房地產(chǎn)集團(tuán)稽核專員崗位工作職責(zé)說明書

1、本文格式為word版，下載可任意編輯房地產(chǎn)集團(tuán)稽核專員崗位工作職責(zé)說明書源自計劃范文 房地產(chǎn)集團(tuán)稽核專員崗位職責(zé)說明書 崗位基本信息 崗位名稱稽核專員所屬部門稽核部崗位職等 直接上級稽核部經(jīng)理直接下屬無 崗位概要：負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司工程建設(shè)、經(jīng)營、財務(wù)稽核及風(fēng)險預(yù)警 職責(zé)描述 重點工作 1.計劃擬訂：根據(jù)公司經(jīng)營計劃、投資項目開發(fā)計劃及經(jīng)營情況，擬訂年(月)度稽核工作計劃，并負(fù)責(zé)計劃實施和稽核工作檢討； 2.項目稽核：根據(jù)稽核管理制度，負(fù)責(zé)稽核開發(fā)項目各階段、各環(huán)節(jié)的手續(xù)、程序及文件的合規(guī)性；負(fù)責(zé)稽核工程項目的概（預(yù)）算、決算的屬實性及合規(guī)性；負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性，對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和

2、公司制度侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重浪費(fèi)公司資材等損害公司利益的行為進(jìn)行專項稽核，及時將稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題向上級匯報，并根據(jù)監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的各種問題，提出相應(yīng)的改進(jìn)建議并負(fù)責(zé)落實整改； 3.財務(wù)稽核：根據(jù)稽核管理制度，審查財務(wù)制度、財務(wù)運(yùn)作程序的合理性及執(zhí)行情況；審查工程資金落實到位情況；審查建設(shè)項目資金收支計劃、建設(shè)項目采購資金計劃執(zhí)行情況；協(xié)助財務(wù)做好財務(wù)自查工作；對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向上級匯報，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議及落實整改； 4.其他稽核：負(fù)責(zé)對高層離任審計以及對計劃、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及主要管理制度等關(guān)系公司目標(biāo)的重要工作進(jìn)行稽核； 5.風(fēng)險預(yù)警：對開發(fā)項目的開發(fā)周期、贏利能力、

3、稅收政策等指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險分析，向上級領(lǐng)導(dǎo)提交風(fēng)險預(yù)警報告，為公司決策層提供決策依據(jù)； 一般工作 1.制度建設(shè)：負(fù)責(zé)擬訂和完善內(nèi)部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作； 2.溝通協(xié)調(diào)：做好與各部門的稽核安排溝通工作和稽核結(jié)果反饋工作，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作； 3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù)； 主要責(zé)任 1.保證稽核工作計劃、內(nèi)部稽核制度的規(guī)范性及內(nèi)容可行性； 2.保證集團(tuán)下屬相關(guān)部門工作符合相關(guān)管理制度的要求，杜絕違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象； 3.保證本崗位提供的各項資料及時、符實、準(zhǔn)確； 4.妥善處理稽核過程中出現(xiàn)的異常情況，無重大違規(guī)行為； 崗位權(quán)力 1.要求上級明確

4、工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力； 2.根據(jù)工作需要，要求其他部門根據(jù)稽核管理制度按本部門要求提供相關(guān)信息、報表、資料的權(quán)力； 3.對違反公司稽核管理制度規(guī)定的情況有提請?zhí)幚淼臋?quán)力； 4.根據(jù)公司規(guī)定，要求各部門的經(jīng)營活動必須遵循規(guī)定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權(quán)力； 5.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權(quán)力； 6.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓(xùn)，享受薪酬和各項福利政策的權(quán)力； 7.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開展本職工作的權(quán)力； 8.按公司制度享有的其他權(quán)力； 任職資格 資 歷：審計、會計類相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，具有一年以上房地產(chǎn)審計工作經(jīng)驗和審計資格證書； 能 力：具有較強(qiáng)的分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力、表達(dá)能力及文字處理能力； 品 質(zhì)：為人廉潔、公正，堅持原則，責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真、細(xì)致，具有較強(qiáng)的保密意識； 知識結(jié)構(gòu)：熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；了解財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)