倉庫管理制度

1、倉 庫 管 理 規(guī) 定（討論稿）1 根據(jù)本公司（1999）018號文件所述“七項基本原則”和“五個凡事”之要求，切實(shí)維護(hù)和保障公司財產(chǎn)安全。2 根據(jù)本公司（2002）121號文件要求，對因為沒有執(zhí)行完善公司各項規(guī)章制度產(chǎn)生的問題： 應(yīng)該知道而不知道； 應(yīng)該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)； 應(yīng)該上報而未上報； 應(yīng)該處理而未處理。對因上述“四個應(yīng)該”失職而使公司蒙受損失之過失承擔(dān)責(zé)任。3 根據(jù)本公司全力支持銷售工作的重要規(guī)定文件要求，全力服務(wù)生產(chǎn)一線和銷售一線，不能以任何理由影響生產(chǎn)一線和銷售一線的工作。4 倉庫之管理人員，負(fù)責(zé)本公司所有物料的進(jìn)，出倉管理及儲運(yùn)管理，在收料時，需認(rèn)真核對供應(yīng)商送貨單或采購人員所提供

2、的發(fā)票所示之品名，規(guī)格，數(shù)量與相對應(yīng)的“采購審核單”是否一致，和實(shí)物是否一致，如有問題需立刻解決之，嚴(yán)禁有任何多收，超收的行為出現(xiàn)，嚴(yán)禁無單無據(jù)而實(shí)物入庫或只有單據(jù)而沒有實(shí)物只入空賬的行為發(fā)生。5 所有入倉的物料，必須是經(jīng)品檢部確認(rèn)質(zhì)量合格的貨品，嚴(yán)禁有未經(jīng)檢驗而擅自入庫的行為發(fā)生。6 倉庫之管理人員，在發(fā)料時，需認(rèn)真審查相關(guān)的發(fā)料憑證，倉庫的所有貨品，在有出倉作業(yè)時，必須以相關(guān)單證為依據(jù)，且該單證必須是經(jīng)過相應(yīng)的權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)同意的有效文件，嚴(yán)禁任何無單無證而物料出倉的行為發(fā)生。7 物料出倉時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的發(fā)料原則，不可以使后期入庫的貨品在先期入庫的貨品之前發(fā)放。8 倉庫之管理人員

3、，除對庫內(nèi)所有貨品的數(shù)量負(fù)責(zé)之外，還應(yīng)對其保護(hù)和防護(hù)負(fù)責(zé)，不可以有因倉庫的保管方式不當(dāng)而使物料損毀的狀況發(fā)生。9 倉庫之管理人員，務(wù)必保證庫內(nèi)貨品之“賬，料，卡”的一致性，如果在日常運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)有問題出現(xiàn)，需立刻報備上級主管，嚴(yán)禁有任何隱瞞缺失的行為發(fā)生。10. 對于生產(chǎn)部門或其它相關(guān)單位因適當(dāng)?shù)脑蛐枰藗}的物料，倉管人員應(yīng)提請品檢部檢查其品質(zhì)狀況是否良好并簽署判定結(jié)果，但無論其所退物料是良品還是不良品，均應(yīng)憑單辦理對應(yīng)的退料手續(xù)，入庫后，按其品質(zhì)狀況妥善保管并入賬。11. 倉管人員，對倉庫發(fā)生的所有單據(jù)的歸檔和整理負(fù)責(zé)，而且必須保證其單據(jù)有比較方便的追朔性，不同類別的單據(jù)需分開處置及保管。12. 倉管人員，負(fù)責(zé)倉庫的整潔衛(wèi)生，應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行必要的清掃和整理。13. 倉庫是保管公司物料的場所，嚴(yán)禁與工作無關(guān)的人員隨意進(jìn)出倉庫，同時亦禁止相關(guān) 的辦事人員借工作之名長時間在庫內(nèi)逗留。14. 倉庫物料需定期進(jìn)行盤點(diǎn)，且每月接受財務(wù)部對庫存物資的抽查和檢查。每次盤點(diǎn)的 結(jié)果需上報公司總經(jīng)理。15. 倉管人員每日上班時，應(yīng)認(rèn)真檢查倉庫大門是否正常，如有疑問，需第一時間報備于公司處理；下班時，亦應(yīng)認(rèn)真鎖好所有的大門，確認(rèn)無誤方可離開公司。16. 倉庫的鑰匙，按公司規(guī)定，需兩人