質量檢驗管理制度

1、質量檢驗管理制度1 目的細化質量檢驗內(nèi)容、方法和工作程序，加強檢驗管理，貫徹質量至上的方針，規(guī)范檢驗活動，強化檢驗的鑒別，把關、報告職能，保證檢驗機構獨立行使產(chǎn)品檢驗的職權，特制定本制度。2 適用范圍適用于公司對質量檢驗、檢驗機構設置、檢驗人員，配備及行為規(guī)范等方面的綜合管理。3 職責3.1 技術品質部是進行產(chǎn)品檢驗的職能部門，獨立行使產(chǎn)品檢驗職權：不受其它部門和人員的干擾，公正、科學地開展進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗和試驗。3.2 技術品質部負責領導全公司的所有質量，計量、檢驗人員：對他們進行管理。3.3 無論檢驗人員在何處工作，均受技術品質部的直接領導，技術品質部策劃所有檢驗過程，根據(jù)實際

2、情況，在全公司建立檢驗體系，設立檢驗站點，委派檢驗人員。3.4 在產(chǎn)品質量方面，應以檢驗人員的判斷結論為依據(jù)，其它任何單位和個人的意見不影響檢驗人員的結論和權威性。對檢驗結論持有異議并經(jīng)技術品質部仲裁方能改變檢驗結論。4 原則規(guī)定4.1 檢驗機構4.1.1 技術品質部負責組織開展全公司的產(chǎn)品檢驗工作，進行相關產(chǎn)品的進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗。4.1.2 技術品質部設檢驗技術管理崗位，負責對檢驗人員開展工作進行技術指導和管理。4.2 檢驗機構的職權4.2.1 公司保證檢驗機構不受其它部門的制約，獨立、公正地開展產(chǎn)品檢驗，在遇到重大質量問題時，可以行使否決權。質檢員應嚴格執(zhí)行檢驗標準和檢驗規(guī)則，

3、獨立行使工藝監(jiān)控和質量決定權，對出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品及違規(guī)的處置決定不受任何人的干涉。4.2.2 檢驗機構負責人有權直接越級向總經(jīng)理報告產(chǎn)品質量問題，任何部門和個人不得阻撓。4.2.3 檢驗機構有權制止不合格品流入下工序，有權制止未經(jīng)檢驗或試驗及試驗結果不符合要求的產(chǎn)品出廠。4.2.4 檢驗人員有權制止違反圖紙，工藝，標準的操作，對制止不聽的有權提出處罰建議。4.2.5 在檢驗條件不具備或存在導致不正確的檢驗結果的條件下，檢驗員有權提出推遲檢驗的請求，生產(chǎn)部門不得強行要求進行檢驗。4.2.6 為確保檢驗的公正性和權威性，最終的產(chǎn)品檢驗和試驗應當由獨立于生產(chǎn)的專職人員擔任，檢驗人員應經(jīng)過培訓執(zhí)證上崗

4、。4.3 檢驗工作的實施檢驗工作的實施應當經(jīng)過以下程序：4.3.1 檢驗的準備：4.3.1.1 技術準備。包括資料、人員和業(yè)務的準備，主要涉及檢驗計劃、檢驗規(guī)程、圖紙、工藝、標準、樣品等。4.3.1.2 物資準備。包括軟件和硬件準備，主要涉及質量憑證、檢驗記錄、檢驗印章、檢驗標識、報表、檢驗手段、檢驗設施等。4.3.2 檢驗的工作程序：檢驗工作的實施主要有幾個環(huán)節(jié)：明確被檢產(chǎn)品質量標準測量比較判定標識簽證、處理記錄報告4.4 檢驗工作制度4.4.1 “四不準”的規(guī)定：不合格的產(chǎn)品不準出廠和銷售；不合格的原材料、零部件不準投料、組裝；沒有產(chǎn)品質量標準、未經(jīng)檢驗機構檢驗的產(chǎn)品不準生產(chǎn)和銷售；不堆弄

5、虛作假、以次充好。4.4.2 “三檢制”：自檢、互檢、專檢。要求生產(chǎn)者對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品質量負責，首先要自己檢驗，然后互相檢驗，最后確認合格再交質檢員檢驗。4.4.3 “三按”按圖紙、按工藝，按標準。要求檢驗人員嚴格按照圖紙、工藝、標準的要求進行產(chǎn)品檢驗工作。4.4.4 “三不放過”：指質量問題原因不清不放過；解決的措施不落實不放過；問題不解決不放過。4.4.5 “三及時”：檢驗員要發(fā)現(xiàn)問題及時，處理及時，上報及時。4.4.6 “三員”：檢驗員既是產(chǎn)品的檢驗員，又是質量第一的宣傳員，生產(chǎn)技術的輔導員。4.4.7 “三滿意”：檢驗員的工作應做到為生產(chǎn)服務的態(tài)度讓工人滿意，檢驗過的產(chǎn)品讓下工序滿意，

6、出廠的產(chǎn)品質量讓用戶滿意。4.5 檢驗人員工作原則檢驗人員要正確把握權力和責任的關系，嚴格把關與積極預防相結合，采取“卡、防、幫、講”的工作方法。卡：即把關嚴格堅持標準不放松。防：預防出現(xiàn)廢品，防患與未然。幫：對操作者進行技術指導，共同解決質量問題。講：宣傳質量方針政策，提高生產(chǎn)人員質量意識4.6 不合格品的控制4.6.1 不合格采購品經(jīng)檢驗或在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)的不合格采購品，檢驗者或操作者應對其標識、隔離放置和記錄。不合格采購品由技術品質部組織相關人員，依據(jù)規(guī)定要求對其不合格性質進行評審，評審后做出處置意見，填寫不合格品評審處置單。評審意見一般為退貨或換貨。采購人員按評審意見對不合格采購品進行

7、處置，處置情況填寫不合格評審處置單。4.6.2 不合格半成品日常單件不合格品由車間按標識和可追溯性的規(guī)定進行標識、記錄和隔離，每日由質檢員進行確認，在工序流程卡中記錄。對日常單件不合格品每季度或根據(jù)實際情況集中進行評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置單，相關人員按評審意見對不合格品進行處置，處置情況填寫不合格品處置單。批量（200件以上）不合格品由技術品質部依據(jù)相關規(guī)定對其不合格性質評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置單，相關人員按評審意見對不合格品進行處置，處置情況填寫不合格品處置單。4.6.3 不合格最終產(chǎn)品日常單件不合格品由車間按標識和可追溯性的規(guī)定進行標識、記錄和隔離，每日由質

8、檢員進行確認，在工序流程卡中記錄。對日常單件不合格品每季度或根據(jù)實際情況集中進行評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置單，相關人員按評審意見對不合格品進行處置，處置情況填寫不合格品處置單。對批量（交驗批）不合格成品，技術品質部組織有關人員進行評審分析；評審結果填寫不合格品評審處置單。相關部門依據(jù)評審意見對不合格成品進行處置，處置情況填寫不合格品評審處置單。4.7 檢驗人員行為規(guī)范“七不準”4.7.1 嚴格遵守首件必檢、中間巡檢。完工全檢的檢驗規(guī)定，沒有對實物進行驗證，不準出據(jù)和補開合格證。4.7.2 工作時間不準從事打牌、下棋等娛樂活動和與工作無關的其它活動。4.7.3 不準向外協(xié)供方提供有

9、償咨詢和接受饋贈。4.7.4 檢驗人員對轄區(qū)認真負責，主動開展檢驗活動，不準無故拖延。4.7.5 檢驗人員要切實履行監(jiān)督職責，不準與生產(chǎn)單位串通一氣，弄虛作假。4.7.6 檢驗人員要端正工作態(tài)度，與生產(chǎn)單位相互配合，遇到問題及時報告，不準與生產(chǎn)人員發(fā)生直接沖突。4.7.7 認真做好檢驗記錄，及時上交各種憑證和記錄，不準不做或漏交檢驗記錄。4.8 三級檢驗的分類4.8.1 進貨檢驗：主要是原材料檢驗、外購件檢驗、外協(xié)件和配套件檢驗、輔助材料檢驗。4.8.2 過程檢驗：主要有工序檢驗，如確認工序、關鍵工序點的檢驗。4.8.3 最終檢驗(也稱成品檢驗或入庫檢驗）：主要是對產(chǎn)品進行技術性能指標的試驗、

10、外觀的檢驗等。4.9 標識的使用管理4.9.1 制造部負責標識和可追溯性的控制管理，具體見標識和可追溯性方面的相關規(guī)定。4.9.2 技術品質部使用的有狀態(tài)標識、合格證、產(chǎn)品質量證明書等。狀態(tài)標識內(nèi)容一般包括：待檢、待判、合格、不合格等。5 三級檢驗的權限與方式方法5.1 進貨檢驗5.1.1 采購品的分類5.1.1.1 a類采購品指對最終產(chǎn)品質量有直接影響的原材料，如q235-a圓鋼、彈簧鋼等。5.1.1.2 b類采購品指與產(chǎn)品過程質量和效率有直接影響的設備配件、模具等。5.1.1.3 c類采購品指低值易耗品。5.1.2 采購品的檢驗5.1.2.1 a類采購品由技術品質部按各種產(chǎn)品的原材料技術要

11、求及檢驗規(guī)程規(guī)定的抽樣方案、檢驗方法進行檢驗。5.1.2.2 b類采購品由技術品質部進行檢驗或驗收。5.1.2.3 c類采購品由制造部進行檢驗或驗收。5.1.2.4 未經(jīng)檢驗或驗收的采購品不得入庫、使用。5.2 過程檢驗5.2.1 工藝檢查5.2.1.1 車間領班應按照工藝文件和作業(yè)指導書的要求，嚴格執(zhí)行工藝進行生產(chǎn)，并記錄工藝執(zhí)行情況，車間工長應對工藝執(zhí)行和記錄情況進行監(jiān)督檢查。5.2.1.2 質檢員隨時抽查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，每班不少于四次，盡量分散，結果記入工藝檢查記錄。當發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝時，責令停止生產(chǎn)，進行整改，并按相關規(guī)定處罰。5.2.2 工序產(chǎn)品檢查5.2.2.1 車間領班應嚴格

12、按照工藝文件和作業(yè)指導書的要求，嚴格執(zhí)行工藝進行生產(chǎn)，生產(chǎn)中首件必檢，只有首件合格后方可進行生產(chǎn)，并按規(guī)定進行抽檢和記錄。當發(fā)現(xiàn)有不合格品時，應將上一次檢驗后生產(chǎn)出的工序產(chǎn)品逐個進行檢驗，挑出不合格品。5.2.2.2 質檢員隨時抽查工序產(chǎn)品質量，每班不少于五次，抽樣盡量分散，檢驗結果填寫相關記錄。當發(fā)現(xiàn)工序產(chǎn)品有不合格時，質檢有權責令車間停產(chǎn)整改，并將之前生產(chǎn)出的不合格工序產(chǎn)品挑出。5.2.3 關鍵工序控制程序5.2.3.1 技術品質部負責編制產(chǎn)品關鍵工序的作業(yè)指導書，作為評審和控制過程的準則；5.2.3.2 各關鍵工序的操作人員需進行專業(yè)技能培訓，經(jīng)實踐操作考核合格者方可上崗。5.2.3.3

13、 操作人員在工作前對設施狀態(tài)和控制裝置確認完好后才能進行工作。5.2.3.4 操作人員應嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書和工藝參數(shù)規(guī)定，確保過程結果能夠滿足產(chǎn)品的符合性。5.2.3.5 質檢員負責對關鍵工序的工藝執(zhí)行情況和工序產(chǎn)品的質量進行監(jiān)督檢查，當發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝和出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，有權責令停產(chǎn)整改，并按相關規(guī)定處罰。5.2.4 確認工序控制程序確認工序按照質量手冊中程序文件的要求進行。5.2.5 各種產(chǎn)品生產(chǎn)工序流程圖及關鍵工序、確認工序與檢測點，專檢工位和工序產(chǎn)品的檢驗方法見附錄b。5.3 最終檢驗5.3.1 抽樣及判定5.3.1.1 各種產(chǎn)品最終檢驗抽樣方案及判定按對應產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)控標準進行。5.3

14、.1.2 一般一個生產(chǎn)批作為一個最終檢驗批，每種產(chǎn)品批量范圍應按gb/t2828.1的規(guī)定進行劃分，若產(chǎn)品標準有特殊規(guī)定的，執(zhí)行產(chǎn)品標準的要求。遇到特殊情況時，經(jīng)過檢驗部門主管批準后，允許幾個生產(chǎn)批作為一個最終檢驗批，但批量不得超過10000件。5.3.2 各種產(chǎn)品的出廠檢驗與型式試驗的項目、技術要求、試驗方法、使用儀器、檢驗周期、抽樣方案、檢驗記錄表格等嚴格按照各產(chǎn)品的企業(yè)內(nèi)控標準及相關文件中的規(guī)定執(zhí)行。5.3.3 出廠檢驗報告作為入庫的依據(jù)，檢驗判定為合格批的產(chǎn)品經(jīng)質檢員簽發(fā)成品合格證并在產(chǎn)品工序流程卡上簽認后，成品庫管員方可辦理入庫、出廠，經(jīng)檢驗判定為不合格批的執(zhí)行不合格品控制程序的相關

15、規(guī)定，產(chǎn)品如果只是因為外形尺寸判定為不合格批的，允許經(jīng)過挑選再次提交檢驗。6 質量檢驗復檢確認制度6.1 為了保證檢驗結論的正確性，防止產(chǎn)品檢驗出現(xiàn)錯檢、漏檢、誤判，特制定本制度。6.2 本制度適用于對產(chǎn)品質量檢驗結果進行確認，對投入下料工序的原材料進行確認。6.3 工作內(nèi)容6.3.1 車間跟班質檢員負責對轉入下料工序的原材料進行確認，確認投入下料的原材料爐批次是否為檢驗合格后的，對經(jīng)檢驗合格的，質檢員在下料流程卡上簽字確認；對經(jīng)檢驗不合格的，或未經(jīng)檢驗的，應立即制止生產(chǎn)，進行適宜的隔離，并上報主管領導。6.3.2 當班質檢員負責復檢所接班的產(chǎn)品內(nèi)在性能，主要包括硬度、金相，復檢時使用上個班的試塊，將復檢結果寫在交接班本上。6.3.3 若復檢結果與初檢結果相符，復檢人在檢驗報告檢驗人處簽字，若復檢結果與初檢結果不一致，及時報告主管領導，進行調(diào)查、最終確認。對出現(xiàn)錯誤檢驗結果的責任人，按質量管理及考核辦法進行處理。7 檢驗狀態(tài)及檢驗制樣保存的規(guī)定7.1 對從車間取的檢驗樣本，應分淬火樣和回火樣放在樣本盒內(nèi)，淬火樣放在黃色盒內(nèi)，回火樣放在綠色盒內(nèi)，對檢驗后的樣本應根據(jù)檢驗判定結果及時放回到適宜的地方，對檢驗制樣（如硬度塊、金相塊等）應做好標識，用醫(yī)用膠布粘貼，標明日期、測試結果或檢驗結論