管理手冊三體系6

1、 寧夏太陽鎂業(yè)有限公司管理手冊你能寧夏鼎盛陽光科技股份有限公司管 理 手 冊（試運(yùn)行）文件編號： ty/qes-a-2014 5 受控狀態(tài)： c/0 分 發(fā) 號： 20135年4月120日發(fā)布 20135年45月10日實施版號更改狀態(tài)更改內(nèi)容更改人審核人批準(zhǔn)人實施日期 a更改狀態(tài)一覽表 目 錄前言3企業(yè)簡介4發(fā)布令6管理方針7管理目標(biāo)7第一章 范圍8第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)9第三章 術(shù)語和定義10第四章 管理體系134.1 管理體系總要求134.2 文件要求14第五章 管理職責(zé)175.1 管理承諾175.2 以顧客、員工和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)175.3 管理方針175.4 策劃185.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通

2、195.6 管理評審27第六章 資源管理296.1 資源提供296.2 人力資源296.3 基礎(chǔ)設(shè)施306.4 工作環(huán)境30第七章 實施與運(yùn)行317.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃317.2 與顧客有關(guān)的過程317.3 設(shè)計與開發(fā)337.4 采購347.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供357.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制377.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制377.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)38第八章 測量、分析和改進(jìn)398.1 總則398.2 監(jiān)視和測量398.3 不合格品、不符合、事故、事件的控制418.4 數(shù)據(jù)分析438.5 改進(jìn)43附錄1 程序文件清單45附錄2 管理手冊與三個標(biāo)準(zhǔn)對照表46b前言本手冊是為公司建立質(zhì)量、環(huán)

3、境、職業(yè)健康安全管理體系而制訂，內(nèi)容描述了gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求。本手冊內(nèi)容按照gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求。并與質(zhì)量手冊合并，形成三體系合一。原來的質(zhì)量手冊b/0版、編號ty/qm-a-2012同時作廢。本手冊由企管部組織編制。本手冊由公司管理者代表審核。本手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。本手冊于2013年4月1日發(fā)布，2013年4月10日發(fā)布開始實施。本手冊于2014年3月20日第

4、一次修訂，2014年4月1日開始實施。c 公司簡介寧夏太陽鎂業(yè)有限公司注冊成立于2008年9月8日，中外合資企業(yè)，負(fù)責(zé)實施寧夏太陽鎂業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園項目。作為盾安鎂合金項目的具體實施企業(yè)，是盾安集團(tuán)“由制造業(yè)為主向制造業(yè)和資源型、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)業(yè)并重轉(zhuǎn)型”所進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要項目之一，也是盾安以環(huán)保、健康、節(jié)能為核心的“第三次創(chuàng)業(yè)”的戰(zhàn)略決策。2009年7月開工建設(shè)，2010年11月，一期首批年產(chǎn)3.5萬噸鎂及鎂合金生產(chǎn)線點(diǎn)火試生產(chǎn)。2011年6-10月，注冊成立“寧夏璽瑞礦業(yè)有限公司”、“寧夏瑞興礦業(yè)有限公司”、“寧夏新喬能源開發(fā)有限公司”，負(fù)責(zé)石嘴山硅石、寧東煤炭、青龍山白云巖礦石等礦

5、山項目建設(shè)。2011年8月，年產(chǎn)十萬噸硅鐵項目開工，首期兩臺25500kva硅鐵電爐預(yù)計2013年5月投產(chǎn)。2011年，在市場疲軟的情況下實現(xiàn)銷售鎂錠 2.73萬噸，穩(wěn)居國內(nèi)第五位，在行業(yè)內(nèi)初步打響了“太陽”品牌。二、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園從立項之初就走創(chuàng)新發(fā)展之路。在技術(shù)方案上充分總結(jié)我國鎂工業(yè)既得的經(jīng)驗，大量采用工業(yè)自動化技術(shù)，建立科技型、環(huán)保型的“新型鎂合金綜合利用示范企業(yè)”。一期年產(chǎn)3.5萬噸鎂及鎂合金生產(chǎn)線，采用了成熟的皮江法冶鎂工藝中最先進(jìn)的雙蓄熱技術(shù)，實現(xiàn)了五個全國領(lǐng)先： 全國規(guī)模最大的單廠單條生產(chǎn)線，國家發(fā)改委重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目。 生產(chǎn)污水零排放，生活廢水循環(huán)利用；廢氣

6、經(jīng)嚴(yán)格凈化處理，達(dá)標(biāo)排放。 專利技術(shù)，節(jié)能水平高。噸鎂耗水指標(biāo)14噸，比行業(yè)均值減少39%。 新型節(jié)能豎式預(yù)熱器回轉(zhuǎn)窯鍛造工藝，比傳統(tǒng)工藝提高產(chǎn)量30%，熱耗降低40%。 蓄熱式還原爐與傳統(tǒng)還原爐相比，可節(jié)能30%以上。此外，循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式可最大程度上利用資源，避免浪費(fèi)和污染環(huán)境。三、總體規(guī)劃工業(yè)園依托吳忠市青龍山白云巖、寧東地區(qū)的煤炭資源及石嘴山市的硅石等資源，分期建設(shè)年產(chǎn)30萬噸鎂及鎂合金、年產(chǎn)100萬噸硅系合金、年產(chǎn)200萬噸蘭碳、266萬千瓦自備電廠，以及利用工業(yè)廢碴建設(shè)粉煤灰水泥廠、制磚廠等循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園項目。寧夏太陽鎂業(yè)有限公司通訊地址及聯(lián)系方式：地 址（add）： 寧夏吳忠市太陽山

7、開發(fā)區(qū)管委會生活區(qū)東區(qū)郵 編（code）：751908網(wǎng) 址（net）： e-mail：dunansunmg傳 真（fax）： 話（tel）： 發(fā) 布 令為了證實本公司遵守質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)，有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和控制環(huán)境污染，實現(xiàn)清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展和持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，公司依據(jù)gb/t19001：2008-iso 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求，gb/t24001：2004-iso 14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、gb/t28001：2011職業(yè)健康安全管理體系 要求結(jié)合本公司實際建立起質(zhì)量/

8、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理一體化的管理體系，編制了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相融合的管理手冊。通過管理體系的實施并持續(xù)改進(jìn)，為推進(jìn)企業(yè)管理的標(biāo)準(zhǔn)化，提升管理效率和經(jīng)營業(yè)績，樹立公司的良好形象，滿足顧客和相關(guān)方的需求，促進(jìn)公司科學(xué)發(fā)展具有重要意義。本管理手冊是公司實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，也是各級管理者和全體員工進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動時必須遵守的基本準(zhǔn)則，還是公司向所有顧客、相關(guān)方和公司的員工以及社會做出的承諾。為了確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性并持續(xù)改進(jìn)，我授權(quán)公司鎂合金廠廠長助理 翟蘭君為管理者代表，其職責(zé)權(quán)限在管理手冊5.5中做

9、出了規(guī)定。為貫徹執(zhí)行ohsas18001：2007職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，保證本公司職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，使員工和來我司的相關(guān)方安全得到更有效的保障，對職業(yè)健康安全管理不斷持續(xù)改進(jìn)，特任命 張也 同志為本公司的職業(yè)健康安全管理體系員工代表。其職責(zé)如下：a）參與職業(yè)健康安全政策、目標(biāo)的制定；b）適當(dāng)參與危險辨識、風(fēng)險評估和確定控制措施；c）參與重大作業(yè)變動的評審；d）參與危險管理的策劃和評審； e）接受處理員工內(nèi)部職業(yè)健康安全信息；f）參與職業(yè)健康安全事故的調(diào)查與分析；g）員工參與重大職業(yè)健康安全協(xié)商項目時，由員工代表負(fù)責(zé)制定計劃，組織協(xié)商。 總經(jīng)理：趙校軍 2014年3月20日e 管

10、理方針與目標(biāo)1.管理方針“遵章守法，和諧共贏，以人為本，持續(xù)改進(jìn)?！惫芾矸结樀木唧w涵義如下：遵章守法：一、公司嚴(yán)格做到依法經(jīng)營，將國家及地方有關(guān)法律法規(guī)作為企業(yè)所有經(jīng)營活動的準(zhǔn)則；二、在公司內(nèi)部嚴(yán)格按照管理體系要求，努力營造按章作業(yè)的氛圍，完善員工日常行為準(zhǔn)則，逐步培養(yǎng)員工按章作業(yè)的習(xí)慣。和諧共贏：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動與企業(yè)的發(fā)展符合國家總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，與企業(yè)周邊環(huán)境和諧共生，企業(yè)經(jīng)營行為和活動有利于國家、社區(qū)、企業(yè)的和諧發(fā)展，通過企業(yè)良好的經(jīng)營行為，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，實現(xiàn)與社會、社區(qū)、員工及所有相關(guān)方的共贏。以人為本：企業(yè)的經(jīng)營依靠人，企業(yè)的發(fā)展成就人，企業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)人。在企業(yè)經(jīng)營過程中

11、，把人的價值實現(xiàn)作為管理的重要目的，把員工的生命價值視為最高價值。企業(yè)提供社會的產(chǎn)品與服務(wù)以保證人民健康安全做最高價值。持續(xù)改進(jìn)：把“持續(xù)改進(jìn)”作為管理活動的準(zhǔn)則，通過不斷的改良、改善、提高，使產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)公司價值的不斷提升。2.管理目標(biāo)公司管理目標(biāo)將依據(jù)各部門（廠）實際情況在上年年末下發(fā)，具體見附件寧夏太陽鎂業(yè)有限公司年度管理目標(biāo)。第一章 范圍1.1總則1.1.1本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求。1.1.2本手冊適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。1.2 管理體系范圍1.2.1本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍：硅鐵、鎂鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。1.2.2質(zhì)量管理體系

12、涉及部門（廠）: 企管部、資材部、財務(wù)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、安環(huán)部、設(shè)備部、營銷部、鎂合金廠、鐵合金廠。1.2.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及部門（廠）：企管部、資材部、財務(wù)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、安環(huán)部、設(shè)備部、營銷部、鎂合金廠、鐵合金廠。1.2.4產(chǎn)品實現(xiàn)的主要過程包括：鎂錠、鎂合金、硅系合金等系列產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和相關(guān)的支持性服務(wù)。第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t190002008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（idt iso9000：2005）gb/t190012008質(zhì)量管理體系 要求（idt iso9001：2008）gb/t240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idt iso140

13、01：2004）gb/t 19011-2003質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南gb/t 28002-2011職業(yè)健康安全管理體系 指南gb/t280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求 第三章 術(shù)語和定義本手冊采用gb/t190002008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中定義的術(shù)語，為使用方便，摘錄標(biāo)準(zhǔn)中以下重要定義。3.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。“固有的”(其反義是“賦予的”)是指本來就有的，尤其是那種永久的特性。3.2要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期

14、望。3.3顧客滿意：顧客對其要求已被滿足程度的感受。3.4能力：組織、體系或過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。3.5質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3.6最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。3.7基礎(chǔ)設(shè)施：組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。3.8工作環(huán)境：工作時所處的一組條件。3.9顧客：接受產(chǎn)品的組織)或個人。3.10供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。3.11過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動。3.12設(shè)計和開發(fā)：將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范)的一組過程。3.13可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處位置的能力。3

15、.14不合格(不符合)：未滿足要求。3.15評審：為確定主題事項達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。3.16環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.17環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.18環(huán)境管理體系：組織管理體系的一部分，用來制定和實施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。3.19可接受的風(fēng)險：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險。3.20審核：為獲得“審核證據(jù)”并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足“審核準(zhǔn)則”的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。3.21持續(xù)改進(jìn)：為了實現(xiàn)對整體的改

16、進(jìn)，根據(jù)組織的方針，不斷對管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程。 3.22糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。 3.23文件：信息及其承載媒體。（媒體可以是紙張，計算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合）3.24危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。 3.25危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。 3.26健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.27事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。3.28相關(guān)方：工作場所內(nèi)外與組織環(huán)境

17、績效、職業(yè)健康安全績效有關(guān)或受其影響的個人或團(tuán)體。3.29職業(yè)健康安全occupational health and safety (oh&s)：影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。3.30職業(yè)健康安全管理體系：組織管理體系的一部分，用于制定和實施組織的職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險。 3.31目標(biāo)：組織自我設(shè)定的在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面要達(dá)到的職業(yè)健康安全目的。 3.32職業(yè)健康安全績效：組織對其職業(yè)健康安全風(fēng)險進(jìn)行管理所取得的可測量的結(jié)果。 3.33方針：最高管理者就組織的績效正式表述的總體意圖

18、和方向。 3.34組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述部門（廠）中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否具有法人資格，公營或私營。 3.35預(yù)防措施：為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 3.36程序：為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 3.37記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。 3.38風(fēng)險評價：對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。3.39工作場所：在組織控制下實施工作相關(guān)活動的任何物理區(qū)域。第四章 管理體系4.1管理體系總要求4.1

19、.1公司按照gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、 gb/t28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，結(jié)合本公司的實際情況適當(dāng)?shù)匦纬晌募òü芾硎謨?、程序文件和作業(yè)文件等）。體系策劃(p)體系實施(d)體系檢查(c)體系改進(jìn)(a)制定方針、建立目標(biāo)職能分配建立體系文件提供資源能力和意識培訓(xùn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃危險源辨識、風(fēng)險評價環(huán)境因素識別與顧客有關(guān)過程控制設(shè)計和開發(fā)采購控制生產(chǎn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制監(jiān)視和測量設(shè)備控制日常監(jiān)測、檢查顧客滿意的監(jiān)視和測量體系內(nèi)部審核過程、產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量數(shù)據(jù)分析管理評審事件、不符合

20、的糾正措施潛在不符合的預(yù)防措施利用內(nèi)外部信息的改進(jìn)措施改進(jìn)措施有效性的評審和驗證持續(xù)改進(jìn)圖1 管理體系建立和持續(xù)改進(jìn)過程模式圖4.1.2本公司將按管理體系標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件的規(guī)定，有效實施各項體系要求，用“過程方法”和“pdca”模式對公司所需的全部過程保持有效控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性（見圖1），實現(xiàn)公司遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和防止人身傷害與健康損害持續(xù)改進(jìn)的承諾。注：稱之為“pdca”的方法可適用于所有過程。pdca模式可簡述如下：p策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程；d做：實施過程；c檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量

21、，并報告結(jié)果；a處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。4.1.3公司對管理體系進(jìn)行策劃和管理,具體按以下要求考慮：4.1.3.1界定管理體系的范圍，在體系文件中予以規(guī)定，同時對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險進(jìn)行識別和評價。4.1.3.2用管理手冊、程序文件等體系文件對各過程的描述確定這些過程的順序和相互關(guān)系，并對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險的控制進(jìn)行策劃。4.1.3.3為確保這些過程以及環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險有效控制和運(yùn)行，制訂或識別過程所需的管理程序、技術(shù)文件、規(guī)程、準(zhǔn)則等。4.1.3.4配置充足的資源和信息，建立良好的信息溝通渠道，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。4.1.3.5對過程、環(huán)

22、境績效、職業(yè)健康安全績效、測量績效進(jìn)行必要的測量、監(jiān)視和分析。4.1.3.6針對分析結(jié)果，實施必要的改進(jìn)措施，使過程、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效、測量績效達(dá)到預(yù)期的要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.4相關(guān)責(zé)任部門對可能影響公司產(chǎn)品符合性的外包過程要進(jìn)行識別、控制。本公司外包過程為：設(shè)備大中修、新建工程項目施工、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)韧獍^程按外協(xié)管理規(guī)定的要求對承包方進(jìn)行評價。 針對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的外包過程及其相關(guān)方（3.1），確保在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面對其實施相應(yīng)的控制。4.2 文件要求管理手冊管理方針管理文件工作標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)文件記錄(報告)等圖2 體系文件結(jié)構(gòu)4.2.1總則 為確保管理體系有

23、效運(yùn)行，公司按gb/t19001、gb/t24001 、gb/t28001標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求建立管理體系文件，其中包括四個層次（如圖2）：4.2.1.1第一層管理手冊、管理方針管理手冊：概括性、原則性、綱領(lǐng)性的描述管理體系（公司管理手冊中含管理方針）；管理方針：闡述公司管理體系的總體意圖和方向；4.2.1.2第二層程序文件程序文件是管理手冊的展開和具體化，使得管理手冊中的原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實。程序文件規(guī)定了執(zhí)行管理體系活動/過程的具體途徑、辦法，內(nèi)容包括活動的目的和范圍，及活動進(jìn)行控制要求和記錄。根據(jù)公司的具體情況及gb/t19001、gb/t24001、gb/t28001標(biāo)準(zhǔn)及

24、法律法規(guī)要求，制定了相關(guān)程序文件（見附錄1）。4.2.1.3第三層作業(yè)文件是對某項活動進(jìn)一步細(xì)化的描述和規(guī)定，包括規(guī)程（如、各部工作標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備規(guī)程、工藝規(guī)程、安全規(guī)程等）、技術(shù)規(guī)范（如驗收標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件、采購標(biāo)準(zhǔn)等）、管理制度（如崗位職責(zé)、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法和其它管理辦法等）、外來文件（如國家法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司要求等）。為了確保管理體系有效策劃、運(yùn)行和控制，公司所需的文件，在能確?；顒拥挠行院托实那闆r下，數(shù)量盡可能少。作業(yè)文件由各部門、各廠根據(jù)要求制定并控制。4.2.1.4第四層記錄（報告）用以記錄活動的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果，為體系運(yùn)行提供查詢和追蹤的依據(jù)。4.2.2管理

25、手冊4.2.2.1公司管理手冊描述了公司建立的管理體系及其運(yùn)行方式，手冊覆蓋了gb/t19001、gb/t24001、gb/t28001等標(biāo)準(zhǔn)的要求（管理手冊章節(jié)與gb/t19001、gb/t24001、gb/t28001等標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)對應(yīng)表見附錄，管理手冊包括：a）公司管理方針；b）公司的組織管理體系及運(yùn)作方式；c）管理過程的相互關(guān)系，過程的輸入輸出、接口的關(guān)系；d）與管理有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；e）資源配置；f）產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及持續(xù)改進(jìn)；g）體系的建立及持續(xù)改進(jìn)。4.2.2.2管理手冊的編制、批準(zhǔn)以及修改、發(fā)放等按文件與記錄控制管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。4.2.3 文件控制4.2.3.1公

26、司建立并保持文件與記錄控制管理標(biāo)準(zhǔn)，確保對管理體系所需要文件的編寫、審批、發(fā)布以及修改和評審等過程實施控制。4.2.3.2 文件應(yīng)從以下要求重點(diǎn)進(jìn)行控制：b) 文件在發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，確保其充分性和適宜性；c) 確保使用部門（廠）或使用現(xiàn)場可獲得適用文件的有效版本；d) 確保所確定的策劃和運(yùn)行所需的對外來文件的識別,并對其發(fā)放予以控制；e) 防止對過期文件的非預(yù)期使用。若須保留，則應(yīng)做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；f) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識, 必要時對文件進(jìn)行評審和更新。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 記錄是反映產(chǎn)品和管理體系各過程活動是否符合要求的證據(jù)。公司建立并保持文件與記錄控制管理標(biāo)

27、準(zhǔn)，對記錄的設(shè)計、標(biāo)識、使用、保護(hù)、貯存、檢索、保存期限和處置等做出了明確規(guī)定。4.2.4.2記錄各欄項目，根據(jù)實際情況填寫齊全不得漏項。4.2.4.3 記錄填寫應(yīng)做到內(nèi)容真實，保持清晰、易于識別并具有可追溯性。4.2.4.4 編制記錄控制清單，掌握記錄的類別、數(shù)量及增減變化和控制狀態(tài)。4.2.4.5 記錄可采用書面或其他媒介形式。 第五章 管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理對建立、實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，并通過下述活動提供實施承諾的證據(jù)。a) 通過會議、文件和宣傳媒介以及培訓(xùn)等方式向公司員工傳達(dá)滿足顧客要求、改善環(huán)境和遵守法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)全員的質(zhì)量

28、意識和環(huán)保意識及安全管理意識。b) 制定并實施公司管理方針；c) 確定并組織實施公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；d) 定期進(jìn)行管理評審，評價管理體系的符合性、適應(yīng)性和有效性；e) 確保公司各過程活動所需人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、專項技能、資金的提供。5.2以顧客、員工和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司任何生產(chǎn)經(jīng)營及相關(guān)活動中，要高度關(guān)注顧客滿意、相關(guān)方環(huán)境要求、員工的職業(yè)健康安全，以提高顧客及相關(guān)方滿意、改善環(huán)境、保障員工的職業(yè)健康安全為不斷追求的目標(biāo)，為此公司最高管理者應(yīng)做到：a)確保通過市場調(diào)查、預(yù)測，與顧客和其它相關(guān)方的溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、員工及其它相關(guān)方對產(chǎn)品

29、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的要求。b)通過建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，將顧客要求、環(huán)境保護(hù)要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的具體要求并實施，從而達(dá)到顧客、員工以及其它相關(guān)方的滿意。5.3 管理方針5.3.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針是公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的宗旨和方向，是公司總方針的組成部分，要與本公司的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相一致，適合本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)，要包括公司對滿足要求、防止人身傷害與健康損害、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，包括對遵守有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的承諾，能為制定和評審管理目標(biāo)提供框架。5.

30、3.2 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針具體內(nèi)容見本手冊e管理方針與目標(biāo)。5.3.3 方針的管理：a)方針的制定、修訂、評審均需聽取員工的建議；b)各部門及相應(yīng)層次通過培訓(xùn)、文件分發(fā)、會議等方式向全體員工宣貫公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，使員工認(rèn)識到各自的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全義務(wù)；c)以適當(dāng)方式向公眾公開質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并確保相關(guān)方能獲得；d)在進(jìn)行管理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的適宜性進(jìn)行評審。必要時，對方針進(jìn)行更新、修訂。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)5.4.1.1管理目標(biāo)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮：a)本公

31、司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；b)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)及滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容；c)法律法規(guī)和其它要求；重要環(huán)境因素、重大危險源及其風(fēng)險；d)相關(guān)方的期望和要求；e)技術(shù)、財務(wù)、同類型企業(yè)先進(jìn)水平（對標(biāo)）及實施可行性；f)預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的要求；g)可測量性；h)防止人身傷害與健康損害。5.4.1.2目標(biāo)、指標(biāo)的制定、審批與分解a) 管理目標(biāo)、指標(biāo)經(jīng)主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門（廠）。b）各部門（廠）將公司級管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的展開，細(xì)化到有關(guān)職能及層次上。5.4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的檢查、評審與修訂a)各部門通過自查、抽查等對本部門所承擔(dān)的目標(biāo)的落實情況進(jìn)行監(jiān)視；b）各職能歸屬部門

32、對所管理的目標(biāo)落實情況進(jìn)行監(jiān)視；c)各部門（廠）要對目標(biāo)、指標(biāo)實施情況進(jìn)行定期統(tǒng)計、總結(jié)和分析，包括目標(biāo)指標(biāo)完成情況、措施實施效果、存在的問題和糾正措施，并以專業(yè)例會、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等適當(dāng)方式進(jìn)行內(nèi)部溝通；d)當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)事項（如產(chǎn)品、工藝、設(shè)施等）發(fā)生顯著變化時，應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行重新評審，需要時予以修訂，修訂須按規(guī)定進(jìn)行審批。5.4.1.4目標(biāo)、指標(biāo)的考核a)各相關(guān)部門按要求定期上報目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；b）公司各部門的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況實施考核5.4.1.5環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案為保證目標(biāo)的實現(xiàn)，公司制定并執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，內(nèi)容包括：a)規(guī)定公司有關(guān)職能部門實現(xiàn)環(huán)境及職業(yè)

33、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b)實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施方法和時間要求；c）定期對方案進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實現(xiàn)。5.4.2 管理體系策劃a)為滿足管理體系的總要求（見本手冊4.1）,本公司最高管理者組織按照gb/t19001、gb/t24001和gb/t28001標(biāo)準(zhǔn)要求對現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策劃，策劃結(jié)果在公司的管理手冊及相關(guān)的程序文件中進(jìn)行了適宜的規(guī)定，并確認(rèn)、配備適宜的資源。b)當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時（如機(jī)構(gòu)、職責(zé)、流程的調(diào)整），由公司最高管理者組織重新對管理體系進(jìn)行策劃，此時需考慮變更內(nèi)容對相關(guān)過程的影響，使之協(xié)調(diào)一致，保持管理體系的完整

34、過渡，不能發(fā)生某項職能的缺失或過程失控。體系更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。c)管理體系的策劃應(yīng)與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃、測量、分析、改進(jìn)相容并保持一致。5.4.3環(huán)境因素本公司建立并實施環(huán)境因素識別與評價管理標(biāo)準(zhǔn)，通過對有關(guān)的重要環(huán)境因素的控制，有效地預(yù)防環(huán)境污染。5.4.4危險源辯識、風(fēng)險評價和控制措施的確定本公司建立并實施危險源辨識與評價管理標(biāo)準(zhǔn)，通過對有關(guān)的職業(yè)健康安全重大危險源的控制，有效地控制職業(yè)健康安全風(fēng)險，防止人身傷害與健康損害。5.4.5 法律法規(guī)及其他要求公司建立法律法規(guī)辨識與合規(guī)性評價管理標(biāo)準(zhǔn)，以識別和獲取適用于本部門（廠）的法律法規(guī)和其它要求。a)確保對適用法律法

35、規(guī)要求和組織應(yīng)遵守的其他要求得到考慮；b) 向人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1本公司依據(jù)管理運(yùn)行需要，結(jié)合公司實際，建立確保管理體系實現(xiàn)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的組織機(jī)構(gòu)（見圖3），與管理體系有關(guān)的各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系（見表1：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表）。 本公司對與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各職能部門崗位人員的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：a）總經(jīng)理使公司向全體員工傳達(dá)滿足顧客、員工及社會要求和法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；組織制定公司管理方針、

36、管理目標(biāo)，并確保其符合相關(guān)要求；建立與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定各部門的職責(zé)和權(quán)限；確定并提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行所需的資源； 主持管理評審評價質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性；任命管理者代表明確其職責(zé)和權(quán)限；b)各部門的共同職責(zé)按管理體系總要求（4.1）開展各項活動；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的文件及記錄的控制；關(guān)注顧客（或下工序）、員工、相關(guān)方需求并在生產(chǎn)和管理過程中加以轉(zhuǎn)化，不斷滿足其要求；負(fù)責(zé)管理方針的貫徹實施及部門目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的分解落實；向職工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法規(guī)、觀念、意識宣傳教育；按照管理體系要求及

37、人力資源課要求，負(fù)責(zé)本部門人力資源的管理，確保人員能夠勝任，具體規(guī)定其崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并履行其職責(zé)；按管理手冊職能分配規(guī)定，對職能歸屬所管理的過程采取有效控制、進(jìn)行監(jiān)視測量、數(shù)據(jù)分析、組織改進(jìn)，對其結(jié)果負(fù)責(zé)；建立信息溝通渠道，負(fù)責(zé)公司部門之間及本部門內(nèi)部體系運(yùn)行過程的有關(guān)信息、產(chǎn)品生產(chǎn)過程信息、顧客需求信息、員工及相關(guān)方要求等方面信息的溝通；負(fù)責(zé)識別、評價更新本部門的環(huán)境因素，識別危險源和風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)提供管理評審資料、參與管理評審并實施改進(jìn)；配合內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)本部門的不符合的原因分析、制定糾正措施計劃并組織實施；按規(guī)定要求進(jìn)行本部門的合規(guī)性評價。c)企管部-負(fù)責(zé)公司質(zhì)量

38、、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的統(tǒng)一管理；-在管理者代表組織下進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃；-負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的組織、制訂、修訂及控制管理；-負(fù)責(zé)公司一體化管理體系文件控制歸口管理，負(fù)責(zé)組織公司一體化管理體系管理手冊和程序文件的發(fā)放和管理；-負(fù)責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的組織實施及不合格報告的跟蹤檢查；-負(fù)責(zé)與體系有關(guān)不合格及潛在不合格的分析、評價及糾正和預(yù)防措施的制訂、跟蹤驗證和評審，以及負(fù)責(zé)管理評審改進(jìn)措施的跟蹤檢查；-負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況(包括排污、目標(biāo)指標(biāo)、法律法規(guī))的檢測；-負(fù)責(zé)確定

39、、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，評價質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)會，組織持續(xù)改進(jìn)；-負(fù)責(zé)現(xiàn)場工作環(huán)境監(jiān)督管理工作及廠區(qū)綠化和環(huán)境衛(wèi)生工作。-按照公司要求配置、管理人力資源，組織培訓(xùn)，滿足生產(chǎn)及發(fā)展需要；-開展公司級質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境培訓(xùn)及管理意識宣傳等；-負(fù)責(zé)職工的養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療等社會保險工作；-負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-負(fù)責(zé)公司記錄的歸口管理，對各部門記錄管理的監(jiān)督、檢查；-負(fù)責(zé)對各專業(yè)管理體系運(yùn)作情況進(jìn)行系統(tǒng)評價；-負(fù)責(zé)公司內(nèi)部規(guī)章制度的制定、修訂、審核、協(xié)調(diào)、備案；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)。d) 營銷部-組織識別顧客要求和

40、期望，組織產(chǎn)品要求評審,確保能順利履行合同；-是公司產(chǎn)品銷售和顧客信息收集處理的歸口管理部門，定期進(jìn)行顧客滿意程度的分析評價；-負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的日常銷售和組織、協(xié)調(diào)技術(shù)服務(wù)等與顧客有關(guān)的工作；確保體系在本部門正常運(yùn)行；-與顧客溝通、建立顧客檔案、組織顧客滿意度測量,妥善處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意；-組織進(jìn)行市場調(diào)研和分析，收集并反饋相關(guān)信息，為改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量等提供信息；-負(fù)責(zé)駐外倉庫成品的管理和產(chǎn)品售后服務(wù)的全過程管理；-負(fù)責(zé)相關(guān)方及運(yùn)輸商的危險源、環(huán)境因素及行為的評價及施加；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的識別，運(yùn)行控制工作;-負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂

41、工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)。e)資材部-負(fù)責(zé)匯總采購產(chǎn)品的采購計劃，并對采購過程進(jìn)行控制；-組織對供方及相關(guān)方的選擇和定期評價，收集相關(guān)的資質(zhì)文件并建立和更新合格供方名錄及檔案；-做好與產(chǎn)品采購（包括供方選擇評價）信息或文件的收集和反饋工作；-組織執(zhí)行公司的采購作業(yè)；對采購物品質(zhì)量負(fù)責(zé)；-負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的識別，運(yùn)行控制工作;-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作。-實施管理體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級臨時性工作任務(wù)。-負(fù)責(zé)采購過程及異議處理中與供方的聯(lián)絡(luò)、溝通與協(xié)調(diào)；-負(fù)責(zé)物資在貯存、防護(hù)、標(biāo)識、發(fā)運(yùn)和交付

42、過程中的管理并做好防腐、防盜、防火等管理工作；-負(fù)責(zé)相關(guān)方及運(yùn)輸商的危險源、環(huán)境因素及行為評價及施加影響；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)。f)技術(shù)中心-負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗試驗的策劃，并按策劃進(jìn)行產(chǎn)品檢驗試驗；-負(fù)責(zé)對外來技術(shù)文件（國家、行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）識別、確定和控制；-負(fù)責(zé)組織編制、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)操作規(guī)程并對其執(zhí)行情況進(jìn)行管控； -負(fù)責(zé)質(zhì)量管理過程監(jiān)視測量及糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理工作，實施質(zhì)量改進(jìn)；-負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理，組織不合格品的評審及處理；-負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，分析不合格/潛在不合格信息并采取糾正/預(yù)防措施；-負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的識別，運(yùn)行控

43、制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)。g)品質(zhì)部-嚴(yán)格按照公司制訂的產(chǎn)品檢驗文件規(guī)定檢驗產(chǎn)品，對錯、漏檢等行為負(fù)責(zé)；-做好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，做好不合格品標(biāo)識、隔離、處置等相關(guān)工作；-規(guī)范填寫相關(guān)的質(zhì)量記錄，對記錄的真實、準(zhǔn)確、完整性負(fù)責(zé)；-隨時掌握產(chǎn)品質(zhì)量的動向，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋相關(guān)信息；-負(fù)責(zé)不合格品的控制工作；-負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量（監(jiān)測結(jié)果）進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并提出改進(jìn)建議；-做好檢化驗設(shè)備或儀器的狀態(tài)標(biāo)識，負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的保養(yǎng)/維護(hù)管理；-負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險的識別，運(yùn)行控制工作；-

44、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-負(fù)責(zé)相關(guān)方及運(yùn)輸商的危險源、環(huán)境因素及行為評價及施加影響；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)；-實施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級臨時性工作任務(wù)。h）設(shè)備部-是公司設(shè)備運(yùn)行歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制并組織實施公司設(shè)備及相關(guān)設(shè)施的大、中修計劃；-負(fù)責(zé)組織設(shè)備(包括環(huán)保設(shè)施)技術(shù)文件的編制、標(biāo)識、發(fā)放、更改、回收；-負(fù)責(zé)組織制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備的投入和環(huán)保設(shè)備的監(jiān)測管理；-是固定資產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)查分析、處置，并組織制定、實施糾正措施；-是監(jiān)視測量裝置的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織監(jiān)視測量

45、裝置的檢定、校準(zhǔn)、驗收、標(biāo)識；-負(fù)責(zé)特種設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備的安全操作規(guī)程的制訂并保持持續(xù)更新和有效，并對特種設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備安全接地、接零、防雷進(jìn)行定期的檢驗，確保其安全正常運(yùn)行；-負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的識別，運(yùn)行控制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)；-加強(qiáng)對相關(guān)方的管理，特別關(guān)注承包方的管理，應(yīng)按照國家法律法規(guī)要求進(jìn)行控制和管理；-實施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級臨時性工作任務(wù)。i)財務(wù)部（倉庫）-在上級部門指導(dǎo)下負(fù)責(zé)倉庫管理工作，確保質(zhì)量體系在本部門正常運(yùn)行；-負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品（

46、包括顧客財產(chǎn)）的標(biāo)識、防護(hù)，采取適當(dāng)?shù)拇胧龊卯a(chǎn)品貯存控制，避免產(chǎn)品搬運(yùn)過程中的損壞；-確保出入庫手續(xù)完備，產(chǎn)品碼放整齊，先進(jìn)先出，標(biāo)識規(guī)范，帳、卡、物一致；-做好質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方面每一年的投入的匯總工作，并記錄在帳有據(jù)可備查；-負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的識別，運(yùn)行控制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-負(fù)責(zé)相關(guān)方及運(yùn)輸商的危險源、環(huán)境因素及行為評價及施加影響； -保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)；-實施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級臨時性工作任務(wù)。j)安環(huán)部-負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源工作的歸口

47、管理；-負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行的專業(yè)管理工作；-負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的建立、實施及改進(jìn)；-負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)及考核；-負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)指標(biāo)的起草與分解，并對目標(biāo)完成情況進(jìn)行定期監(jiān)測；-負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素識別與評價、危險源辯識與風(fēng)險評價工作；-負(fù)責(zé)獲取和識別公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適用的法律法規(guī)；-負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)外部信息交流、負(fù)責(zé)有關(guān)相關(guān)方信息的接收、傳遞和處置； -負(fù)責(zé)組織編制、審訂公司職業(yè)健康安全的操作規(guī)程及管理辦法，并對實施情況進(jìn)行檢查、督促和考核；-對各部門及生產(chǎn)分廠及車

48、間職業(yè)健康安全、環(huán)境等培訓(xùn)及管理意識培訓(xùn)、案例宣傳監(jiān)督檢查；-負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的管理，對操作人員持證上崗情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核；-負(fù)責(zé)職業(yè)病預(yù)防管理，組織有毒有害崗位人員職業(yè)病檢查、鑒定及處理；-負(fù)責(zé)組織公司環(huán)保、安全方面應(yīng)急預(yù)案的編制、更新、評審與演練，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備監(jiān)督檢查；-負(fù)責(zé)組織環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事件調(diào)查、原因分析和處理，并組織制訂糾正和預(yù)防措施、監(jiān)督執(zhí)行和驗證；-根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對職工職業(yè)健康安全及勞動防護(hù)用品使用情況進(jìn)行監(jiān)督；-負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的合規(guī)性評價；-負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)外部信息交流、負(fù)責(zé)有外部關(guān)相關(guān)方信息的接收、傳遞和

49、處置； k)內(nèi)控部-負(fù)責(zé)編制公司年度審計計劃，并實施，包括項目審計、財務(wù)審計、內(nèi)控審計、離任審計；-揭露重大的內(nèi)控缺陷，降低財務(wù)風(fēng)險；-對公司關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)執(zhí)行情況的審計監(jiān)督；-負(fù)責(zé)公司的方針目標(biāo)在本部門的縱向展開,并貫徹實施,確保公司方針目標(biāo)的實現(xiàn)。-工程量及材料審核、簽證審核、工程款支付審核、工程建設(shè)資金報批等工作。-控制建設(shè)成本，降低財務(wù)風(fēng)險；落實外部審計機(jī)構(gòu)，做好工程決算工作。-負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的識別，運(yùn)行控制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)及監(jiān)

50、督檢查；-實施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級臨時性工作任務(wù)。l)投資發(fā)展部-負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素辯識、不可接受風(fēng)險的識別，運(yùn)行控制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)；-實施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級臨時性工作任務(wù)。m)各生產(chǎn)車間-全面負(fù)責(zé)本車間的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系日常管理，確保體系在本車間正常運(yùn)行；-指導(dǎo)員工按計劃進(jìn)行過程控制,組織好車間的均衡生產(chǎn)和工序管理；-指導(dǎo)和監(jiān)督員工正確使用生產(chǎn)設(shè)施和監(jiān)測裝置，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；-正確處理生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律

51、管理；-就車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種質(zhì)量信息，及時向主管部門反饋；-組織好本車間質(zhì)量教育、三級安全培訓(xùn)和開展qc小組活動；-負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的識別，運(yùn)行控制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)；-負(fù)責(zé)或配合相關(guān)職能部門對設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)查分析、處置，并組織制定、實施糾正措施；-負(fù)責(zé)組織車間專項應(yīng)急預(yù)案的編制、更新、評審與演練，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備監(jiān)督檢查；-負(fù)責(zé)本部門發(fā)生環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事件調(diào)查、原因分析和處理，并組織制訂糾正和預(yù)防措施、監(jiān)督執(zhí)行和驗證；-根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對職工職業(yè)健康安全及勞動防護(hù)

52、用品按標(biāo)發(fā)放、正確使用并進(jìn)行監(jiān)督；-實施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級臨時性工作任務(wù)n)生產(chǎn)分廠-具體負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的日常生產(chǎn)管理工作，確保質(zhì)量體系在本部門的正常運(yùn)行；-負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織協(xié)調(diào)各車間按計劃生產(chǎn)；-負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制；-組織好本部門質(zhì)量意識教育工作，積極開展qc小組活動；-負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備及生產(chǎn)場所、工作環(huán)境的使用和管理；-負(fù)責(zé)制訂原材料、半成品、成品檢驗或驗證準(zhǔn)則或規(guī)范；-組織好本車間質(zhì)量教育、三級安全培訓(xùn)和開展qc小組活動；-負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的識別，運(yùn)行控制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

53、健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)；-負(fù)責(zé)或配合相關(guān)職能部門對設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)查分析、處置，并組織制定、實施糾正措施；-負(fù)責(zé)組織車間專項應(yīng)急預(yù)案的編制、更新、評審與演練，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備監(jiān)督檢查；-負(fù)責(zé)本部門發(fā)生環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事件調(diào)查、原因分析和處理，并組織制訂糾正和預(yù)防措施、監(jiān)督執(zhí)行和驗證；-根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對職工職業(yè)健康安全及勞動防護(hù)用品按標(biāo)發(fā)放、正確使用并進(jìn)行監(jiān)督；-實施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級臨時性工作任務(wù)0)管理者代表確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在