工程分包管理工作抽查評分表

1、附件 2工程分包管理工作抽查評分表檢 查序號內(nèi) 容1 分包方準入具體要求1.使用的隊伍是否在集團公司取得準入資格；2.準入資格是否有效；3.分包企業(yè)現(xiàn)場負責人是否具有法人授權(quán)。分值檢查設置評分標準（100得分）1.使用未準入的分包企業(yè)或非法人的組織（個人）扣 10 分；2.在用已準入的分包企業(yè)不符合準入資格10（證照不全、失效、未年審等）扣 5分/家；3.現(xiàn)場負責人未經(jīng)法人授權(quán)扣5 分 /家。2分包方考核1.是否按本企業(yè)分包企業(yè)管理辦法對分包企業(yè)定期考核評101.未開展考核評價扣10 分；價；2.未定期開展考核評價扣 5分；2.考核指標是否量化。3.考核指標未量化扣5 分；4.項目相關部門未參

2、加考核評價扣5 分；5.考核評價結(jié)果未運用（報上級、公示、抄13 招標管理4 合同管理5 技術、進度1.具有上級公司下發(fā)的勞務（專業(yè)）分包招標及管理方面的制度辦法 ;2.按照上級公司關于勞務（專業(yè)）分包招標的相關要求開展分包方的選擇工作，其中包含招標、開標、評標、定標、發(fā)布招標公告等各項工作 ,重點檢查招標程序是否合規(guī)，是否存在轉(zhuǎn)包、違法違規(guī)分包等問題；3.建立招標管理臺賬。1.應成立合同評審小組，項目經(jīng)理任組長，對擬簽合同進行評審并形成書面評審意見；2.合同在完成評審后，按照要求上報公司審批，按審批的意見簽訂正式合同，并及時上報備案；3.項目實施過程中，發(fā)生偏離制度、程序、計劃、合同和預算的

3、特殊事件，項目部需將偏離事件以“例外事件”報告給公司審批，實行例外管理。1.項目部必須及時向分包方進行施工技術書面交底并予以簽送分包企業(yè)等）扣5 分。1.未見上級公司下發(fā)的勞務（專業(yè)）分包招標及管理方面的制度辦法扣3 分 ;10 2.未按照規(guī)定履行招標各項程序或履行不到位，每項扣 2 分 ,扣完 5 分為止；3.未建立招標管理臺賬扣2 分。1.未對擬簽合同進行評審并形成書面評審意見，每出現(xiàn)一次扣4 分；2.合同在完成評審后，未按照要求上報公司10 審批并按審批的意見簽訂正式合同，每出現(xiàn)一次扣 4 分；3.項目實施過程中發(fā)生“例外事件”，未實行例外管理，每出現(xiàn)一次扣 2 分。10 1.項目部未及

4、時向分包方進行施工技術方面2管理安全、質(zhì)量6管理認；的書面交底并予以簽認扣2 分；2.項目部應對分包方是否嚴格按照施工作業(yè)指導書、技術交2.項目部在技術管理方面未對分包方開展相底的要求組織施工進行監(jiān)督檢查并做好記錄；應的檢查工作扣4 分；3.項目部應按照實施性施工組織設計的安排，對分包方3.項目部未對分包方的工程進度進行管理和的工程進度進行管理和考核，包含下達施工計劃并在日?？己丝?4 分。管理中督促檢查，確保工程進度按計劃正常推進。1.項目部未與分包方簽訂安全、質(zhì)量責任書1.在進入施工現(xiàn)場前，項目部必須與分包方簽訂安全、質(zhì)量扣2分；責任書；2.分包方未在項目一線實行班組長安全質(zhì)量2.分包方應

5、在項目一線實行班組長安全質(zhì)量責任制，并在一責任制、未在一線作業(yè)層設立群眾安全生產(chǎn)線作業(yè)層設立群眾安全生產(chǎn)監(jiān)督員；監(jiān)督員分別扣2 分；103.在工程施工前，項目安全質(zhì)量負責人將安全質(zhì)量目標、安3.未對分包方進行安全質(zhì)量交底或培訓扣2全質(zhì)量保證措施向分包方進行交底或培訓；分；4.項目部應對分包方工程實施過程中的安全質(zhì)量進行管理、4.未對分包方的施工進行安全質(zhì)量方面的管監(jiān)督和檢查并做好記錄。理、監(jiān)督和檢查扣2 分。7物資、設備1.項目部應建立分工號（隊伍）主要物資限額發(fā)料臺101.項目部未建立分工號（隊伍）主要物資3管理賬；2.按照合同規(guī)定進行勞務企業(yè)的物資發(fā)放，領料人必須是雙方確定的有權(quán)領料人；3

6、.對分包方進入施工現(xiàn)場的施工機具和設備進行價值評估；4.對材料及機械設備臺班使用情況進行月核算季分析并制定獎罰措施。8 結(jié)算支付1.分包結(jié)算必須堅持量價控制，必須實行業(yè)務部門聯(lián)合會簽制度，并報公司審批，在辦理分包結(jié)算時必須做到“三統(tǒng)一”、“四不結(jié)算”、“五不付款”（統(tǒng)一合同文本、統(tǒng)一單價、統(tǒng)一臺賬；沒有合同不結(jié)算、超出技術交底數(shù)量不結(jié)算、超合同單價不結(jié)算、超合同清單項目不結(jié)算；簽發(fā)的白條不付款、結(jié)算簽認手續(xù)不完善不付款、結(jié)算依據(jù)不明確不付款、不使用統(tǒng)一規(guī)定格式不付款、 不符合財務規(guī)定的簽字不付款。）；2.按照合同 /季度 /月度 /次進行分包結(jié)算并進行資金撥付；3.結(jié)算支付時按照合同約定及時辦

7、理各項扣款；4.對已完成合同約定工作量的項目，項目部要及時與分包企限額發(fā)料臺賬扣2 分；2.物資發(fā)放及領取違反相關規(guī)定，扣2 分；3.未對分包方進入施工現(xiàn)場的施工機具和設備進行價值評估扣2 分；4.未對材料及機械設備臺班使用情況進行分析或未制定獎罰措施的分別扣2 分。10 1.分包結(jié)算沒有實行量價控制、沒有實行業(yè)務部門聯(lián)合會簽、沒有報公司審批、沒有做到“三統(tǒng)一”、“四不結(jié)算”，以上要求每出現(xiàn)一項扣 1.5 分，扣完 4 分為止；2.沒有及時結(jié)算并進行資金支付，每出現(xiàn)一次扣 0.5 分，扣完 2 分為止；3.結(jié)算支付時未按照合同約定及時辦理各項扣款，每出現(xiàn)一次扣0.5 分，扣完2 分為止；4.未及時辦理末次結(jié)算，簽訂合同封帳協(xié)議，每出現(xiàn)一次扣扣0.5 分，扣完2 分為4勞務工9管理配合鐵總開10 展分包試點工作業(yè)辦理末次結(jié)算，按程序報公司審批后，簽訂合同封帳協(xié)止。議。1.未開展勞務人員實名制管理的扣5分；2.未及時備案勞務人員有關證件（身份證、1.勞務人員是否實行實名制管理。特殊工種證等）、勞動合同，少 1 人扣 1分；102.勞務人員工資是否代發(fā)或監(jiān)督發(fā)放且進行備案管理。3.未實行代發(fā)或監(jiān)督發(fā)放的扣 5分；4.代