風險管控心得體會_2

1、書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟。風險管控心得體會 一、原材料入廠管控 原材料對企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)至關(guān)重要，是保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。從生產(chǎn)的源頭而言，原料控制是產(chǎn)品品質(zhì)管控的的第一步，也是最關(guān)鍵的一步，對生產(chǎn)的過程控制而言，品管人員可能只是在關(guān)鍵過程上進行控制，可是在實際生產(chǎn)中，質(zhì)量問題并不是只在關(guān)鍵過程出現(xiàn)，若對所有生產(chǎn)過程都進行控制，品管工作就要面臨人手不夠的問題；對產(chǎn)品出貨方面而言，品管部只是處在一個監(jiān)督者的位置；總的而言，原料管控是抓源頭，把異常預(yù)防在未發(fā)生之前；生產(chǎn)過程管控是抓過程，把異常減少到影響最小的情況下；產(chǎn)品出貨管控是最后一關(guān)，盡量把異常品控制在可控范圍內(nèi)，減少客戶的投訴情況和退

2、貨率。 要控制好企業(yè)原材料的采購質(zhì)量和安全，需要從原材料供應(yīng)商的評價、選擇，加強原材料入庫前的驗收，提高倉儲管理質(zhì)量等方面來進行控制。 1、原材料分類及其供應(yīng)商的評價與選擇 （1）生產(chǎn)原材料應(yīng)實行分類管理，突出重點 企業(yè)需要的原材料種類繁多，但不同的原材料對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量影響不同。為便于進行采購質(zhì)量重點控制，應(yīng)按原材料對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量影響程度不同，將原材料進行分類管理。一般分為三類： a類原材料。指在生產(chǎn)使用過程中，可能對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量帶來直接、重大影響（例如對產(chǎn)品關(guān)鍵功能、質(zhì)量安全可能產(chǎn)生直接影響）的原材料。 b類原材料。指在生產(chǎn)使用過程中，可能給產(chǎn)品質(zhì)量帶來間接或較重要影響的原材料。 c類原材

3、料。指一般為輔料，對產(chǎn)品質(zhì)量影響一般或輕微的原材料。 （2）對原材料供應(yīng)商的評價實踐表明，采購的原材料質(zhì)量是否穩(wěn)定，很大程度取決于供應(yīng)商的質(zhì)量管理水平。因此，采購前應(yīng)對提供各類原材料供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行評價。 對a類原材料供應(yīng)商的評價 對a類原材料供應(yīng)商的評價是重點，一般要實地考察、評價其質(zhì)量體系運行狀況、既往供貨情況、供貨質(zhì)量異常時的處理與整改能力，以及如期交貨及交貨數(shù)量能力、其產(chǎn)品的性價比、其售后服務(wù)能力（包括售后服務(wù)態(tài)度、及時性、效果）等。同時還要通過查閱供應(yīng)商提供的資料，從供應(yīng)商的其他顧客處側(cè)面調(diào)查、了解，對提供的原材料樣品進行測試和試用，對提供原材料質(zhì)量的定期分析結(jié)果等方式進行評

4、價。 對b、c類原材料供應(yīng)商的評價。一般不實地考察，主要查閱供應(yīng)商提供的資料，對提供的原材料樣品進行測試和試用，原材料質(zhì)量定期分析結(jié)果的分析等，即可達到對供應(yīng)商評價目的。其中：對b類原材料供應(yīng)商的評價，由采購部門提出“b類原材料供應(yīng)商評價名單”和提供b類供應(yīng)商的相關(guān)資料，或以往b類原材料檢驗、使用情況等質(zhì)量、服務(wù)、價格等資料、信息，由研發(fā)、生產(chǎn)、品管等相關(guān)部門會簽（評審），報高層管理者批準即可；對c類原材料供應(yīng)商能力的評價，由采購部門提出“c類供應(yīng)商評價名單”，由研發(fā)、品管等部門會簽、采購部經(jīng)理簽字后執(zhí)行。（3）對原材料供應(yīng)商的選擇與確定 合格的原材料供應(yīng)商應(yīng)通過選擇來確定。而獲得一個合格的原

5、材料供應(yīng)商，則取決于上述對各供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價的結(jié)果以及生產(chǎn)使用情況、價格、信譽等因素。因此，最后確定供應(yīng)商，應(yīng)適當多選擇幾家同種原材料的供應(yīng)商進行對比，尤其在生產(chǎn)使用情況以及各供應(yīng)商質(zhì)量保證能力基本相當情況下。 2、嚴格原材料入廠控制 從評價合格的供應(yīng)商采購原材料，并非可以萬事大吉。供應(yīng)商合格，只表明該供應(yīng)商具備了提供質(zhì)量相對比較穩(wěn)定的原材料的基本條件，其實際到貨的原材料數(shù)量是否存在短缺，質(zhì)量是否能滿足生產(chǎn)要求，還不能肯定。因此，原材料入廠前，還應(yīng)按照以下要求嚴格把好入廠質(zhì)量關(guān)。 （1）無法檢驗驗證的原材料的驗收。應(yīng)依據(jù)原材料采購合同、隨貨同行的合格證、檢驗報告等質(zhì)量證明材料來驗收；對個

6、別低值而難以出具相應(yīng)合格證、檢驗報告的原材料，必須提前提供樣品。對隨車沒有攜帶合格證、檢驗報告的原材料，應(yīng)拒絕驗收、入庫。 （2）.對需檢驗驗證的原材料經(jīng)檢驗合格后方可入庫。需檢驗的原材料入庫前，采購部門應(yīng)填寫原材料入廠通知單交品管檢驗部門，品管檢驗部門出具合格的檢驗報告后，憑合格的報告入庫。如檢驗不合格，則應(yīng)做好不合格品記錄單的填寫，并及時填寫質(zhì)量信息反饋單向質(zhì)量主管部門反饋，要求采購部門辦理退換貨手續(xù)。 （3）及時建立驗收入庫后的驗收記錄。保管員應(yīng)建立原材料入庫驗收記錄，記錄包括：原材料名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、到貨時間、到貨數(shù)量、合格數(shù)量、驗收時間以及相應(yīng)的質(zhì)量證明；并按材料類別、名稱

7、、規(guī)格分別登賬建卡，以備今后查詢、確認。 （4）對急用或質(zhì)量合格證明材料未全的原材料驗收處理。對急用或質(zhì)量合格證明材料未全的原材料，需及時反饋品管部，由品管部向采購部催要未到質(zhì)量證明材料，并將此原材料按入庫驗收程序，暫存待檢區(qū)，核實合格后方可辦理驗收手續(xù)。 （5）原材料外觀質(zhì)量的驗收要檢查原材料外包裝物有無破損、缺陷，看包裝物有無污染、滲漏現(xiàn)象，并查看產(chǎn)品標簽是否完好、是否符合要求。 （6）對只有在生產(chǎn)使用階段才能暴露出來的內(nèi)在質(zhì)量問題，原材料保管員要建立質(zhì)量跟蹤卡，保持與生產(chǎn)使用單位的溝通，掌握第一手資料，做到發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，并通知供應(yīng)部門依規(guī)定處理。 3、嚴格入庫的原材料質(zhì)量控制 防止入

8、庫的原材料變質(zhì)，是原材料采購過程控制的繼續(xù)，關(guān)鍵要做好如下管理工作。 （1）對倉儲原材料管理。對庫存原材料尤其是a類原材料，應(yīng)經(jīng)常進行檢查，做到不潮、不霉、不爛、不變、不壞、不損、不蛀。 （2）庫房環(huán)境的管理。庫房內(nèi)貨架、物品應(yīng)擺放合理，過道通暢，門窗無破損，做到“三凈”（地面、門窗、貨架），無雜物、垃圾、灰塵。 （3）倉庫原材料的堆碼與遮蓋。堆碼和遮蓋也是保證庫有原材料質(zhì)量的一個重要方面。庫存原材料必須依據(jù)其性能、儲存要求進行合理堆碼和遮蓋。特別考慮a類原材料性能、包裝質(zhì)量、倉庫地面情況，采取適當?shù)拇a垛方法，達到防汛、防潮目的。 （4）原材料的檢查。原材料進入庫房，在驗收、碼垛的同時，要根據(jù)

9、原材料分類及維護保養(yǎng)要求進行保養(yǎng)控制，即應(yīng)進行定期或經(jīng)常性檢查，及時消除、處理隱患。 （5）原材料的出庫管理。應(yīng)遵守“先進先出”原則，特別應(yīng)對倉儲期長，貨堆大，難以檢查的原材料進行關(guān)注，要及時將這類原材料出庫。同時，規(guī)范出入庫過程行為，避免搬運過程對原材料質(zhì)量造成損害。 4、原材料采購質(zhì)量的定期分析 原材料采購質(zhì)量的定期分析，是許多企業(yè)容易忽視、但很重要的環(huán)節(jié)。對原材料采購質(zhì)量的定期分析，可以發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商供應(yīng)的原材料質(zhì)量在穩(wěn)定方面是否有規(guī)律，也為下一步生產(chǎn)過程質(zhì)量控制和以后對供應(yīng)商的選擇、調(diào)整，提供重要的信息、甚至依據(jù)。 原材料采購質(zhì)量的定期分析，a類原材料一般每二月應(yīng)進行一次；b類原材料每六個

10、月應(yīng)進行一次；c類原材料每年應(yīng)進行一次。分析的內(nèi)容主要有：原材料使用、檢驗等驗收結(jié)果統(tǒng)計分析；供應(yīng)商如期交貨及交貨數(shù)量情況；供貨質(zhì)量異常時的處理與整改情況等。 二、生產(chǎn)過程質(zhì)量管控 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，就是在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量控制，這個體系可以說是龐大的，生產(chǎn)上的任何一個人都屬于生產(chǎn)過程質(zhì)量控制人員，包括一線員工在內(nèi)，也就是說一線員工的各方面的素質(zhì)和技能水平?jīng)Q定了產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的好壞，即我們常說的“質(zhì)量是生產(chǎn)出來的不是檢查出來的”。我們要重視生產(chǎn)上一些細節(jié)上的東西，正如所說的“細節(jié)決定成敗”。所以說生產(chǎn)過程質(zhì)量控制是一線人員不斷反饋、生產(chǎn)管理人員不斷跟進、分析的過程。 生產(chǎn)過程管控可根據(jù)實際生產(chǎn)

11、情況進行，以確定最適合的方法。例如，可根據(jù)人員安排、工藝要求及檢驗時間周期，進行巡檢或定點檢測，也可根據(jù)檢驗量及生產(chǎn)量進行全檢或抽檢。不管用何種檢驗方式，生產(chǎn)管理的“三現(xiàn)”（現(xiàn)場、現(xiàn)物、現(xiàn)狀）要求我們處理問題要及時準確，從發(fā)現(xiàn)不良的地方查找異常品，并查找異常品發(fā)生的原因，以杜絕異常品再次發(fā)生。生產(chǎn)過程管控的目的是在生產(chǎn)前，及時發(fā)現(xiàn)不良，采取措施，防止大量異常品發(fā)生；在生產(chǎn)中，發(fā)現(xiàn)異常及時反饋并采取措施解決異常品批量發(fā)生，這也是品管現(xiàn)場人員的工作重點。同時，通過巡檢和定點檢測的實施，可防止生產(chǎn)過程的異常品流入下一道工序。 生產(chǎn)過程管控的重點是，確實做好首樣檢驗，盡量避免大批量異常品發(fā)生，在首樣確

12、認中，應(yīng)特別對不良原物料的信息進行確認，對該原物料批量投入試用，生產(chǎn)中要確實做好各項管控。其次，過程控制及過程檢驗過程中，對異常品發(fā)生頻率較高的部位重點監(jiān)控并檢查確認。再次，新產(chǎn)品或試制品也是生產(chǎn)過程管控的側(cè)重點。當然，也要考慮人員及設(shè)備因素，若新進人員較多投入生產(chǎn)或人員轉(zhuǎn)崗操作，是生產(chǎn)過程管控的一個重點管控方面；機器設(shè)備方面要考慮設(shè)備的穩(wěn)定性和維護情況，若機器設(shè)備不穩(wěn)定或剛經(jīng)過維護，也應(yīng)是生產(chǎn)過程管控的一個重點管控方向。作業(yè)條件變動或關(guān)鍵工序的變更也應(yīng)是生產(chǎn)過程管控的一個側(cè)重點。必要時可進行三段式確認（首樣確認、過程確認、成品抽樣確認），條件允許可安排入庫。 三、產(chǎn)品出貨質(zhì)量管控 出貨管控是

13、品管工作的一個需要堅持原則而又要及時溝通的環(huán)節(jié)。同一批成品出貨到不同的客戶手中，可能導致的結(jié)果不一樣，這就要求我們平時多總結(jié)匯總，根據(jù)不同客戶要求的側(cè)重點采取靈活的處理及出貨措施，在出貨檢驗管控中，采取針對性的措施，制造出一個雙贏的結(jié)果。當然，出貨管控還要求我們仔細核對生產(chǎn)（訂單）量和交運量，檢查各種標示，把問題解決在未出廠之前。 公司要設(shè)產(chǎn)品出廠檢驗人員，對產(chǎn)品完成的質(zhì)量情況進行抽檢評估，看是否能達到客戶要求，并參照相關(guān)文件對產(chǎn)品進行核對，確保產(chǎn)品各項指標符合要求。出貨產(chǎn)品的質(zhì)量情況可以說直接決定了出貨產(chǎn)品客戶反應(yīng)情況。但工作的重點應(yīng)放在過程中進行控制，這樣可以將一線不良降到最低，從而出貨質(zhì)

14、量才會更有保障，倘若最后發(fā)現(xiàn)問題才去改善，就已經(jīng)遲了，比如產(chǎn)品在生產(chǎn)完成才發(fā)現(xiàn)一些問題需要進行返檢，可修復(fù)性不良雖可以進行處理，但要耗費了多余的人力、物力。 產(chǎn)品生產(chǎn)完成出貨了，不代表所有工作都已做好了，要做好售后質(zhì)量跟蹤，多與客戶電話溝通，了解一下產(chǎn)品在客戶處反饋出來的問題，此類問題可能是我們工作的遺漏，這樣可以做到知己知彼，從生產(chǎn)上進一步調(diào)整，以讓客戶認識到我們在關(guān)注其產(chǎn)品，力爭更多的訂單。 四、產(chǎn)品使用風險管控 1、佳寶科技產(chǎn)品保修條款 保換、保修內(nèi)容 1、佳寶科技智能家居系列產(chǎn)品實行三年保修。 2、保修保換僅限于主機，包裝及各類連線、軟件產(chǎn)品、技術(shù)資料等附件不在保修保換范圍內(nèi)。 3、若

15、產(chǎn)品購買后的15天內(nèi)出現(xiàn)設(shè)備性能問題，且外觀無劃傷，可直接更換新產(chǎn)品。在免費保換期間，產(chǎn)品須經(jīng)過佳寶科技技術(shù)服務(wù)中心檢測，無故障產(chǎn)品，將原樣退回。 4、在我們的服務(wù)機構(gòu)為您服務(wù)時，請您帶好相應(yīng)的產(chǎn)品保修卡；如您不能出示以上證明，該產(chǎn)品的免費保修期將自其生產(chǎn)日期開始計算。如產(chǎn)品為付費維修，同一性能問題將享受自修復(fù)之日起3個月止的免費保修期，請索取并保留好您的維修憑證。 下列情況不屬于免費保換保修范圍 未按使用說明書要求安裝、使用、維護、保管導致的產(chǎn)品故障或損壞； 已經(jīng)超出保換、保修期限； 擅自涂改、撕毀產(chǎn)品條形碼； 產(chǎn)品保修卡上的產(chǎn)品條形碼或型號與產(chǎn)品本身不符； 未經(jīng)普聯(lián)許可，擅自改動本身固有的

16、設(shè)置文件或擅自拆機修理； 意外因素或人為行為導致產(chǎn)品損壞，如輸入不合適電壓、高溫、進水、機械破壞、摔壞、產(chǎn)品嚴重氧化或生銹等等； 客戶發(fā)回返修途中由于運輸、裝卸所導致的損壞； 因不可抗拒力如地震、火災(zāi)、水災(zāi)、雷擊等導致的產(chǎn)品故障或損壞； 其他非產(chǎn)品本身設(shè)計、技術(shù)、制造、質(zhì)量等問題而導致的故障或損壞。 維修方式 1.當您購買的產(chǎn)品發(fā)生故障時，可憑購機發(fā)票和保修卡等有效憑證到產(chǎn)品購買處要求代為申請保換保修服務(wù)。由于佳寶智能家居系列產(chǎn)品實行全國聯(lián)保，當您無法聯(lián)系到經(jīng)銷商時也可以直接同我公司駐各地的辦事處或公司客服部聯(lián)系。 2.經(jīng)銷佳寶智能家居系列產(chǎn)品的經(jīng)銷商代客戶向佳寶科技辦事處或總部申請保換保修服務(wù)。對于符合保換規(guī)定中可直接更換新品的情況，經(jīng)銷商可直接給客戶更換新品。 3.客戶或經(jīng)銷商將返修品發(fā)至佳寶科技的運費由客戶或經(jīng)銷商承擔，佳寶科技將保換保修后的產(chǎn)品發(fā)給客戶或經(jīng)銷商的運費由佳寶科技承擔。 特別聲明 1.上述服務(wù)承諾僅適用于我公司在中國大陸地區(qū)售出的佳寶科技智能家居系列產(chǎn)品。對于產(chǎn)品在售出時另行約定了售后服務(wù)條款的，以佳