煙草專賣(mài)局行業(yè)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作情況的自查報(bào)告

1、煙草專賣(mài)局行業(yè)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作情況的自查報(bào)告市局(分公司)：全省煙草專賣(mài)管理工作會(huì)議結(jié)束后，我們?cè)?月27日和28日分別召開(kāi)了班子會(huì)議、中干會(huì)議和全體職工大會(huì)，傳達(dá)了會(huì)議精神，并對(duì)當(dāng)前內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作進(jìn)行了再動(dòng)員、再安排、再部署、再落實(shí)，現(xiàn)將自查工作匯報(bào)如下：一、組織機(jī)構(gòu)健全、工作責(zé)任明確縣局成立了以王民福同志為組長(zhǎng)的內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了工作人員，全面貫徹落實(shí)了行業(yè)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督的部署和要求，明確了工作任務(wù)，層層落實(shí)了責(zé)任。同時(shí)建立健全了開(kāi)展系統(tǒng)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督檢查工作方案、加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專賣(mài)管理工作的實(shí)施辦法、定期檢查制度、工作報(bào)告制度、案件查處制度、案件移交制度、教

2、育培訓(xùn)制度、同級(jí)監(jiān)管制度和行業(yè)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督考核辦法。使內(nèi)部專賣(mài)管理工作逐步走上了制度化、規(guī)范化道路。二、全面動(dòng)員、各負(fù)其責(zé)開(kāi)展自查工作由專賣(mài)股牽頭組織，采取聽(tīng)、看、查、訪的方式進(jìn)行。一是聽(tīng)取各部門(mén)的自查匯報(bào);二是逐筆查看賬目和微機(jī)信息，以落實(shí)入網(wǎng)銷(xiāo)售;三是逐筆查閱進(jìn)、銷(xiāo)、存保管記錄情況，以落實(shí)到貨確認(rèn)率;四是查看卷煙標(biāo)識(shí)的發(fā)放情況及加貼情況，以落實(shí)落地銷(xiāo)售率;五是與相關(guān)工作人員進(jìn)行談話和走訪零售戶以及查看送貨隊(duì)小票匯總，了解業(yè)務(wù)運(yùn)行，即訪、送、銷(xiāo)的真實(shí)情況，以核定落戶銷(xiāo)售率。經(jīng)過(guò)自查，各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字報(bào)送縣局?？h局定期召開(kāi)了專賣(mài)管理工作專題會(huì)議，通報(bào)了自查結(jié)果，找出問(wèn)題，分析原因，使自查工

3、作情況真實(shí)可靠。三、自查結(jié)果(一)煙葉生產(chǎn)收購(gòu)工作情況1、煙葉種植情況。今年市局(分公司)下達(dá)我局(營(yíng)銷(xiāo)部)煙葉種植計(jì)劃5000畝，我縣共種植5109畝，落實(shí)種煙行政村36個(gè)，簽訂產(chǎn)購(gòu)合同530份，實(shí)際種植和簽訂合同情況一致，不存在無(wú)合同收購(gòu)煙葉的問(wèn)題。2、煙葉收購(gòu)情況。今年市局(分公司)下達(dá)我局(營(yíng)銷(xiāo)部)煙葉收購(gòu)任務(wù)為1.3萬(wàn)擔(dān)。我縣實(shí)際收購(gòu)1.24萬(wàn)擔(dān)，完成任務(wù)的95%。原因是：菩堤、舊縣兩鄉(xiāng)(鎮(zhèn))煙田遭受冰雹襲擊，導(dǎo)致煙葉減產(chǎn)，收購(gòu)任務(wù)受到影響，在煙葉收購(gòu)任務(wù)完不成的情況下，我們?nèi)試?yán)格堅(jiān)持按合同收購(gòu)，不存在無(wú)合同、超合同和系統(tǒng)外非法收購(gòu)煙葉的問(wèn)題。3、煙葉入庫(kù)情況。今年入庫(kù)煙葉12773

4、件，1.24萬(wàn)擔(dān)，調(diào)撥8180件，庫(kù)存4393件，在入庫(kù)保管過(guò)程中沒(méi)有出現(xiàn)霉變報(bào)廢處理煙葉的現(xiàn)象。煙葉調(diào)撥過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行市局調(diào)撥計(jì)劃，不存在違規(guī)銷(xiāo)售煙葉，報(bào)廢煙葉的問(wèn)題。(二)卷煙經(jīng)營(yíng)情況今年我縣營(yíng)銷(xiāo)部總購(gòu)卷煙8777.34箱，銷(xiāo)售卷煙8694.24箱(年初庫(kù)存315.76箱，年終庫(kù)存198.86箱)，賬實(shí)相符。全部是按照分公司計(jì)劃購(gòu)進(jìn)的卷煙，未從其他渠道購(gòu)進(jìn)任何品牌卷煙。不存在卷煙違規(guī)購(gòu)進(jìn)的問(wèn)題。(三)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作情況1、嚴(yán)格執(zhí)行卷煙到貨確認(rèn)制度，在卷煙入庫(kù)方面做到了貨票相符，進(jìn)行登記驗(yàn)收，后進(jìn)入微機(jī)進(jìn)行確認(rèn)，不存在虛假確認(rèn)的問(wèn)題。2、卷煙加貼防偽標(biāo)識(shí)過(guò)程中，嚴(yán)格按照防偽標(biāo)識(shí)管理辦法

5、執(zhí)行，每次由銷(xiāo)售部門(mén)按照入庫(kù)驗(yàn)收單向?qū)Ｙu(mài)管理部門(mén)申領(lǐng)防偽標(biāo)識(shí)，并由專管員、專賣(mài)股長(zhǎng)審核，落實(shí)專人負(fù)責(zé)卷煙的貼標(biāo)工作，貼標(biāo)結(jié)束后進(jìn)行核對(duì)登記，去年共加貼標(biāo)識(shí)2173560枚，與實(shí)際卷煙銷(xiāo)售量吻合。3、電訪零售戶與辦證零售戶情況一致，我縣共有零售戶486戶，電訪零售戶486戶，沒(méi)有虛假客戶現(xiàn)象4、嚴(yán)格訪送一體化管理，卷煙銷(xiāo)售全部達(dá)到入網(wǎng)銷(xiāo)售，落地銷(xiāo)售和落戶銷(xiāo)售，使得卷煙在去年下半年貨源偏緊的情況下也沒(méi)有違反各項(xiàng)制度的行為發(fā)生，未出現(xiàn)拆單分?jǐn)?、假入網(wǎng)、超許可范圍銷(xiāo)售卷煙的問(wèn)題。5、嚴(yán)格準(zhǔn)運(yùn)證制度，票據(jù)手續(xù)傳遞規(guī)范，從準(zhǔn)運(yùn)證的申辦到使用無(wú)違規(guī)行為。五、存在問(wèn)題和原因1、煙葉種植超計(jì)劃109畝，原因是烤

6、煙承受冰雹襲擊的能力較差，多年來(lái)煙區(qū)不同程度都受到過(guò)冰雹襲擊，縣局(營(yíng)銷(xiāo)部)擔(dān)憂收購(gòu)任務(wù)完不成，因此適當(dāng)多種一些，以確保任務(wù)的完成。2、個(gè)別鄉(xiāng)(鎮(zhèn))有跨區(qū)交售的現(xiàn)象，今年菩堤5戶煙農(nóng)將4322kg煙葉交槐柏?zé)熣臼召?gòu)，原因是菩堤與槐柏相臨，交通方便。加之，煙農(nóng)的法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)造成的。3、卷煙直營(yíng)店的運(yùn)作還不夠規(guī)范，按照有關(guān)規(guī)定，今年直營(yíng)店日單品種不超過(guò)1件，多品種不超過(guò)3件?！半p節(jié)”來(lái)臨縣政府及有關(guān)部門(mén)卷煙用量較大，加之縣局(營(yíng)銷(xiāo)部)的日常業(yè)務(wù)用煙造成供貨量增大。分?jǐn)傇?名零售戶名下，全部以零售價(jià)在進(jìn)、銷(xiāo)、存系統(tǒng)反映。4、基礎(chǔ)檔案管理不完善，由于機(jī)構(gòu)撤并，人員調(diào)動(dòng)，辦公室搬遷，調(diào)整送貨路線等原因，

7、加之管理不到位，致使存在送貨小票缺失問(wèn)題。專賣(mài)管理案件票據(jù)管理還有待于加強(qiáng)，今年以前統(tǒng)一使用市局(分公司)印制的收款收據(jù)，沒(méi)有使用縣財(cái)政部門(mén)的罰款收據(jù)票據(jù)，原因是縣局同財(cái)政部門(mén)對(duì)每年煙草違法案件罰款收繳在每年年終集中處理。痕跡化管理欠缺，所做工作不留備件，記載不健全，工作不到位，如今年煙葉扶持物資方面，數(shù)據(jù)上報(bào)后沒(méi)有留備資料，原因是個(gè)別部門(mén)及人員痕跡化管理的觀念差，管理制度不健全。六、整改措施針對(duì)自查查出的問(wèn)題，我局認(rèn)真面對(duì)，分析問(wèn)題的原因，并及時(shí)制定出整改措施，并建立健全各項(xiàng)工作制度，力爭(zhēng)在今后工作中加以整改。1、嚴(yán)格按計(jì)劃種植，年初對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)下達(dá)指導(dǎo)性種植計(jì)劃，計(jì)劃要落實(shí)到村、組、戶。對(duì)超計(jì)劃種植的煙葉不供物資、不簽合同、不予收購(gòu)，確保計(jì)劃的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。2、嚴(yán)明工作紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范收購(gòu)工作流程，嚴(yán)格按合同收購(gòu)，堅(jiān)決杜絕跨區(qū)交售煙葉的問(wèn)題。同時(shí)，年初在全系統(tǒng)工作會(huì)議上對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育。3、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理。我們以完善了直營(yíng)店的管理辦法，調(diào)整充實(shí)了工作人員，社會(huì)團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)及縣局(營(yíng)銷(xiāo)部)業(yè)務(wù)招