制造企業(yè)ISO9001程序流程圖記錄控制程序

1、 有限公司編 號版本/版次a / 0文件類別程 序 文 件頁 碼1 / 3 頁文件名稱記錄控制程序生效日期1 目的 通過對質量環(huán)境記錄控制，提供產品質量環(huán)境符合要求及體系有效運行的客觀證據，為產品可追溯性提供依據。2 范圍本程序適用經營過程和質量環(huán)境體系運行的所有記錄的管理。3 職責3.1 品管課是記錄的歸口管理部門；負責建立和管理質量環(huán)境記錄。3.2 各有關部門負責本部門質量環(huán)境記錄的編制、填寫、傳遞和管理。 4 工作程序 4.1 記錄表的建立4.1.1 各相關部門負責本部門質量環(huán)境記錄表的設置和設計，由部門負責人審核，管理者代表批準，經批準后的記錄空表報品管課按文件控制程序編號，規(guī)定保存期

2、，登錄到記錄總清單中。4.1.2 各部門分別建立本部門質量環(huán)境記錄清單。4.2 記錄使用和流轉4.2.1 記錄填寫必須認真，做到規(guī)范、準確、及時、完整、清晰（除有特別的要求與指定，原則上不能使用鉛筆），嚴格按照相關程序文件或作業(yè)文件要求填寫記錄中相關項，簽署完整確保質量環(huán)境記錄的真實性，完整性和有效性。4.2.2 字跡要清晰、易于識別，一般不得涂改，當必須作出更正時，只能劃杠修改，應保持原內容仍清晰可見，并由修改責任人在修改地方簽名或蓋章。4.2.3 流轉中的記錄在交換時均得進行自檢與互檢，以防漏填，承接者有權拒收不完善的記錄。4.2.4 流轉中記錄不得有污損、失落，若發(fā)現失落應及時補上或修復

3、。4.3 記錄的管理4.3.1 標識:質量環(huán)境記錄通過編號或采用其它方式予以標識，以便檢索，查閱。4.3.2 收集:各部門每周收集本部門相關的質量環(huán)境記錄，月底匯總，裝訂成冊統(tǒng)一保管。編 制審 核批 準日 期日 期日 期有限公司編 號版本/版次a / 0文件類別程 序 文 件頁 碼2 / 3 頁文件名稱記錄控制程序生效日期 4.3.3 編目:按質量環(huán)境記錄的編號進行分類，按時間順序排列，裝訂成冊，加上標有記錄名稱、起止時間的封面。4.3.4 歸檔:將編目后的質量環(huán)境記錄按時間的順序排列歸檔。4.3.5 查閱:質量環(huán)境記錄應便于查閱。合同要求時，在商定期內質量環(huán)境記錄可提供給顧客或其代表評審時查

4、閱，但需作好登記。4.3.6 存儲:各種質量環(huán)境記錄的存儲期限應根據實際需要，由品管部負責擬定。4.3.7 保管:對存儲期內的質量環(huán)境記錄必須妥善保管，做到不丟失、不破損、不變質，因此需要有防雨、防潮、防鼠、防蟲、防火、防盜，保持通風等適宜的環(huán)境。4.3.8 處理:質量環(huán)境記錄超過規(guī)定的存儲期后，應填寫質量環(huán)境記錄銷毀清單一份。經各部門主管審核，管理者代表批準后，將超過存儲期的質量環(huán)境記錄銷毀，質量環(huán)境記錄銷毀清單由品管課時保存。5 術語解釋5.1 記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件6 相關文件6.1 文件控制程序 7 記錄7.1 質量環(huán)境記錄總清單 7.2 質量環(huán)境記錄銷毀清單有限公司編 號版本/版次a/0文件類別程 序 文 件頁 碼3 / 3 頁文件名稱記錄控制程序生效日期 附：記錄控制流程圖責權部門（人）記錄記錄格式編制審批 編號、備案印購、發(fā)放記錄