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文檔簡介

1、上海萬科工程部標準工作程序文件文件編號:g-xca-20/2標題:新材料推廣應用管理工作程序發(fā)放日期:版本:a試新材料推廣應用管理工作程序一、目的確保新材料在工程中及時成功應用,充分發(fā)揮其高效、節(jié)支、環(huán)保的作用,同時完善住宅功能,提高工程質量,增加市場賣點。二、職責部門 工程部負責新材料的推薦、考察、應用及推廣工作。三、相關部門預算部負責提供新材料的應用成本分析。四、適用范圍市建委許可使用,具有相應檢測鑒定報告的新型建筑材料,最好有在其它房產商的類似工程中成功應用的經歷。五、工作程序1、 各專業(yè)工程師負責跟蹤調查相關材料在建筑市場的發(fā)展動態(tài),如有合適的新材料,專業(yè)工程師對其性能、質量標準、評審

2、機構、獲獎情況、工程實例進行了解,并向部門經理提交新材料推薦應用報告。2、 部門經理認為該新材料可行,組織進行以下工作:l 對廠商的資質、資金、生產規(guī)模、市場信譽度、市場占有率進行考核。l 如有條件,可進行實例考察,聽取其它房產商對此新材料應用的反映。l 邀請相關專家,舉行新材料應用專家咨詢會。3、 預算部結合原先材料作出新材料應用成本分析報告。4、 分管副總召集工程部、預算部相關人員召開新材料應用討論會,作出以下決定:l 不采用。l 小范圍試用。l 全面推廣應用。5、 新材料應用被采納,專業(yè)工程師需做以下工作:l 向設計部門推薦使用。l 在與廠商簽定合同中,對新材料的售后服務進行嚴格約束。l

3、 對新材料應用過程進行重點控制。l 對新材料應用效果進行跟蹤調查。6、 如需要,預算部對新材料應用成本分析進行調整。7、 專業(yè)工程師負責對新材料應用情況進行匯總,作為今后應用的依據。8、 如新材料應用成功,對相關人員進行獎勵,并作為工作成績計入年度工作考核。9、 此程序文件應發(fā)放到下列人員:注:1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。 編制: 校對: 審批: 發(fā)放號: 供電局指定產品采購工作程序1、目的:維護公司利益,對所購供電局指定產品包括住戶箱、電表箱、熔絲箱、分線箱、低壓動力柜、母線槽等進行有效控制,確保第一時間解決問題。

4、2、范圍:適用于公司工程系統(tǒng)一切供電局指定產品的采購工作。3、職責:3.1工程部是供電局指定的甲供材料設備采購的主管部門,負責采購全過程的操作。3.2設計部、預算部、財務部是材料設備采購的協辦部門。4、程序4.1設計部負責提供電器設計圖紙給予工程部主管工程師。4.2主管工程師接設計部提供的電器設計圖紙后,送供電局審圖,并確定設備供貨及安裝單位。4.3項目主管工程師按關于工程發(fā)包、材料(設備)采購、設計任務委托實行招投標管理制度的實施辦法(一九九七年四月十四日)起草招標書,規(guī)定質量、數量、生產周期、安裝周期、保修期等要求,以招標形式選擇三家單位(包括供電局指定單位)進行招標詢價。4.4入圍單位資

5、格要求,具有營業(yè)執(zhí)照、型號證書、產品檢驗報告、iso9002質量體系保證書。4.5供方將投標書送達我公司后,主管工程師就各標書內容進行評估,確定合理價格,要求供電局指定單位接受。4.6供電局指定產品合同簽定。4.6.1低壓動力柜、電源切換箱設備合同的確定。4.6.1.1主管工程師去供電局填寫設備供貨及安裝委托單,包括設備生產廠家、設備系統(tǒng)要求、價格、生產周期、設備安裝廠家、價格、安裝周期等。4.6.1.2供電局與設備廠家、安裝廠家簽定合同,我公司按已與供電局指定廠家談妥的價格付款給供電局。4.6.1.3主管工程師通知設備供應方按合同規(guī)定生產設備,必要時主管工程師去設備廠家了解設備生產進度、質量

6、情況。4.6.1.4主管工程師通知設備安裝方在合同規(guī)定安裝周期內完成安裝任務。4.6.2母線槽、表箱、熔絲箱、分線箱、戶內箱合同的確定。4.6.2.1主管工程師將蓋有供電局指定單位合同章的合同正本及招投標評標報告一起上報公司預算部、財務部、合同管理小組、主管工程副總及總經理審批。4.6.2.2公司批準后,主管工程師通知設備供應方按合同規(guī)定生產(安裝)設備。4.7設備安裝、調試完畢,報供電局驗收。 驗收標準:按國家標準gb電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范驗收。5、本程序文件發(fā)放到下列人員: 童傳友、吳健勇、孫曉江、陳永海、苗興城。注:1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責任在發(fā)現問題時,

7、第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制: 審批: 發(fā)放號: 消防局指定產品采購工作程序1、 目的:維護公司利益,對消防局指定產品,包括滅火器、滅火器箱、消防箱及其他相關設備在具備上海市消防產品準用證的前提下,以較低的價格進行采購,并對采購過程進行有效控制,確保第一時間解決問題。2、 范圍:適用于公司工程系統(tǒng)一切消防指定產品的采購工作。3、 職責:3.1工程部是消防局指定的甲供材料采購的主管部門,負責采購全過程的操作。3.2設計部、預算部、財務部是材料設備采購的協辦部門。4、 程序:4.1設計部負責提供消防設計圖紙給予工程部主管工程師。4.2主管工程師接圖后,送消防部門審圖,并確定設備供貨及

8、安裝單位。4.3項目主管工程師按關于工程發(fā)包、材料(設備)采購、設計任務委托實行招標管理制度的實施辦法起草招標書,規(guī)定質量、數量、生產周期、安裝周期、保修期等要求,以招標形式選擇三家單位(包括消防局指定單位)進行招標詢價。4.4供方將投標書送達我公司后,主管工程師就各標書內容進行評估,確定合理價格,希望消防部門指定單位接受。4.5消防局指定產品合同簽定。4.6送貨請安裝單位共同驗收并安裝。4.7工程竣工后,報消防部門申報驗收。5、 相關文件:5.1給水排水工程設計與施工規(guī)范。5.2上海市建筑安裝工程質量控制實用手冊。5.3上海市消防工程驗收條例。6、 本程序文件應發(fā)放到下列人員:陳平、童傳友、

9、吳健勇、毛永平、潘松、曹宇、蔣曉穎。注:1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責任在發(fā)現問題時,第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制: 校對: 審批: 發(fā)放號: 1. 目的1.1.通過明確的標識,可使各部門有效地監(jiān)督房屋建筑從挖土開始至竣工交付使用過程中所出現的問題所在位置,防止錯位管理、遺漏問題。1.2.通過誰施工標誰名的措施,可追溯非優(yōu)良產品的成因,以便及時采取相應措施糾正改進。2. 適用范圍適用于整個房屋建造過程,對分部分項工程的標識及公司材料的標識。3. 職責3.1. 設計部負責設計圖的明確標識,交工程實施。3.2. 工程部負責督促監(jiān)理公司對房屋建造過程中的房號,完成的分

10、部分項工程和甲供材料(設備)的標識,并檢查執(zhí)行情況。3.3設計部會同工程部落實到貨的公司材料的分類分型標識。3.4工程部負責對所有標識的分部分項及甲供料的質量問題進行追溯。4. 工作程序4.1. 所建房屋的編號,分部分項的標識。4.1.1施工單位、監(jiān)理公司對各在建房屋的位置編號進行標識,明確施工責任方。4.1.2對完成的分部分項工程進行操作者名單標識,以便進行質量檢驗,一旦出現質量問題,及時追溯責任人及原因。4.1.3房屋竣工后的門牌的掛牌標識,以便質監(jiān)站對號驗收,評定等級。4.2甲供材料的標識。4.2.1到貨甲供材料的驗證:購貨(采購)合同、貨物標識、貨物是否相符,確定不符馬上退還。4.2.

11、2對符合要求的甲供料,實行分類編號標識入庫,標識上寫明到貨日期、名稱、數量、質量狀態(tài)等內容。4.3.所有標識應簡單明了,便于分辨,并應掛在醒目位置。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制: 審核: 批準:日期: 日期: 日期:1.目的:1.1確保采購材料(設備)100符合有關國家規(guī)范及標準。1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。3.職責:3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等

12、方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。4.程序:4.1工程部主辦工程師按招投標管理工作細則規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。4.2工程部主辦工程師擬定招投標文件、采購合同及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。4.3主辦工程師按經審批的入圍資格要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制甲供材料(設備)

13、采購工作計劃,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。4.7主辦工程師按招投標管理工作細則及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合合同和入圍資格要求。5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣

14、工及至保修期結束。5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。5.10

15、對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監(jiān)督。5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質

16、量、交貨期、配合情況,填寫甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表,報部門經理審批。6.相關文件:6.1招投標管理工作細則6.2甲供材料(設備)招標文件采購合同6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準7.相關表單7.1甲供材料(設備)采購工作計劃7.2甲供材料(設備)入圍資格7.3甲供材料(設備)清單7.4甲供材料(設備)產品封樣表單7.5甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表7.6甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制: 審核: 批準:日期: 日期: 日期: 中準價以外乙供材料價格確定的工作程序 1. 目的:正確確定中準價以外的乙供材料價

17、格。2. 范圍:所有單體及總體工程。3. 工作職責:對中準價以外的乙供材料價格進行控制。4. 程序:4.1對無中準價的乙供材料實行招投標制度,確定價格。4.2施工單位在收到圖紙及相關資料3日內,列出無中準價的材料表并提交預算部,主辦人員及預算部經理在2天內組織核實交工程部地盤主任、工程部經理,由工程部、預算部與施工單位共同組織招投標。4.2.1預算部在核實的過程中,一些常用而且價格明確的材料,可直接和施工單位共同簽字確定,無須招投標,并及時抄送工程部主辦人員及工程部經理。4.2.2施工單位上報的材料表如有漏項,造成工期延誤,所有后果由施工單位承擔,工程部、預算部有關人員在工期簽證中不予考慮。4

18、.3工程部地盤主任組織招投標工作。具體參見招投標工作程序。4.4決標后所確定的價格作為竣工結算的計價依據。5. 本程序文件應發(fā)放到下列人員:工程部、預算部全體。注:1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。 編制: 校對: 審批: 發(fā)放號:甲供材料(設備)進貨檢驗指導書(通用)一、 檢查進場材料(設備)供貨廠商的法人、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。二、 檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。三、 檢查進場材料(設備)的色澤及材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

19、四、 檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。五、 檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。六、 檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求需達到的標準。七、 檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符。八、 檢查進場材料(設備)合同要求的配件等是否齊全正確(主要指設備)。九、 檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。十、 檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合要求。十一、 以上進場材料(設備)的檢查,檢驗必須做到100,由工程部負責會同監(jiān)理公司,總承包公司及設計部等有關單位共同參與進行。 1998年12月10日工程樁(鋼筋砼預制方樁)

20、進貨檢驗指導書一、 工程樁尺寸允許偏差:項目允許偏差(mm)橫斷面邊長5樁頂對角線之差10保護層厚度5樁身彎曲矢高1樁長且20樁尖中心線10樁頂平面對樁中心線的傾斜3錨筋預留孔深0至20漿錨預留孔位置5漿錨預留孔徑5錨筋孔的垂直度1二、 樁的表面應平整、密實,掉角的深 度不應超過10mm,且局部蜂窩和掉角的缺損總面積不得超過該樁表面全部面積的0.5%,并不得過分集中。三、 由于混凝土收縮產生的裂縫,深度不得大于20mm,寬度不得大于0.25mm,橫向裂縫長度不得超過邊長的一半。四、 樁頂和樁尖處不得有蜂窩、麻面、裂縫和掉角。五、 每批進貨中按100全檢。六、 每批檢驗中,10以上不合格者,則認

21、為該批為不合格。 1998年12月15日 塑鋼門窗進貨檢驗指導書一、 窗框、窗扇外形尺寸允許偏差:窗高度和寬度尺寸范圍3009009011500150220002000窗尺寸允許偏差2.02.53.03.5二、 窗框、窗扇對角線尺寸之差不大于3.0mm。三、 窗下檻應有出水槽。四、 窗框、窗扇表面應平滑、色澤均勻一致,無污染、無裂紋、無氣泡、無扭曲、無彎曲,焊縫平整,無明顯劃痕、雜質、磨點等缺陷。五、 窗用增強型鋼及其緊固件的表面應經防銹處理,增強型鋼的壁厚應不小于1.2mm。增強型鋼不得松動,用于固定每根增強型鋼的緊固件不得少于3個,其間距應不大于300mm,距型鋼端頭應不大于100mm。六

22、、 五金配件的型號、品牌及數量等應符合合同規(guī)定。七、 饈門窗四角所用材料為吹塑薄膜,并包扎好。型材正表面有貼膜保護,應有防雨措施并保持清潔。八、 塑鋼門窗的玻璃需無明顯劃痕(以1.5m距離肉眼看不見為準)、無氣孔。九、 運輸、裝卸過程中捆扎穩(wěn)妥,以保證產品不受磨擦損傷,表面完好。十、 每批進貨中按100全檢。十一、 每批檢驗中10以上不合格者,則認為該批不合格。 1998年12月15日進戶門進貨檢驗指導書一、 尺寸允許偏差:項目允許偏差(mm)門框翹曲3門扇翹曲2框、扇對角線長度2一平方米內平整度2框高、寬01扇高、寬10裁口、線條和結合處0.5冒 頭或欞子對水平線1二、 表面應凈光或砂磨,并

23、不得有創(chuàng)痕、毛刺和錘印。三、 框、扇的線型應符合設計要求、割角、拼縫應嚴實平整。四、 配件型號、品牌及數量均需符合要求。五、 每批進貨中按100全檢。六、 每批檢驗中,10以上不合格者,則認為該批為不合格。 1998年12月15日上海萬科房地產有限公司程序文件文件編號:vk-cx4.6-01標題:采購控制程序頁次:第1/2版本:a試 1.目的 保證所購甲供材料、設備符合公司要求。2.范圍 適用于公司工程系統(tǒng)所有甲供材料、設備的采購工作。3.職責3.1工程部是甲供材料、設備采購的主管部門,負責采購全過程的操作。3.2招投標小組對采購全過程進行監(jiān)控。3.3設計部、預算部、財務部是材料、設備采購的協

24、辦部門。3.3.1設計部負責材料、設備選型,并提供給工程部。3.3.2預算部負責價格審核。3.3.3財務部負責資金籌措。4.程序5.相關文件5.1關于工程發(fā)包、材料(設備)采購、設計任務委托實行招投標管 理制度的實施辦法(一九九七年四月十四日)。5.2工程保修金使用辦法。5.3發(fā)標、評標會議紀要6.相關表單6.1相關合同及標書。6.2合同報批表。6.3付款申請表。6.4甲供材料、設備清單。6.5材料、設備采購決算申請表。6.6甲供材料、設備采購時間計劃表。上海萬科房地產有限公司程序文件文件編號:vk-cx4.6-01標題:采購控制程序頁次:第2/2版本:a試 采購程序流程圖 甲供材料、設備及供應商資料 設計部 材料崗 甲供材料、設備清單 甲供料采購時間計劃 工程部 招標書1 合同文本 分供方考察及資格審查 招投標小組 標書審查 合同審查履行合同 發(fā)標會 評標會 確定中標分供方 工程部 合同報批 預算部、財務部 會簽 分管副總 會簽 總經理 簽署 十萬元以下項目施工隊伍、材料供應廠家選擇辦法1、 目的:確保廉潔高效地選擇

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