（房地產）JHOPCG03 材料設備驗收管理流程

1、材料設備驗收管理流程編號：jh-op-gc03版號：a/0頁碼：第 5 頁 共5頁材料設備驗收管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修訂內容修訂人審核人批準人1. 流程概況流程目的使項目工程所用的材料/設備質量滿足材料定板要求、工程承包合同規(guī)定和現(xiàn)行的地產行業(yè)有關標準。適用范圍適用于甲供及甲控乙供材料/設備的驗收管理和控制。定義無流程主導及參與部門項目部（主導）、成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設計部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱材料選型定板流程合同管理流程部門流程中承擔職責項目部1、 負責在現(xiàn)場建立材料樣板庫并封存樣板；2、 組織材料/設備驗收和評價；3、 建立材料/設備管理

2、臺帳。成本管理部1、 下達供貨通知；2、 參加材料/設備驗收和評價；3、 對降級使用的材料/設備提出審核意見；4、 組織對供應商的索賠事項及不合格品的處理。工程管理部1、參加材料/設備的首次到貨驗收。2、對降級使用的材料/設備提出審核意見。規(guī)劃設計部1、參加材料/設備的首次到貨驗收。2、對降級使用的材料/設備提出審核意見。2、流程圖3、工作程序3.1建立聯(lián)合樣板庫3.3.1項目部負責在現(xiàn)場與監(jiān)理單位共同建立材料聯(lián)合樣板庫，以便存放所負責項目的材料樣板。3.3.2對于數(shù)量較少且價值較大的（2000元以上）的材料，如高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機、水泵、電梯等不涉及美觀或可追溯性的，項目部應直接參

3、加驗收，可不設材料樣板。對于其它未述內容，項目部可按需考慮設置材料樣板。3.2材料封樣3.2.1乙供材料采購：施工總承包單位負責將樣板及材料/設備采購清單報送監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位和項目部共同對須送檢材料進行封樣送檢，如檢驗合格，甲方承擔檢測費用，如檢驗不合格，乙方承擔檢測等費用。3.2.2甲供及甲指乙供材料采購：規(guī)劃設計部按材料選型定板流程規(guī)定組織相關部門進行材料選型定樣，規(guī)劃設計部負責填寫材料樣板目錄，封樣后移交項目部。3.3材料驗收3.3.1成本管理部負責通知材料設備供應商及時供貨，并向供應商發(fā)出工程材料供貨通知單。3.3.2乙購材料進場時，監(jiān)理單位負責現(xiàn)場驗收，并審核供應商提交的工程材

4、料進場申報表及工程材料使用報審表，通過后由監(jiān)理單位備案、項目部抽查。3.3.3甲供及甲指乙供材料到貨時，材料供應商負責通知監(jiān)理單位及項目部，監(jiān)理單位負責組織項目部進行驗收，工程管理部參加首次到貨的驗收，規(guī)劃設計部應參加封樣目錄清單內材料設備首次到貨的驗收。驗收人員按供貨合同（如有供貨樣板則對照樣板）驗收質量及對其型號、規(guī)格、外觀質量、數(shù)量等參數(shù)進行審核，并填寫材料驗收單，驗收合格后工程承包商負責接貨并安排合格貨物入庫。3.3.4監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位按國家相關規(guī)定進行送檢，送檢結果應送一份到項目部備案，送檢報告要求在規(guī)定時間內完成。3.3.5甲供材料如整批都合格：1) 項目部、成本管理部、監(jiān)理單

5、位、施工單位驗收人員及供貨單位必須在材料驗收單會簽并由各會簽單位和部門各存一份。2) 供貨商在申報當期應付款時將材料驗收單復印件（核驗原件）及對應的材料供貨價格清單復印件交項目部復核并確認，在申報結算時需附上確認后的材料驗收單原件及相對應的材料供貨價格清單原件，經項目部審核后，交成本管理部按成本預結算管理作業(yè)指引規(guī)定進行結算。3.4不合格品的處理3.4.1如該批材料部分或全部不合格且無法使用則拒收，由監(jiān)理單位判斷貨物拒收是否影響工期。如不影響工期，則安排供應商重新供貨；如影響工期的則由成本管理部提出替代方案經成本分管領導審批后執(zhí)行，并由成本管理部負責向供應商進行索賠。3.4.2如屬輕微缺陷但可降級使用的材料，經項目部、規(guī)劃設計部、成本管理部同意后降級接收，并由成本管理部負責辦理索賠手續(xù)。3.5材料移交及出入庫3.5.1對于甲供材料中由施工總包單位負責安裝的材料，項目部組織相關部門驗收通過后移交給施工總包單位。3.5.2對于由材料供貨商自行安裝的甲供材料，驗收通過后方可投入使用。3.5.3如甲供材料造成的過剩，由成本管理部負責與材料供貨商協(xié)調退貨，若無法協(xié)調則辦理入庫手續(xù)填寫材料出（入）庫單。4.支持性文件4.1.jh-op-cg02招標管理流程4.2.jh-op-sj08材料選型定板流程4.3.jh-wi-cb01-3成本預結算管理作業(yè)指引5