新區(qū)道路清掃保潔移交方案

1、*新區(qū)道路清掃保潔移接交初步方案*新區(qū)建成區(qū)主要道路共有33條，總長(zhǎng)65622米，面 積1582151平方米，綠化面積206170平方米（具體見(jiàn)附件）。 目前清掃保潔全部實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作，由新區(qū)園林市政有限公 司負(fù)責(zé)管理。根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的要求，新區(qū)道路清掃保潔接軌老 城區(qū)，實(shí)行“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一作業(yè)”，現(xiàn)根據(jù)新 區(qū)道路的現(xiàn)狀和我處實(shí)際情況，提出如下方案。一、道路分級(jí)及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)城市道路清掃保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和浙江省城市 環(huán)境衛(wèi)生勞動(dòng)定額，初步確定將新區(qū)道路分為一、三級(jí)。一級(jí)道路面積為498325平方米，作業(yè)方式為機(jī)掃和人 工保潔相結(jié)合。道路廢棄物1000 內(nèi)控制標(biāo)準(zhǔn)為：果皮、 紙屑塑膜、煙蒂、痰

2、跡小于等于4片（個(gè)、處）；洗掃一體 作業(yè)每天不少于2次，灑水每天不少于1次；滯留時(shí)間三30 分鐘；三級(jí)道路面積為1296848平方米（含綠化帶），作業(yè)方 式為機(jī)掃和快速保潔相結(jié)合。道路廢棄物1000 itf內(nèi)控制標(biāo) 準(zhǔn)為：果皮、小于等于8片（個(gè)、處）；紙屑塑膜、煙蒂、 痰跡小于等于10片（個(gè)、處）；洗掃一體作業(yè)每天不少于1 次，灑水每天不少于1次，滯留時(shí)間名50分鐘。二、日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)測(cè)算初步測(cè)算清掃保潔年度運(yùn)行費(fèi)：1430萬(wàn)元，具體如下：1、保潔人員費(fèi)用：一級(jí)道路保潔人員數(shù)：498325 m24-16000 m2xl. 5x74- 5=65人（以人均清掃保潔面積8000平方米、時(shí)間12小時(shí)計(jì)）

3、三級(jí)道路保潔人員數(shù)：1296848 m24-21000 m2x74-5=86 人（以人均清掃保潔面積20000平方米、時(shí)間8小時(shí)計(jì)）保潔人員費(fèi)用：29340元/年人（工資：20700元/人 年、五金及其他610元/人月、工具費(fèi)110元/人月）一級(jí)道路人工保潔費(fèi)用105人x29340元/年人= 308. 07萬(wàn)元/年；三級(jí)道路人工保潔費(fèi)用84人x29340元/ 年人= 190. 7267. 0萬(wàn)元/年費(fèi)用合計(jì)為：190196人x 29340元/年人=557. 5575. 06 萬(wàn)元/年2、管理、督查人員費(fèi)用：配置班組長(zhǎng)11人,38000元/人,年x 11人=4l 8萬(wàn)元/ 年。一級(jí)道路配置班組長(zhǎng)

4、6人,費(fèi)用38000元/人年x6人 二228萬(wàn)元/年；三級(jí)道路配置班組長(zhǎng)5人，費(fèi)用38000元/ 人,年x5人=19萬(wàn)元/年。3、廢物箱維養(yǎng)費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要，估算需設(shè)置廢物箱65922 mx24-200 m 工659只，費(fèi)用659x502二33.1萬(wàn)元；一級(jí)道路估算需設(shè)置果 殼箱 15385nlx2 + 200 m =154 只，費(fèi)用 154 只 x502 元/只 年二773萬(wàn)元/年；三級(jí)道路估算需設(shè)置果殼箱50537mx24- 200 m =505只，費(fèi)用505只x 502元/只年二25. 35萬(wàn)元/ 年。4、洗掃一體作業(yè)費(fèi)用：（一級(jí)道路可以機(jī)掃14.74公里, 三級(jí)道路可以機(jī)掃44. 2

5、9公里）一級(jí)道路上、下午各一遍洗掃一體作業(yè)，費(fèi)用為14.74 公里義2 （雙程）x2 （兩遍）xi. 88萬(wàn)元/年公里=110.84 萬(wàn)元/年；三級(jí)道路每天一遍洗掃作業(yè)，費(fèi)用為44. 29公里 x2 （雙程）義1. 88萬(wàn)元/年公里=166. 53萬(wàn)元/年；小計(jì)： 277. 37萬(wàn)元/年。5、一級(jí)道路實(shí)行上、下午各二遍灑水作業(yè)，費(fèi)用為 14. 74公里義4 （兩遍）xi.1萬(wàn)元/年公里=64. 86萬(wàn)元/ 年；三級(jí)道路實(shí)行每天一遍灑水作業(yè)，費(fèi)用為44.29公里義 l 1萬(wàn)元/年公里=48. 72萬(wàn)元/年；小計(jì)：113. 58萬(wàn)元/年。6、一級(jí)道路年總費(fèi)用：189. 44萬(wàn)元+22. 8萬(wàn)元+7

6、. 73萬(wàn) 元+110. 84萬(wàn)元+64. 86萬(wàn)元=395. 67萬(wàn)元，7. 94元/平方米三級(jí)道路年總費(fèi)用：245. 55萬(wàn)元+19萬(wàn)元+25. 35萬(wàn) 元+277. 37萬(wàn)元+113. 58萬(wàn)元二680. 85萬(wàn)元，5. 25元/平方米 以上作業(yè)費(fèi)用合計(jì)：1199. 03萬(wàn)元（平均6. 68元/平方 米）6、管理費(fèi)用:按10%計(jì)，即130萬(wàn)元以上小計(jì)為1430萬(wàn)元。三、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)根據(jù)作業(yè)的實(shí)際需要，測(cè)算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)需558. 5萬(wàn)元，具 體如下：1、洗掃一體車(chē)：4輛x60萬(wàn)元/輛二240萬(wàn)元。每天需作 業(yè)車(chē)輛3輛，備車(chē)1輛。2、廢物箱：按實(shí)際需要沿線(xiàn)需設(shè)置廢物箱659只，按 50%需更換新

7、測(cè)算，需費(fèi)用330只x 1000元/只二33萬(wàn)元。3、灑水車(chē)：3輛義50萬(wàn)元/輛=150萬(wàn)元，2用1備。4、快速保潔車(chē)：91輛x0. 5=45. 5萬(wàn)元5、袋裝垃圾收集車(chē)：2輛x45萬(wàn)元/輛二90萬(wàn)元，用于對(duì) 三中心和沿街主要企事單位推行袋裝垃圾有償上門(mén)收集。四、其他1、為了確保新區(qū)道路清掃保潔快速高效運(yùn)行，日常管 理采用“封閉運(yùn)行、獨(dú)立核算”的模式，管理人員由負(fù)責(zé) 招聘，一線(xiàn)作業(yè)人員擇優(yōu)錄用現(xiàn)有清掃員，年齡男性控制在 65周歲、女性55周歲以下。辦公和停車(chē)場(chǎng)地由新區(qū)提供， 初步意向?yàn)楝F(xiàn)*市政園林公司旁邊原*辦公場(chǎng)地。2、由于*新區(qū)道路移交接收任務(wù)重、涉及面廣，其道路和綠化帶保潔面積與我處現(xiàn)有

8、的保潔面積相當(dāng)，對(duì)人員的 招聘和培訓(xùn)、設(shè)備的采購(gòu)需要約二個(gè)月的時(shí)間。3、部分不可以機(jī)掃的道路可調(diào)整為由屬在鎮(zhèn)負(fù)責(zé)。附件一、*新區(qū)道路基本情況表附件二、機(jī)掃、灑水作業(yè)成本測(cè)算*環(huán) 境衛(wèi)生 管理處2014年7月1日附件一:*新區(qū)道路基本情況表序號(hào)道路名靜起止道路面 農(nóng)綠 帶 寬綠帶面積總面積道路長(zhǎng)度備注等級(jí)11111127457521568646536可機(jī)掃三級(jí)26172159955716761991可機(jī)掃一級(jí)34617645772519481443可機(jī)掃一級(jí)420614無(wú)20614937可機(jī)掃三級(jí)51021208220801242002760可機(jī)掃一級(jí)6122916216901446003615

9、可機(jī)掃三級(jí)0743176無(wú)431761799可機(jī)掃三級(jí)81625208382402007604780可機(jī)掃一級(jí)9120000無(wú)1200003000可機(jī)掃三級(jí)1035318353182784可機(jī)掃三級(jí)1121780無(wú)217801815非機(jī)掃三級(jí)1219200無(wú)192001200非機(jī)掃三級(jí)1337512無(wú)375121563可機(jī)掃三級(jí)147840無(wú)7840490非機(jī)掃三級(jí)1511200無(wú)11200700非機(jī)掃三級(jí)167800無(wú)7800390可機(jī)掃一級(jí)1736000無(wú)360001500可機(jī)掃一級(jí)1814720無(wú)14720920非機(jī)掃三級(jí)198445無(wú)8445563非機(jī)掃三級(jí)20131204164014

10、760410可機(jī)掃三級(jí)211042474.540792.514504090653噸掃地車(chē)三級(jí)228640無(wú)8640480可機(jī)掃三級(jí)231212204127601339803190可機(jī)掃三級(jí)2470528無(wú)705282204可機(jī)掃三級(jí)2523552無(wú)23552736可機(jī)掃三級(jí)2622320無(wú)22320720可機(jī)掃一級(jí)27211923264923841883可機(jī)掃三級(jí)2818102無(wú)18102545可機(jī)掃一級(jí)2918240無(wú)18240608可機(jī)掃一級(jí)3023326無(wú)23326645非機(jī)掃一級(jí)3199960無(wú)999605880可機(jī)掃三級(jí)324598044840508201210可機(jī)掃三級(jí)338412

11、無(wú)8412560非機(jī)掃三級(jí)合計(jì)1589003206170179517365922機(jī)掃59029附件二、機(jī)掃、灑水作業(yè)成本測(cè)算洗掃一體作業(yè)費(fèi)用：1.88萬(wàn)元/年公里；一級(jí)道路可以 機(jī)掃14. 74公里，三級(jí)道路可以機(jī)掃44. 29公里一級(jí)道路上、 下午各一遍洗掃一體作業(yè)，費(fèi)用為14.74公里x2 （雙程） x2 （兩遍）xi. 88萬(wàn)元/年公里=110. 84萬(wàn)元/年；三級(jí) 道路每天一遍洗掃作業(yè)，費(fèi)用為44. 29公里x2 （雙程）x l 88萬(wàn)元/年公里=166.53萬(wàn)元/年；小計(jì)：277. 37萬(wàn)元/ 年。洗掃一體作業(yè)成本測(cè)算：可以機(jī)掃14.74公里+三級(jí)道 路可以機(jī)掃44. 29=59.

12、03每天作業(yè)二遍，出勤兩輛洗掃車(chē)，一級(jí)道路洗掃作業(yè)為每年的2 月15日一12月15日，計(jì)270天：a、駕駛員工資：45000元x2人x7 + 5 = 12.6萬(wàn)元b、年檢保險(xiǎn)費(fèi)12000元x2輛=2.4萬(wàn)元c、維修費(fèi)10000元x2輛=2萬(wàn)元d、大件及耗材更換20000元x2輛=4萬(wàn)元e、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：10000x2輛=2萬(wàn)元f、作業(yè)費(fèi)用洗掃一體化作業(yè)里程：14.74公里（單程）a、作業(yè)油耗7.4元/升x2.8升/公里x 14.74公里x2（雙程）x2（二遍）x270 天=32.98萬(wàn)元b、行駛油耗14.74公里x22.5公里/車(chē)=12車(chē)5公里（空程）x7.4元/升x0.3升/公里x270天x

13、12車(chē)=3.60 萬(wàn)元c、水費(fèi)14.74公里x22.5公里/車(chē)=12車(chē)12車(chē)x8.5噸/車(chē)x4.l元/噸x270天=11.29萬(wàn)元&液壓油1200元x2輛=0.24萬(wàn)元2、機(jī)油0.08 元/公里x 14.74 公里x2（雙程）x2（二遍）x270 天= 0.13 萬(wàn)元小計(jì)：48.24萬(wàn)元g、車(chē)輛折舊60萬(wàn)徽8年x2 = 15萬(wàn)元合計(jì)一級(jí)道路洗掃一體費(fèi)用：86.24萬(wàn)元。三級(jí)道路可以機(jī)掃44.29公里，每天作業(yè)一遍，出勤4輛洗掃車(chē)：a、駕駛員工資：45000元x4人x7 + 5 = 25.2萬(wàn)元b、年檢保險(xiǎn)費(fèi)12000元x4輛= 4.8萬(wàn)元c、維修費(fèi)10000元x4輛=4萬(wàn)元d、大件及耗材更換20000元x4輛=8萬(wàn)元e、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：10000x4輛=4萬(wàn)元f、作業(yè)費(fèi)用洗掃一體化作業(yè)里程：44.29公里（單程）a、作業(yè)油耗7.4元/升x2.8升/公里x44.29公里x2（雙程）x270天= 49.56 萬(wàn)元b、行駛油耗44.29公里x22.5公里/車(chē)=36車(chē)5公里（空程）x7.4元/升x 0.3升/公里x 270天x 36車(chē)=10.79 萬(wàn)元c、水費(fèi)44.29公里x22.5公里/車(chē)=36車(chē)36車(chē)x8.5噸/車(chē)x4.l元/噸x270天=33.87萬(wàn)元d、液壓油1200元x4輛=0.48萬(wàn)元e、機(jī)油0.08元/