某市某水泥制品有限公司程序文件匯編

1、 編號：yx-cx程序文件匯編gb/t19001-2008參照 gb/t24001-2004 標(biāo)準編制gb/t28001-20012010-7-1發(fā)布 編制： 審批： 日期： 日期： 程序文件目錄序號編 號文件名稱頁碼1yxcx501信息交流和溝通管理程序32yxcx601資源管理程序63yxcx602教育、培訓(xùn)管理程序104yxcx701與顧客有關(guān)的過程控制程序135yxcx702采購控制程序166yxcx703生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序197yxcx704安全生產(chǎn)管理程序248yxcx705相關(guān)方的管理程序26 9yxcx801監(jiān)視和測量控制程序2810yxcx802不合格品控制程序331

2、1yxcx803不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序36*市*水泥制品有限公司信息交流和溝通管理程序章節(jié)號：yx-cx-5-01頁碼：1/31 目的保障信息交流暢通，及時、準確傳遞。對體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時溝通各類信息，達到過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實管理體系的適宜性和有效性，尋求持續(xù)改進機會。2 適用范圍本程序適用于管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3 職責(zé)3.1 辦公室是信息的綜合管理部門，負責(zé)與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。3.2 辦公室負責(zé)與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3 技術(shù)部負

3、責(zé)對公司統(tǒng)計技術(shù)進行培訓(xùn)指導(dǎo)。3.4 各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達，內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析、處理。3.5 車間和各作業(yè)崗位負責(zé)做好本部門的信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。4 程序4.1 內(nèi)部信息最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保體系的有效性溝通。內(nèi)部信息主要包括：a. 內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞；b. 公司領(lǐng)導(dǎo)意圖及職能部門之間、職能部門和車間之間的聯(lián)系和溝通；c. 作業(yè)場所和活動中的隱患，評價出的環(huán)境因素、風(fēng)險控制措施等；d. 績效監(jiān)視、測量結(jié)果；、e. 設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；f. 組織機構(gòu)變化情況；g. 新產(chǎn)

4、品項目等；h. 其他媒體對公司有影響的信息。4.2 外部信息外部信息主要包括：a. 法律、法規(guī)、標(biāo)準信息；b. 執(zhí)法機構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的環(huán)保部門、勞動安全部門、檢測監(jiān)督機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、論證機構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求；*市*水泥制品有限公司信息交流和溝通管理程序章節(jié)號：yx-cx-5-01頁碼：2/3c. 外部的安全檢查、參觀、訪問等；d. 市場信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；e. 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，競爭對手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；f. 公司方針的對外宣傳。4.3 信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。4.4 環(huán)

5、境、安全協(xié)商和溝通實施4.4.1 環(huán)境、安全管理委員會(設(shè)在辦公室)負責(zé)如下工作：a. 以辦公室為牽頭部門定期組織召開環(huán)境、安全工作例會；b. 根據(jù)生產(chǎn)情況由辦公室組織相關(guān)部門進行檢查；c. 參加事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；d. 由辦公室進行環(huán)境、安全內(nèi)、外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。4.4.2 在員工中確定幾名安全代表，參與安委會的各種活動，并就有關(guān)員工對安全方面的建議與安委會協(xié)調(diào)研究，并形成決議。4.5 辦公室每半年對環(huán)境、安全信息作一次匯總分析，經(jīng)分類后，上報質(zhì)量技術(shù)負責(zé)人。4.6 信息處理4.6.1 對于重要信息應(yīng)采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和安全

6、、技術(shù)及體系運行等方面的信息，可由技術(shù)部、辦公室等相關(guān)部門分別負責(zé)處理。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報質(zhì)量技術(shù)負責(zé)人批準（必要時要向總經(jīng)理匯報），形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。4.6.2 不論內(nèi)部或外部的，對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息、重要危險因素影響的信息要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行。4.7 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用4.7.1 可采用的統(tǒng)計技術(shù)可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、安全的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)（包括資料的）信息，以圖表的形式反映出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問

7、題的有效性和效率。統(tǒng)計技術(shù)包括簡單的圖表，也包括高深理論和復(fù)雜計算的統(tǒng)計技術(shù)。常用統(tǒng)計*市*水泥制品有限公司信息交流和溝通管理程序章節(jié)號：yx-cx-5-01頁碼：3/3技術(shù)的方法有：排列圖、控制圖、直方圖、因果圖、散布圖等。公司鼓勵各部門根據(jù)具體情況采用其他適當(dāng)?shù)姆椒?，也可采用計算機將數(shù)據(jù)信息進行處理。4.7.2 數(shù)據(jù)分析的作用a. 數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：b. 顧客滿意 通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求；c. 與產(chǎn)品要求的符合性 通過分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向；d. 過程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢是否反映了潛在問題（有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的、

8、安全的），有無必要采取預(yù)防措施；e. 供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息 了解供方質(zhì)量、環(huán)境和安全的控制情況是否與本公司管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互間的改進需求。4.7.3 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對管理體系活動過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行評價，從中尋找改進的機會及對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的評估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進，提出決策建議。5 相關(guān)文件5.1 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序5.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序5.3 不合格品控制程序5.4 監(jiān)視和測量控制程序6 記錄6.1 信息聯(lián)絡(luò)單6.2 顧客意見與投訴處理記錄表*市*水泥制品有限公司資源管理程序章節(jié)號：yx-cx-6-01頁碼：1/41 目的資源的

9、管理就是人力、財力、物力的管理，本程序目的是確保組織提供所需資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）滿足顧客、產(chǎn)品要求和組織有能力實施、保持質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系并持續(xù)改進其有效性。2 適用范圍本程序適用于本公司對人、財、物的資源管理和控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)公司的人力資源及公司資源管理總體工作。3.2 辦公室負責(zé)人力資源的平衡利用，人員的配備和培訓(xùn)。3.3 技術(shù)部負責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，并負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施運行過程的監(jiān)控及監(jiān)督。3.4 車間負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備的維護保養(yǎng)。3.6 各部門作業(yè)人員嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設(shè)備完好運行，在確保產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境、健康安全控制的

10、同時，提高工作效率，維護工作環(huán)境。4 程序4.1 為達到產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境管理和安全管理要求，最高管理者應(yīng)提供必需的資源，并加以實施控制，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過程設(shè)備、監(jiān)視設(shè)備、安全防護設(shè)施及用品、服務(wù)設(shè)施、人員及其技術(shù)技能和財力的支持以及相應(yīng)的工作環(huán)境。4.2 對相關(guān)職能部門、相關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限、明確其責(zé)任。4.3 資源管理4.3.1 物力資源配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施）、過程設(shè)備（硬件和軟件）、監(jiān)視設(shè)備、安全防護設(shè)施及用品、支持性服務(wù)（運輸或通訊等）及所需的工作環(huán)境。a. 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施要特別加以管理，以確保特殊過程的控制；操作人員應(yīng)嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)程精心操作，

11、確保無誤；b. 技術(shù)部應(yīng)確保采購、使用、維護、監(jiān)控等各個過程的管理，保證活動、產(chǎn)品和服務(wù)的適時性和有效性；c. 提供必備的生產(chǎn)環(huán)境條件和勞動保護措施，如勞動保護用品、辦公環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場等符合法規(guī)要求。4.3.2 人力資源4.3.2.1 總經(jīng)理應(yīng)保證公司范圍內(nèi)的人力資源配備，包括新增人員的配備和現(xiàn)有人員*市*水泥制品有限公司資源管理程序章節(jié)號：yx-cx-6-01頁碼2/4的調(diào)配以及職工隊伍整體素質(zhì)的提高。4.3.2.2 辦公室協(xié)助各級管理者做好人員配置工作，做好培訓(xùn)教育。4.3.2.3 辦公室與其他相關(guān)職能部門協(xié)同做好干部任職資格、技術(shù)人員繼續(xù)教育、操作人員專項技術(shù)和特殊工種（包括電工、司機、

12、安全員等）、特殊過程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可容許風(fēng)險崗位人員上崗培訓(xùn)等。特別要做好對影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對環(huán)境、安全產(chǎn)生重大影響的所有人員進行質(zhì)量、環(huán)保和安全意識、能力培訓(xùn)。4.3.2.4 保存適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)記錄。4.3.2.5 做好知識產(chǎn)權(quán)的保護，辦公室建立健全有關(guān)保密制度。4.3.3 原材料的控制a. 原材料的采購見采購控制程序；b. 采購的原材料經(jīng)驗證合格后，及時辦理入庫手續(xù)，并填寫“材料入庫單”；c. 車間按生產(chǎn)需要，確定原材料名稱及耗用量，由領(lǐng)用部門填寫“領(lǐng)料單”并領(lǐng)取原材料；d. 庫房管理執(zhí)行標(biāo)識和可追溯性及產(chǎn)品防護管理規(guī)定。4.3.4 生產(chǎn)設(shè)施的控制4.3.4.1 設(shè)施的

13、配置a. 技術(shù)部根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，配置生產(chǎn)設(shè)施。4.3.4.2 設(shè)施的驗收a. 采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)技術(shù)部和使用部門在“設(shè)施驗收單”上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容，“設(shè)施驗收單”由技術(shù)部保管，低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b. 驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)部與供方協(xié)商解決，并在“設(shè)施驗收單”上記錄處理結(jié)果；c. 生產(chǎn)技術(shù)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施檔案，并在“設(shè)備臺帳表”上登記；d. 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑“設(shè)施驗收

14、單”辦理入庫手續(xù)。4.3.4.3 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a. 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門，相關(guān)*市*水泥制品有限公司資源管理程序章節(jié)號：yx-cx-6-01頁碼3/4操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，方可上崗；b. 技術(shù)部每年年底制定下年度“生產(chǎn)設(shè)施檢修計劃”，發(fā)至各部門執(zhí)行；c. 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，報生產(chǎn)技術(shù)部檢修工進行檢修，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人在“生產(chǎn)設(shè)施檢修/保養(yǎng)記錄”簽字驗收方可使用；對于重要設(shè)備由操作工負責(zé)日常保養(yǎng)并做好“設(shè)施日常保養(yǎng)項目表”；d. 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)；e. 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所

15、使用的工裝夾具，經(jīng)檢驗驗證合格后，納入“工裝夾具管理臺帳”，并進行管理；f. 技術(shù)部每年組織有關(guān)部門對生產(chǎn)設(shè)備進行完好情況檢查，填寫“完好設(shè)備檢查記錄表”，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正措施，確保在用設(shè)備均為完好設(shè)備。4.3.5 對工作場所的相關(guān)設(shè)施，由技術(shù)部識別并管理，為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供維修，保證設(shè)施的正常運行。a. 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b. 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c. 生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)車間設(shè)施實行定期管理。5 相關(guān)文件5.1 教育、培訓(xùn)管理程序5.2 采購控制程序5.3 管理崗位人員入職要求5.4 標(biāo)識和可追溯性及

16、產(chǎn)品防護管理規(guī)定6 記錄6.1 人員能力評價表6.2 年度員工培訓(xùn)計劃6.3 培訓(xùn)記錄6.4 員工培訓(xùn)檔案6.5設(shè)備臺帳表6.6生產(chǎn)設(shè)施檢修計劃6.7生產(chǎn)設(shè)施檢修/保養(yǎng)記錄6.8工裝夾具管理臺帳6.9完好設(shè)備檢查記錄表6.10設(shè)施驗收單6.11設(shè)施日常保養(yǎng)項目表*市*水泥制品有限公司資源管理程序章節(jié)號：yx-cx-6-01頁碼4/46.12合格供方名單6.13物資分類明細表6.14供方調(diào)查評審表6.15采購計劃單6.16采購產(chǎn)品進貨驗證記錄*市*水泥制品有限公司教育、培訓(xùn)管理程序章節(jié)號：yx-cx-6-02頁碼：1/31 目的對從事質(zhì)量、環(huán)境和安全活動的員工規(guī)定必要的能力要求，通過培訓(xùn)增強質(zhì)量

17、、環(huán)境、安全意識，提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。a. 使員工了解并貫徹公司的方針、目標(biāo)；b. 使員工具備崗位專業(yè)知識和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和環(huán)境、安全意識；c. 對從事與質(zhì)量、環(huán)境和安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員都要進行培訓(xùn)，達到教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的要求。2 適用范圍本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境和安全的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方、相關(guān)方的人員進行培訓(xùn)及有效性評價的控制。3 職責(zé)3.1 辦公室負責(zé)編制公司的管理崗位人員入職要求，編制公司的年度員工培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實施，負責(zé)新員工入廠教育、安全環(huán)保教育培訓(xùn)、法律法規(guī)方面的培訓(xùn)，組織特殊工種的培訓(xùn)，對培訓(xùn)效果進行評估。3

18、.2 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對特殊過程、關(guān)鍵過程、重要環(huán)境因素、重大/不可容許風(fēng)險崗位人員培訓(xùn)，負責(zé)生產(chǎn)作業(yè)及設(shè)備使用操作培訓(xùn)。3.3 各部門負責(zé)提出本部門培訓(xùn)需求計劃，負責(zé)本部門員工的崗位技能和環(huán)保、安全知識培訓(xùn)。3.4 總經(jīng)理負責(zé)批準公司年度員工培訓(xùn)計劃，負責(zé)批準公司外培、內(nèi)部培訓(xùn)計劃，批準管理崗位人員入職要求。4 程序4.1 對人員要求4.1.1 辦公室編制公司的管理崗位人員入職要求，報總經(jīng)理審批。4.1.2 管理崗位人員入職要求經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員、培養(yǎng)干部的主要依據(jù)。4.1.3 辦公室組織相關(guān)管理人員從員工的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗等方面評定從事各崗位工作

19、的員工的能力，選擇能夠勝任的人員從事該項工作，填寫“人員能力評價表”。4.2 培訓(xùn)、意識和能力4.2.1 新員工培訓(xùn)4.2.1.1 公司基礎(chǔ)教育包括公司簡介、員工紀律、方針目標(biāo)、質(zhì)量、環(huán)境、安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、*市*水泥制品有限公司教育、培訓(xùn)管理程序章節(jié)號：yx-cx-6-02頁碼：2/3質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系標(biāo)準基礎(chǔ)知識等。4.2.1.2 崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所用設(shè)備的性能、操作步驟、環(huán)保知識、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，并進行書面和/或操作考核，合格者方可上崗。4.2.2 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工進行一次全面的崗位技能、環(huán)境污染防治和安全防護知識的考核

20、。4.2.3 特殊崗位人員培訓(xùn)對持證上崗人員包括特殊崗位的培訓(xùn)，按本程序中4.3.8條款實施。4.2.4 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b. 違反這些要求所造成的后果；c. 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；d. 環(huán)境保護、安全管理“人人有關(guān)，人人有責(zé)”。4.2.5 評價培訓(xùn)的有效性4.2.5.1 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。4.2.5.2 每年第四季度，辦公室組織各部門負責(zé)人及員工代表，就培訓(xùn)的有效性征求意見，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃。4.2.5.3 對不能勝任本職工作的員工，

21、應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.6 辦公室負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3 培訓(xùn)計劃及實施4.3.1 辦公室根據(jù)本公司的實際情況和各部門培訓(xùn)需求，制定公司“年度員工培訓(xùn)計劃”。4.3.2 年度員工培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，辦公室在每年的元月份下達各部門。4.3.3年度員工培訓(xùn)計劃內(nèi)容包括培訓(xùn)時間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實施和承辦部門。4.3.4 辦公室根據(jù)批準后的計劃，落實培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場地、制定考核要求。4.3.5對培訓(xùn)考核不合格人員，重新安排培訓(xùn)或進行補考，補考仍不合格者，不準上崗。4.3.6新職工上崗

22、前的培訓(xùn)，堅持“先培訓(xùn)、后就業(yè)、先培訓(xùn)、后上崗”的原則。*市*水泥制品有限公司教育、培訓(xùn)管理程序章節(jié)號：yx-cx-6-02頁碼：3/34.3.7 對持證上崗人員的培訓(xùn)。4.3.7.1 特殊崗位人員范圍包括：安全員、檢驗員、特殊/關(guān)鍵過程操作人員、特殊工種人員(電工、焊工、行車工、司機等)。4.3.7.2 對特殊工種人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機構(gòu)進行培訓(xùn)，取得“操作證”后方可上崗。4.3.8 培訓(xùn)形式根據(jù)公司不同工種、不同崗位、不同職工的要求，針對產(chǎn)品生產(chǎn)的特點，進行多類型、多層次的培訓(xùn)，采取公司內(nèi)培、外培，師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。4.3.8.1 公司內(nèi)培由部門負責(zé)人根據(jù)公司年度培訓(xùn)計

23、劃或臨時計劃，事先提出書面申請，送交辦公室審查，經(jīng)總經(jīng)理批準后即可組織實施。4.3.8.2 外培由辦公室根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃及時作出安排。培訓(xùn)結(jié)束后，外培人員應(yīng)到辦公室報到，辦公室將培訓(xùn)時間、內(nèi)容（包括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證、資格證等）記入員工培訓(xùn)檔案。4.4 考核4.4.1 由各部門組織的培訓(xùn)及安全、環(huán)保教育，其結(jié)果應(yīng)書面通知公司辦公室，辦公室將成績記入“員工培訓(xùn)檔案”。4.4.2 辦公室組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)人員進行考試或考核，試題要經(jīng)公司總經(jīng)理審批。4.5 培訓(xùn)記錄4.5.1 辦公室負責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄，負責(zé)收集各部門培訓(xùn)記錄并存檔保存。4.5.2 各部門將本部門的培訓(xùn)記錄注意

24、保存，每季度向辦公室歸檔一次。5 記錄5.1 年度員工培訓(xùn)計劃5.2 人員能力評價表5.3 培訓(xùn)記錄。5.4 培訓(xùn)申請單5.5 員工培訓(xùn)檔案*市*水泥制品有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號：yx-cx-7-01頁碼：1/31 目的a. 通過了解掌握顧客現(xiàn)有的和未來的對產(chǎn)品以及服務(wù)的需求和期望實施改進，確保實現(xiàn)對顧客的質(zhì)量、環(huán)境、安全和服務(wù)的承諾；b. 對投標(biāo)（合同）草案的合理性、可行性進行評審，來證實公司滿足顧客要求的能力；c. 收集質(zhì)量、環(huán)境、安全信息，解答顧客咨詢，及時處理顧客投訴，提高顧客的滿意程度、誠信度、挖掘潛在顧客；d. 公司依存于顧客，維護公司的合法權(quán)益，促進顧客產(chǎn)品投標(biāo)（合

25、同）的建立和順利實施。2 適用范圍本程序適用于公司承攬的混凝土管、鋼筋混凝土排水管、頂管生產(chǎn)，投標(biāo)（合同）簽訂前的評審及其合同的履行。3 職責(zé)3.1 辦公室負責(zé)開拓市場、洽談業(yè)務(wù)、承攬產(chǎn)品投標(biāo)（合同），負責(zé)起草投標(biāo)（合同），組織各部門進行合同的合法性、合理性、完整性及交貨期的評審。3.2 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)過程中的顧客溝通及售后服務(wù)。3.3 技術(shù)部負責(zé)工藝評審，提出設(shè)備、材料清單。3.4 財務(wù)部負責(zé)對投標(biāo)（合同）的資源可行性評審。3.5 質(zhì)量技術(shù)負責(zé)人負責(zé)投標(biāo)（合同）的總體評價和審批。4 程序4.1 與顧客有關(guān)的過程a. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：顧客明示的和隱含的、對產(chǎn)品交付及交付后產(chǎn)品的性能

26、、用途、使用所必需的要求以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務(wù)要求以及任何迎合顧客超前意識的要求；b. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審：組織應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審要在對顧客承諾之前進行（如簽訂合同或訂單前以及合同或訂單更改之前）；確保組織有能力滿足產(chǎn)品、服務(wù)所要求的規(guī)定與合同和訂單一致，以及有關(guān)環(huán)境、安全技術(shù)方面的要求；c. 顧客溝通：確定并實施與顧客溝通的有效安排；顧客在形成合同和訂單前對產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）過程中以及合同和訂單實現(xiàn)后顧客意見的反饋。4.2 對產(chǎn)品要求的評審4.2.1 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，辦公室應(yīng)對已識別的顧客要求及本企業(yè)確定的

27、*市*水泥制品有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號：yx-cx-7-01頁碼：2/3附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。4.2.2 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進行，應(yīng)確保：a. 產(chǎn)品要求（產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準要求包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求，如定尺、包裝方式）得到規(guī)定；b. 顧客沒有以文件形式提出要求時，顧客要求在接受前得到確認；c. 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；d. 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.3 合同的分類a. 常規(guī)合同：用常規(guī)工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品的銷售合同。b. 特殊合同：顧客有重要或特殊要求、交貨期或其它方面有一定難度的合

28、同。4.2.4 合同評審a. 對于常規(guī)合同，由辦公室銷售員直接在簽訂合同前評審，合同簽訂經(jīng)辦人簽字作為已評審，并由經(jīng)辦人作出記錄。b. 對于特殊合同，辦公室負責(zé)將“產(chǎn)品要求評審表”交相關(guān)部門進行評審。除生產(chǎn)技術(shù)部進行評審?fù)猓夹g(shù)部負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)開發(fā)能力、產(chǎn)品檢測能力、顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求進行評審，各相關(guān)評審部門在“產(chǎn)品要求評審表”中簽名確認，“產(chǎn)品要求評審表”由總經(jīng)理負責(zé)批準。c. 對于口頭訂單（如電話訂貨），辦公室銷售員負責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入“口頭訂單確認表”中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行4.2.4條款的規(guī)定。d. 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)

29、品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由辦公室負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。e. 經(jīng)過評審后的合同草案，由辦公室與顧客聯(lián)系簽署合同事宜，由相關(guān)人員根據(jù)評審結(jié)果與顧客代表洽談，就與顧客不一致的問題進行磋商，直至與顧客達成一致意見。經(jīng)總經(jīng)理審批后，由總經(jīng)理或授權(quán)人進行簽訂合同。簽訂后的合同一式兩份，分別由顧客及公司辦公室保存。辦公室填寫“合同登記表”，負責(zé)保存“產(chǎn)品要求評審表”、合同及其他相關(guān)文件記錄。4.2.5 投標(biāo)（合同）實施合同簽訂后，辦公室根據(jù)各部門的需要負責(zé)將相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門，下達生產(chǎn)計劃，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和交付的依據(jù)。4.2.6 投標(biāo)（合同）修改4.2.6.1 投標(biāo)（合同）

30、履行過程中，由于顧客要求或現(xiàn)場客觀因素影響，需修改圖紙，*市*水泥制品有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號：yx-cx-7-01頁碼：3/3經(jīng)顧客批準由技術(shù)部修改，需要變更合同文件某項內(nèi)容時，辦公室應(yīng)視變更對產(chǎn)品生產(chǎn)的影響程度分別處理，經(jīng)公司質(zhì)量技術(shù)負責(zé)人或授權(quán)人批準。應(yīng)在不影響原有的產(chǎn)品主要性能的情況下做一般更改，由生產(chǎn)技術(shù)部保存變更文件，并將變更文件及時傳遞到相關(guān)部門。4.2.6.2 在合同更改時，要確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員獲悉已變更內(nèi)容。合同變更、修改，雙方要及時以文件的形式辦理，并履行完善簽字或蓋章手續(xù)，同時按有關(guān)要求由生產(chǎn)技術(shù)部保存。4.3 顧客溝通辦公室負責(zé)與顧客溝通，

31、并填寫相關(guān)的記錄表，如果顧客提出的問題涉及合同更改則由原評審人員進行評審，按4.7執(zhí)行合同更改。a. 辦公室負責(zé)對組織與顧客溝通作出有效安排；b. 與顧客有效的溝通，目的是為了充分和準確的掌握顧客對產(chǎn)品的各項要求及服務(wù)、環(huán)保、安全性能等方面是否滿意；c. 收集生產(chǎn)過程中顧客對交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全使用的意見和建議；解答顧客對產(chǎn)品咨詢，滿足顧客需求；d. 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量不滿、抱怨、投訴時，由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)與顧客溝通，向顧客賠禮道歉，并迅速采取補救措施，將補救措施反饋給顧客，直到達到顧客滿意為止。顧客投訴應(yīng)在三天內(nèi)答復(fù)。5 相關(guān)文件5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序5.2 安全生產(chǎn)管理程序6

32、 記錄6.1 合同登記表6.2 產(chǎn)品要求評審表6.3 口頭訂單確認表6.4 顧客意見與投訴處理記錄*市*水泥制品有限公司采購控制程序章節(jié)號：yx-cx-7-02頁碼：1/31目的對生產(chǎn)所用材料的采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2 適用范圍本程序適用于所有混凝土管及鋼筋混凝土排水管、頂管的生產(chǎn)所用原輔材料的采購控制，對供方進行選擇、評價和控制。3 職責(zé)3.1 辦公室負責(zé)物資采購業(yè)務(wù)的管理，負責(zé)對物資供方進行評價，選擇，建立合格供方名單及檔案。3.2 技術(shù)部負責(zé)編制物資分類明細表。3.3 辦公室負責(zé)編制采購計劃單，按照采購計劃實施采購。4 程序4.1 采購物資分類技術(shù)部根據(jù)

33、采購物資按其在產(chǎn)品中的地位和作用及重要性分為a、b、c三類，編制“物資分類明細表”：a類為重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能、環(huán)保性能，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量、環(huán)境及安全問題或顧客投訴的物資，如鋼材、水泥等、安全防護用品滅火器等。b類為一般物資：不影響使用性能或即使略有影響，但可采取措施予以彌補的物資（如標(biāo)準件等）。c類為輔助物資：如包裝材料等。4.2 供方的選擇與評價4.2.1 調(diào)查方式根據(jù)各產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)，向可能與之合作的供方，采用信函、電話、傳真等方式了解其質(zhì)量保證能力，對產(chǎn)品進行抽樣檢驗，有條件的可采取派人現(xiàn)場考察、調(diào)查、試用等方式對供方進行調(diào)查，每次調(diào)查都應(yīng)有責(zé)任人填寫調(diào)查表，并提出評

34、價意見。4.2.2 調(diào)查內(nèi)容：a. 企業(yè)管理、技術(shù)力量及人員素質(zhì)；b. 企業(yè)資質(zhì)、信譽、售后服務(wù)；c. 產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、財務(wù)能力；d. 是否獲得相應(yīng)的iso9001、iso14001、ohsms18000認證證書。4.2.3 物資供方評價方式a. 在評價前由生產(chǎn)技術(shù)部采購人員負責(zé)提出物資供方的調(diào)查資料；b. 生產(chǎn)技術(shù)部組織技術(shù)部等相關(guān)人員對供方調(diào)查進行綜合評價，擇優(yōu)選擇；*市*水泥制品有限公司采購控制程序章節(jié)號：yx-cx-7-02頁碼：2/3c. 準備選用的供方，由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人對“供方調(diào)查評審表”進行審核；d. 經(jīng)審核被列為合格供方的由生產(chǎn)技術(shù)部匯集公布“合格供方名單”報總經(jīng)理審批后

35、執(zhí)行；e. 凡被列為合格供方名單的在有效期內(nèi)不再重復(fù)評價；f. 根據(jù)產(chǎn)品需要到合格供方名錄之外采購的材料，在采購前按上述評價辦法執(zhí)行。4.2.4 供方評價準則滿足以下條件中任何一條就可列入合格供方名單：a. 通過質(zhì)量管理體系認證，認證證書覆蓋了組織需要的產(chǎn)品；b. 通過產(chǎn)品質(zhì)量認證，具有產(chǎn)品認證證書；c. 經(jīng)過較長時間使用，有充分數(shù)據(jù)證明供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且滿足要求；d. 試用報告證明供方提供的樣品滿足要求，且對供方質(zhì)量管理體系的能力進行了調(diào)查，證明其具有穩(wěn)定地提供與樣品相同產(chǎn)品的能力；e. 對外包過程供方的設(shè)計與開發(fā)和生產(chǎn)與服務(wù)過程提供過程的人、機、料、法、環(huán)、測的受控情況進行了考察，

36、證明其具有承擔(dān)外包過程的能力。4.2.6 采購的實施對a、b類物資的采購必須在合格供方名單中采購，對c類物資可以直接由采購部門實施采購，但必須確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.3 采購信息4.3.1 采購信息應(yīng)清楚地說明擬采購產(chǎn)品的情況，適當(dāng)時應(yīng)包括：a. 類別、等級或其他準確標(biāo)識的方法；b. 規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求；c. 對產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格的批準要求；d. 供方采用的質(zhì)量、環(huán)境、安全或其他管理體系標(biāo)準的名稱、編號和版本，在與供方溝通前，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。4.3.2 采購文件a. 采購文件由技術(shù)圖紙要求、采購合同、采購計劃單等組成；b. 生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)需要制

37、定采購計劃單，經(jīng)總經(jīng)理審批，由采購人員實施；c. 采購合同或協(xié)議簽訂要規(guī)范嚴謹，明確采購產(chǎn)品的型號、規(guī)格、質(zhì)量、驗證方式、技術(shù)標(biāo)準和環(huán)保要求、安全性能要求以及人員資質(zhì)及要求，經(jīng)供應(yīng)部負責(zé)審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準。4.4 采購產(chǎn)品的驗證a. 采購產(chǎn)品進貨驗證分別由技術(shù)部、倉庫負責(zé)；*市*水泥制品有限公司采購控制程序章節(jié)號：yx-cx-7-02頁碼：3/3b. 采購產(chǎn)品的驗收按合同規(guī)定進行，公司或其顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；c. 驗證活動可包括檢驗、測量、試驗、觀察、質(zhì)量驗證、提供合格證明文件等方式；根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)

38、品以及環(huán)境、安全控制的影響，規(guī)定不同的驗證方式，確保采購產(chǎn)品滿足質(zhì)量規(guī)定以及環(huán)境、安全控制等規(guī)定的采購要求，只需進行驗證的采購產(chǎn)品，由倉庫管理人員做好“采購產(chǎn)品進貨驗證記錄”等記錄，詳見監(jiān)視和測量控制程序；d. 顧客對供方產(chǎn)品的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能；e. 驗證拒收不合格產(chǎn)品，在使用過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品控制程序執(zhí)行；f. 對驗證產(chǎn)品要做好標(biāo)識、防護和現(xiàn)場材料管理工作，詳見標(biāo)識和可追溯性及產(chǎn)品防護管理規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1 監(jiān)視和測量控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 標(biāo)識和可追溯性管理制度及產(chǎn)品防護管理規(guī)定6 記錄6.1 合格供方名

39、單6.2 物資分類明細表6.3 供方調(diào)查評審表6.4 采購計劃單6.5 采購產(chǎn)品進貨驗證記錄*市*水泥制品有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序章節(jié)號：yx-cx-7-03頁碼：1/51 目的對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量的各個因素進行控制，使企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進行，確保生產(chǎn)質(zhì)量和向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最大限度地滿足顧客的要求，實現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進。2 適用范圍本程序適用于本公司所有混凝土管、鋼筋混凝土排水管、頂管生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。包括產(chǎn)品的形成、過程的確認、標(biāo)識的可追溯性、產(chǎn)品的防護、產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動及對顧客財產(chǎn)的控制。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)技術(shù)部是本程序的主

40、管部門，負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的質(zhì)量控制、協(xié)助辦公室對污染防治、安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督管理，負責(zé)生產(chǎn)工藝規(guī)程、標(biāo)準及文件的監(jiān)督執(zhí)行。3.2 生產(chǎn)技術(shù)部指導(dǎo)生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)過程控制，負責(zé)過程的確認，負責(zé)標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護及產(chǎn)品交付后的工作。3.3 辦公室負責(zé)生產(chǎn)過程的安全文明生產(chǎn)和環(huán)境的控制與監(jiān)督，負責(zé)人員的培訓(xùn)管理及有效性評價。3.4 技術(shù)部負責(zé)組織相關(guān)部門編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，負責(zé)產(chǎn)品驗收和產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識的監(jiān)督管理。3.5 車間負責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量、環(huán)境、安全的控制、實施，產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識，并做好記錄。4 程序4.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.1.1 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程

41、策劃的輸出和產(chǎn)品要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果。4.1.2 對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，下達“生產(chǎn)計劃”。生產(chǎn)根據(jù)計劃完成情況，及時地調(diào)節(jié)生產(chǎn)計劃進度，并督促生產(chǎn)車間計劃的及時完成。4.1.4 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)設(shè)備（包括工夾量具）的管理，并安排其適宜的工作環(huán)境，設(shè)備的控制嚴格按資源管理程序執(zhí)行，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。4.1.5 技術(shù)部對相應(yīng)的工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理，有首檢要求的，需經(jīng)檢驗員簽

42、字認可，方可批量生產(chǎn)。*市*水泥制品有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序章節(jié)號：yx-cx-7-03頁碼：2/54.1.6 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)偏離控制要求時，車間負責(zé)人應(yīng)及時采取解決辦法，必要時尋求生產(chǎn)技術(shù)部等部門的協(xié)助。4.1.7 技術(shù)部根據(jù)監(jiān)視和測量控制程序的要求進行過程檢驗，當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴重不合格和成批不合格時，應(yīng)按不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序的要求采取糾正措施。4.1.8 所有生產(chǎn)員工在正式工作前，都要經(jīng)過上崗前培訓(xùn)，并且要通過之后持續(xù)的培訓(xùn)，來強化和加深其工作技能，詳見教育、培訓(xùn)管理程序。4.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認4.2.1 需確認的過程包括：a. 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的

43、監(jiān)視或測量加以驗證時；b. 僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。4.2.2 本企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需確認的過程包括滾焊及蒸汽養(yǎng)護過程。生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織技術(shù)部、辦公室等部門對這些過程應(yīng)進行確認，證明它們的過程能力。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)為關(guān)鍵過程和特殊過程的評審和批準規(guī)定準則。即對加工步驟和方法、過程參數(shù)監(jiān)視和測量、檢驗和試驗要求等進行評審并獲得通過，再對該過程試加工的結(jié)果進行評定并獲得通過，在此基礎(chǔ)上批準過程運行能力符合要求。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括：a. 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求，對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護保養(yǎng)有嚴格要求。并保存維護保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行培訓(xùn)、考

44、核合格；b. 由技術(shù)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書，具有指導(dǎo)性和可操作性，并經(jīng)審批；c. 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)工藝記錄和檢驗記錄。4.3 標(biāo)識和可追溯性4.3.1 產(chǎn)品標(biāo)識a. 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識提出方法進行監(jiān)視，各相關(guān)部門配合實施；b. 原輔料標(biāo)識用查存單進行標(biāo)識，并寫明名稱、規(guī)格、型號和數(shù)量；c. 在制品（半成品）標(biāo)識用標(biāo)牌進行標(biāo)識，寫明名稱、規(guī)格和數(shù)量；d. 成品的標(biāo)識用產(chǎn)品合格證進行標(biāo)識，寫明名稱、規(guī)格和數(shù)量。4.3.2 監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識技術(shù)部負責(zé)對監(jiān)視和測量狀態(tài)的控制和管理，用區(qū)域和標(biāo)牌進行標(biāo)識，標(biāo)識分為合格、不合格、待檢、待判定。倉庫用區(qū)域標(biāo)

45、識，即倉庫為合格區(qū)域，生產(chǎn)車間現(xiàn)場用區(qū)域和標(biāo)牌進行標(biāo)識，對不合格品用標(biāo)牌或標(biāo)簽，必要時隔離擺放。4.3.3 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)采取唯一性標(biāo)識并做好記錄。4.3.4 標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目和牢固，所有人員予以保護，保持標(biāo)識的清晰和有效。*市*水泥制品有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序章節(jié)號：yx-cx-7-03頁碼：3/54.4 顧客財產(chǎn)的控制4.4.1 顧客的財產(chǎn)一般包括：a. 顧客提供的用于來料加工所涉及的材料。b. 顧客的知識產(chǎn)權(quán)，包括規(guī)范、圖樣等。4.4.2 顧客財產(chǎn)的驗證a. 技術(shù)部按照監(jiān)視和測量控制程序要求進行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告。b. 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格

46、，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫顧客財產(chǎn)質(zhì)量情況報告隨同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理。4.4.3 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其查存卡上注明為顧客提供的財產(chǎn)。4.4.4 顧客財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得挪作它用或處理。4.4.5 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，由質(zhì)量技術(shù)負責(zé)人予以驗證或進行評審，得出正確、適用且充分的結(jié)論，方可分放使用，并按進行控制，同時做好“顧客財產(chǎn)登記表”。4.4.6 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對其他顧客財產(chǎn)進行識別，做好“顧客財產(chǎn)登記表”。4.5 產(chǎn)品

47、防護4.5.1 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。4.5.2 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)保證標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護等。應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔。4.5.3 搬運控制生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的特點、配置適宜的搬運工具，如行車、手推車等，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：a. 不得破壞包裝，防止跌落；b. 搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或破壞。4.5.4 包裝控制a. 技術(shù)部負責(zé)確定包裝材料和包裝要求；b. 車間在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；須裝箱的產(chǎn)品按裝箱單核對裝箱配件；包裝后加上正確

48、的標(biāo)識。4.5.5 貯存控制產(chǎn)品貯存具體按有關(guān)標(biāo)準規(guī)定執(zhí)行。4.5.6 產(chǎn)品交付及交付后的活動4.5.6.1 產(chǎn)品的交付*市*水泥制品有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序章節(jié)號：yx-cx-7-03頁碼：4/5辦公室根據(jù)合同要求，負責(zé)聯(lián)系并辦理托運或送貨手續(xù)。a. 車隊根據(jù)合同要求開具“送貨單”，通知倉庫發(fā)貨；b. 辦公室根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部的要求持“送貨單”派車送貨。送貨人員應(yīng)協(xié)助對方卸貨，以保證產(chǎn)品狀態(tài)完好；送貨單經(jīng)顧客簽字確認后一聯(lián)交顧客單位辦理產(chǎn)品交付手續(xù)，另一聯(lián)帶回生產(chǎn)技術(shù)部；c. 貨物裝車應(yīng)堆放整齊，高度適中。運輸途中應(yīng)用繩索捆綁結(jié)實。駕駛時要盡量平穩(wěn)，減小急剎車路面不平時對貨物造成的影響

49、。4.5.6.2 產(chǎn)品交付后的活動：a. 辦公室負責(zé)組織、協(xié)調(diào) 產(chǎn)品交付后的活動；b. 辦公室負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄；c. 辦公室負責(zé)對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求及潛在需求。4.5.6.3 現(xiàn)場服務(wù)現(xiàn)場服務(wù)主要是根據(jù)顧客反映的問題，視情況進行無償或有償調(diào)試、調(diào)換或局部修補。4.6 重要環(huán)境因素運行控制 根據(jù)輸水管產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則的要求，混凝土管生產(chǎn)企業(yè)的噪聲控制應(yīng)符合gb12348標(biāo)準的相關(guān)規(guī)定。4.7 重大/不可容許風(fēng)險控制過程a. 重大/不可容許風(fēng)險控制是生產(chǎn)過程中不可忽視的問題，是關(guān)系到生產(chǎn)能否正常進行和企業(yè)能否取得較好經(jīng)濟效益的關(guān)鍵；重大/不

50、可容許有：機械傷害、車輛傷害、物體打擊、觸電、火災(zāi)等，辦公室要組織有關(guān)部門制定切實可行的措施和作業(yè)指導(dǎo)書，并遵照執(zhí)行；b. 對重大/不可容許風(fēng)險要嚴格控制，努力降低風(fēng)險，按照有關(guān)標(biāo)準，公司制定安全目標(biāo)和安全生產(chǎn)規(guī)定細則，由辦公室監(jiān)督，車間具體實施，堅持定期或不定期的安全生產(chǎn)會議制度，做到上情下達，下情上達；c. 為實施目標(biāo)管理，控制重大/不可容許風(fēng)險，杜絕安全事故的發(fā)生，由辦公室會同生產(chǎn)技術(shù)部進行全員安全教育，堅持班組安全活動，并做好記錄；d. 為控制重大/不可容許風(fēng)險作業(yè)活動，辦公室要堅持每月一次安全文明生產(chǎn)大檢查，對關(guān)鍵部位要嚴格檢查，如安全用電、生產(chǎn)設(shè)施等；對存在的安全隱患指令車間認真整

51、改，在規(guī)定的期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施，直至降低至可容許范圍，否則將停止工作予以整頓；e. 車間要堅持經(jīng)常性的自檢互檢制度，強化整改力度，做到雷厲風(fēng)行，不留后患；f. 特種作業(yè)人員必須經(jīng)過有關(guān)部門組織的專門技術(shù)培訓(xùn)，取得資格證后方可上*市*水泥制品有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序章節(jié)號：yx-cx-7-03頁碼：5/5崗作業(yè)，特殊工種崗位嚴禁人員無證操作，各工種要嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，杜絕“三違”的發(fā)生；g. 供應(yīng)部采購的安全防護用品必須嚴格把關(guān)，沒有“三證”的偽劣安全防護用品嚴禁進入生產(chǎn)現(xiàn)場；h. 對發(fā)現(xiàn)和避免風(fēng)險事故的人員將予以表彰獎勵，對玩忽職守和違章者將予以處罰。4.8 對使用新技術(shù)

52、、新工藝、新材料的過程及其對環(huán)境、健康安全造成重要影響的因素，生產(chǎn)時要嚴格加強質(zhì)量、環(huán)境、安全控制，注意積累數(shù)據(jù)及經(jīng)驗。并對該過程進行環(huán)境因素識別、重要環(huán)境因素評價和危險源辨識和風(fēng)險評價、風(fēng)險控制策劃。4.9 操作人員根據(jù)產(chǎn)品特點及相關(guān)規(guī)定，依據(jù)工藝流程和質(zhì)量、環(huán)境和安全檢測一覽表，采用過程方法，按照質(zhì)量檢測點、環(huán)境檢測點、安全檢測點及其檢測內(nèi)容，實施質(zhì)量、環(huán)境及安全控制。4.10 過程檢驗應(yīng)執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序，車間積極配合上級質(zhì)量、環(huán)境、安全主管部門的抽查檢查，對檢查情況要留有記錄，對出現(xiàn)偏離的項目及時上報給生產(chǎn)技術(shù)部或其他主管部門，積極落實整改，具體執(zhí)行不合格品控制程序和不符合、糾正和

53、預(yù)防措施控制程序。5 相關(guān)文件5.1 資源控制程序5.2 教育、培訓(xùn)管理程序5.3 采購控制程序5.4 監(jiān)視和測量控制程序5.5 安全生產(chǎn)管理程序5.6 不合格品控制程序5.7 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序6 記錄6.1 生產(chǎn)計劃6.2生產(chǎn)工藝記錄6.3顧客財產(chǎn)登記表6.4送貨單6.5廢棄物處理記錄*市*水泥制品有限公司安全生產(chǎn)管理程序章節(jié)號：yx-cx-7-04頁碼：1/21 目的確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中作業(yè)人員的健康及安全危險因素被有效控制。2 適用范圍本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的現(xiàn)場作業(yè)安全管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理3.2 辦公室負責(zé)制定安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，負責(zé)編制現(xiàn)場安

54、全文明生產(chǎn)管理制度和有關(guān)的生產(chǎn)安全技術(shù)措施并監(jiān)督實施，監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場職業(yè)病防治工作的實施。3.3 辦公室協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部建立健全安全生產(chǎn)管理組織和制度，負責(zé)生產(chǎn)全過程作業(yè)人員的健康安全管理工作。4 程序4.1 生產(chǎn)前的準備4.1.1 辦公室應(yīng)根據(jù)公司的實際情況編制安全文明生產(chǎn)管理制度，報公司副總經(jīng)理審批后實施。4.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員按照產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)特點識別危險源，根據(jù)其危險程度編制生產(chǎn)作業(yè)安全技術(shù)措施，報公司副總經(jīng)理審批后實施。4.1.3 安全生產(chǎn)管理，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全教育、安全技術(shù)交底、安全檢查和傷亡事故報告等一系列活動應(yīng)按照公司的安全文明生產(chǎn)管理制度、執(zhí)行。4.2 安全防護措施要求4.2.1 生