止污染 環(huán)境。6 .排煙除塵裝置應(yīng)設(shè)置在主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向。季節(jié)性 生產(chǎn)廠應(yīng)設(shè)置在季節(jié)風(fēng)向的下風(fēng)向。7 .廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。GB14881-199第 4.3 條。現(xiàn)場(chǎng)查有 相關(guān)證 明、報(bào)告口符合口基本符合口不符合(26)2. 2車(chē)間1. 生產(chǎn)車(chē)企業(yè)達(dá)到規(guī)1.防鼠、防蚊蠅、防塵設(shè)施建筑物及各項(xiàng)設(shè)施應(yīng)根1.GB14881-1994第 4.5口符合序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄要求間或生產(chǎn)場(chǎng) 地應(yīng)當(dāng)清潔 衛(wèi)生；應(yīng)后防 蠅、防鼠、

43、防 蟲(chóng)等措施和 洗手、更衣等 設(shè)施；生產(chǎn)過(guò) 程中使用的 或產(chǎn)生的各 種后害物質(zhì) 應(yīng)當(dāng)合理置 放與處置。定要求，符 合；略微欠缺，基 本符合； 達(dá)不到規(guī)定 要求，不符 合。據(jù)生產(chǎn)工衛(wèi)生要求和原材料貯存等特點(diǎn)，相應(yīng)設(shè)置有 效的防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥(niǎo)、防昆蟲(chóng)的侵入、隱 藏和孳生的設(shè)施，防止受其危害和污染。2 .洗手設(shè)施應(yīng)分別設(shè)置在車(chē)間進(jìn)口處和車(chē)間內(nèi)適當(dāng)?shù)?地點(diǎn)。3 .要配備非手動(dòng)式洗手消毒設(shè)施，龍頭設(shè)置以每班人 數(shù)在200人以內(nèi)者，按每10人1個(gè),200以上者每增加20 增設(shè)1個(gè)。4 .洗手設(shè)施還應(yīng)包括干手設(shè)備（熱風(fēng)、消毒干毛巾、消 毒紙巾等）；根據(jù)生產(chǎn)需要，有的車(chē)間、部門(mén)還應(yīng)配備消 毒手套,同

44、時(shí)還應(yīng)配備足夠數(shù)量的指甲刀、指甲刷和洗滌 齊I、消毒液等。5、無(wú)菌室內(nèi)及進(jìn)口處、純種微生物培養(yǎng)車(chē)間（室）進(jìn) 口處必須設(shè)有方便的、不用手開(kāi)關(guān)的冷、熱水洗手設(shè)施 和供洗手用的清洗劑、消毒劑。包裝車(chē)間的適當(dāng)位置應(yīng) 設(shè)有方便的洗手設(shè)施。洗手設(shè)施的下水管應(yīng)經(jīng)反水彎引 入排水管，廢水不得外溢，以防止污染環(huán)境。6 .生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)口，必要時(shí)還應(yīng)設(shè)有工作靴鞋消毒池（監(jiān)督 部門(mén)認(rèn)為無(wú)需穿靴鞋消毒的車(chē)間可免設(shè)）。7 .消毒池壁內(nèi)側(cè)與墻體呈45度坡形淇規(guī)格尺寸應(yīng)使 工作人員必須通過(guò)消毒池才能進(jìn)入。8 .更衣室應(yīng)設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱（架）衣柜之間耍保 持一定距離,離地面20cm以上，如采用衣架應(yīng)另設(shè)個(gè)人 物品存放柜。更衣

45、室還應(yīng)備有穿衣鏡，供工作人員自檢 用。9 .副產(chǎn)品（加工后的下料和廢棄物）應(yīng)及時(shí)從生產(chǎn)車(chē)間條；2.GB14881-1994第 4.6條；3. GB8951-88第 4.2條、第4.4.4款、第5.4條?，F(xiàn)場(chǎng)查看口基本符合口不符合(27)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄運(yùn)出，貯存于副產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)，廢棄物則收集于污物設(shè)施內(nèi)， 及時(shí)運(yùn)出廠區(qū)處理。10 .廠內(nèi)霉?fàn)€變質(zhì)的酒糟、輔料和垃圾必須在24小時(shí) 內(nèi)清除出廠。廠房通道和周?chē)鷪?chǎng)地不得堆放雜物和廢棄 物.11 .原料粉碎車(chē)間內(nèi)的除塵設(shè)施應(yīng)使室內(nèi)粉塵濃度達(dá) 到國(guó)家有關(guān)規(guī)定。2.生產(chǎn)車(chē)間 的高度應(yīng)符 合啟夫要求；

46、車(chē)間地面應(yīng) 用無(wú)毒、防滑 的硬質(zhì)材料 鋪設(shè)，無(wú)裂 縫，排水狀況 良好；墻壁一 般應(yīng)當(dāng)使用 淺色無(wú)毒材 料覆涂；房頂 應(yīng)無(wú)灰塵；位 于洗手、更衣 設(shè)施外的廁 所應(yīng)為水沖 式。企業(yè)達(dá)到規(guī) 定要求，符 合；位于洗手、更 衣設(shè)施外的 廁所為水沖 式.其它略微 欠缺，基本符 合；達(dá)不到規(guī)定 要求，不符 合。1 .生產(chǎn)車(chē)間人均占地面積（不包括設(shè)備占位）不能少于 1.50m2,圖度不低于3m。2 .生產(chǎn)車(chē)間地向應(yīng)使用小疹水、不吸水、無(wú)毒、防滑 材料（如耐酸醇、水磨石、混凝土等）鋪砌，應(yīng)有適當(dāng)坡度， 在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水；地面應(yīng)平整、 無(wú)裂隙、略高于道路路面便于清掃和消毒。3 .生產(chǎn)車(chē)間墻壁要用

47、淺色、不吸水、不滲水、無(wú)毒材 料覆涂，并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于 1.50m的墻裙；墻壁表面應(yīng)平整光滑，其四壁和地面交 界囿要呈漫肖1形。4 .窗臺(tái)要設(shè)于地面1m以上,內(nèi)側(cè)要卜斜45度；非全 年使用空調(diào)的車(chē)間、門(mén)、窗應(yīng)有防蚊蠅、防塵設(shè)施，紗門(mén) 應(yīng)便于拆下洗刷。5 .通道要寬暢,便于運(yùn)輸和衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置；樓梯、 電梯傳送設(shè)備等處要便于維護(hù)和清掃、洗刷和消毒。6 .屋頂或大花板應(yīng)選用小吸水、表向光潔、耐腐蝕、 耐溫、淺色材料覆涂或裝修，要有適當(dāng)?shù)钠露龋诮Y(jié)構(gòu)上 減少凝結(jié)水滴落，防止蟲(chóng)害和霉菌孳生，以便于洗刷、消 毒。7 .淋浴室可分散或集中設(shè)置，淋浴器按每班工作人員1. GB14

48、881-1994第 4.5 條；2.GB8951-8 第 4 .3.1.1 項(xiàng)、第4.3.2項(xiàng)、第4.3.3 項(xiàng)。現(xiàn)場(chǎng)查看口符合口基本符合口不符合(28)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄計(jì)每2025人設(shè)置1個(gè)。淋浴室應(yīng)設(shè)置天窗或通風(fēng)排 氣孔和米暖設(shè)備。8.廁所設(shè)置應(yīng)有利生產(chǎn)和衛(wèi)生淇數(shù)量和便池坑位應(yīng)根 據(jù)生產(chǎn)需要和人員情況適當(dāng)設(shè)置；生產(chǎn)車(chē)間的廁所應(yīng)設(shè) 置在車(chē)間外側(cè)，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施和排臭裝 置,其出入口不得正對(duì)車(chē)間門(mén)，要避開(kāi)通道;其排污管道應(yīng) 與車(chē)間排水管道分設(shè)。3.生產(chǎn)車(chē)間 的溫度、濕 度、空氣潔凈 度應(yīng)滿足不 同食品的生 廣加，要求。

49、生產(chǎn)車(chē)間的 溫度、濕度、 空氣潔凈度 能滿足食品 生廣加，要 求，符合； 略有誤差，基 本符合； 滿足/、了食 品生產(chǎn)加工 要求，不符 合。1 .生產(chǎn)車(chē)間米用自然通風(fēng)時(shí)通風(fēng)面積與地面積之比不 應(yīng)小于1:16;米用機(jī)械通風(fēng)時(shí)換氣量不應(yīng)小于每小時(shí)換 氣三次；機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上，并遠(yuǎn) 離污染源和排風(fēng)口，開(kāi)口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。2 .純種微生物糖化劑的制作車(chē)間及設(shè)備、工具等必須 經(jīng)嚴(yán)格消毒滅菌。3 .菌種保藏應(yīng)滿足低溫、干燥和缺氧的條件。4 .培菌接種和曲種操作必須在無(wú)菌條件下進(jìn)行；款曲培 養(yǎng)和液體曲、酒母的傳代、擴(kuò)大按種操作必須在無(wú)污染 的條件下進(jìn)行。5 .成品曲不得在露天場(chǎng)所存放，貯曲房

50、（棚）應(yīng)陰涼、 通風(fēng)、干燥、清潔衛(wèi)生。1.GB14881-1994第 4.5 條。2. GB8951-88第 7.2條、7.3.3 款?，F(xiàn)場(chǎng)查看口符合口基本符合口不符合(29)2. 2車(chē)間 要求4.生產(chǎn)工2 布局應(yīng)當(dāng)合 理，各工序應(yīng) 減少迂回往 返，避免交叉 污染。生產(chǎn)工藝布 局合理，各工 序前后銜接， 尢父義污染， 符合； 生產(chǎn)工藝布 局小太合理, 略后交叉，基1 .建筑物、設(shè)備布局與工藝流程三者銜接合理，建筑結(jié)構(gòu)完 善,并能滿足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量衛(wèi)生要求；原料與半成品和成 品、生原料與熟食品均應(yīng)杜絕交叉污染。2 .建筑物和設(shè)備布置還應(yīng)考慮生產(chǎn)工藝對(duì)溫、濕度和工藝 參數(shù)的要求，防止毗鄰車(chē)間受到干

51、擾。3 .按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，應(yīng)將原料處理、半 成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包 裝和檢驗(yàn)、成品貯存等工序分開(kāi)設(shè)置，防止前后工序相互交1.GB14881-1994第 4.3條、6.3條。2.GB8951-88 第 4 .3.1 款、第4.3.2款、第4.3.3款、第4. 3. 5. 1項(xiàng)。查看文件 現(xiàn)場(chǎng)查有口符合口基本符合口不符合(30)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄本符合； 生產(chǎn)工藝相 互交叉污染， 不符合。叉污染。4、固態(tài)法白酒車(chē)間的設(shè)計(jì)與設(shè)施應(yīng)能滿足固態(tài)條件下配 料、糊化、糖化發(fā)酵等工藝技術(shù)要求；操作場(chǎng)所應(yīng)有排

52、汽 設(shè)施；采用地鍋蒸酒的工廠，地鍋火門(mén)和貯煤場(chǎng)地必須設(shè) 在車(chē)間外；發(fā)酵室應(yīng)有通風(fēng)和溫控設(shè)施。5、液休法白酒車(chē)間的設(shè)計(jì)與設(shè)施應(yīng)能滿足液體條件下配 料、蒸煮、糖化發(fā)酵等工藝技術(shù)要求；發(fā)酵室必須與其他 工作室分開(kāi)、并有良好的溫控設(shè)施。6、微生物培養(yǎng)車(chē)間的設(shè)計(jì)與設(shè)施必須符合無(wú)菌操作的工藝 技術(shù)要求。室內(nèi)必須設(shè)有帶緩沖間的小無(wú)菌室，并有完好 的消毒設(shè)施。緩沖間的門(mén)與無(wú)菌室的門(mén)不應(yīng)直接相對(duì)，至 少成90,避免外界空氣直接進(jìn)入無(wú)菌室。7.包裝車(chē)間必須遠(yuǎn)離鍋爐房和原材料粉碎、制曲、貯曲等 粉塵較多的場(chǎng)所。5.生產(chǎn)車(chē)間 內(nèi)光線充足， 照度應(yīng)滿足 生廣加，要 求。工作臺(tái)、 敞開(kāi)式生產(chǎn) 線及裸露食 品與原料上 方的

53、照明設(shè) 備應(yīng)有防護(hù) 裝置。生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)光 線充足，工作 臺(tái)、敞開(kāi)式生 產(chǎn)線及裸露 食品與原料 上方的照明 設(shè)備有防護(hù) 裝置，符合； 略后小足，基 本符合； 產(chǎn)足，不 符合O1 .車(chē)間或工作地應(yīng)有充足的自然采光或人工照明。車(chē) 間采光系數(shù)不應(yīng)彳氐于標(biāo)準(zhǔn)IV級(jí)；檢驗(yàn)場(chǎng)所工作面混合照 度小應(yīng)低于540lx;加，場(chǎng)所，作面不應(yīng)低于220lx;其 他場(chǎng)所一般不應(yīng)低于110lx。2 .位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù) 罩。1.GB14881-1994第 4.5 條；2. GB8951-88第 4.4.6 款?，F(xiàn)場(chǎng)查有口符合口基本符合口不符合(31)序號(hào)內(nèi)容審查項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項(xiàng)目具體內(nèi)容和要求法律

54、依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄2. 3庫(kù)房 要求1.庫(kù)房應(yīng)當(dāng) 整潔，地面平 滑無(wú)裂縫，有 良好的防潮、 防火、防鼠、 防蟲(chóng)、防塵等 設(shè)施。庫(kù)房?jī)?nèi) 的溫度、濕度 應(yīng)符合原輔 材料、成品及 其他物品的 存放要求企業(yè)的庫(kù)房 符合規(guī)定，符 合；略后小足，基 本符合；嚴(yán)重/、足，不 符合1 .應(yīng)設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原材料場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)。2 .各類(lèi)冷庫(kù)，應(yīng)根據(jù)不同要求，按規(guī)定的溫、濕度貯存， 要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測(cè)裝置，定期檢查和記錄。3 .倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有良好通風(fēng),米用自然通風(fēng)時(shí)通風(fēng)面積與地面 積之比不應(yīng)小于1:16;采用機(jī)械通風(fēng)時(shí)換氣量不應(yīng)小于 每小時(shí)換氣三次；機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以 上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開(kāi)口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。4 .要有防鼠、防蟲(chóng)等設(shè)施，定期