云牛乳業(yè)果膏奶糖可研報告

1、目 錄一、 項目的意義和必要性1二、 相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢7三、 項目承擔(dān)單位、項目組主要成員概況及在項目中的分工.13四、 項目現(xiàn)有工作基礎(chǔ)和支撐條件.15五、 項目主要研究開發(fā)內(nèi)容、技術(shù)路線及創(chuàng)新點.17六、 項目預(yù)期目標、考核目標及預(yù)期提交的成果.24七、 項目進度計劃.27八、 項目組織管理措施.28九、 項目有關(guān)的國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)狀況分析.28十、 項目效益分析.29十一、 項目經(jīng)費預(yù)算概況（項目經(jīng)費預(yù)算表見附件）.31十二、 項目可行性綜合評價.33十三、 云南省科技計劃項目申報承諾書.35十四、 科技主管部門意見.36十五、 附件.37紅河云牛乳業(yè)有限公司果膏奶糖工藝研

2、究及產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告一、 項目的意義和必要性1、項目研發(fā)的意義（1）項目符合國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、投資方向、產(chǎn)品有市場國家加快西部大開發(fā)的政策，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策；國家農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出“實施西部地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品基礎(chǔ)建設(shè)，大力發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品”；國務(wù)院發(fā)展研究中心“十一五”統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展 全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟提出“加快畜牧水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高其在大農(nóng)業(yè)中的比重”；云南省提出“加強生物資源開發(fā)，建設(shè)綠色經(jīng)濟強省”的戰(zhàn)略。云南省委、省政府中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的若干意見提出建設(shè)滇南奶源帶的重要決策，紅河州政府出臺了引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、鼓勵農(nóng)戶奶牛飼

3、養(yǎng)的相關(guān)優(yōu)惠政策。（2）乳品深加工型延伸產(chǎn)業(yè)是發(fā)展?jié)摿薮蟮某柈a(chǎn)業(yè)世界衛(wèi)生組織把人均乳品消費量作為衡量一個國家人民生活水平的重要指標之一。近年來隨著我國人民生活水平的不斷提高，乳品日益成為我國男女老幼喜好的日常必需飲品，越來越多的中老年人將飲用牛奶作為補鈣，預(yù)防骨質(zhì)疏松和骨質(zhì)增生的最佳選擇，市場需求增長。乳業(yè)是國家大力鼓勵發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，國家九部委聯(lián)合推出“學(xué)生飲用奶計劃”，中國消協(xié)將乳品列為21世紀的綠色消費品，提出“為國民強壯加杯牛奶”，食品、醫(yī)療界專家提出“一杯牛奶強健一個民族”、“居民營養(yǎng)改善行動計劃”，隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，居民收入的不斷提高，營養(yǎng)保健意識的不斷增強，一系列促進奶

4、類消費措施的實施，使中國乳業(yè)迎來發(fā)展的機遇。目前乳業(yè)也存在一些問題，如某些企業(yè)頻發(fā)質(zhì)量危機，媒體上常有劣質(zhì)奶的報道；一些地方出現(xiàn)農(nóng)戶售奶難、奶牛飼養(yǎng)虧本等，但總體上中國乳業(yè)仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?、項目研發(fā)的必要性（1）發(fā)展奶業(yè)有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整從世界農(nóng)業(yè)的發(fā)展規(guī)律看，養(yǎng)殖業(yè)在農(nóng)業(yè)中所占的比重是衡量一個國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的重要標志。發(fā)達國家高端種、養(yǎng)殖業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重一般均超過60%。溫家寶總理指出：“奶業(yè)是一個很有潛力，大有希望的產(chǎn)業(yè)。發(fā)展奶業(yè)不僅是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項戰(zhàn)略性任務(wù)，而且是改善消費結(jié)構(gòu)，提高人民健康水平的一項重大舉措。” 發(fā)展乳業(yè)、同時結(jié)合優(yōu)質(zhì)水果種植業(yè)可以加快“三農(nóng)”問題

5、的解決，可帶動飼料、包裝、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移增加就業(yè)渠道。國家農(nóng)業(yè)部把發(fā)展奶牛飼養(yǎng)列為調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的重點；國家經(jīng)貿(mào)委把支持乳制品加工及農(nóng)副產(chǎn)品深加工，提高保鮮存儲的技術(shù)改造列入重點支持項目；國家科技部把乳品科研項目列入部級攻關(guān)計劃；國家質(zhì)檢總局將奶粉、液態(tài)奶列入名牌產(chǎn)品評定范圍。多個省、自治區(qū)區(qū)政府紛紛出臺有關(guān)政策，鼓勵、扶持奶牛飼養(yǎng)及奶制品深加工業(yè)發(fā)展。本項目建設(shè)并通過一段時間的發(fā)展，逐漸使奶牛養(yǎng)殖及乳業(yè)加工成為彌勒縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的龍頭企業(yè)，同時促進優(yōu)質(zhì)水果種植業(yè)發(fā)展，勢必成為紅河州繼糧、煙、糖、橡膠、亞麻、葡萄酒之后的又一個新的產(chǎn)業(yè)，為彌勒縣及

6、紅河州的社會經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。（2）發(fā)展奶業(yè)對于農(nóng)民脫貧致富有促進作用 發(fā)展乳業(yè)對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快農(nóng)村、特別是少數(shù)民族貧困地區(qū)農(nóng)民脫貧致富有著重大的現(xiàn)實意義。該項目按設(shè)計生產(chǎn)能力計算，奶源供給約需要5000頭奶牛，每頭奶牛平均每天可產(chǎn)奶16公斤，按目前原奶收購價格算，飼養(yǎng)每頭奶?？鄢杀炯兪杖虢?400元。 一頭奶牛一年需飼草2萬公斤，種植飼草畝產(chǎn)1萬公斤，每公斤飼草約0.1元，畝收入1000元，而種植包谷平均畝產(chǎn)400斤，收入約400元，若低產(chǎn)土地改種飼草，每畝土地收益可提高600元。農(nóng)作物秸桿出售作為大規(guī)模飼養(yǎng)奶牛的青貯飼料，也可增加農(nóng)民收益，秸桿經(jīng)奶牛過腹還田，避免焚燒污染，以牛糞

7、肥田和沼氣運用，減少化肥投入，可降低農(nóng)業(yè)成本，增加土壤有機質(zhì)，形成可持續(xù)發(fā)展良性循環(huán)。優(yōu)質(zhì)水果通過深加工，提升深加工水品及產(chǎn)品直接經(jīng)濟效益近300%以上，直接解決地方三農(nóng)問題的同時推動地方經(jīng)濟發(fā)展。（3）項目產(chǎn)品將擴大云牛乳業(yè)公司的市場份額 提升企業(yè)效益云牛乳業(yè)公司目前市場銷售情況良好，經(jīng)營進入良性循環(huán)，企業(yè)在分析了自身的優(yōu)勢、劣勢和面臨的機會和威脅后，決定采用增長性戰(zhàn)略，繼續(xù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，推進產(chǎn)品深加工深度，增加投入，擴大公司在乳品市場的份額。本項目技改擴建后推出的果膏奶糖，是近幾年新興并得到市場認可的高檔乳制品，風(fēng)味獨特，口感好，價格較系列乳制品都高。（4）隨著2008年10月啟動的云南

8、省科技強省計劃項目“云牛乳業(yè)奶源基地建設(shè)項目”啟動，彌勒縣區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)得到了前所未有的發(fā)展截止2009年12月，示范帶動周邊農(nóng)戶建設(shè)養(yǎng)殖奶牛近萬頭。隨著項目建設(shè)，預(yù)計到2011年12月項目實施完成，能順利建設(shè)規(guī)模養(yǎng)殖場15個左右，示范帶動奶牛養(yǎng)殖將達到15000頭左右。加快彌勒乳品加工基地產(chǎn)品多元化進程，迅速加工銷售優(yōu)質(zhì)原料奶，開拓新產(chǎn)品市場勢在必行。3、項目研發(fā)的可行性（1）主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了項目實施可行項目區(qū)已形成的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為糧、兩煙、蔗糖、奶牛養(yǎng)殖業(yè)，竹子、亞麻、蔬菜產(chǎn)業(yè)逐步興起，電力及載能工業(yè)、煤及煤化工、冶金、建筑建材、卷煙輔料工業(yè)不斷壯大，以旅游帶動的第三產(chǎn)業(yè)取得新的發(fā)展。其中奶業(yè)

9、被彌勒縣委、政府定位“兩紅（紅煙、紅酒）一白（白奶）”重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，為項目實施提供了強有力的政策保障。（2）奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營情況為項目實施提供了主要原料保障全州依據(jù)相關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相關(guān)政策，群眾發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖的積極性空前高漲，2009年云牛乳業(yè)在地方政府的幫助和扶持下，在彌勒境內(nèi)以“公司+合作社+農(nóng)戶”為利益聯(lián)結(jié)機制大力建設(shè)奶牛養(yǎng)殖合作社，截止2009年底，在全州發(fā)展飼養(yǎng)奶牛飼養(yǎng)已近12000頭。目前紅河云牛乳業(yè)公司乍甸加工基地及彌勒乳品加工基地周圍奶牛飼養(yǎng)已經(jīng)初具規(guī)模，奶牛飼養(yǎng)達12000多頭，奶牛養(yǎng)殖專業(yè)戶達3000多戶，預(yù)計2010年底奶牛存欄數(shù)將達18000頭，農(nóng)民新增奶牛養(yǎng)殖收

10、入可達3500多萬元。充足的優(yōu)質(zhì)原料鮮奶為項目實施提供了原料保障。（3）項目區(qū)水果種植業(yè)發(fā)展經(jīng)營狀況為項目實施提供了主要輔料保障項目建設(shè)區(qū)紅河州范圍內(nèi)，水果種植業(yè)十分發(fā)達，水果種類繁多，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模十分成熟，年產(chǎn)值已經(jīng)突破10億元。但相對而言標準化水平及深加工水品較低，擴大標準化種植規(guī)模和深加工水品十分必要。推進深加工水品和標準化程度，在短時間內(nèi)做大20億元以上的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模完全可能。二、 相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策分析國家農(nóng)業(yè)部把發(fā)展奶牛飼養(yǎng)列為調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的重點；國家經(jīng)貿(mào)委把支持乳制品加工及農(nóng)副產(chǎn)品深加工，提高保鮮存儲的技術(shù)改造列入重點支持項目；國家科技部把乳

11、品科研項目列入部級攻關(guān)計劃；國家質(zhì)檢總局將奶粉、液態(tài)奶列入名牌產(chǎn)品評定范圍。多個省、自治區(qū)區(qū)政府紛紛出臺有關(guān)政策，鼓勵、扶持奶牛飼養(yǎng)及乳品加工業(yè)發(fā)展。云南省委、省政府中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的若干意見提出建設(shè)滇南奶源帶的重要決策。紅河州政府及彌勒縣政府出臺了引導(dǎo)鼓勵奶牛飼養(yǎng)的優(yōu)惠政策。2、行業(yè)準入條件分析果膏奶糖屬于營養(yǎng)均衡型新型牛奶糖，現(xiàn)該行業(yè)準入制度健全。主要行業(yè)準入條件是生產(chǎn)技術(shù)要求能準確掌握含糖奶糖生產(chǎn)工藝和無糖或低糖奶糖生產(chǎn)技術(shù)，行業(yè)主要倡導(dǎo)無糖生產(chǎn)技術(shù)和低糖生產(chǎn)技術(shù)。項目產(chǎn)品果膏奶糖主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)原料牛奶和優(yōu)質(zhì)果膏混合加工而成的營養(yǎng)均衡型果膏

12、奶糖，符合行業(yè)準入條件?，F(xiàn)在行業(yè)內(nèi)還沒有形成主要行業(yè)指標，項目產(chǎn)品標準預(yù)計能申報成為新的行業(yè)標準，推進健康型、營養(yǎng)均衡型、生態(tài)型奶糖食品進程?，F(xiàn)已完成國家質(zhì)檢部門qs認證工作。3、市場分析1）、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀（1）我國人均年乳制品消費與發(fā)達國家相比差距較大奶牛飼養(yǎng)及乳制品加工從世界范圍來講，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但在中國仍是一個新興產(chǎn)業(yè)。改革開放以后，我國人民群眾生活水平提高，飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性變化。鮮奶經(jīng)過高新技術(shù)加工、包裝，營養(yǎng)更豐富，口感多樣化，并延長了奶品的保質(zhì)期，飲用安全、方便，在很大程度上改善了我國人民的食品營養(yǎng)結(jié)構(gòu)和消費習(xí)慣。乳制品已從營養(yǎng)品變成生活必需品，人均消費量從1978年的人均

13、0.78公斤快速發(fā)展到2003年的9.6公斤，2004年達1314公斤。全國以液態(tài)奶為主的乳制品產(chǎn)量以每年平均40%以上的增長速度高速發(fā)展。2002、2003兩年全國液態(tài)奶的增速均在65%以上。但由于我國乳品消費起點較低，全國人均乳品消費量與世界平均水平相比，仍有很大差距。2000年，印度人均消費牛奶量已達到80公斤，亞洲人均消費超過40公斤，而我國當(dāng)時人均消費量不足8公斤，據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，我國人均年乳品消費近年快速增長到1314公斤，另有報導(dǎo)稱，我國2004年底奶牛存欄總數(shù)1062.9萬頭，平均130人擁有1頭奶牛（一般奶牛日產(chǎn)奶1216公斤，若按最低產(chǎn)日產(chǎn)奶8公斤推算，我國人均年消耗乳品應(yīng)

14、達20公斤以上），與美國28個人擁有1頭奶牛，世界人均95104公斤、發(fā)達國家人均140300公斤消費量相比差距較大。（2）我國潛在的奶糖制品消費市場很大目前我國優(yōu)質(zhì)奶糖消費主體主要集中在大中城市，8億農(nóng)民人均年消費鮮奶不到1公斤，而年人均喝酒卻達7公斤。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快以及富裕農(nóng)民的增加，潛在的奶糖消費市場很大。專家預(yù)測，2015年，全國乳制品類總產(chǎn)量將達到2501.5萬噸，而含奶量較大的各類深加工型乳制品乳奶糖類產(chǎn)品將達到500萬噸以上，為2000年的2.72倍，人均奶糖等深加工型乳制品消費量年將達到8.17公斤，比2000年翻三番。專家分析，我國勞動力資源豐富，價格較低，我國鮮奶成本

15、比北美和歐盟國家約低45%。未來10年中國將是世界上潛力最大的牛奶及其深加工產(chǎn)品消費市場，有很大的增長空間，特別是廣大農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市場空間還在日益擴大，我國乳品消費增長速度高于我國國民經(jīng)濟增長速度。奶制品消費時尚已呈多元化趨勢，但深加工型乳制品消費將發(fā)展成為未來長時期的消費主流。2）、目標市場（1）中國乳制品業(yè)每年有1000億左右的產(chǎn)值，銷售收入達到一個億以上的有42家，銷售收入十個億以上的有12家。西南三省每年有12億元以上的市場空間，而西南省區(qū)目前沒有該類產(chǎn)品生產(chǎn)，生產(chǎn)果膏奶糖在西南地區(qū)乳業(yè)市場有較大的發(fā)展空間。云南省目前日產(chǎn)鮮牛奶約700噸，四川新希望和國外資金也進入了云南乳品行業(yè)，預(yù)計到

16、2015年，云南乳品還有近20余億元的市場空間，云南乳品業(yè)發(fā)展仍有巨大潛力，云牛乳業(yè)大有發(fā)展機會。果膏奶糖從產(chǎn)量上講，目前我公司將其定位為第三大類產(chǎn)品，可從市場效益分析，目前屬于公司第一類產(chǎn)品，紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司將憑借公司成熟的生產(chǎn)技術(shù)、嚴格的質(zhì)量管理、強大的營銷網(wǎng)絡(luò)及“云?！逼放频挠绊懥?，以高品質(zhì)的產(chǎn)品占質(zhì)量迅速在云南省內(nèi)站穩(wěn)腳跟，兩年以后再同類產(chǎn)品中10%以上市場份額，并依靠公司成熟的市場營銷網(wǎng)絡(luò)快速向全國推廣。（2）產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案本項目產(chǎn)品為果膏奶糖，主要成份為優(yōu)質(zhì)鮮奶與果膏調(diào)味處理成型，具有優(yōu)質(zhì)原料奶的乳香及各類水果的營養(yǎng)和鮮味，檔次高于其他乳制品和一般奶糖類產(chǎn)品，包裝規(guī)格顆

17、粒包裝。生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)果膏奶糖3650噸。針對各市縣的大型超市制定靈活的推廣計劃，對市場反應(yīng)快捷，使新產(chǎn)品從上市成功到進入成熟銷售期不超過三個月，云牛乳業(yè)高端佐餐奶推出上市時，僅兩個月就在省內(nèi)許多市、縣的高檔餐廳及賓館迅速展開銷售。相信該項目產(chǎn)品完全可以在三個月內(nèi)通過云牛乳業(yè)目前的市場銷售網(wǎng)絡(luò)打入市場。市場目標為全云南省及國內(nèi)西南市場，預(yù)期銷售目標為2012年實現(xiàn)銷售1500噸；2013年達產(chǎn)并實現(xiàn)完成銷售3650噸。云牛乳業(yè)十分注重市場推廣宣傳投入，2010年的市場推廣費用不低于3200萬元。云牛乳業(yè)始終注重與國內(nèi)一流廣告公司、營銷咨詢公司、人力資源咨詢公司、獵頭公司的合作。2002年與

18、風(fēng)馳傳媒廣告公司合作，完成了多喝的品牌形象、市場推廣、廣告片制作；2005年開始，年投入投入近2000萬元和國內(nèi)一流的營銷咨詢公司聯(lián)縱智達合作（聯(lián)縱智達三年前曾經(jīng)牽手紅塔集團），在營銷、管理、市場、人力資源等方面得到突破，完成了公司從“多喝”乳業(yè)到云南省著名商標“云?！比闃I(yè)的快速提升。為項目市場做前期準備，云牛乳業(yè)公司組成了以總經(jīng)理為首的專門班子，進一步開拓四川、貴州、廣西、重慶三省一市乳品市場，已組建宜賓、重慶、貴陽和南寧分公司。 云牛乳業(yè)形成了企業(yè)敏銳的市場洞察力，始終把握自己的定位，采取差異化競爭模式、產(chǎn)品聚焦、市場聚焦、資源聚焦，走出了一條中小乳業(yè)發(fā)展的特色之路。云牛推出的新產(chǎn)品，從早

19、期的高鈣系列牛奶、到百利包、果肉酸奶、高端佐餐奶都在省內(nèi)同類產(chǎn)品中有較高的市場占有率。公司總經(jīng)理林愨（市場營銷專業(yè)碩士）曾任巨人集團全國大區(qū)經(jīng)理。公司下轄有昆明、玉溪和大理、西雙版納、曲靖、德宏、文山、楚雄、思茅等共十八個分公司和辦事處，有六百多個專賣店，形成了覆蓋云南省，輻射四川、廣西、貴州相鄰省區(qū)的營銷網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過幾年實踐，公司的市場營銷隊伍，已顯出強勢的能力，“云牛系列乳制品”品牌已具有一定范圍的知名度。云牛乳業(yè)公司采用現(xiàn)代化聯(lián)網(wǎng)管理，建立了規(guī)范的財務(wù)平臺；每個分公司、辦事處都配備有車輛及完善的辦公設(shè)施，有管理、銷售和財務(wù)人員，辦事處經(jīng)理配手提電腦；有規(guī)范的人才選拔、管理制度及績效考核等人

20、力資源平臺。與云南省有的乳業(yè)三個地州配備一個銷售人員相比，云牛的銷售組織機構(gòu)非常健全，產(chǎn)品通過營銷網(wǎng)絡(luò)以最快速度到達用戶。3）、市場競爭力及風(fēng)險分析（1）項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢本項目果膏奶糖產(chǎn)品在云南省內(nèi)其他乳業(yè)企業(yè)尚無競爭對手，產(chǎn)品在中高檔乳品市場占有很強的競爭優(yōu)勢。該項目產(chǎn)品為無糖奶糖和低糖奶糖，在全國同行業(yè)中純天然原輔料生態(tài)型混合奶糖在全國尚處于空白，屬于領(lǐng)先型產(chǎn)品，該項目產(chǎn)品征戰(zhàn)全國市場具有十分明顯的競爭優(yōu)勢。另外，云南獨有的水果資源優(yōu)勢，保證了項目產(chǎn)品成本較低，為項目產(chǎn)品提供了成本競爭優(yōu)勢。（2）風(fēng)險分析該項目擬建設(shè)初期，項目承擔(dān)單位已經(jīng)完成了所有生產(chǎn)工藝研究和市場空間調(diào)查。一方面，

21、已經(jīng)全面解決了生產(chǎn)技術(shù)難題，保證在生產(chǎn)技術(shù)方面沒有什么風(fēng)險。另一方面，奶糖早就是消費者認可的一種成熟產(chǎn)品，項目產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)果膏奶糖主要在原有奶糖的基礎(chǔ)上解決了優(yōu)質(zhì)果膏與之混合的難題和不在奶糖中添加硝型生產(chǎn)的白砂糖，而是直接利用優(yōu)質(zhì)水果中的糖分，解決了目前消費者怕糖、不愿意過多食用糖的難題。保證了項目產(chǎn)品銷售市場沒有風(fēng)險。三、 項目承擔(dān)單位、項目組主要成員概況及在項目中的分工 （一）、項目承擔(dān)單位概況1、紅河云牛乳業(yè)公司創(chuàng)建于2000年11月，注冊于紅河州個舊市乍甸鎮(zhèn)，原名稱個舊市乍甸鎮(zhèn)光華乳業(yè)有限公司，2004年5月更名為云南多喝乳業(yè)有限公司，注冊資金1188萬元，股東為自然人，后隨著公司的發(fā)展壯

22、大，新建了彌勒乳品加工基地，2005年新增資擴股到注冊資金2376萬元，注冊成立紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為乳制品與乳飲料加工銷售，是集奶牛飼養(yǎng)、乳制品與乳飲料生產(chǎn)、科研、銷售為一體的專業(yè)化公司。2、企業(yè)近三年生產(chǎn)、經(jīng)營及財務(wù)狀況良好。2008年，公司累計收購原料奶10250噸，支付農(nóng)戶奶款1850多萬元，實現(xiàn)銷售收入8060萬元，上繳稅金556萬元，實現(xiàn)利潤2152萬元；2009年公司累計收購原料奶12230噸，支付農(nóng)戶奶款2568萬元，實現(xiàn)銷售收入9217萬元，上繳稅金637萬元，實現(xiàn)利潤2591萬元；2010年收購原料奶17450噸，支付農(nóng)戶奶款4362萬元，實現(xiàn)銷售收入13

23、627萬元，上繳稅金941萬元，實現(xiàn)利潤總額3605萬元。截止2012年12月，公司擁有總資產(chǎn)22800萬元，固定資產(chǎn)凈值21800萬元，資產(chǎn)負債率34.3%，銀行信用等級aa。近三年來公司產(chǎn)品產(chǎn)銷率達到100%。公司成立專門的財務(wù)部門，設(shè)置了財務(wù)核算中心，配備了各種財務(wù)專業(yè)人員，財務(wù)制度健全。公司財務(wù)收支情況按年度由具有資格的會計師事物所進行嚴格審核審計，財務(wù)收支平衡、財務(wù)狀況良好。3、云牛乳業(yè)公司現(xiàn)有員工1453人，有乳品碩士等專業(yè)研究生5人，食品工程專業(yè)技術(shù)人員15人，大專以上文化960人，中專以上學(xué)歷占員工總數(shù)的91%。（二）、項目組主要成員負責(zé)人及主要股東概況等1、項目負責(zé)人概況（1

24、）項目負責(zé)人林愨，男，漢族，1971年8月生，個舊乍甸人，大學(xué)文化，市場營銷碩士，現(xiàn)任紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理。主要簡歷：19891993 就讀于東北大學(xué)機械設(shè)計專業(yè)。 19931994 任職于鞍山鋼鐵公司技術(shù)研發(fā)員。 19941996 任職于巨人集團大區(qū)經(jīng)理。 19961998 任職于遼寧銀座集團公關(guān)策劃部經(jīng)理。19982000 任職于中美合資藥業(yè)公司天津分公司經(jīng)理。2000至今，組建紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司，現(xiàn)任紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理。任職期間先后擔(dān)任個舊市第九屆政協(xié)委員、云南奶協(xié)常委、中國乳制品工業(yè)協(xié)會常委、云南畜牧獸醫(yī)學(xué)會常委，榮獲紅河州十大杰出青年榮譽稱

25、號，云南省首屆青年創(chuàng)新獎。帶動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展作出了貢獻。（2）聯(lián)系方式：電話傳真手機電子郵箱：luxiangchen。2、股東概況（1）董事長：林愨，男，1971年8月出生，遼寧鞍山人，擁有原始股份1510萬元，占原始股份2376萬元中的63.56%；（2）副董事長：羅紹華，女，1957年4月出生，云南紅河人，擁有原始股份250萬元，占原始股份2376萬元中的10.52%；（3）董事：魯相臣，男，1978年12月出生，云南保山人，擁有原始股份210萬元，占原始股份2376萬元中的8.84%；（4

26、）董事：林江，男，1975年4月出生，云南紅河人，擁有原始股份203萬元，占原始股份2376萬元中的8.54%；（5）董事：羅偉，男，1954年9月出生，云南紅河人，擁有原始股份203萬元，占原始股份2376萬元中的8.54%。公司有規(guī)范的公司章程及股東會、董事會、監(jiān)事會，產(chǎn)權(quán)清晰，使云牛能在戰(zhàn)略目標、產(chǎn)品開發(fā)、市場投入等重大決策上反應(yīng)迅速。四、 項目現(xiàn)有工作基礎(chǔ)和支撐條件（一）、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力、主要產(chǎn)品、產(chǎn)品銷售區(qū)域和銷售情況、生產(chǎn)技術(shù)水平1、云牛乳業(yè)擁有引進國際乳品水平的屋頂式紙盒液態(tài)奶包裝生產(chǎn)線；uht無菌奶生產(chǎn)線；牛奶果盤生產(chǎn)線和巴氏奶生產(chǎn)線。有目前省內(nèi)一流的乳品檢驗室和省級企業(yè)技術(shù)

27、中心，引進的丹麥乳品分析儀能在幾十秒內(nèi)完成牛奶成分分析鑒定；在省內(nèi)乳品業(yè)中，率先采用了高速離心凈乳機，徹底清除原料奶中的細絨毛、體細胞、異味，為產(chǎn)品質(zhì)量提供了保證。現(xiàn)已形成日產(chǎn)450噸，年加工16.8萬噸鮮奶的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)了液態(tài)奶高、中、低端產(chǎn)品的合理配置。2、依托紅河州彌勒縣及個舊市乍甸鎮(zhèn)豐富的牧草資源及優(yōu)質(zhì)奶源，公司實現(xiàn)了超常規(guī)、跨越式發(fā)展，迅速發(fā)展成為云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)，在技術(shù)、市場、管理各方面形成了核心競爭力。公司主要產(chǎn)品為牛奶果盤、佐餐奶、巴氏殺菌奶、杯裝酸奶、uht奶和果乳飲料六大系列32個單品。3、“云?！毕盗挟a(chǎn)品滿足市場多樣化和消費個性化的需求，品質(zhì)優(yōu)良的“云牛

28、系列乳制品”與消費市場之間形成了良性互動。目前形成了以云、貴、川為主廣西、廣東、湖南、黑龍江等省為輔的12個省區(qū)市場，產(chǎn)銷率達到100%。4、公司組建了自己的科研隊伍，建立了云牛自身的省級企業(yè)技術(shù)中心，自主研發(fā)各類市場競爭力強、市場占有率高、消費者容易接受的新秀乳品。云牛技術(shù)中心設(shè)備先進、齊全，人員配置充足完備，已具備新技術(shù)、新產(chǎn)品研究開發(fā)條件。 到目前為止，公司配置各類研發(fā)人員48人，其中，高級職稱8人，中級職稱12人，在西南三省的同行中處于領(lǐng)先。公司近三年合計投入科研經(jīng)費達4500余萬元。自主研發(fā)了：牛奶果盤、花語系列佐餐奶、特濃牛奶、小乖乖、果粒杯裝酸奶 。申請并擁有專利6項。五、 項目

29、主要研究開發(fā)內(nèi)容、技術(shù)關(guān)鍵及創(chuàng)新點（一）、主要研究開發(fā)內(nèi)容項目主要研究開發(fā)內(nèi)容是通過標準化處理的牛乳和水果有效成分輸送到混合均質(zhì)機混合均質(zhì)后，在高壓泵以2025.8mpa的高壓，強機械力的作用下使乳中大小不勻的牛乳脂肪球和水果脂肪球（直徑一般為25m及以上）破碎，勻質(zhì)破碎后脂肪球直徑小于2m。所有成分經(jīng)勻質(zhì)后脂肪球的數(shù)目增多，表面積增加，防止脂肪上浮分離，并且酪蛋白附著在脂肪球表面，使之形成固狀物后成型。項目整體設(shè)備采用國內(nèi)先進工藝設(shè)備，生產(chǎn)大環(huán)境、公輔設(shè)施及道路、排水、綠化等總體設(shè)計建設(shè)，符合有關(guān)消防、環(huán)保、食品生產(chǎn)衛(wèi)生等要求。設(shè)備具體選型及技術(shù)指標及數(shù)量參照附表2-主要工藝設(shè)備表。附表2-

30、主要工藝設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號臺套一前處理系統(tǒng)1奶泵10t/h sus304 、機械密封、h24m22電子磅秤1000kg23磅奶槽300l sus304、帶過濾槽24受奶槽600l sus304、雙進口、活動蓋板、出口5115管式雙聯(lián)過濾器10t/h sus304，80目，0.15m226流量計10t/h 德國寶德、帶計數(shù)器(韓國)47鮮果分離機5t/h 不銹鋼、t30-4、15m2、13萬大卡/小時、進出口5128果粒分離機10t/h不銹鋼、t8-4，15m2、10萬大卡/小時、進出口5129原奶暫存罐10000l保溫、右45攪拌60轉(zhuǎn)/分、cip清洗頭、液位顯示、數(shù)顯溫度、進出口51

31、 210奶泵15t/h sus304、機械密封、h24m411果肉暫罐5t/h 4二調(diào)配殺菌系統(tǒng)1高速混合罐1000l sus304、保溫、底部高速乳化頭1440轉(zhuǎn)/分、cip清洗頭、數(shù)顯溫度、42調(diào)配罐5000l sus304、保溫、玻管液位、立攪拌60轉(zhuǎn)/分、cip清洗頭、數(shù)顯溫度、進出口5183奶泵20t/h sus304、機械密封、h24m84均質(zhì)機5000l sus304、保溫、玻管液位、高剪切攪拌、cip清洗頭、數(shù)顯溫度、進出口51125管式雙聯(lián)過濾器10t/h sus304、蝶閥控制、100目。86板式冷卻器8t/h 不銹鋼、10m2、5020、冰水冷卻47板式殺菌機5t/h 進

32、口自控組件、pid控制、進料20、殺菌115、保溫15s、出料5048cip自吸回程泵20t/h sus316、h16m 4三暫存系統(tǒng)1暫存罐5000l sus304、保溫、立攪拌60轉(zhuǎn)/分、玻管液位、cip清洗頭、數(shù)顯溫度、進出口5182奶泵10t/h sus304、機械密封、h24m43包裝高位罐1000l sus304、保溫、高低液位、cip清洗頭、數(shù)顯溫度、進出口7744cip自吸回程泵20t/h sus316、h24m5四cip與供水系統(tǒng)1半自動cip系統(tǒng)4x6000l保溫、分體式、手動三回路（15t/h）溫控盤管加熱、溫度自控、液位報警、濃酸堿系統(tǒng)、帶攪拌12儲水罐10000l s

33、us304，單層，呼吸器，浮球高低液位，玻璃管液位計，進料口dn65，出料口dn80。13熱水罐10000l us304，保溫，呼吸器，浮球高低液位，玻璃管液位計，進料口dn50，出料口dn80。14奶泵15t/h sus304,硬質(zhì)合金機械密封，揚程2.4米45板式加熱器12t/h 不銹鋼包皮夾板，鑲嵌式密封，12m2，2090，蒸汽加熱。16板式溫度自控系統(tǒng)寶德調(diào)節(jié)閥dn50一只，pt100朗博溫度探頭一只，富士溫控儀一只17奶泵20t/h sus304,硬質(zhì)合金機械密封，揚程3.6米28恒壓凈水罐系統(tǒng)1000l sus304、帶壓力變送器、p0.25mpa、浮球式四點液位控制、進出口63

34、1五包裝與后殺菌系統(tǒng)1錫箔包裝機300000l/h 不銹鋼 數(shù)顯 22滅菌釜常規(guī)23殺菌隧道50m60cm 不銹鋼 蒸汽146/6m1 （二）、工程方案1、 車間改造工程mu5.0漿砌紅磚墻體隔斷改造建筑1400.8m2、鋼筋制安改造3096kg、c20混泥土砼地梁改造190m3、c20混泥土硬化改造地面1615m2、mu7.5漿砌毛石隔斷基底改造417.5m3。累計支出項目投資161.6萬元。（1）mu5.0漿砌紅磚墻體隔斷改造建筑1400.8m2：按當(dāng)?shù)厥袌鰞r估算700元/平方米計算，累計投資98萬元；（2）鋼筋鋼板制安改造7.5噸：按當(dāng)?shù)厥袌鰞r估算5870元/噸計算，投入資金4.4萬元；

35、（3）c20混泥土砼地梁改造190m3：按當(dāng)?shù)厥袌鰞r估算650元/ m3計算，投入資金12.4萬元；（4）c20混泥土硬化改造地面1615m2：按當(dāng)?shù)厥袌鰞r估算210元/ m3計算，投入資金33.9萬元；（5）mu7.5漿砌毛石隔斷基底改造417.5m3：按當(dāng)?shù)厥袌鰞r估算310元/ m3計算，投入資金12.9萬元；2、安裝工程主要設(shè)備購置安裝涉及前處理系統(tǒng)、調(diào)配殺菌系統(tǒng)、暫存系統(tǒng)、cip與供水系統(tǒng)和灌裝與后殺菌系統(tǒng)五個部分。購置安裝費用累計支出項目資金1468.4萬元。（1）前處理系統(tǒng)：購置安裝10t/hsus304機械密封h24m奶泵2臺、100kg電子磅秤2臺、300l-sus304帶過濾

36、槽磅奶槽2個、600l-sus304-雙進口-活動蓋板-出口51受奶槽1個、10t/h-sus304-80目-0.15m2管式雙聯(lián)過濾器2套、10t/h-德國寶德-帶計數(shù)器(韓國)流量計6套、5t/h-不銹鋼-t30-4-15m2鮮果分離機2臺、10t/h不銹鋼-t8-4-15m2-10萬大卡/小時-進出口51果粒分離機2臺、10000l保溫-右45攪拌60轉(zhuǎn)/分-cip清洗頭-液位顯示-數(shù)顯溫度-進出口51原奶暫存罐2個、15t/h-sus304-機械密封-h24m奶泵4臺、5t/h果肉暫存罐4個。按照廠家提供市場價計算，累計投入項目資金277.6萬元。（2）調(diào)配殺菌系統(tǒng)：購置安裝1000l

37、-sus304-保溫-底部高速乳化頭1440轉(zhuǎn)/分-cip清洗頭-數(shù)顯溫度高速混合罐4個、5000l-sus304-保溫-玻管液位-立攪拌60轉(zhuǎn)/分-cip清洗頭-數(shù)顯溫度-進出口51調(diào)配罐8個、20t/h-sus304-機械密封-h24m奶泵8個、5000l-sus304-保溫-玻管液位-高剪切攪拌-cip清洗頭-數(shù)顯溫度-進出口51均質(zhì)機1臺、10t/h-sus304-蝶閥控制-100目管式雙聯(lián)過濾器8個、8t/h 不銹鋼-10m2-5020-冰水冷卻板式冷卻器4套、5t/h-進口自控組件-pid控制-進料20-殺菌115-保溫15s-出料50板式殺菌機4臺、20t/h-sus316-h1

38、6m cip自吸回程泵4臺。按供貨商報價計算，累計支出項目資金537.8萬元。（3）暫存系統(tǒng)：購置安裝5000l-sus304-保溫-立攪拌60轉(zhuǎn)/分-玻管液位-cip清洗頭-數(shù)顯溫度-進出口51暫存罐8個、10t/h-sus304-機械密封-h24m奶泵4個、1000l-sus304-保溫-高低液位-cip清洗頭-數(shù)顯溫度-進出口77包裝高位罐4個、20t/h-sus316-h24m-cip自吸回程泵5臺。按供貨商報價計算，累計支出項目資金237.5萬元。（4）cip與供水系統(tǒng)：購置安裝4x6000l保溫-分體式-手動三回路（15t/h）溫控盤管加熱-溫度自控-液位報警-濃酸堿系統(tǒng)-帶攪拌半

39、自動cip處理系統(tǒng)1套、10000l-sus304-單層-呼吸器-浮球高低液位-玻璃管液位計-進料口dn65，出料口dn80儲水罐1個、10000l-us304-保溫-呼吸器-浮球高低液位-玻璃管液位計，進料口dn50-出料口dn80熱水罐1個、15t/h-sus304-硬質(zhì)合金機械密封-揚程2.4米奶泵4個、12t/h-不銹鋼包皮夾板-鑲嵌式密封-12m2-2090-蒸汽加熱板式加熱器1套、寶德調(diào)節(jié)閥dn50一只-pt100朗博溫度探頭一只-富士溫控儀一只板式溫度自控系統(tǒng)1套、20t/h-sus304-硬質(zhì)合金機械密封-揚程3.6米奶泵2個、1000l-sus304-帶壓力變送器-p0.25

40、mpa-浮球式四點液位控制-進出口63恒壓凈水罐系統(tǒng)1套。按供貨商報價計算，累計支出項目資金257.3萬元。（5）灌裝與后殺菌系統(tǒng)：購置安裝300000l/h-不銹鋼-數(shù)顯錫箔包裝機2套、常規(guī)殺菌釜2臺、50m60cm-不銹鋼-蒸汽146/6m殺菌隧道1條。按供貨商報價計算，累計支出項目資金158.2萬元。（三）、技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝流程及裝備水平1、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（1）凈乳及標準化原料乳中?；齑嬗幸恍O細微的雜質(zhì)，如空氣中落入的塵埃、絨毛、細胞碎片、白血球及紅血球等，不能用一般的過濾方法去除，采用蝶片式高速離心凈乳機，凈乳機的工作原理和結(jié)構(gòu)與牛乳分離機相同，區(qū)別于碟片組的特殊設(shè)計。通過

41、凈乳機去除乳中雜質(zhì)，去除細菌、芽孢菌也相當(dāng)有效。原乳成分及品質(zhì)取決于奶牛品種和泌乳期，飼養(yǎng)管理條件也有影響，為獲得規(guī)定標準的產(chǎn)品，將原料乳進行調(diào)配標準化，使原料乳的主要成分符合于規(guī)定要求。（2）果膏標準化對選購的新鮮水果進行清洗、剝皮、殺菌、提取有效成分。（3）勻質(zhì)（也稱混合均質(zhì)）把通過標準化處理的牛乳和水果有效成分輸送到混合均質(zhì)機混合均質(zhì)后，在高壓泵以2025.8mpa的高壓，強機械力的作用下使乳中大小不勻的牛乳脂肪球和水果脂肪球（直徑一般為25m及以上）破碎，勻質(zhì)破碎后脂肪球直徑小于2m。所有成分經(jīng)勻質(zhì)后脂肪球的數(shù)目增多，表面積增加，防止脂肪上浮分離，并且酪蛋白附著在脂肪球表面，使之形成固

42、狀物后成型。（4）二次超高溫滅菌高溫殺菌，7275，時間15s。牛奶果膏混合成型物經(jīng)殺菌后，致病微生物均被殺死，保存了牛乳和鮮果的物理化學(xué)性質(zhì)和色澤、風(fēng)味。經(jīng)殺菌后牛乳和鮮果有效成分中的致病微生物均已被殺死，但嗜熱芽孢桿菌、枯草桿菌的孢子要更高的溫度才會被殺死，溫度每上升10，孢子被殺死的速度上升約1130倍。牛乳和果膏經(jīng)長時間的高溫處理會引起褐變反應(yīng)，超高溫滅菌是物料在壓力0.4mpa連續(xù)流動的狀態(tài)下通過板式換熱器加熱至135150溫度，保持幾秒鐘。達到商業(yè)無菌要求。經(jīng)超高溫滅菌的牛乳果膏成型物中沒有存活的細菌，孢子也幾乎全部殺死，并保持了牛乳和果膏成型物的色澤、風(fēng)味和營養(yǎng)價值，更有效的延長

43、了果膏奶糖的保質(zhì)期。（5）無菌顆粒包裝無菌包裝系統(tǒng)由超高溫短時滅菌設(shè)備、無菌包裝設(shè)備和cip原地清洗設(shè)備三部分組成。果膏奶糖在密封的設(shè)備、管道內(nèi)，在無菌狀態(tài)下連續(xù)加工后用標準錫箔紙旋轉(zhuǎn)包裝。2、裝備水平采用國內(nèi)先進工藝設(shè)備，生產(chǎn)大環(huán)境、公輔設(shè)施及道路、排水、綠化等總體設(shè)計建設(shè)，符合有關(guān)消防、環(huán)保、食品生產(chǎn)衛(wèi)生等要求，達到國內(nèi)一流裝備水平。六、 項目預(yù)期目標、考核指標，預(yù)期提交的成果（一）、降低能耗目標，節(jié)能效果明顯1、該項目屬于農(nóng)副產(chǎn)品深加工，項目能耗狀況和能耗指標都較低。主要涉及的能源消耗為年消耗標煤517噸，電167000度。2、依據(jù)達產(chǎn)年新增3000萬銷售收入計算，55.67度電/0.1

44、7噸標煤消耗可產(chǎn)生10000萬元產(chǎn)值，十分節(jié)能環(huán)保。3、一方面，通過生產(chǎn)，熟悉生產(chǎn)線狀況，保持生產(chǎn)線良好狀態(tài)，不造成能源浪費；另一方面，通過熟悉生產(chǎn)流程，及時改進生產(chǎn)工藝流程，盡量節(jié)省每一度電，每一噸煤。4、該項目在設(shè)計初期，公司就購置的所有設(shè)備均是依據(jù)節(jié)能環(huán)保要求組織采購，在地方相關(guān)部門的幫助下，節(jié)能效果十分明顯，與同行相108.12度電/0.35噸標煤消耗才能產(chǎn)生10000萬元產(chǎn)值相比，產(chǎn)生10000元產(chǎn)值平均下降52.45度電/0.18噸標煤。（二）、財務(wù)目標1、該項目研發(fā)內(nèi)容的建設(shè)投資是2500萬元，項目成果進入市場化經(jīng)營運作后，年新增3650噸果膏奶糖加工的的生產(chǎn)能力。2、該項目成果

45、市場化經(jīng)營達到設(shè)計規(guī)模的產(chǎn)銷量后，達產(chǎn)年財務(wù)指標如下：(1)年新增銷售收入(不含稅) 3000萬元(2)應(yīng)繳增值稅及所得稅 690萬元(3)實現(xiàn)利潤總額 1320萬元(4)增量全投資財務(wù)內(nèi)部收益率為48.45(5)全部投資利潤率 52.49（年均利潤）(6)增量全投資回收期（靜態(tài)）3.91 年(含建設(shè)期1年) 3、財務(wù)評價結(jié)論該果膏奶糖項目有良好的市場前景和利潤空間，符合國家調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)政策，通過技術(shù)經(jīng)濟分析,項目自身效益和社會效益均較好。（三）、項目風(fēng)險分析在項目的計算期內(nèi)，可能發(fā)生的變化因素有建設(shè)投資、產(chǎn)品銷售價格及經(jīng)營成本等。現(xiàn)就以上各單因素變化5時，對項目增量全投資內(nèi)部收益率

46、和全部投資利潤率的影響程度進行敏感性分析，結(jié)果如表：附表3-敏感性分析表序 號指 標 （）基本方案（）建設(shè)投資 5經(jīng)營成本5銷售價格5 全投資內(nèi)部收益率（稅后）()52.4955.119.387.8較基準方案增減-0.85-21.07-22.65全投資利潤率()30.4529.68.927.04較基準方案增減-0.74-26.56-28.44上表數(shù)字表明，建設(shè)投資的變化，對項目經(jīng)濟效益指標影響不大，而產(chǎn)品的銷售價格和經(jīng)營成本的變化，對項目盈利指標影響較大，其中，對銷售價格的變化最為敏感，而對經(jīng)營成本的變化敏感次之。當(dāng)產(chǎn)品銷售價格下降5，或經(jīng)營成本上升5時，項目增量全投資內(nèi)部收益率分別降至 7.

47、8和9.38，降幅較大，已低于基準收益率但仍高于銀行貸款利率。全投資利潤率降至7.04和8.92。因此項目承當(dāng)單位只要關(guān)注好產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本的變化，項目基本不存在投資風(fēng)險。具體控制見圖敏感性分析圖所示： 銷售價格 經(jīng)營成本 建設(shè)投資 基本方案內(nèi)部收益率26.51 30 20 10 基準收益率10 -5% 0 +5%不確定因素變化率圖8-2 敏感性分析圖（四）、項目前道工序的設(shè)備研發(fā)取得創(chuàng)新、突破在技術(shù)工藝方面，對水果等農(nóng)副產(chǎn)品的前處理工序上，云牛乳業(yè)公司大膽創(chuàng)新。投入一定的前期研發(fā)費用，研制開發(fā)出果粒灌裝機和果粒灌裝機清洗槽，并獲得兩項國家實用新型發(fā)明專利。七、 項目進度計劃（一）、各項建設(shè)

48、條件前期工作情況該項目的研發(fā)和市場經(jīng)營化不涉及土地和規(guī)劃問題，現(xiàn)依據(jù)相關(guān)政策要求已經(jīng)完成備案、環(huán)評等相關(guān)需要申報批復(fù)的工作。（二）、截止2012年12月底項目的前期研發(fā)工作已經(jīng)順利完成截止2012年12月底，項目已經(jīng)完成全部初期研發(fā)內(nèi)容，并購置安裝了30%的主題生產(chǎn)線設(shè)備。2013年2月將完成全部生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試工作。 2013年1月起進入試生產(chǎn)階段，期間對果膏奶糖的口味進行了戰(zhàn)略調(diào)整，在2013年3月最終確定果膏奶糖的兩種口味：走高端消費路線的櫻桃口味果膏奶糖和走大眾消費路線的檸檬口味果膏奶糖。預(yù)計兩種果膏奶糖產(chǎn)品在2013年7月正式投產(chǎn)并推向市場，取得了良好的市場反應(yīng)，更堅定了云牛乳業(yè)開

49、發(fā)乳制品新品類的自信和信心。整個項目周期為3年。具體進度安排如附表1項目進度表所示：附表1-項目進度表序號項目名稱進度1可行性報告編制、報批2012年12月至2013年1月2初步設(shè)計、審查及批準2013年2月至2013年3月3施工設(shè)計、設(shè)備訂貨、工程招標、土建2013年1月至2013年2月4工藝設(shè)備、管道及潔凈裝置安裝2013年2月至2013年3月5生產(chǎn)準備及人員培訓(xùn)2013年1月至2013年4月6工程驗收及試生產(chǎn)2013年5月至2013年6月7正式投產(chǎn)2013年7月八、 項目組織管理措施為保障項目的順利實施，紅河云牛乳業(yè)成立了以總經(jīng)理為組長，項目部經(jīng)理為副組長，項目部、公司辦公室、財務(wù)室、各

50、小區(qū)負責(zé)人為組員的項目執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負責(zé)組織項目的實施、做好建設(shè)工程的指導(dǎo)和督促。辦公室下設(shè)資金管理組和技術(shù)實施組，資金管理組按項目設(shè)計要求和進度按時撥付資金，同時做好資金使用過程的監(jiān)督檢查，確保項目資金專款專用，提高資金使用效益。技術(shù)實施組負責(zé)制定工作計劃及技術(shù)實施路線，開展技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、指導(dǎo)，落實各項工作措施等。項目啟動后，公司財務(wù)部配套了項目工作經(jīng)費，用于項目組織實施、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議開支、技術(shù)人員車旅費支出等。工程建設(shè)開工以來，指定專人收集整理各種報表、資料、資金撥付憑證，各種技術(shù)資料、臺帳等按要求歸檔。九、 項目有關(guān)的國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)狀況分析果膏奶糖屬于營養(yǎng)均衡型新型

51、牛奶糖，現(xiàn)該行業(yè)準入制度健全。主要行業(yè)準入條件是生產(chǎn)技術(shù)要求能準確掌握含糖奶糖生產(chǎn)工藝和無糖或低糖奶糖生產(chǎn)技術(shù)，行業(yè)主要倡導(dǎo)無糖生產(chǎn)技術(shù)和低糖生產(chǎn)技術(shù)。項目研發(fā)成果果膏奶糖主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)原料牛奶和優(yōu)質(zhì)果膏混合加工而成的營養(yǎng)均衡型果膏奶糖，符合行業(yè)準入條件?，F(xiàn)在行業(yè)內(nèi)還沒有形成主要行業(yè)指標，項目產(chǎn)品標準預(yù)計能申報成為新的行業(yè)標準，推進健康型、營養(yǎng)均衡型、生態(tài)型奶糖食品進程。同時整個國內(nèi)市場還沒有類似的產(chǎn)品問世，只有貓哆哩酸角糕類似，但貓哆哩酸角糕還只屬于果膏類蜜餞，而不是果膏奶糖。因此，項目研發(fā)產(chǎn)品果膏奶糖的市場前景十分看好。十、 項目效益分析（一）、項目實施可推進地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)、提升地方產(chǎn)業(yè)競

52、爭力、改變地方經(jīng)濟增長方式，充分整合和利用地方資源，改善環(huán)境、實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟1、依托云南省紅河州彌勒縣優(yōu)良環(huán)境、豐富的牧草資源及優(yōu)質(zhì)奶源，云牛乳業(yè)公司幾年來實現(xiàn)了快速發(fā)展，產(chǎn)品有較高的市場占有率，已成為云南省具有競爭實力的幾個乳品加工龍頭企業(yè)之一。依托紅河、乃至云南優(yōu)越的水果資源，云牛乳業(yè)公司擬進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，擴大產(chǎn)品類別和領(lǐng)域，先擴建一條日處理能力為10噸的果膏奶糖生產(chǎn)線，待市場進一步成熟，再繼續(xù)擴大該領(lǐng)域規(guī)模，使云牛乳業(yè)乳制品加工往進深發(fā)展，把云牛系列乳制品創(chuàng)建為種類齊全的知名品牌。云牛乳業(yè)有較豐富的奶牛飼養(yǎng)和鮮奶加工的技術(shù)和管理經(jīng)驗以及高效率的營銷網(wǎng)絡(luò)，具備項目實施的能力。項目建設(shè)將與

53、紅河州發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)同步發(fā)展，勢必促進地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)進程。同時實現(xiàn)地方優(yōu)勢資源綜合利用開發(fā)。2、我國人民生活水平不斷提高，奶制品日益成為人們的日常必需飲品，乳業(yè)是國家大力鼓勵發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，國家一系列促進奶類消費措施的實施，促進市場需求增長，為乳業(yè)發(fā)展提供了機遇。項目產(chǎn)品果膏奶糖產(chǎn)業(yè)進深發(fā)展，將改變地方原有牛奶資源初加工現(xiàn)狀和優(yōu)質(zhì)水果原始消費習(xí)慣，改變地方經(jīng)濟增長模式，形成具有進軍全國市場的競爭實力較強的產(chǎn)品。將有效的提升地方產(chǎn)業(yè)的競爭力。3、紅河州彌勒縣很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)有奶牛養(yǎng)殖業(yè)的有利自然條件、生態(tài)條件和養(yǎng)殖技術(shù)基礎(chǔ)，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，對地當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及解決“三農(nóng)” 問題，發(fā)展特色經(jīng)濟，增加收入。同時，目前彌勒周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)擁有較為成熟的水果種植業(yè)。并可以為當(dāng)?shù)馗辉趧恿χ苯犹峁┚蜆I(yè)人數(shù)約110個，間接帶動和新增就業(yè)崗位約1850個，有良好的社會效益；項目采用生產(chǎn)技術(shù)屬目前我國該行業(yè)先進