質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊

1、 cnzc-mm-03 rev. c 頁碼：42/41 手冊編號：cnzc-mm-03依據(jù)gb/t 19001、gb/t24001、ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理 手 冊management manualc版批準(zhǔn)：趙曉明審核：王正勇編制：張齊兵受控方式：_2011315發(fā)布 2011315實(shí)施中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司總承包部 發(fā)布project division of china nuclear engineering group corporation 中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司 發(fā)布china nuclear industry zhongyuan engineer

2、ing co.ltd 0.0 目錄目 錄手冊章節(jié) 手冊標(biāo)題 頁碼0.0 目錄 10.1 管理手冊發(fā)布令 20.2 任命書 30.3 企業(yè)概況 40.4 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針 50.5 管理手冊的控制 61 范圍 72 引用文件 73 術(shù)語和定義 74 管理體系 85 管理職責(zé)116 資源管理187 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)218 測量、分析和改進(jìn)29附件a：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)圖34附件b：質(zhì)量管理體系職能分配表35附件c：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表37附件d：管理體系程序和支持性文件目錄38附件e：gb/t19001、gb/t24001、ohsas18001與管理手

3、冊相應(yīng)章節(jié)間的對應(yīng)關(guān)系400.1 管理手冊發(fā)布令中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司（暨中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司總承包部）依據(jù)gb/t 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、ohsas18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求的要求，編制了管理手冊和與之配套的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自二一一年三月十五日起實(shí)施。本管理手冊闡述了我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針并對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提出了原則性的要求，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

4、安全管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本管理手冊覆蓋我公司所有產(chǎn)品和服務(wù)、所有管理、施工活動、所有員工及所控制的設(shè)備設(shè)施。我公司各部門、分公司及項(xiàng)目部應(yīng)依照本手冊的規(guī)定并結(jié)合工程項(xiàng)目的實(shí)際需要和合同中對顧客的具體承諾，建立適當(dāng)?shù)墓芾眢w系并保持管理體系的有效運(yùn)行。特殊的專業(yè)和項(xiàng)目，在不違背本管理手冊和管理體系文件相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，建立分體系和質(zhì)量計(jì)劃，以滿足特殊專業(yè)和項(xiàng)目管理的需要（公司已建立了壓力管道安裝分體系、流動式起重機(jī)維修分體系、橋門式起重機(jī)安裝維修分體系），但至少應(yīng)保證其達(dá)到公司管理體系要求的同等質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平。我作為中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司

5、（暨中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司總承包部）總經(jīng)理，對本公司承包的建筑安裝工程承擔(dān)全部的經(jīng)營和管理責(zé)任。公司所屬各部門、分公司、項(xiàng)目部和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入領(lǐng)會、切實(shí)貫徹執(zhí)行，任何違反管理體系文件規(guī)定的行為，都是不允許的，并將被立即糾正。中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司暨中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司總承包部總經(jīng)理 趙曉明二一一年三月十五日0.2任命書任 命 書茲任命中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司總工程師王正勇同志為公司管理者代表，其職責(zé)是：1、 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和實(shí)施保持本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；2、 貫徹國家法律法規(guī)，增強(qiáng)員工滿足顧客要求意識；3、 定期向公司的最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況

6、；4、 代表公司就管理體系有關(guān)事宜開展與外部有關(guān)各方的聯(lián)系。希望公司所有員工服從協(xié)調(diào)、切實(shí)履行各自的管理職能，確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司暨中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司總承包部總經(jīng)理 趙曉明 二o一一年三月十五日0.3 企業(yè)概況中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司是經(jīng)國務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦批準(zhǔn)，于1992年12月注冊成立的，具有對外經(jīng)濟(jì)合作經(jīng)營的大型施工總承包企業(yè)。隸屬于國家十大軍工集團(tuán)的中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司，同時(shí)在集團(tuán)公司總經(jīng)理授權(quán)下，對集團(tuán)公司總承包部的建筑安裝工程承擔(dān)全部的經(jīng)營和管理責(zé)任。集團(tuán)公司以工程建設(shè)為主業(yè)，以核電工程及工業(yè)與民用建設(shè)工程施工總承包為主要經(jīng)

7、營模式，持有國家建設(shè)部頒發(fā)的電力工程特級施工總承包資質(zhì)和核工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司持有國家建設(shè)部頒發(fā)的房屋建筑工程、公路工程、機(jī)電安裝工程三項(xiàng)施工總承包一級和土石方工程、地基與基礎(chǔ)工程、建筑智能化工程、環(huán)保工程、核工程五項(xiàng)專業(yè)承包一級資質(zhì)。可承擔(dān)上述資質(zhì)范圍內(nèi)的項(xiàng)目管理、現(xiàn)場設(shè)計(jì)、采購及施工等一整套工程服務(wù)與施工總承包。公司是我國核電吊裝行業(yè)的排頭兵，擁有大型設(shè)備、機(jī)具246臺套，包括起重能力達(dá)3200噸的特雷克斯-德馬格雙臂吊車機(jī)組一組，起重能力分別達(dá)1350噸、800噸、400噸、200噸的“利勃海爾”履帶式大型吊車機(jī)組各一組，起重能力達(dá)1000噸的三一重工履帶吊機(jī)

8、一組，600噸的中聯(lián)重科履帶吊機(jī)一組，起重能力達(dá)到400噸的撫挖履帶吊車一組，并托管了三門核電與桃花江核電的2600噸蘭普遜履帶吊機(jī)各一組，能夠同時(shí)滿足多座核電站、風(fēng)電和其他項(xiàng)目同時(shí)施工的需要。在核電建設(shè)領(lǐng)域，本公司作為施工總承包商，已成功地完成了巴基斯坦恰希瑪核電站工程與秦山核電二期工程施工總承包任務(wù)以及江蘇田灣核電站核島土石方及隧道涵洞工程的建造任務(wù)，并承接了巴基斯坦c2/c3/c4、秦山核電二期擴(kuò)建、紅沿河核電站一期、三門核電站一期、海陽核電站一期、方家山核電站、福清核電站、寧德核電站、桃花江核電站等多座核電站的大件吊裝任務(wù)。秦山核電二期工程還榮獲“2004年度國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)”。在民

9、用大件吊裝領(lǐng)域，公司先后承擔(dān)了北京國家體育場（鳥巢）、天津奧林匹克中心、首都機(jī)場3號航站樓、大連重工260噸門吊安裝、寶鋼4號爐改造、揚(yáng)子石化、蘭州石化、天津堿廠、廣西石化等項(xiàng)目大件吊裝任務(wù)。其中鳥巢項(xiàng)目榮獲“2008卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。在風(fēng)電安裝領(lǐng)域，本公司先后完成了河北省張北、尚義，江蘇如東，內(nèi)蒙古輝騰錫勒、百靈廟，廣東南澳，黑龍江小鍋盔、甘肅瓜洲、低窩鋪，山東東營、浙江天臺等超過2000mw風(fēng)電機(jī)組的吊裝與安裝任務(wù)。內(nèi)蒙古輝騰錫勒風(fēng)電還榮獲中國電力優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。在工業(yè)與民用建設(shè)領(lǐng)域，本公司先后承建了北京正負(fù)電子對撞機(jī)改造項(xiàng)目、中國原子能科學(xué)院后處理項(xiàng)目、北京奧林匹克公園媒體村二期智能項(xiàng)目、上海儀

10、電科技工程、無錫瑞西苑工程、武漢光谷步行街工程、武漢創(chuàng)業(yè)大廈工程、武漢首義廣場項(xiàng)目、重慶斌鑫世紀(jì)城、中安翡翠湖別墅區(qū)、重慶涪陵中心醫(yī)院項(xiàng)目、西安203所99號建筑物項(xiàng)目、中船705所藍(lán)田項(xiàng)目、核工業(yè)405廠項(xiàng)目、甘肅四o四廠鈦白粉生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、江蘇沙洲電廠一期2*600mw機(jī)組煙氣脫硫工程、南寧安力泰美詩藥業(yè)德固賽南寧las工程、武荊高速、湘渝高速等重點(diǎn)工程項(xiàng)目。其中上海儀電科技廠房改造安裝工程還榮獲上海市2004年度“申安杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，武漢光谷步行街項(xiàng)目榮獲2007年度“黃鶴杯”優(yōu)質(zhì)工程，重慶涪陵中心醫(yī)院項(xiàng)目榮獲2008年度“巴渝杯”優(yōu)質(zhì)工程。多年來，本公司為中國核電事業(yè)及外經(jīng)貿(mào)事業(yè)

11、做出了重要貢獻(xiàn)，并在經(jīng)營活動中與眾多國內(nèi)外知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。今后，本公司仍將一如既往，竭誠為新老用戶服務(wù)，面向市場，以質(zhì)取勝，建造精品工程，鑄就新的輝煌。地址：北京市西城區(qū)車公莊大街12號中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)大廈5層郵編：100037電話：（010）88306788 傳真：（010）883067780.4 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針管理方針質(zhì)量為本、顧客至上安全生產(chǎn)、文明施工保護(hù)環(huán)境、節(jié)能降耗持續(xù)改進(jìn)、共鑄輝煌其內(nèi)涵是：“質(zhì)量為本”體現(xiàn)公司以質(zhì)量為企業(yè)的根本。公司傳統(tǒng)上是核電建設(shè)企業(yè)，核電企業(yè)向來把質(zhì)量當(dāng)作企業(yè)的生命，公司將繼續(xù)保持這一優(yōu)良傳統(tǒng)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

12、“顧客至上”體現(xiàn)公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。公司要從各個(gè)方面識別顧客的需求、滿足顧客的需求并超越顧客的期望，通過顧客的后續(xù)合作和推薦而獲得更大的市場?！鞍踩a(chǎn)”體現(xiàn)公司以安全為第一出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)控施工風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注職工健康。公司在所有的施工活動中應(yīng)將安全放在首位，一方面要求所屬機(jī)構(gòu)在資源配置上應(yīng)首先滿足安全工作需要；另一方面要求所有施工人員重視自身的安全與健康，提高自我保護(hù)意識。“文明施工”是公司員工必須遵循的施工準(zhǔn)則，各項(xiàng)施工和服務(wù)要做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。一方面要求各級管理部門加強(qiáng)管理監(jiān)督、合理安排工作，另一方面要求全體員工提高綜合素質(zhì)，做到“工完場清、堆放整齊”。營造一個(gè)良好的“企業(yè)文化”?！氨Ｗo(hù)環(huán)境”

13、體現(xiàn)公司勇于承擔(dān)社會責(zé)任和義務(wù)。要采取措施，盡量減少施工對周圍環(huán)境和居民的影響。公司員工都樹立起關(guān)心環(huán)境、保護(hù)環(huán)境的意識。“節(jié)能降耗”體現(xiàn)了公司的能源意識。公司不僅在施工過程中節(jié)約能源，而且加強(qiáng)節(jié)能設(shè)備的使用和替代，采取各種管理手段和技術(shù)措施有效利用資源?！俺掷m(xù)改進(jìn)”是公司的永恒主題。建立、實(shí)施、保持有效的管理體系，并使其日臻完善，確保公司各項(xiàng)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！肮茶T輝煌”是公司的期望。公司建立起對內(nèi)有利于人才脫穎而出、員工滿意的工作環(huán)境，對外尊重顧客、滿足顧客的需求的公司環(huán)境，推動公司可持續(xù)、超越式發(fā)展壯大。0.5 管理手冊的控制0.5.1總則為保證本管理手冊的正確使用和有效控制，對手冊的編

14、制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布以及修改、分發(fā)、使用、保管做出規(guī)定。0.5.2管理手冊的編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布手冊由質(zhì)量安全部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)并以發(fā)布令頒布施行。0.5.3管理手冊的修改手冊的修改可采用不同的方式：a) 手冊內(nèi)容的局部、少量修改時(shí)，可以發(fā)布修改通知，與手冊一并執(zhí)行。b) 手冊經(jīng)過多次修改，或因公司經(jīng)營環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，需對管理體系進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)，可對手冊某一章或整個(gè)手冊進(jìn)行換版。c) 手冊修改或換版時(shí)，應(yīng)予以標(biāo)識。手冊的部分修改或者換版一經(jīng)發(fā)布實(shí)施，舊版即刻廢止。0.5.4手冊的分發(fā)0.5.4.1分發(fā)方式手冊按受控和非受控兩種方式分發(fā)。a) 受控分發(fā)。公司內(nèi)部與管

15、理體系有關(guān)的部門和人員所使用的手冊，以及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊，采用受控分發(fā)的方式。b) 非受控分發(fā)。用于工程投標(biāo)或顧客非合同條件使用以及為其它目的分發(fā)的手冊，均采用非受控分發(fā)。非受控分發(fā)的手冊不做更改控制。0.5.4.2分發(fā)的執(zhí)行手冊由公司質(zhì)量安全部統(tǒng)一登記并制定分發(fā)清單，按清單執(zhí)行分發(fā)。持有者在清單上簽名領(lǐng)用。修改或改版的手冊的分發(fā)，由質(zhì)量安全部按照上次分發(fā)清單，對照受控分發(fā)清單進(jìn)行分發(fā)并同時(shí)收回廢止的舊版。采用電子分發(fā)的，應(yīng)將手冊改版的信息傳遞到所有受控人員。0.5.5手冊的使用與保管手冊持有人應(yīng)正確使用和妥善保管好本手冊，不得丟失、復(fù)印、外傳、涂改及拆分，離開公司時(shí)應(yīng)交回所領(lǐng)手冊。如發(fā)生疑

16、義時(shí)應(yīng)請質(zhì)量安全部說明或澄清。1 范圍1.1總則公司建立、實(shí)施和保持管理體系是為了貫徹國際標(biāo)準(zhǔn)及國家和行業(yè)的法律、法規(guī)，始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。公司通過管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，追求增強(qiáng)顧客滿意度、控制重大危險(xiǎn)、環(huán)境因素，同時(shí)提升本公司的管理水平，滿足員工和相關(guān)方的要求。1.2適用范圍本手冊適用于公司承建的所有工業(yè)與民用建筑工程、核電軍工工程的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動。包括：房屋建筑工程、機(jī)電安裝工程、公路工程、土石方工程、地基與基礎(chǔ)工程、建筑智能工程、環(huán)保工程、核工程、大件吊裝工程、壓力管道工程、起重機(jī)械安裝維修工程。也適用于第二方和第三方

17、審核的場合。本手冊也可提供給外部顧客和相關(guān)方作為公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的承諾。2 引用文件2.1引用標(biāo)準(zhǔn)管理體系文件引用下列標(biāo)準(zhǔn)：gb/t 190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t 190012008 質(zhì)量管理體系 要求gb/t 240012004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南ohsas18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求以及與本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。2.2引用文件中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司 核建發(fā)200417號 關(guān)于中國核工業(yè)中原建設(shè)公司有關(guān)問題的批復(fù)中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司組織管理程序（a版）3 術(shù)語、定義和縮寫管理

18、體系文件中除了引用上述標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)術(shù)語和定義外，還作如下定義：a) 顧客：本手冊所稱顧客指建筑安裝工程的建設(shè)單位（或稱業(yè)主）。b) 供方：本手冊所稱供方指設(shè)備材料供應(yīng)、機(jī)械設(shè)備租賃、工程分包、勞務(wù)分包以及外委的試驗(yàn)檢驗(yàn)等分承包方。c) 產(chǎn)品：本手冊所稱產(chǎn)品指建筑安裝工程或相關(guān)服務(wù)。d) 本手冊所稱公司指中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司暨中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司總承包部。e) 最高管理者：指公司最高管理層全體。f) 員工代表：由工會組織推舉產(chǎn)生，有權(quán)代表公司員工參與職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的有關(guān)活動。g) 四不放過：指對發(fā)生的事故原因分析不清不放過；事故責(zé)任者與群眾沒有受到教育不放過；沒有落實(shí)防范措施不

19、放過；事故的責(zé)任者沒有受到處理不放過。本手冊采用如下縮寫：qms 質(zhì)量管理體系ohsms 職業(yè)健康安全管理體系ems 環(huán)境管理體系4 管理體系概述明確公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理內(nèi)容與總體要求。適用于公司文件化質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的建立和體系有關(guān)文件的控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1總要求公司按照gb/t19001-2008、gb/t24001-2004及ohsas18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，予以實(shí)施、保持和檢查，并持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。a.公司對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)

20、健康安全管理所需要的過程進(jìn)行識別，包括日常及項(xiàng)目施工過程中環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源、進(jìn)入工作及施工場所的所有人員（包括分包方和訪問者）和施工場所的設(shè)施（無論由本公司還是由其他組織所提供的也予以識別及控制）進(jìn)行了識別、評價(jià)并確定重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，并制訂相關(guān)的目標(biāo)和管理方案，編制了相應(yīng)的運(yùn)行控制程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價(jià)的大過程，也可以是具體活動的子過程；b. 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；c. 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；d. 確保提供過程運(yùn)行及對過程監(jiān)控所需的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；e. 通

21、過顧客滿意調(diào)查、適當(dāng)測量及統(tǒng)計(jì)分析有關(guān)的數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核、管理評審等對過程進(jìn)行管理；f.對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。g.實(shí)施必要的措施，以糾正與預(yù)防措施為主要手段，結(jié)合管理評審及內(nèi)部審核等，實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求4.2.1按照標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了管理手冊和32個(gè)管理程序及相應(yīng)管理制度以使質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。4.2.2公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件包括管理手冊、程序文件和管理規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書及體系記錄表樣等三層，體系文件結(jié)構(gòu)

22、圖如下：管理手冊程序文件管理規(guī)章制度 崗位責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書、體系記錄表樣綱領(lǐng)性文件，一層次文件執(zhí)行文件，二層次文件作業(yè)文件支持性文件三層次文件 a)管理手冊：闡明公司的管理方針和管理目標(biāo)，以及對管理體系的總體描述（綱領(lǐng)性文件，一層次文件）。b) 程序文件：依據(jù)qms、ohsas、ems標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司經(jīng)營活動及產(chǎn)品過程特點(diǎn)，我們制定了32個(gè)管理程序和多個(gè)管理規(guī)章制度（執(zhí)行文件，二層次文件）。各分公司應(yīng)依據(jù)公司的管理制度和管理程序制定分公司的程序文件和規(guī)章制度，并作為執(zhí)行文件予以貫徹。c) 公司為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的其他相關(guān)的文件以及項(xiàng)目部制定的文件：包括項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和施工

23、組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)境崗位責(zé)任制、項(xiàng)目管理體系程序、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及與相關(guān)文件等（支持性文件，三層次文件）。d) 記錄表樣：依據(jù)qms、ohsas、ems標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司管理體系運(yùn)行所必須的記錄表樣等（作業(yè)文件，三層次文件）。4.2.3管理手冊是質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，包括對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理相關(guān)程序文件的引用或查詢途徑，描述管理體系過程間的相互作用及環(huán)境因素、職業(yè)健康安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)控制過程。4.2.4文件與資料控制公司對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件與資料予以控制，控制內(nèi)容主要包括：編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放登記、作廢、更新、

24、換版等方面。記錄是一種特殊類型的文件，控制執(zhí)行本章節(jié)4.2.5。按文件控制程序、記錄控制程序、法律法規(guī)和其他要求獲取與識別控制程序等要求，規(guī)定以下方面所需的控制：a. 為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前已獲批準(zhǔn)；b. 必要時(shí)對文件和資料進(jìn)行評審和更新，文件修改要重新批準(zhǔn)后發(fā)布；c. 規(guī)定版次和修改狀態(tài)，明確現(xiàn)行的修改狀態(tài)并確保相關(guān)人員得到更改信息；d. 對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都可得到相應(yīng)文件和資料的有效版本；e. 文件和資料應(yīng)保持清晰，易于識別和查詢；f. 及時(shí)從使用場所收回或標(biāo)識作廢文件和資料，防止誤用；g. 對出于法律或保留信息的需要而留存的作廢文件和

25、資料，均應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識；h. 對外來文件和資料進(jìn)行識別、標(biāo)識并控制其分發(fā)。4.2.4.1受控的文件和資料分三類：一類是質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系管理手冊、程序文件、記錄表格等；一類是項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、項(xiàng)目記錄表格等；還有一類是體系要求的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件和業(yè)主、地方政府等對企業(yè)的要求等外來文件。上述三類文件資料應(yīng)分別采取適宜的方法進(jìn)行管理。4.2.4.2 文件的編制a. 管理手冊由質(zhì)量安全部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行；b. 程序文件應(yīng)分層次進(jìn)行編制、審核、批準(zhǔn)。公司總部管理程序由相關(guān)部門人員編制，部門經(jīng)理審核、經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)

26、后發(fā)布實(shí)施；分公司程序文件由責(zé)任部門編制審核、分公司經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；項(xiàng)目部程序文件由項(xiàng)目部有關(guān)部門編制、審核；項(xiàng)目經(jīng)理或主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。c. 第三層次文件由各單位根據(jù)需要自行編制和管理，但基本程序是編、審、批后發(fā)布。公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件正本由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)保管，受控副本由持有人自行保管，受控文件嚴(yán)禁擅自復(fù)印、外傳。公司員工有責(zé)任檢查并保證本崗位所使用的文件為有效的版本。公司分公司、項(xiàng)目部編制的第二、三層次文件，由分公司、項(xiàng)目部文件管理部門按公司程序規(guī)定進(jìn)行管理。4.2.4.3 文件的修改管理手冊、程序文件需要更改時(shí)，應(yīng)按4.2.4.2進(jìn)行修改，經(jīng)原審批人審批后發(fā)布。

27、4.2.4.4 對外來文件，公司應(yīng)分門別類進(jìn)行管理。體系相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，由各單位業(yè)務(wù)部門進(jìn)行收集，定期反饋本單位文件管理部門更新法律法規(guī)清單，具體按照法律法規(guī)和其他要求獲取與識別控制程序進(jìn)行管理；當(dāng)?shù)卣掳l(fā)的相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及項(xiàng)目業(yè)主下發(fā)的相關(guān)要求和文件資料，由項(xiàng)目部收集整理并更新到項(xiàng)目法律法規(guī)和其他要求清單，確保外來文件得到有效的控制。4.2.5 記錄控制4.2.5.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄按記錄控制程序進(jìn)行，確保相關(guān)記錄的妥善保存和管理。4.2.5.2操作人員按規(guī)定如實(shí)記錄質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動的過程、結(jié)果，記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)確，并可追溯

28、相關(guān)活動及證明質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行及其與標(biāo)準(zhǔn)的符合性。4.2.6 法律法規(guī)和其他要求 公司制定并執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求識別與控制程序，建立并獲得最新的法律法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動符合法律法規(guī)和其它要求。5 管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理承諾：通過下列活動建立qms、ohsas、ems管理體系并保證其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。a) 在管理層和全體員工中加強(qiáng)宣傳和培訓(xùn)，培養(yǎng)執(zhí)行法律法規(guī)的自覺性和滿足顧客要求的意識，確保工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動滿足顧客和相關(guān)方及法律法規(guī)要求。b) 制定管理方針和管理目標(biāo)，并確保管理目標(biāo)在公司各個(gè)層次上展開和

29、實(shí)現(xiàn)。c) 按計(jì)劃開展管理評審，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性和有效性。d) 確保公司管理體系運(yùn)作獲得必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及全體員工必須樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想，充分意識到公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并超越這些需求與期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，應(yīng)做到：a) 充分識別和確定顧客的需求與期望；b) 將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的要求；c) 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，并及時(shí)與顧客溝通，將相關(guān)信息傳遞給顧客。5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針管理方針：質(zhì)量為本、顧客至上；安全生產(chǎn)、文明施工；保護(hù)環(huán)境、節(jié)能降耗；持續(xù)改進(jìn)、

30、共鑄輝煌。其內(nèi)涵見0.4公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針。5.3.1 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的制定和頒布5.3.1.1 由總經(jīng)理主持，組織各部門討論并擬制質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針草案。質(zhì)量方針應(yīng)包含滿足顧客要求和創(chuàng)卓越質(zhì)量品質(zhì)，環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)適合組織的環(huán)境因素及其影響、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模，方針應(yīng)包括遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，包括持續(xù)改進(jìn)體系有效性和績效的承諾，為目標(biāo)制訂和評審提供框架。5.3.1.2 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，公司應(yīng)通過管理手冊、掛板上墻等方式在公司內(nèi)傳達(dá)，并付諸實(shí)施、予以保持。5.3.2當(dāng)公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)及業(yè)

31、務(wù)內(nèi)容、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源發(fā)生變化，國家法律法規(guī)發(fā)生變化，或經(jīng)管理評審、相關(guān)方要求改變時(shí)，按照持續(xù)改進(jìn)的承諾，方針應(yīng)及時(shí)作相應(yīng)修改或重新制定，并將有關(guān)變化通報(bào)全體員工及相關(guān)方，以確保適宜性。5.3.3總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的方針。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)總經(jīng)理確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立與承諾相一致的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是可測量的，對重大環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源應(yīng)制定管理方案，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.1.1管理者代表組織公司各部門根討論并擬制公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)草案

32、。5.4.1.2在建立目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮到法律法規(guī)和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求，公司自身的產(chǎn)品服務(wù)特點(diǎn)、環(huán)境因素及其影響、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，技術(shù)與財(cái)務(wù)因素，運(yùn)行及業(yè)務(wù)等要求事項(xiàng)，以及主要利益相關(guān)方的觀點(diǎn)。目標(biāo)應(yīng)與方針保持一致。5.4.1.3 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全總目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布，各單位和部門負(fù)責(zé)對本單位有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)、控制。5.4.1.4當(dāng)由于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)等發(fā)生變化，法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，管理者代表應(yīng)及時(shí)組織公司相關(guān)人員討論對目標(biāo)的調(diào)整和更新。5.4.2 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系策劃公司總經(jīng)理組織對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

33、全管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)和管理體系的要求。當(dāng)對管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要保持管理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定管理5.4.3.1 各單位根據(jù)自身環(huán)境因素、危險(xiǎn)源情況，結(jié)合公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，制定本單位環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。5.4.3.2 各單位對自身的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源必須制定管理方案。5.4.3.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施，各單位應(yīng)做好相應(yīng)記錄，及時(shí)反饋并關(guān)閉。相關(guān)文件環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1公司管理體系組織機(jī)構(gòu)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置充分考慮了與質(zhì)

34、量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行相適應(yīng)，公司組織機(jī)構(gòu)如附圖a所示。所屬單位及項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)將在其組織程序中描述。5.5.2職責(zé)和權(quán)限為實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，對公司各部門、人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定和溝通，促進(jìn)有效的管理。公司最高管理層、總部職能部門和下屬分公司、項(xiàng)目部三個(gè)層次具有不同的職責(zé)和權(quán)限。公司總部職能部門除應(yīng)履行中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司組織機(jī)構(gòu)管理程序（a版）規(guī)定的職責(zé)外，還應(yīng)履行下述職責(zé)： 5.5.2.1最高管理層a) 總經(jīng)理：主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營及行政管理工作，組織實(shí)施董事會決議。直接領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理。任免公司分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人。全面負(fù)

35、責(zé)公司的經(jīng)營與管理，對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作負(fù)總的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求的重要性，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，并確保其在組織內(nèi)得到理解和溝通，在持續(xù)的適宜性方面得到評審。批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊。任命公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理者代表。為公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提供必要的資源，包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源等；主持管理評審，確保管理體系的充分性、適宜性、有效性。確保在整個(gè)組織內(nèi)部提高滿足顧客及相關(guān)方要求的意識。b）黨委書記兼副

36、總經(jīng)理（1）：對黨群工作和思想政治工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主持黨委日常工作，負(fù)責(zé)召開黨務(wù)會議，研究黨內(nèi)和企業(yè)重大問題。貫徹落實(shí)集團(tuán)公司黨組的各項(xiàng)決定，監(jiān)督、保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營完全符合黨和國家的各項(xiàng)方針政策。直接管理工會主席、黨群工作部主任、團(tuán)委書記。按照黨的干部路線和政策，對公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行教育、考察和監(jiān)督。執(zhí)行民主集中制，搞好各級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和團(tuán)結(jié)。支持以總經(jīng)理為首的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)行使職權(quán)，對企業(yè)經(jīng)營工作提供保障和進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)企業(yè)人才培養(yǎng)和職工隊(duì)伍建設(shè)。c)副總經(jīng)理（2）按照公司領(lǐng)導(dǎo)成員的工作分工，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的某一方面工作。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營和市場

37、開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)工作。直接領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)工作。支持召開安全生產(chǎn)會議，貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)的法律法規(guī)。負(fù)責(zé)組織對投標(biāo)和合同的評審，批準(zhǔn)是否同意投標(biāo)和簽訂合同。負(fù)責(zé)組織公司各部門對顧客滿意度信息進(jìn)行收集、分析，形成業(yè)績報(bào)告和改進(jìn)建議，向總經(jīng)理報(bào)告。負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)體系及在全國各地的分公司的運(yùn)行，確保工程質(zhì)量和工程服務(wù)的質(zhì)量不斷提高，為公司開拓更大的市場。參加管理評審工作。d)副總經(jīng)理（兼總經(jīng)濟(jì)師）（3）：按照公司領(lǐng)導(dǎo)成員的分工，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的某一方面工作。負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、物業(yè)管理和多種經(jīng)營的領(lǐng)導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)工程機(jī)械公司、風(fēng)電公司的經(jīng)營與管理工作。參加管理評審。e)總工程師兼管理者代

38、表：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、技術(shù)、科研、安全技術(shù)管理工作，主管質(zhì)量安全部。受總經(jīng)理委托，擔(dān)任公司管理者代表。確保按照gb/t19001-2008、gb/t24001-2004及ohsas18001：2007標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系；協(xié)助總經(jīng)理組織策劃質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織體系文件的修訂、改版等工作，審核管理手冊，批準(zhǔn)程序文件。協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、審核、指導(dǎo)公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動。管負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核的組織領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)組織公司各部門對相關(guān)方滿意程度信息進(jìn)行收集、分析，尤其是顧客滿意度，形成業(yè)績

39、報(bào)告和改進(jìn)建議，向總經(jīng)理報(bào)告。負(fù)責(zé)組織對嚴(yán)重不合格品的技術(shù)調(diào)查和糾正方案的評審。負(fù)責(zé)審批重大工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、重要施工方案、企業(yè)工法。f)工會主席負(fù)責(zé)監(jiān)督公司對貫徹國家及上級工會有關(guān)職業(yè)健康安全方面的政策執(zhí)行情況。維護(hù)員工的合法權(quán)益。g)總會計(jì)師向總經(jīng)理匯報(bào)工作。負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)和會計(jì)管理，對公司管理體系進(jìn)行投資分析、為確保其得到建立、有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供資金支持。5.5.2.2總部職能部門a) 辦公室：學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、有關(guān)的管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行公司管理體系文件的規(guī)定；負(fù)責(zé)公司文件管理工作；負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理工作；負(fù)責(zé)公司記錄檔案管理工作；參與管

40、理評審，執(zhí)行評審決定的相關(guān)糾正措施。b) 計(jì)劃經(jīng)營部：學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、有關(guān)的管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行公司管理體系文件的規(guī)定；負(fù)責(zé)公司的設(shè)備與物資管理，設(shè)置固定資產(chǎn)臺帳，掌握技術(shù)裝備情況，提出技術(shù)裝備規(guī)劃；負(fù)責(zé)公司物資采購、工程分包、勞務(wù)分包管理工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)過程的控制、工程回訪、顧客滿意度測量等管理工作；參與管理評審，執(zhí)行評審決定的相關(guān)糾正措施。c) 市場發(fā)展部：學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、有關(guān)的管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行公司管理體系文件的規(guī)定；負(fù)責(zé)公司所有工程項(xiàng)目的合同評審，負(fù)責(zé)公司投標(biāo)評審；參與管理評審活動，執(zhí)行評審決定的改進(jìn)措施。d)

41、質(zhì)量安全部：學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、有關(guān)的管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行公司管理體系文件的規(guī)定；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、技術(shù)、安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立和維護(hù)工作，負(fù)責(zé)編制修訂管理手冊，負(fù)責(zé)公司各部門及項(xiàng)目部編制的程序文件與本管理手冊的符合性；負(fù)責(zé)組織重大施工技術(shù)方案和重大工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的審核工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量安全的監(jiān)督檢查和現(xiàn)場文明施工管理工作；負(fù)責(zé)收集、整理適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范目錄，并向分公司、項(xiàng)目部提供相關(guān)信息；負(fù)責(zé)公司不合格品管理，掌握重大不合格品處理信息、糾正及預(yù)防措施的實(shí)施情況，以及工程質(zhì)量和安全施工信息；負(fù)責(zé)管理分公司、項(xiàng)目部的測量

42、活動（試驗(yàn)、檢驗(yàn)與計(jì)量）；負(fù)責(zé)策劃和組織實(shí)施管理體系的內(nèi)部審核，保存相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)檢查管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；負(fù)責(zé)管理體系外部審核的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作；協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，執(zhí)行評審決定的相關(guān)改進(jìn)措施。e) 人事行政部：學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、有關(guān)的管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行公司管理體系文件的規(guī)定；負(fù)責(zé)人力資源管理與開發(fā)工作，負(fù)責(zé)建立人力資源庫，隨時(shí)掌握總部及下屬單位的人員情況；負(fù)責(zé)總部人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織落實(shí)。掌握分公司、項(xiàng)目部人員資格考核和培訓(xùn)情況；負(fù)責(zé)總部的辦公網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施和辦公環(huán)境的維護(hù)和管理；參與管理評審活動，執(zhí)行評審決定的改進(jìn)措施。f) 黨群工作部：學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行

43、國家有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、有關(guān)的管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行公司管理體系文件的規(guī)定；代表職工維護(hù)職業(yè)健康安全和勞動保護(hù)方面的權(quán)益。參與重大安全事故的處理，負(fù)責(zé)企業(yè)文化的建設(shè)事務(wù)；向黨委書記報(bào)告工作。5.5.2.3區(qū)域、專業(yè)分公司總經(jīng)理受建設(shè)公司總經(jīng)理的委派，全面負(fù)責(zé)建設(shè)公司在某一區(qū)域的工程開發(fā)和項(xiàng)目管理工作；學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、有關(guān)的管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行公司的管理方針、管理目標(biāo)和管理體系文件的規(guī)定；分公司獨(dú)立進(jìn)行經(jīng)營開發(fā)、施工管理，但應(yīng)按照公司管理手冊進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)和體系管理工作的再分配，確保分公司管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

44、全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.5.2.4項(xiàng)目部經(jīng)理受公司總經(jīng)理的委派，代表公司管理和領(lǐng)導(dǎo)某一特定工程項(xiàng)目部的全面工作；按照公司管理體系文件要求，組織項(xiàng)目施工，對承建工程項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等進(jìn)行全面管理。應(yīng)按照公司管理體系要求，在項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)分解，履行其相應(yīng)管理職責(zé)，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)制定重大事故的應(yīng)急計(jì)劃和程序，負(fù)責(zé)組織發(fā)生火災(zāi)、爆炸、水災(zāi)和臺風(fēng)時(shí)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作，并對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制情況進(jìn)行檢查。學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、有關(guān)的管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行公司管理方針、管理目標(biāo)和管理體系文件的規(guī)定；核電項(xiàng)目應(yīng)按照核電廠質(zhì)

45、量保證安全規(guī)定（haf003）建立兼容的管理體系，并按照公司程序?qū)ο蝽?xiàng)目實(shí)施內(nèi)審和管理評審。按規(guī)定對原材料、施工過程及成品實(shí)施檢查與試驗(yàn)，對不合格品實(shí)施控制，并采取糾正與預(yù)防措施，對內(nèi)審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施；做好生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品防護(hù)工作，并做好顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、防護(hù)；對與顧客有關(guān)的過程實(shí)施控制，做好與顧客的溝通及服務(wù)工作，做好工程回訪、顧客滿意度調(diào)查等工作。5.5.3公司管理職責(zé)分配公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)分配見附件b：管理體系職責(zé)分配表。5.5.3管理者代表公司總經(jīng)理任命一名管理者代表，管理者代表確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系得到建立、實(shí)施和保持，確保在全公司

46、內(nèi)提高滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境及安全生產(chǎn)的意識；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；確保體系的持續(xù)改進(jìn)。5.5.4協(xié)商和溝通公司建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通及外部協(xié)商交流的渠道及方法，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)信息進(jìn)行溝通與交流，確保體系的有效運(yùn)行。5.5.4.1公司員工有機(jī)會參與管理方針、目標(biāo)和程序的制定或討論，公司員工選舉產(chǎn)生公司職業(yè)健康安全管理員工代表，代表員工參與改善工作場所健康安全狀況的討論；參與職業(yè)健康安全事務(wù)。員工在職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)上有知情權(quán)，知道誰是管理者代表，誰是員工代表。5.5.4.2 內(nèi)部信息協(xié)商和溝通公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息采

47、用會議、文件、電話、網(wǎng)絡(luò)、電子郵件等形式進(jìn)行協(xié)商與溝通，確保員工及時(shí)了解質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的有關(guān)信息。5.5.4.3 外部信息協(xié)商和溝通a. 外部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息可采用文件、電話、信函、布告欄、宣傳欄等形式，與相關(guān)方進(jìn)行溝通。公司鼓勵(lì)雙向交流；b. 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的外部信息協(xié)商和溝通由相關(guān)部門作好接收、發(fā)布和登記、答復(fù)，對于外部投訴、顧客意見，必須登記備檔、限時(shí)處理并回復(fù)；c. 外部信息的處理和決定，以文件形式給予記錄，以便跟蹤和查詢，并傳達(dá)至相關(guān)部門及人員，及時(shí)答復(fù)外部相關(guān)方。5.6管理評審管理評審是管理體系的重要決策活動，公司規(guī)定每12個(gè)月至少進(jìn)行一次。

48、特殊情況可由總經(jīng)理決定增加頻次。以確保體系的適宜性、充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量詳見管理評審控制程序。6 資源管理公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系需要，確定并提供所必須的資源，如人力、信息、設(shè)備、資金、基礎(chǔ)設(shè)施，通過識別生產(chǎn)活動、產(chǎn)品及服務(wù)過程中存在的環(huán)境因素、職業(yè)健康危險(xiǎn)源，評估其影響和風(fēng)險(xiǎn)，并制定有效的控制措施，保護(hù)環(huán)境和提供健康安全的工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備等，滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的需要。適用于承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員及為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品服務(wù)所需的設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境。6.1 資源提供6.1.

49、1公司確定并提供實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。確保通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.1.2 公司各部門、分公司、項(xiàng)目部對相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測評資源提供的充分性，適宜性。6.1.3 當(dāng)相關(guān)方要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí),公司要確保及時(shí)提供所需的資源,滿足相關(guān)方要求，增進(jìn)相關(guān)方滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則對于從事影響質(zhì)量、環(huán)境及工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全狀態(tài)的崗位人員，公司應(yīng)根據(jù)其崗位能力要求招聘、錄用及委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)方面能夠勝任工作的人員來完成。國家法規(guī)規(guī)定的特種作業(yè)人員要持證上崗。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1識

50、別從事影響質(zhì)量、環(huán)境及工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全狀態(tài)的崗位人員的能力需求，根據(jù)他們的崗位資格要求制訂相應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃和方案并組織實(shí)施。6.2.2.2培訓(xùn)方案應(yīng)結(jié)合職責(zé)、能力、相關(guān)環(huán)境因素及其影響、健康安全危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的大小，明確對各類人員的培訓(xùn)要求、方式及應(yīng)達(dá)到的效果，也可采取其它措施以滿足規(guī)定的要求。6.2.2.3通過理論考核、操作考核等方法評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。對影響質(zhì)量、環(huán)境及工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全狀態(tài)的崗位人員按崗位要求考核合格后上崗，確保其明確職責(zé)。6.2.2.4 公司鼓勵(lì)員工參與管理，并通過培訓(xùn)使每個(gè)員工意識到：a. 遵循質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、程

51、序和管理體系要求的重要性；b. 自身工作的重要性及與公司整體質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的相關(guān)性，自覺為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)做貢獻(xiàn)。c. 員工的工作活動對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全所造成的實(shí)際或潛在的影響，以及通過個(gè)人行為改進(jìn)能夠帶來的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全效益；d. 在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針與程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求，包括緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變要求方面，每個(gè)員工的作用和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；偏離規(guī)定工作程序時(shí)可能造成的后果。6.2.2.5人事行政部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)相關(guān)資料、記錄的保管，建立員工培訓(xùn)檔案；負(fù)責(zé)上崗證考核及發(fā)放登記。具體按人力資源管理程序執(zhí)行

52、。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境6.3.1公司提供并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并對基礎(chǔ)設(shè)施可能產(chǎn)生的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和控制，以確保提供滿足生產(chǎn)服務(wù)過程、保護(hù)環(huán)境及職業(yè)健康安全需求的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：a. 建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施；b. 過程設(shè)備（硬件和軟件）；c. 動力供應(yīng)設(shè)備設(shè)施；d. 支持性服務(wù)，包括運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等。6.3.2 設(shè)備設(shè)施的管理6.3.2.1辦公室負(fù)責(zé)公司辦公車輛管理，執(zhí)行車輛管理辦法。6.3.2.2 人事行政部負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理，并根據(jù)部門實(shí)際需要，進(jìn)行軟硬件配置和管理；6.3.2.3計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司大型吊車的采購和管理，工程機(jī)械公司和風(fēng)電公司應(yīng)通過設(shè)備管理制度

53、，對設(shè)備的提供、使用、維護(hù)進(jìn)行有效管理，確保滿足工程需要。6.3.2.4分公司/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所屬基礎(chǔ)設(shè)施的管理，具體執(zhí)行辦公生活區(qū)安全環(huán)境控制程序。6.3.2.5各單位通過執(zhí)行采購控制程序、勞動防護(hù)品控制程序，對勞動防護(hù)用品的采購、驗(yàn)收、入庫、發(fā)放進(jìn)行控制，確保滿足工程需要。6.3.3公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品服務(wù)符合要求提供所需的工作環(huán)境，配置必要的通風(fēng)、除塵、降噪等設(shè)備設(shè)施，并對影響環(huán)境的環(huán)境因素、影響作業(yè)場所人員健康的危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和控制。6.3.4 工作環(huán)境6.3.4.1 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別、環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評估及控制策劃6.3.4.1.1各部門、各項(xiàng)目根據(jù)本部門、本項(xiàng)目的活動、產(chǎn)品及服務(wù)過程，按照

54、環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序識別其環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，包括常規(guī)及非常規(guī)活動，正常、異常和緊急狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來，所有進(jìn)入工作場所人員的活動（包括供方及顧客等），工作場所中設(shè)備設(shè)施及其它分包單位所提供的設(shè)備設(shè)施。6.3.4.1.2各單位組織相關(guān)人員按環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理程序?qū)Νh(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行識別及影響、風(fēng)險(xiǎn)評估，從而確定重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源。a. 依據(jù)公司相關(guān)范圍、性質(zhì)及時(shí)機(jī)進(jìn)行確定，以確保其方法切實(shí)可行，具有主動性及可操作性；b. 確定風(fēng)險(xiǎn)的分類，考慮相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章與其它要求事項(xiàng)，公司自身的環(huán)境因素及其影響、重大危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)可行性與財(cái)務(wù)、運(yùn)行及業(yè)務(wù)等要求事項(xiàng)，以及利害相關(guān)方觀點(diǎn)；c. 運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)應(yīng)滿足所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制方法對能力的要求；d. 提供信息資訊輸入所要求的設(shè)施，識