風(fēng)險(xiǎn)管控心得體會(huì)_2

1、書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟。風(fēng)險(xiǎn)管控心得體會(huì) 一、原材料入廠管控 原材料對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)至關(guān)重要，是保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。從生產(chǎn)的源頭而言，原料控制是產(chǎn)品品質(zhì)管控的的第一步，也是最關(guān)鍵的一步，對(duì)生產(chǎn)的過程控制而言，品管人員可能只是在關(guān)鍵過程上進(jìn)行控制，可是在實(shí)際生產(chǎn)中，質(zhì)量問題并不是只在關(guān)鍵過程出現(xiàn)，若對(duì)所有生產(chǎn)過程都進(jìn)行控制，品管工作就要面臨人手不夠的問題；對(duì)產(chǎn)品出貨方面而言，品管部只是處在一個(gè)監(jiān)督者的位置；總的而言，原料管控是抓源頭，把異常預(yù)防在未發(fā)生之前；生產(chǎn)過程管控是抓過程，把異常減少到影響最小的情況下；產(chǎn)品出貨管控是最后一關(guān)，盡量把異常品控制在可控范圍內(nèi)，減少客戶的投訴情況和退

2、貨率。 要控制好企業(yè)原材料的采購(gòu)質(zhì)量和安全，需要從原材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇，加強(qiáng)原材料入庫(kù)前的驗(yàn)收，提高倉(cāng)儲(chǔ)管理質(zhì)量等方面來進(jìn)行控制。 1、原材料分類及其供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇 （1）生產(chǎn)原材料應(yīng)實(shí)行分類管理，突出重點(diǎn) 企業(yè)需要的原材料種類繁多，但不同的原材料對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量影響不同。為便于進(jìn)行采購(gòu)質(zhì)量重點(diǎn)控制，應(yīng)按原材料對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量影響程度不同，將原材料進(jìn)行分類管理。一般分為三類： a類原材料。指在生產(chǎn)使用過程中，可能對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量帶來直接、重大影響（例如對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵功能、質(zhì)量安全可能產(chǎn)生直接影響）的原材料。 b類原材料。指在生產(chǎn)使用過程中，可能給產(chǎn)品質(zhì)量帶來間接或較重要影響的原材料。 c類原材

3、料。指一般為輔料，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響一般或輕微的原材料。 （2）對(duì)原材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)實(shí)踐表明，采購(gòu)的原材料質(zhì)量是否穩(wěn)定，很大程度取決于供應(yīng)商的質(zhì)量管理水平。因此，采購(gòu)前應(yīng)對(duì)提供各類原材料供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)a類原材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 對(duì)a類原材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)是重點(diǎn)，一般要實(shí)地考察、評(píng)價(jià)其質(zhì)量體系運(yùn)行狀況、既往供貨情況、供貨質(zhì)量異常時(shí)的處理與整改能力，以及如期交貨及交貨數(shù)量能力、其產(chǎn)品的性價(jià)比、其售后服務(wù)能力（包括售后服務(wù)態(tài)度、及時(shí)性、效果）等。同時(shí)還要通過查閱供應(yīng)商提供的資料，從供應(yīng)商的其他顧客處側(cè)面調(diào)查、了解，對(duì)提供的原材料樣品進(jìn)行測(cè)試和試用，對(duì)提供原材料質(zhì)量的定期分析結(jié)果等方式進(jìn)行評(píng)

4、價(jià)。 對(duì)b、c類原材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。一般不實(shí)地考察，主要查閱供應(yīng)商提供的資料，對(duì)提供的原材料樣品進(jìn)行測(cè)試和試用，原材料質(zhì)量定期分析結(jié)果的分析等，即可達(dá)到對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)目的。其中：對(duì)b類原材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，由采購(gòu)部門提出“b類原材料供應(yīng)商評(píng)價(jià)名單”和提供b類供應(yīng)商的相關(guān)資料，或以往b類原材料檢驗(yàn)、使用情況等質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等資料、信息，由研發(fā)、生產(chǎn)、品管等相關(guān)部門會(huì)簽（評(píng)審），報(bào)高層管理者批準(zhǔn)即可；對(duì)c類原材料供應(yīng)商能力的評(píng)價(jià)，由采購(gòu)部門提出“c類供應(yīng)商評(píng)價(jià)名單”，由研發(fā)、品管等部門會(huì)簽、采購(gòu)部經(jīng)理簽字后執(zhí)行。（3）對(duì)原材料供應(yīng)商的選擇與確定 合格的原材料供應(yīng)商應(yīng)通過選擇來確定。而獲得一個(gè)合格的原

5、材料供應(yīng)商，則取決于上述對(duì)各供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)的結(jié)果以及生產(chǎn)使用情況、價(jià)格、信譽(yù)等因素。因此，最后確定供應(yīng)商，應(yīng)適當(dāng)多選擇幾家同種原材料的供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)比，尤其在生產(chǎn)使用情況以及各供應(yīng)商質(zhì)量保證能力基本相當(dāng)情況下。 2、嚴(yán)格原材料入廠控制 從評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商采購(gòu)原材料，并非可以萬(wàn)事大吉。供應(yīng)商合格，只表明該供應(yīng)商具備了提供質(zhì)量相對(duì)比較穩(wěn)定的原材料的基本條件，其實(shí)際到貨的原材料數(shù)量是否存在短缺，質(zhì)量是否能滿足生產(chǎn)要求，還不能肯定。因此，原材料入廠前，還應(yīng)按照以下要求嚴(yán)格把好入廠質(zhì)量關(guān)。 （1）無法檢驗(yàn)驗(yàn)證的原材料的驗(yàn)收。應(yīng)依據(jù)原材料采購(gòu)合同、隨貨同行的合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明材料來驗(yàn)收；對(duì)個(gè)

6、別低值而難以出具相應(yīng)合格證、檢驗(yàn)報(bào)告的原材料，必須提前提供樣品。對(duì)隨車沒有攜帶合格證、檢驗(yàn)報(bào)告的原材料，應(yīng)拒絕驗(yàn)收、入庫(kù)。 （2）.對(duì)需檢驗(yàn)驗(yàn)證的原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。需檢驗(yàn)的原材料入庫(kù)前，采購(gòu)部門應(yīng)填寫原材料入廠通知單交品管檢驗(yàn)部門，品管檢驗(yàn)部門出具合格的檢驗(yàn)報(bào)告后，憑合格的報(bào)告入庫(kù)。如檢驗(yàn)不合格，則應(yīng)做好不合格品記錄單的填寫，并及時(shí)填寫質(zhì)量信息反饋單向質(zhì)量主管部門反饋，要求采購(gòu)部門辦理退換貨手續(xù)。 （3）及時(shí)建立驗(yàn)收入庫(kù)后的驗(yàn)收記錄。保管員應(yīng)建立原材料入庫(kù)驗(yàn)收記錄，記錄包括：原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、到貨時(shí)間、到貨數(shù)量、合格數(shù)量、驗(yàn)收時(shí)間以及相應(yīng)的質(zhì)量證明；并按材料類別、名稱

7、、規(guī)格分別登賬建卡，以備今后查詢、確認(rèn)。 （4）對(duì)急用或質(zhì)量合格證明材料未全的原材料驗(yàn)收處理。對(duì)急用或質(zhì)量合格證明材料未全的原材料，需及時(shí)反饋品管部，由品管部向采購(gòu)部催要未到質(zhì)量證明材料，并將此原材料按入庫(kù)驗(yàn)收程序，暫存待檢區(qū)，核實(shí)合格后方可辦理驗(yàn)收手續(xù)。 （5）原材料外觀質(zhì)量的驗(yàn)收要檢查原材料外包裝物有無破損、缺陷，看包裝物有無污染、滲漏現(xiàn)象，并查看產(chǎn)品標(biāo)簽是否完好、是否符合要求。 （6）對(duì)只有在生產(chǎn)使用階段才能暴露出來的內(nèi)在質(zhì)量問題，原材料保管員要建立質(zhì)量跟蹤卡，保持與生產(chǎn)使用單位的溝通，掌握第一手資料，做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，并通知供應(yīng)部門依規(guī)定處理。 3、嚴(yán)格入庫(kù)的原材料質(zhì)量控制 防止入

8、庫(kù)的原材料變質(zhì)，是原材料采購(gòu)過程控制的繼續(xù)，關(guān)鍵要做好如下管理工作。 （1）對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)原材料管理。對(duì)庫(kù)存原材料尤其是a類原材料，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查，做到不潮、不霉、不爛、不變、不壞、不損、不蛀。 （2）庫(kù)房環(huán)境的管理。庫(kù)房?jī)?nèi)貨架、物品應(yīng)擺放合理，過道通暢，門窗無破損，做到“三凈”（地面、門窗、貨架），無雜物、垃圾、灰塵。 （3）倉(cāng)庫(kù)原材料的堆碼與遮蓋。堆碼和遮蓋也是保證庫(kù)有原材料質(zhì)量的一個(gè)重要方面。庫(kù)存原材料必須依據(jù)其性能、儲(chǔ)存要求進(jìn)行合理堆碼和遮蓋。特別考慮a類原材料性能、包裝質(zhì)量、倉(cāng)庫(kù)地面情況，采取適當(dāng)?shù)拇a垛方法，達(dá)到防汛、防潮目的。 （4）原材料的檢查。原材料進(jìn)入庫(kù)房，在驗(yàn)收、碼垛的同時(shí)，要根據(jù)

9、原材料分類及維護(hù)保養(yǎng)要求進(jìn)行保養(yǎng)控制，即應(yīng)進(jìn)行定期或經(jīng)常性檢查，及時(shí)消除、處理隱患。 （5）原材料的出庫(kù)管理。應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則，特別應(yīng)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)期長(zhǎng)，貨堆大，難以檢查的原材料進(jìn)行關(guān)注，要及時(shí)將這類原材料出庫(kù)。同時(shí)，規(guī)范出入庫(kù)過程行為，避免搬運(yùn)過程對(duì)原材料質(zhì)量造成損害。 4、原材料采購(gòu)質(zhì)量的定期分析 原材料采購(gòu)質(zhì)量的定期分析，是許多企業(yè)容易忽視、但很重要的環(huán)節(jié)。對(duì)原材料采購(gòu)質(zhì)量的定期分析，可以發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商供應(yīng)的原材料質(zhì)量在穩(wěn)定方面是否有規(guī)律，也為下一步生產(chǎn)過程質(zhì)量控制和以后對(duì)供應(yīng)商的選擇、調(diào)整，提供重要的信息、甚至依據(jù)。 原材料采購(gòu)質(zhì)量的定期分析，a類原材料一般每二月應(yīng)進(jìn)行一次；b類原材料每六個(gè)

10、月應(yīng)進(jìn)行一次；c類原材料每年應(yīng)進(jìn)行一次。分析的內(nèi)容主要有：原材料使用、檢驗(yàn)等驗(yàn)收結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析；供應(yīng)商如期交貨及交貨數(shù)量情況；供貨質(zhì)量異常時(shí)的處理與整改情況等。 二、生產(chǎn)過程質(zhì)量管控 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，就是在生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制，這個(gè)體系可以說是龐大的，生產(chǎn)上的任何一個(gè)人都屬于生產(chǎn)過程質(zhì)量控制人員，包括一線員工在內(nèi)，也就是說一線員工的各方面的素質(zhì)和技能水平?jīng)Q定了產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的好壞，即我們常說的“質(zhì)量是生產(chǎn)出來的不是檢查出來的”。我們要重視生產(chǎn)上一些細(xì)節(jié)上的東西，正如所說的“細(xì)節(jié)決定成敗”。所以說生產(chǎn)過程質(zhì)量控制是一線人員不斷反饋、生產(chǎn)管理人員不斷跟進(jìn)、分析的過程。 生產(chǎn)過程管控可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)

11、情況進(jìn)行，以確定最適合的方法。例如，可根據(jù)人員安排、工藝要求及檢驗(yàn)時(shí)間周期，進(jìn)行巡檢或定點(diǎn)檢測(cè)，也可根據(jù)檢驗(yàn)量及生產(chǎn)量進(jìn)行全檢或抽檢。不管用何種檢驗(yàn)方式，生產(chǎn)管理的“三現(xiàn)”（現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)物、現(xiàn)狀）要求我們處理問題要及時(shí)準(zhǔn)確，從發(fā)現(xiàn)不良的地方查找異常品，并查找異常品發(fā)生的原因，以杜絕異常品再次發(fā)生。生產(chǎn)過程管控的目的是在生產(chǎn)前，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良，采取措施，防止大量異常品發(fā)生；在生產(chǎn)中，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋并采取措施解決異常品批量發(fā)生，這也是品管現(xiàn)場(chǎng)人員的工作重點(diǎn)。同時(shí)，通過巡檢和定點(diǎn)檢測(cè)的實(shí)施，可防止生產(chǎn)過程的異常品流入下一道工序。 生產(chǎn)過程管控的重點(diǎn)是，確實(shí)做好首樣檢驗(yàn)，盡量避免大批量異常品發(fā)生，在首樣確

12、認(rèn)中，應(yīng)特別對(duì)不良原物料的信息進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)該原物料批量投入試用，生產(chǎn)中要確實(shí)做好各項(xiàng)管控。其次，過程控制及過程檢驗(yàn)過程中，對(duì)異常品發(fā)生頻率較高的部位重點(diǎn)監(jiān)控并檢查確認(rèn)。再次，新產(chǎn)品或試制品也是生產(chǎn)過程管控的側(cè)重點(diǎn)。當(dāng)然，也要考慮人員及設(shè)備因素，若新進(jìn)人員較多投入生產(chǎn)或人員轉(zhuǎn)崗操作，是生產(chǎn)過程管控的一個(gè)重點(diǎn)管控方面；機(jī)器設(shè)備方面要考慮設(shè)備的穩(wěn)定性和維護(hù)情況，若機(jī)器設(shè)備不穩(wěn)定或剛經(jīng)過維護(hù)，也應(yīng)是生產(chǎn)過程管控的一個(gè)重點(diǎn)管控方向。作業(yè)條件變動(dòng)或關(guān)鍵工序的變更也應(yīng)是生產(chǎn)過程管控的一個(gè)側(cè)重點(diǎn)。必要時(shí)可進(jìn)行三段式確認(rèn)（首樣確認(rèn)、過程確認(rèn)、成品抽樣確認(rèn)），條件允許可安排入庫(kù)。 三、產(chǎn)品出貨質(zhì)量管控 出貨管控是

13、品管工作的一個(gè)需要堅(jiān)持原則而又要及時(shí)溝通的環(huán)節(jié)。同一批成品出貨到不同的客戶手中，可能導(dǎo)致的結(jié)果不一樣，這就要求我們平時(shí)多總結(jié)匯總，根據(jù)不同客戶要求的側(cè)重點(diǎn)采取靈活的處理及出貨措施，在出貨檢驗(yàn)管控中，采取針對(duì)性的措施，制造出一個(gè)雙贏的結(jié)果。當(dāng)然，出貨管控還要求我們仔細(xì)核對(duì)生產(chǎn)（訂單）量和交運(yùn)量，檢查各種標(biāo)示，把問題解決在未出廠之前。 公司要設(shè)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)人員，對(duì)產(chǎn)品完成的質(zhì)量情況進(jìn)行抽檢評(píng)估，看是否能達(dá)到客戶要求，并參照相關(guān)文件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)，確保產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)符合要求。出貨產(chǎn)品的質(zhì)量情況可以說直接決定了出貨產(chǎn)品客戶反應(yīng)情況。但工作的重點(diǎn)應(yīng)放在過程中進(jìn)行控制，這樣可以將一線不良降到最低，從而出貨質(zhì)

14、量才會(huì)更有保障，倘若最后發(fā)現(xiàn)問題才去改善，就已經(jīng)遲了，比如產(chǎn)品在生產(chǎn)完成才發(fā)現(xiàn)一些問題需要進(jìn)行返檢，可修復(fù)性不良雖可以進(jìn)行處理，但要耗費(fèi)了多余的人力、物力。 產(chǎn)品生產(chǎn)完成出貨了，不代表所有工作都已做好了，要做好售后質(zhì)量跟蹤，多與客戶電話溝通，了解一下產(chǎn)品在客戶處反饋出來的問題，此類問題可能是我們工作的遺漏，這樣可以做到知己知彼，從生產(chǎn)上進(jìn)一步調(diào)整，以讓客戶認(rèn)識(shí)到我們?cè)陉P(guān)注其產(chǎn)品，力爭(zhēng)更多的訂單。 四、產(chǎn)品使用風(fēng)險(xiǎn)管控 1、佳寶科技產(chǎn)品保修條款 保換、保修內(nèi)容 1、佳寶科技智能家居系列產(chǎn)品實(shí)行三年保修。 2、保修保換僅限于主機(jī)，包裝及各類連線、軟件產(chǎn)品、技術(shù)資料等附件不在保修保換范圍內(nèi)。 3、若

15、產(chǎn)品購(gòu)買后的15天內(nèi)出現(xiàn)設(shè)備性能問題，且外觀無劃傷，可直接更換新產(chǎn)品。在免費(fèi)保換期間，產(chǎn)品須經(jīng)過佳寶科技技術(shù)服務(wù)中心檢測(cè)，無故障產(chǎn)品，將原樣退回。 4、在我們的服務(wù)機(jī)構(gòu)為您服務(wù)時(shí)，請(qǐng)您帶好相應(yīng)的產(chǎn)品保修卡；如您不能出示以上證明，該產(chǎn)品的免費(fèi)保修期將自其生產(chǎn)日期開始計(jì)算。如產(chǎn)品為付費(fèi)維修，同一性能問題將享受自修復(fù)之日起3個(gè)月止的免費(fèi)保修期，請(qǐng)索取并保留好您的維修憑證。 下列情況不屬于免費(fèi)保換保修范圍 未按使用說明書要求安裝、使用、維護(hù)、保管導(dǎo)致的產(chǎn)品故障或損壞； 已經(jīng)超出保換、保修期限； 擅自涂改、撕毀產(chǎn)品條形碼； 產(chǎn)品保修卡上的產(chǎn)品條形碼或型號(hào)與產(chǎn)品本身不符； 未經(jīng)普聯(lián)許可，擅自改動(dòng)本身固有的

16、設(shè)置文件或擅自拆機(jī)修理； 意外因素或人為行為導(dǎo)致產(chǎn)品損壞，如輸入不合適電壓、高溫、進(jìn)水、機(jī)械破壞、摔壞、產(chǎn)品嚴(yán)重氧化或生銹等等； 客戶發(fā)回返修途中由于運(yùn)輸、裝卸所導(dǎo)致的損壞； 因不可抗拒力如地震、火災(zāi)、水災(zāi)、雷擊等導(dǎo)致的產(chǎn)品故障或損壞； 其他非產(chǎn)品本身設(shè)計(jì)、技術(shù)、制造、質(zhì)量等問題而導(dǎo)致的故障或損壞。 維修方式 1.當(dāng)您購(gòu)買的產(chǎn)品發(fā)生故障時(shí)，可憑購(gòu)機(jī)發(fā)票和保修卡等有效憑證到產(chǎn)品購(gòu)買處要求代為申請(qǐng)保換保修服務(wù)。由于佳寶智能家居系列產(chǎn)品實(shí)行全國(guó)聯(lián)保，當(dāng)您無法聯(lián)系到經(jīng)銷商時(shí)也可以直接同我公司駐各地的辦事處或公司客服部聯(lián)系。 2.經(jīng)銷佳寶智能家居系列產(chǎn)品的經(jīng)銷商代客戶向佳寶科技辦事處或總部申請(qǐng)保換保修服務(wù)。對(duì)于符合保換規(guī)定中可直接更換新品的情況，經(jīng)銷商可直接給客戶更換新品。 3.客戶或經(jīng)銷商將返修品發(fā)至佳寶科技的運(yùn)費(fèi)由客戶或經(jīng)銷商承擔(dān)，佳寶科技將保換保修后的產(chǎn)品發(fā)給客戶或經(jīng)銷商的運(yùn)費(fèi)由佳寶科技承擔(dān)。 特別聲明 1.上述服務(wù)承諾僅適用于我公司在中國(guó)大陸地區(qū)售出的佳寶科技智能家居系列產(chǎn)品。對(duì)于產(chǎn)品在售出時(shí)另行約定了售后服務(wù)條款的，以佳