XX光電有限公司質(zhì)量手冊

1、 佛山南海藤升光電有限公司質(zhì) 量 手 冊ts/fr001-2010(b/1版)受控狀態(tài) 受控 分 發(fā) 號 ts-fr-001 持 有 人 _趙中兵_編制 _日期 2010.3.8 審核 _日期 2010.3.8 批準(zhǔn) _日期 2010.3.8 2010 年 3 月 8日發(fā)布 2010 年 3 月 9日實施 目 錄 頁碼 更改標(biāo)記0.1 質(zhì)量手冊頒布令 -2 0.2 管理者代表任命書 -3 0.3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) -4 0.4 公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖 -5 0.5 部門質(zhì)量職責(zé)分配表 -6 1.0 質(zhì)量管理體系范圍 - 7 2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) -7 3.0 術(shù)語 -7 4.0 質(zhì)量管理體系 -

2、8 4.1 總要求 -8 4.2 文件要求 - 8 4.2.1 總則 -8 4.2.2 質(zhì)量手冊 -8 4.2.3 文件控制程序 -10 4.2.4 記錄控制程序 -12 5.0 管理職責(zé) -13 5.1 管理承諾 -13 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 -13 5.3 質(zhì)量方針 -13 5.4 策劃 -13 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 -13 5.5.1 各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限 -14 5.5.2 管理者代表 -15 5.5.3 內(nèi)部溝通 -15 5.6 管理評審程序 -16 6.0 資源管理 -18 6.1 資源的提供 -18 6.2 人力資源控制程序 -19 6.3 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 -2

3、1 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn) -22 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 -23 7.2 與顧客有關(guān)過程控制程序 -25 7.4 采購控制程序 -28 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 -30 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 -34 7.7 產(chǎn)品一致性控制程序 -36 8.0 監(jiān)視、分析和改進 -37 8.1 總則 -37 8.2.1 顧客滿意度測量程序 -38 8.2.2 內(nèi)部審核程序 -39 8.2.3 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 -41 8.3 不合格品控制程序 -43 8.4 數(shù)據(jù)分析控制程序 -44 8.5 改進程序 -46 修改記錄 -49質(zhì)量手冊頒布令為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的

4、競爭能力，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù) gb/t19001-2008 idt is09001:2008質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況及顧客需求和期望，編制了 b 版質(zhì)量手冊 。 質(zhì)量手冊是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文什，用于 統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運行的各個過程，是公司開展各項質(zhì)量活 動的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布 b/1版質(zhì)量手冊 ，并于 2010 年 3 月 9日開始實施。 總經(jīng)理： 2010 年 3 月 8 日管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行 gb/t19001-2008 idt is09001:2008質(zhì)量管理體系要求 ，確保質(zhì)量管理體系的

5、有效性，特任命為我公司的管理者代表。 管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)為： 1.確保公司質(zhì)量管理體系得到建立和保持； 2.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求； 3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4.確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性； 5.就質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對外聯(lián)系?？偨?jīng)理： 2009 年 3 月 8日質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠實守信的經(jīng)營理念，持續(xù)改進管理績效， 不斷足顧客需求。 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品一次交檢合格率 95交付合格率 100 顧客滿意度不低于 90 佛山南海藤升光電有限公司管理體系機構(gòu)圖生產(chǎn)車間采購部辦公室管理層代表業(yè)務(wù)部品

6、質(zhì)部倉儲部生產(chǎn)部技術(shù)部后勤部總經(jīng)理注：財務(wù)部不在本體系管理范圍內(nèi) 職能部門質(zhì)量管理體系要求管理層管理層代表生產(chǎn)部含車間業(yè)務(wù)部品質(zhì)部倉儲部技術(shù)部采購部辦公室4.1質(zhì)量管理體系 4.2文件要求5管理職責(zé) 6資源管理 6.1資源提供 6.2人力資源 6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境 7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2與顧客有關(guān)的過程 7.2.3 7.3設(shè)計 刪減7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息 7.4.3采購產(chǎn)品驗證 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供的控制 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7.5.3標(biāo)識和可追溯性 7.5.4顧客財產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護 7.6監(jiān)視和測量

7、設(shè)備的控制 8.1總則 8.2.1顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3過程的監(jiān)視測量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視測量 8.3不合格品控制 8.4數(shù)據(jù)分析 8.5改進 主要負責(zé)部門 配合部門1 質(zhì)量管理體系范圍 1.1 總則依據(jù) gb/t19001-2008 idt iso9001:2008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合公司實際情況，建立 質(zhì)量管理體系，編制本質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進； 適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)； 證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要 求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強顧客滿意的能力，是向社會和相關(guān)方的承諾。1.2 應(yīng)

8、用 l.2.1 本手冊適用于：a)本公司 的生產(chǎn)和服務(wù)； b)本公司 qms 覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員： a)第二方、第三方對本公司 qms 的審核； b)本公司與供方顧客的合同條件； l.2.2 本手冊對 is0 9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)第 7 章中 7.3 條設(shè)汁和開發(fā)予以刪減，其原因為： 本企業(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù)相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求進行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟， 技術(shù)性能指標(biāo)在國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設(shè)計和開發(fā) 問題。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) iso9000：2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 iso9001：2008 質(zhì)量管理體系要求 3 術(shù)語本手冊采用

9、 iso9000 所確立的術(shù)語和定義。4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 4.1.1 本公司按照 gb/t19001-2008 idt iso9001:2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、 實施、保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進其有效性。 4.1.2 在建立質(zhì)量管理體系的過程中：a.確定公司質(zhì)量管理體系過程； b.確定過程的輸入、輸出以及過程的排列順序利相互作用；c.為確保過程有效運行并能達到預(yù)期的目標(biāo)，編制了所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī) 程或規(guī)范等： d.公司配備了必要的資源和信息，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的 信息； e.為了分析、評價和改進過程的有效

10、性，確定了監(jiān)視、測量(適用時)和分析過程的方法和要 求。 f.通過對監(jiān)視、測量結(jié)果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程 序，以實現(xiàn)公司的目標(biāo)和對過程的持續(xù)改進。 4.1.3 本公司暫無外包過程。 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.1.1 本公司質(zhì)量管理體系文什包括： a.公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b.質(zhì)量手冊： c.gb/t19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄，包括：文件控制程序、記錄控制程 序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進程序(含糾正與預(yù)防措施控制程序)以及相關(guān)記錄；d.為確保各過程的有效策劃、運行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編

11、制了相關(guān)的作業(yè) 指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計劃等文件，包括記錄； 4.2.1.2 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時，允分考慮了： a.公司的規(guī)模和公司所處行業(yè)的特點； b.質(zhì)量管理體系的過程，特別是產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性： c.本公司人員的能力。 4.2.1.3 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。 4.2.2 質(zhì)量手冊 4.2.2.1 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊。 a.本公司所建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為：電磁閥、閥門、氣動執(zhí)行器、回訊器的 生產(chǎn)。所建立的體系覆蓋 gb/t19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)除 7.3 以外的所有要求。 b.為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的

12、程序或?qū)ζ鋺?yīng)用； c.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述； 4.2.2.2 質(zhì)量手冊的控制規(guī)定 a質(zhì)量手冊的編寫 a. 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 b. 辦公室負責(zé)質(zhì)量手冊的具體編制工作。b質(zhì)量手冊的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 a.管理者代表對質(zhì)量手冊的正確性、完整性和適宜性進行審核。 b.審核后的質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布令。 c.質(zhì)量手冊的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識。 c質(zhì)量丁冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊的發(fā)放由辦公室負責(zé)。發(fā)放時填寫文件發(fā)放(回收)登記表 ，并在質(zhì)量手 冊的封面上做“受控”標(biāo)識，注明分發(fā)號和持有人。 d質(zhì)量手冊持有人的責(zé)任 a.受控質(zhì)量手冊須妥善保管，不得向無關(guān)人員傳

13、借。 b.受控質(zhì)量手冊換版時，原持有人有權(quán)獲得新版本。 c.受控質(zhì)量手冊持有人調(diào)離公司，應(yīng)歸還手冊。 e質(zhì)量手冊的更改 a.當(dāng)需要對質(zhì)量手冊的內(nèi)容進行更改時，辦公室填寫文件更改通知單報管理者代 表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行。 b.批準(zhǔn)后，辦公室負責(zé)將所有質(zhì)量手冊收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。 f質(zhì)量手冊的換版 a.質(zhì)量手冊需要換版時，辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行。 b.換版后，原手冊持有人以舊換新，并辦理登記手續(xù)。辦公室收回舊手冊，新手冊沿用原 手冊的分發(fā)號。同時，對收回的舊手冊予以銷毀。 g質(zhì)量手冊的非受控版本 a.封面上無“受控”標(biāo)識、無分發(fā)號和持有人的質(zhì)量手冊 ，為非受控質(zhì)

14、量手冊 。 b.因投標(biāo)或顧客要求以及其它原因，需要質(zhì)量手冊時，辦公室在征得管理者代表同意 的情況下，根據(jù)需要提供質(zhì)量手冊的非受控版本。 c.質(zhì)量手冊的更改和換版，不對非受控版本進行控制。為滿足對文件控制的要求，本公司編制了形成文件的4.2.3 為滿足對文件控制的要求，本公司編制了形成文件的文件控制 程序 。 程序。4.2.4 為滿足對所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的記 錄控制程序 。 佛山南海藤升光電有限公司編號：ts/fr4.2.3-2010 文件控制程序版次及修改狀態(tài)：b/1第一頁 第二頁1 目的 對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所及時得到和使用文件的有關(guān)版本。

15、2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布； 3.2 管理者代表負責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布； 3.3 辦公室 3.3.1 負責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 3.3.2 負責(zé)組織對文件進行評審與更新： 3.3.3 負責(zé)外來文件的識別和控制。 3.3.4 負責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。 3.4 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。 4 工作程序 4.1 文件的分類、編寫和審批。 4.1.1 質(zhì)量管理體系文件包括： a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b.質(zhì)量手冊和程序文

16、件； c.公司確保過程有效運行和控制所需的文件； d.與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的記錄。 4.1.2 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn)： a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定，并批準(zhǔn)發(fā)布； b.質(zhì)量手冊、程序文件由技術(shù)部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c.支持性文件由職能管理部門編寫，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。 4.1.3 編寫文件時，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識別和檢索。 4.1.4 文件的編號 a.質(zhì)量手冊編號為：fb/sc00-2008，其中“fb/sc”為“環(huán)龍泵業(yè)/手冊”漢語拼音的縮寫， 2008 為手冊形成年代。 b.程序文件的編號為：

17、fd/cx(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號)-文件形成午號，其中“fb/cx” 為“環(huán)龍泵業(yè)/程序”漢語拼音的縮寫。 4.2 文件的評審與更新 按照規(guī)定的周期(一般為一年)或當(dāng)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā) 生變化時，應(yīng)對相關(guān)文件進行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的評 審也叫結(jié)合內(nèi)部審核進行。 4.3 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，辦公室應(yīng)建立受控文件清單 ，在清單上標(biāo) 明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 4.4 文件的發(fā)放與回收 4.4.1 文件的發(fā)放與回收由辦公室負責(zé)。 4.4.2 辦公室文件管理員在文件上加 “受控” 標(biāo)識、 編制分發(fā)號， 文件

18、發(fā)放(回收)登記表 填寫 。 文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。佛山南海藤升光電有限公司編號：ts/fr4.2.3-2010 文件控制程序版次及修改狀態(tài)：b/1第二頁 第二頁4.4.3 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到技術(shù)部辦理更換 手續(xù)，交回破損文件，補領(lǐng)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。技術(shù)部將收回文件銷 毀。 4.4.4 質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時，由使用人提出申請，部門負責(zé)人簽字，經(jīng)辦公室同意后， 辦理領(lǐng)用手續(xù)。辦公室在補發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤 用。 4.5 外來文件的控制 4.5.1 公

19、司應(yīng)確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件(如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等) 得到識別，并控制其分發(fā)。外來文件應(yīng)由技術(shù)部識別，并在受控文件清單上登記。 4.5.2 外來文件發(fā)放時，應(yīng)編寫分發(fā)號，并填寫文件發(fā)放(回收)登記表 。 4.5.3 顧客提供圖紙，由銷售部和進出口部接受，轉(zhuǎn)交辦公室，辦公室對圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并填 寫文件發(fā)放(回收)登記表 。 4.6 文件的更改 4.6.1 文件的更改應(yīng)由原審批部門進行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù) 的有關(guān)背景資料。 4.6.2 文件更改時，由辦公室填寫文件更改通知單 ，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時 間， 由辦公室按文件發(fā)放(回收

20、)登記表的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進行修改， 并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。 4.6.3 所有文件更改通知單均由辦公室統(tǒng)一保管。 4.7 文件的換版與作廢 4.7.1 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進行換版，原版次文件作廢，由辦公室負責(zé)換發(fā)新版本。 4.7.2 文件作廢時，辦公室收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。 4.7.3 因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留，并記錄作廢 文件清單 。 4.7.4 文件更改與換版時，應(yīng)對受控文件清單進行相應(yīng)的修改。 5 相關(guān)支持文件 5.1 ts/fr4.2.4-2009 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 6.1 ts/fr-

21、4.2.3-01 受控文件清單 6.2 ts/fr-4.2.3-02 文件發(fā)放(回收)登記表 6.3 ts/fr-4.2.3-03 文件更改通知單 6.4 ts/fr-4.2.3-04 作廢文件清單 本條款主要責(zé)任部門：辦公室 佛山南海藤升光電有限公司編號：ts/fr4.2.4-2010 記錄控制程序版次及修改狀態(tài)：b/1第一頁 第一頁1 目的 對記錄進行控制，以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，并為保持和改進質(zhì)量 管理體系提供信息。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 3 職責(zé) 3.1 辦公室負責(zé)記錄運行的監(jiān)督管理工作。 3.2 與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的

22、部門負責(zé)記錄的控制和管理。 4 工作程序 4.1 記錄的審批與編號 4.1.1 記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識，與程序文件一同批準(zhǔn)： 4.1.2 審批后的記錄報辦公室備案保存，辦公室編制受控記錄清單 。 4.1.3 記錄的編號執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 4.2 記錄的填寫要求 4.2.1 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。 4.2.2 一般情況記錄不得涂改，當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并明更 改日期。 4.3 記錄的收集與歸檔。 記錄形成部門負責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。 4.4 記錄的貯存 .4.1記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。保存期內(nèi)的記錄，

23、應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失，應(yīng)有防潮、防 腐措施。 4.4.2 記錄由記錄形成部門負責(zé)保存，保存期一般不少于三年，法律法規(guī)、合同有要求的記錄， 按要求執(zhí)行。 4.5 記錄的查閱 4.5.1 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫記錄查閱申請表 ，經(jīng)記錄管理部門負責(zé)人批準(zhǔn)。 4.5.2 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填記錄查閱申請表 ，經(jīng)記錄管理部門負 責(zé)人批準(zhǔn)。 4.6 記錄的銷毀 超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫記錄銷毀清單 ，經(jīng)記錄管理部門負責(zé) 人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷毀。 5 相關(guān)文件 5.1 ts/fr4.2.3-2009 文件控制程序 6 記錄 6.1 ts/fr-4.

24、2.4-01 受控記錄清單 6.2 ts/fr-4.2.4-02 記錄查閱申請表 6.3 ts/fr-4.2.4-03 記錄銷毀清單 本條款主要責(zé)任部門：辦公室 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a.通過培訓(xùn)或其他方式，向公司的全體員工傳達滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； b.制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c.按照管理評審程序的要求，進行管理評審； d.提供資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行，執(zhí)行人力資源控制程序和基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境控制程序的規(guī)定； 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 5.2.1 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，

25、總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強顧客滿意為目的。 5.2.2 依據(jù)與顧客有關(guān)的過程控制程序的規(guī)定，識別并評審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望； 5.2.3 按照生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序制造產(chǎn)品，實現(xiàn)顧客的要求； 5.2.4 按照顧客滿意度測量程序 ，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更 好滿足顧客的要求和期望。 5.3 質(zhì)量方針 5.3.1 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針 a.與本公司總的管理宗旨相一致，是公司總方針的重要組成部分； b.在滿足顧客的要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性方面做出了承諾； c.為質(zhì)量目標(biāo)的制定與評審提供了框架。 5.3.2 為確保質(zhì)量方針在公司

26、內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級管理人員通過各種方式宣傳 質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解。 5.3.3 通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。 5.3.4 方針的內(nèi)容：見 p4. 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，在公司質(zhì)量方針的 框架下，建立公司質(zhì)量目標(biāo)。為確保公司各項目標(biāo)的實現(xiàn)，在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門 的質(zhì)量目標(biāo)，并盡可能規(guī)定可測量的指標(biāo)。 公司在建立和評審目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時，還應(yīng)考慮可 選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。對目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)

27、是動態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進的思 想。 辦公室對各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實施情況和效果進行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。如果 目標(biāo)沒有實現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進行原因分析，制訂改進措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。 部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法 。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 在公司改制、人事變動、機構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時， 可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在 對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.o.1 目的 對公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更 趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系

28、的有效性。 5.5.o.2 職責(zé) a.總經(jīng)理批準(zhǔn)對公司各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定； b.辦公室制定公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限； c.各部門按規(guī)定履行各自的職責(zé)和權(quán)限。 各崗位、各部門職責(zé)、 5.5.1 各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限為明確各部門的質(zhì)量職能，對質(zhì)量管理體系的過程進行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限。 5.5.1.1 總經(jīng)理 a.向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c.主持管理評審； d.為確保質(zhì)量管理體系有效運行配備必要的資源； e.任命管理者代表及與質(zhì)量有關(guān)的工作人員，并子以授權(quán)； 5.5.1.2 管理者代表 a.確保質(zhì)量管理體系的過程

29、得到建立和保持； b.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)系； e.公司分配的其他工作。 5.5.1.3 辦公室 a.負責(zé)對文件和記錄實施管理和控制。 b.負責(zé)內(nèi)審工作的組織工作，對體系運行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。 c.負責(zé)公司的人力資源管理以及培訓(xùn)控制，執(zhí)行職工培訓(xùn)計劃，搞好職工質(zhì)量教育。 5.5.1.4 技術(shù)部 a.負責(zé)制訂公司有關(guān)檢驗和試驗所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)文件(檢驗規(guī)程)； b.組織參與對供方的資格審查； c.按質(zhì)量計劃或程序文件規(guī)定，組織進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗；對監(jiān)視和測量狀

30、態(tài)標(biāo) 識情況進行監(jiān)督檢查； d.參與不合格品的評審，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識、記錄并監(jiān)督隔離； e.負責(zé)生產(chǎn)過程控制和過程確認(rèn)； f.組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)； g.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量管理活動。 5.5.1.5 生產(chǎn)部 a.負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(組織車間按計劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識及 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護)； b.配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力； c.負責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育， 加強安全生產(chǎn)的控制、實施、 嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程， 即時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生； d.依

31、據(jù)訂單編制和下達生產(chǎn)計劃，并對車間的計劃完成情況進行考核； e.抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作； f.負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作；配合辦公室對辦公設(shè)施進行維護和管理； g.負責(zé)公司的倉庫管理。 5516 銷售部 a組織(國內(nèi)業(yè)務(wù))合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)：組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場 服務(wù)，收集顧客意見，反饋顧客信息，及時提供顧客的要求； b負責(zé)(國內(nèi)業(yè)務(wù))顧客滿意度的調(diào)查； 5517 進出口部 a組織(進出口業(yè)務(wù))合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn) 場服務(wù)，收集顧客意見，反饋顧客信息，及時提供顧客的要求； b負責(zé)(進出口業(yè)務(wù))顧客滿意度的調(diào)查； 5518

32、采購部 a負責(zé)對供方進行管理，對供方進行評價； b負責(zé)編制采購計劃；組織原輔材料的采購、報檢； c負責(zé)保存合格供方的檔案資料； 5519 倉儲部 a負責(zé)倉庫的管理、建賬。 b負責(zé)庫存產(chǎn)品的入庫、儲存、標(biāo)識、和防護； 55110 生產(chǎn)車間 a按照公司下達的生產(chǎn)任務(wù)，組織生產(chǎn)，保證按要求完成； b對生產(chǎn)過程進行策劃和控制，加強調(diào)度，組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀(jì)律貫徹情況， 提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備的過程能力； c負責(zé)在用的工位器具、工具、計量器具的管理，配合技術(shù)部做好計量器具的鑒定工作； d負責(zé)過程中不合格品的隔離、申報和處置，參與對質(zhì)量體系中不合格的

33、分析，提出并實 施糾正措施；參與原因分析會，提出并實施預(yù)防措施； e負責(zé)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識的工作； f對發(fā)放的文件和資料實施管理，保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件和資料齊全、正確，并且是有 效版本； g提供必要的質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料； h對車間的工作：全面負責(zé)； 552 管理者代表相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書 553 內(nèi)部溝通 5531 應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系 過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進。 5532 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會、質(zhì)量例會等。 5533 對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序 。 56 管理評

34、審 為確保管理評審的有效實施，編制管理評審控制程序 佛山南海藤升光電有限公司編號：ts/fr5.6-2010 管理評審程序版次及修改狀態(tài)：b/1第一頁 第二頁1目的 通過管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系進行管理評審的控制。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理主持管理評審，確定評審日期，批準(zhǔn)評審計劃，審批管理評審報告 。 3.2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況， 并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié) 調(diào)工作，提出改進建議，編寫管理評審報告。 3

35、.3 辦公室負責(zé)收集評審資料，記錄評審情況，保存評審記錄，驗證評審中提出的糾正、預(yù)防措 施的有效性。 3.4 各部門負責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審資料， 并負責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù) 防措施的實施工作。 4 程序內(nèi)容 4.1 管理評審的時間 4.1.1 正常情況下，管理評審每年進行一次，間隔不超過 12 個月份。 4.1.2 當(dāng)發(fā)生以下情況時，可適時增加管理評審的頻次。 a.與產(chǎn)品有關(guān)的國家和行業(yè)的法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時； b.公司外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化時； c.公司內(nèi)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時(包括產(chǎn)品范圍、資源配置)； d.發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時； e.

36、質(zhì)量管理體系初評或復(fù)評時； f.總經(jīng)理認(rèn)為必要時。 4.2 管理評審的準(zhǔn)備工作。 4.2.1 編制管理評審計劃 管理評審計劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。管理評審計劃的 內(nèi)容包括： a.評審時間安排； b.評審目的、范圍及評審依據(jù)； c.評審內(nèi)容及涉及部門和要求。 4.2.2 確定參加管理評審的人員 管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表及各部門負責(zé)人參加。必要時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴大參加 管理評審人員的范圍。 4.2.3 相關(guān)部門按管理評審輸入的要求準(zhǔn)備資料； 4.2.4 辦公室發(fā)放管理評審計劃。 4.3 管理評審的輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a.質(zhì)量方

37、針的適宜性、 質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進的機會和更改的 需要； b.內(nèi)、外部審核結(jié)果； c.顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息；佛山南海藤升光電有限公司編號：ts/fr5.6-2010 文件控制程序版次及修改狀態(tài)：b/1第二頁 第二頁d.過程控制效果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況；e.預(yù)防和糾正措施制訂、實施情況； f.上次管理評審提出改進措施的落實情況； g.同各種因素影響到質(zhì)量管理體系的變更； h.因各種原因而引起的組織的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 4.4 管理評審實施 4.4.1 管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審人員對評審輸入的內(nèi)容進行

38、分析、評價，必要時深入現(xiàn) 場進行專題核查。通過管理評審形成管理評審的輸出。 4.4.2 辦公室負責(zé)作好管理評審記錄。 4.5 管理評審的輸出 4.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容： a.對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的綜合評價并得出結(jié)論； b.質(zhì)量管理體系及其過程改進要求； c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； d.對資源配置進行調(diào)整，以滿足質(zhì)量管理體系正常運行的需求。 4.5.2 在對輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制管理評審報告 ，報總經(jīng)理審批。 4.5.3 對管理評審報告提出的改進、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進行檢查、驗證，并向總 經(jīng)理報告實施效果。 4.5.4 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證按改進

39、程序規(guī)定執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 5.1 ts/fr8.2.2-2009 內(nèi)部審核程序5.2 ts/fr8.5-2009 改進程序6 記錄6.1 ts/fr-5.6-01 管理評審計劃6.2 ts/fr-5.6-02 管理評審會議記錄6.3 ts/fr-5.6-03 管理評審報告6.4 ts/fr-5.6-04 管理評審改進措施跟蹤表 本條款主要責(zé)任部門：管理層 辦公室 6 資源管理 6.1 資源提供 6.1.1 公司應(yīng)為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性確定并提供所需的資源。 6.1.2 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源。 6.1.3 資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、

40、技術(shù)、方法和信息等。 為了對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制定人力資源控制程序佛山南海藤升光電有限公司編號：ts/fr6.2-2010 人力資源控制程序版次及修改狀態(tài)：b/1第一頁 第二頁1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求， 同時，增強員工的質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點的意識。 2 范圍 適用于對公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。 3 職責(zé) 3.1 辦公室負責(zé)公司培訓(xùn)工作，編制、實施員工培訓(xùn)計劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 3.2 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。 4 工作程序 4.1 人員能力要求 a.公司識別并規(guī)

41、定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力。 判定人員是否能夠勝任其 工作，應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級和工作經(jīng)驗等方面考核。 b.各職能部門及各崗位的任職要求由辦公室制定，總經(jīng)理審批崗位職責(zé)與任職要求 。 c各部門及崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)文件執(zhí)行。 4.2 能力、培訓(xùn)和意識的實現(xiàn) 4.2.1 為確保相關(guān)人員滿足任職要求，適用時應(yīng)通過培訓(xùn)等途徑，使其具備能力，并勝任其所從 事的工作。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員 等。 4.2.2 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。對培訓(xùn)周期較長、本公司 員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，

42、實行聘請、委培方式來滿足要求。 4.3 培訓(xùn)計劃的編制與實施 4.3.1 每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報培訓(xùn)申請， 辦公室根據(jù)公 司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的員工培訓(xùn)計劃 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 4.3.2 各部門要按照員工培訓(xùn)計劃的要求，組織本部門有關(guān)人員按時參加培訓(xùn)。 4.4 培訓(xùn)內(nèi)容 a.入廠基礎(chǔ)教育，包括公司規(guī)章制度、安全知識、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì) 量管理體系要求等，由辦公室組織實施； b.部門基礎(chǔ)教育，包括部門職責(zé)和部門工作內(nèi)容等，由部門負責(zé)人組織實施： c.崗位技能培訓(xùn)，包括作業(yè)指導(dǎo)文件、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，

43、由各部門配 合辦公室實施。培訓(xùn)后進行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 4.4.1 新員工對 4.4 的所有內(nèi)容進行培訓(xùn)。 4.4.2 轉(zhuǎn)崗員工 只進行 4.4.b、c 的培訓(xùn)； 4.4.3 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。 4.4.4 技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員 按專業(yè)或行業(yè)要求，劉相關(guān)人員進行資格認(rèn)可或保持資格，如電工、焊工等。 4.4.5 通過以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識到所從事工作的重要性以及如何為實現(xiàn)公 司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 4.4.6 對關(guān)鍵工序和特殊崗位的操作人員進行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 佛山南海藤升光電有限公司編號：ts/fr6.2-2010 人力資源控制程序版次及修改狀態(tài)：b/1第二頁 第二頁4.5 措施有效性評價 4.5.1 辦公室對接