建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)表格綜合類44頁

1、 附表-綜合類序號(hào)表格名稱一綜合類(A)表A-1審計(jì)需求調(diào)查表表A-2審計(jì)通知書表A-3承諾書表A-4授權(quán)委托書表A-5審計(jì)所需資料清單表A-6工程資料移交清單表A-7工程資料歸還簽收單表A-8建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案表A-9審計(jì)會(huì)議紀(jì)要表A-10審計(jì)程序表表A-11審計(jì)日記表A-12審計(jì)工作底稿表A-13審計(jì)取證函表A-14審計(jì)訪談?dòng)涗洷肀鞟-15現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表表A-16問詢函表A-17工作聯(lián)系函表A-18征詢意見函表A-19文書送達(dá)回證表A-20回訪記錄表表A-21工程審計(jì)報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表表A-22工程審計(jì)三級(jí)復(fù)核記錄表A-23工程審計(jì)報(bào)告檔案總表表A-24全過程審計(jì)業(yè)務(wù)類工作底稿目錄總表表A

2、-25建設(shè)項(xiàng)目階段性審計(jì)備忘錄表A-1審計(jì)需求調(diào)查表 編號(hào)：項(xiàng)目名稱委托單位建設(shè)單位工程概況審計(jì)性質(zhì) 工程結(jié)算審計(jì) 工程決算審計(jì) 工程管理審計(jì) 工程專項(xiàng)審計(jì)審計(jì)內(nèi)容 項(xiàng)目法人制資本金制執(zhí)行情況審計(jì) 內(nèi)部控制制度審計(jì) 建設(shè)程序程序?qū)徲?jì) 設(shè)計(jì)勘查審計(jì) 工程拆遷審計(jì) 工程招標(biāo)投標(biāo)審計(jì) 工程合同管理審計(jì) 設(shè)備和材料采購審計(jì) 工程進(jìn)度審計(jì) 工程施工質(zhì)量管理審計(jì) 監(jiān)理制執(zhí)行情況審計(jì) 工程投資管理審計(jì) 安全文明施工管理審計(jì) 環(huán)境保護(hù)管理審計(jì) 工程竣工審計(jì) 工程財(cái)務(wù)管理審計(jì)審計(jì)方式 全過程跟蹤審計(jì)（需常駐工作人員） 全過程階段性審計(jì)（不需人員常駐現(xiàn)場(chǎng)，但需階段性的開展審計(jì)工作） 事后審計(jì)（結(jié)算、決算、后評(píng)價(jià)審

3、計(jì)） 配合委托方開展審計(jì)工作其他編制人： 編制日期：表A-2審計(jì)通知書 編號(hào)：天工審*號(hào)致： 根據(jù) 委托（審計(jì)業(yè)務(wù)約定書編號(hào)： ），將由我公司對(duì)貴單位負(fù)責(zé)籌建的 項(xiàng)目進(jìn)行 審計(jì)，按照審計(jì)工作計(jì)劃的安排，現(xiàn)對(duì)貴單位發(fā)出審計(jì)通知書，并請(qǐng)貴單位配合以下事項(xiàng)：1、請(qǐng)按審計(jì)所需資料清單準(zhǔn)備審計(jì)所需資料；2、請(qǐng)?zhí)顚憣徢罢{(diào)查表：項(xiàng)目基本情況表、投資及完成情況一覽表、基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表，并請(qǐng)?jiān)?年 月 日前填寫完成并提交我公司；3、請(qǐng)簽署并提交關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)資料的真實(shí)性、完整性的承諾書；4、請(qǐng)?zhí)峤毁F單位關(guān)于本建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)管理制度文件匯編；5、請(qǐng)調(diào)配相關(guān)人員配合審計(jì)期間審計(jì)工作的進(jìn)行，并簽署授權(quán)委托書；

4、我公司負(fù)責(zé)聯(lián)系人： ，電話： ，手機(jī)： ；如有疑問，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系。感謝配合！附件1：審計(jì)業(yè)務(wù)約定書；附件2：審計(jì)所需資料清單；附件3：項(xiàng)目基本情況表；附件4：投資及完成情況一覽表；附件5：基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表；附件6：承諾書；附件7：授權(quán)委托書。 天職（北京）國際工程項(xiàng)目管理有限公司 年 月 日表A-3承 諾 書 （審計(jì)單位）： 我單位按照審計(jì)通知書（天工審*號(hào)）要求向?qū)徲?jì)組提供了工程決算資料、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和相關(guān)資料（詳見提供審計(jì)資料清單），現(xiàn)特此作出如下承諾：按照要求向?qū)徲?jì)組提交的下列“提供審計(jì)資料清單”所列的各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、工程結(jié)算、決算等相關(guān)資料是按照中華人民共和國會(huì)計(jì)法、國有建設(shè)單位

5、會(huì)計(jì)制度以及國家其他有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法的規(guī)定編制的，公允地反映了我單位的項(xiàng)目建設(shè)、財(cái)務(wù)收支情況。向?qū)徲?jì)組提供的項(xiàng)目批準(zhǔn)建設(shè)的有關(guān)文件、征地、拆遷、設(shè)計(jì)和招標(biāo)投標(biāo)文件，設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工合同及結(jié)算資料，采購設(shè)備及材料合同、清單、發(fā)票及入庫資料，設(shè)計(jì)變更、簽證資料及竣工圖紙等資料是真實(shí)、合法、完整的。上述承諾，如有虛假愿承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。建設(shè)單位名稱：（簽章）法定代表人（或授權(quán)代理人）：（簽章）建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理：（簽章）年 月 日表A-4授權(quán)委托書 ：本授權(quán)委托書聲明：我系 單位的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托我單位 為我的授權(quán)委托人，以我單位的名義參加 項(xiàng)目的審計(jì)工作，授權(quán)委托人所簽署的一切文件和處理與此有關(guān)

6、的一切事務(wù)，我均予承認(rèn)。特此委托。建設(shè)單位名稱：（簽章）法定代表人：（簽章）年 月 日表A-5審計(jì)所需資料清單被審計(jì)單位： 項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：序號(hào)資料名稱1建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)部控制制度、組織框架圖2項(xiàng)目建議書3項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4項(xiàng)目可研報(bào)告評(píng)估及審批文件5環(huán)境影響報(bào)告及審批文件6項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的申報(bào)和審批文件7建設(shè)用地規(guī)劃許可證8建設(shè)工程規(guī)劃許可證9建設(shè)工程施工許可證10工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)登記11國有土地證明文件（建設(shè)用地批準(zhǔn)書、國有土地使用證、原土地使用證明）12房屋拆遷許可證13項(xiàng)目概算和調(diào)整概算批文14施工圖審查資料15圖紙會(huì)審記錄16與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)議決議、紀(jì)要17招標(biāo)公告（設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理

7、、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）18資格預(yù)審文件（設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）19招投標(biāo)文件（設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）20評(píng)標(biāo)記錄（設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）21建設(shè)項(xiàng)目合同臺(tái)帳（合同付款臺(tái)帳）22合同、協(xié)議（可研、招標(biāo)代理、設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）23施工圖或竣工圖24監(jiān)理規(guī)劃25監(jiān)理月報(bào)26監(jiān)理日記27監(jiān)理旁站記錄28材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)資料29分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料30工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告31建安工程結(jié)算一覽表32工程結(jié)算書（計(jì)量月報(bào)）33工程量計(jì)算書34材料、設(shè)備認(rèn)價(jià)單35施工組織設(shè)計(jì)36工程變更簽證資料（洽商資料）37工程索賠資料3

8、8隱蔽工程資料39工程竣工決算報(bào)表（竣工決算概況表、竣工財(cái)務(wù)決算表、交付使用財(cái)產(chǎn)總表、交付使用資產(chǎn)明細(xì)表）及編制說明40分年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃及建設(shè)資金的實(shí)際到位情況41會(huì)計(jì)核算和基建財(cái)務(wù)管理制度42建設(shè)方統(tǒng)供設(shè)備、材料清單43與工程相關(guān)的總帳、明細(xì)帳及會(huì)計(jì)憑證等會(huì)計(jì)資料44建筑工程、安裝工程、設(shè)備、待攤投資及工程相關(guān)往來帳明細(xì)表45結(jié)存貨幣資金46工程物資盤存明細(xì)表47設(shè)備清查盤點(diǎn)明細(xì)表48工程款、設(shè)備材料采購款及其他合同支付情況表49與工程相關(guān)的房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證（土地出讓合同）、車輛行駛證等產(chǎn)權(quán)證明文件說明： 本清單一式二份，提供貴單位一份，審計(jì)單位保留一份； 請(qǐng)貴單位在收到該資料清單

9、后7日內(nèi)向咨詢單位提供相關(guān)資料。 如不能提供，請(qǐng)書面說明原因。被審計(jì)單位簽字： 時(shí)間：表A-6工程資料移交清單工程名稱：建設(shè)單位名稱：序號(hào)資料名稱移交份數(shù)備注123456789101112131415委托方經(jīng)辦人：資料接收人：年 月 日年 月 日委托方確認(rèn)資料歸還：年 月 日表A-7工程資料歸還簽收單編制單位： 編號(hào)：天職（北京）國際工程項(xiàng)目管理有限公司： 現(xiàn)收到你公司歸還的下列文件資料序號(hào)文件資料名稱份數(shù)備注說明：簽收單位：簽收人：日 期：表A-8建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案 編號(hào)：項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱建設(shè)規(guī)模建設(shè)單位編制依據(jù)審計(jì)范圍審計(jì)內(nèi)容與審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)步驟與進(jìn)度計(jì)劃審計(jì)組組長(zhǎng)專業(yè)負(fù)責(zé)人成員資料員審計(jì)

10、分工審計(jì)組所在項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人審核意見質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)審核意見編制人： 編制日期：表A-9審計(jì)會(huì)議紀(jì)要建設(shè)單位： 會(huì)議記錄人：索引號(hào)：審計(jì)項(xiàng)目：復(fù) 核 人：頁 次：會(huì)議時(shí)間:地 點(diǎn):參加單位及人員: 會(huì)議內(nèi)容:與會(huì)人員會(huì)簽：表A-10 審計(jì)程序表單位名稱：編制人：日 期索引號(hào)：項(xiàng)目名稱：復(fù)核人：日 期頁 次：審計(jì)程序及主要內(nèi)容是否適用審計(jì)日記索引審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題簡(jiǎn)述是否一、收集與審計(jì)有關(guān)的資料，審計(jì)資料的來源、是否提供或齊全，以及提供時(shí)間等，具體情況詳見審計(jì)相關(guān)資料提供一覽表。 二、取得所需資料后，執(zhí)行如下審計(jì)程序，對(duì)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目審批程序的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)試分析、調(diào)查及抽查等工作。 1、 2、 填表說

11、明：1、編制各分項(xiàng)審計(jì)程序表是開展下步審計(jì)工作的基礎(chǔ)；2、本表應(yīng)在開展審計(jì)工作前，根據(jù)委托審計(jì)目的參考第五章各分項(xiàng)審計(jì)內(nèi)容進(jìn)行編制。表A-11審計(jì)日記審計(jì)項(xiàng)目： 索引號(hào)：審計(jì)人員審計(jì)分工日 期審計(jì)工作具體內(nèi)容證據(jù)索引號(hào)年 月 日共 XX 頁第頁表A-12審計(jì)工作底稿索引號(hào)：A-01被審計(jì)單位名稱審 計(jì) 事 項(xiàng)會(huì)計(jì)期間或者截止日期審計(jì)人員編制日期審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問題摘要及其依據(jù)復(fù)核意見復(fù)核人員復(fù)核日期 共 頁第 頁 附件（共 頁）表A-13審計(jì)取證函索引號(hào)： 共 頁 第 頁被審計(jì)（建設(shè)單位）單位名稱審 計(jì) 事 項(xiàng)實(shí)施審計(jì)期間或截止日期 審計(jì)事項(xiàng)摘要審計(jì)人員編制日期被審計(jì)單位意見(簽章)被審計(jì)

12、單位負(fù)責(zé)人日期附件： 份表A-14審計(jì)訪談?dòng)涗洷斫ㄔO(shè)單位：建設(shè)項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：序號(hào)問詢事項(xiàng)訪談?dòng)涗洷辉L談人簽字記錄人： 記錄日期：表A-15現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表 編號(hào)：建設(shè)項(xiàng)目名稱建設(shè)單位名稱施工單位名稱 監(jiān)理單位名稱 現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄：施工單位人員（簽字）：監(jiān)理單位人員（簽字）：建設(shè)單位人員（簽字）：審計(jì)單位人員（簽字）：記錄人： 年 月 日表A-16問詢函建設(shè)單位：建設(shè)項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：致： （單位）根據(jù) 委托，由我公司負(fù)責(zé)對(duì) 建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行 工作。 現(xiàn)有如下事項(xiàng)我們不太明確，特發(fā)函向貴方予以詢問。問詢事項(xiàng)：1、2、3、附件：?jiǎn)挝幻Q：項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 年 月 日現(xiàn)就問詢事項(xiàng)答復(fù)如下：附件：被問詢單位

13、名稱（簽章）：負(fù) 責(zé) 人：年 月 日注：本表一式三份發(fā)被問詢單位，由被問詢單位答復(fù)并簽章后返回兩份。表A-17工作聯(lián)系函編制單位： 編號(hào)：致 （單位）：事由：內(nèi)容：發(fā)出單位名稱：項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理：（簽字）年 月 日注：重要聯(lián)系單應(yīng)加蓋單位公章，相關(guān)單位各取一份。表A-18征詢意見函：受貴單位委托，我們對(duì) 的審計(jì)工作業(yè)已完成，現(xiàn)將審計(jì)報(bào)告書初稿呈上，請(qǐng)于 年 月 日前，將貴單位對(duì)報(bào)告書初稿的簽署意見連同報(bào)告書初稿一并送（寄）回我公司，在上述規(guī)定期限內(nèi)沒有提出書面意見的，視為對(duì)報(bào)告書沒有異議。天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司天職（北京）國際工程項(xiàng)目管理有限公司 年 月 日現(xiàn)將我單位對(duì)報(bào)告書初稿的意見陳

14、述如下： 委托單位負(fù)責(zé)人簽名：委 托 單 位 公 章：年 月 日表A-19文書送達(dá)回證編號(hào)：受送達(dá)單位送達(dá)地點(diǎn)發(fā)送單位事 由文書名稱份數(shù)每份頁數(shù)送件人收件人收到日期表A-20回訪記錄表 編號(hào)：項(xiàng)目名稱合同編號(hào)委托單位服務(wù)內(nèi)容序號(hào)評(píng)價(jià)事項(xiàng)委托單位意見1業(yè)務(wù)水平很滿意 滿意 一般 較差 很差2管理能力很滿意 滿意 一般 較差 很差3規(guī)范服務(wù)很滿意 滿意 一般 較差 很差4職業(yè)道德很滿意 滿意 一般 較差 很差委托方建議： 委托方（簽章）： 日 期：表A-21工程審計(jì)報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表 索引號(hào)： 頁 次：客戶名稱： 報(bào)告書份數(shù)： 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目類別： 報(bào)告書編號(hào)： 業(yè)務(wù)約定書編號(hào)： 收費(fèi)金額： 簽

15、名 年 月 日 時(shí) 備 注撰 稿 人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人： 總工程師 ： 總經(jīng)理簽發(fā)： 打 印： 校 核： 復(fù)印裝訂 ： 蓋 公 章： 領(lǐng)取報(bào)告人： 注：1.本表與報(bào)告書手稿一并流轉(zhuǎn)，逐級(jí)復(fù)核并簽字。2.必須隨本表流轉(zhuǎn)的資料有三級(jí)復(fù)核記錄、工程審計(jì)報(bào)告檔案總表等應(yīng)歸檔資料。3.每一步驟執(zhí)行人必須在認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)程序后簽字。4.全部流轉(zhuǎn)完畢后，隨表附正式報(bào)告一份交行政與客戶部歸檔。表A-22工程審計(jì)三級(jí)復(fù)核記錄委托單位名稱： 索引號(hào)：審計(jì)項(xiàng)目名稱：復(fù)核人執(zhí)行內(nèi)容是否不 適 合復(fù)核意見特殊說明項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理1、是否已簽訂了委托審計(jì)業(yè)務(wù)約定書項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理簽字：日期：2、是否對(duì)建設(shè)單位發(fā)出審

16、計(jì)通知書3、建設(shè)單位是否出具資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)的承諾書4、是否進(jìn)行已編制審計(jì)實(shí)施方案5、是否已收集齊全審計(jì)相關(guān)資料（或?qū)ξ刺峁┩暾馁Y料的說明）6、是否實(shí)施了必要的審計(jì)程序7、審計(jì)內(nèi)容是否符合委托方的要求8、是否已進(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)勘察9、審計(jì)證據(jù)是否充分10、審計(jì)人員是否均按要求編制審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿11、查處的問題有無編制審計(jì)取證函發(fā)建設(shè)單位并取得回函12、建設(shè)單位有無反饋征詢意見函同意審計(jì)報(bào)告初稿內(nèi)容13、審計(jì)報(bào)告內(nèi)容是否齊全、規(guī)范，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確14、歸檔的資料是否齊全項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人1、是否對(duì)審計(jì)實(shí)施方案進(jìn)行復(fù)核項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人簽字：日期：2、審計(jì)組是否按審計(jì)實(shí)施方案實(shí)施審計(jì)3、是否對(duì)

17、審計(jì)取證函進(jìn)行了復(fù)核4、是否對(duì)審計(jì)報(bào)告初稿進(jìn)行了復(fù)核5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理對(duì)審計(jì)人員的監(jiān)督指導(dǎo)是否恰當(dāng)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量總監(jiān)及總經(jīng)理1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理是否按要求進(jìn)行了復(fù)核質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：總經(jīng)理簽字：日期：2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人是否按要求進(jìn)行了相關(guān)的復(fù)核3、是否滿足委托方要求4、審計(jì)程序是否已經(jīng)執(zhí)行完畢表A-23工程審計(jì)報(bào)告檔案總表委托單位名稱： 報(bào)告書編號(hào)：委托審計(jì)項(xiàng)目： 本項(xiàng)目檔案共 卷工程項(xiàng)目地點(diǎn)： 檔案目錄：Z-綜合類工作底稿X-業(yè)務(wù)類工作底稿Z-1*建設(shè)工程委托審計(jì)業(yè)務(wù)約定書X-1*全過程審計(jì)業(yè)務(wù)類工作底稿目錄總表Z-2*審計(jì)目的調(diào)查表X-2*建設(shè)工程審計(jì)報(bào)告Z-3*審計(jì)通知書X-3*審計(jì)報(bào)告

18、附表Z-4*審計(jì)所需資料清單X-4*審計(jì)工作底稿Z-5*項(xiàng)目基本情況表X-5*審計(jì)程序表Z-6*投資及完成情況一覽表X-6*審計(jì)相關(guān)資料提供一覽表Z-7*基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表X-7*審計(jì)日記Z-8*審計(jì)資料的真實(shí)完整承諾書X-8監(jiān)盤記錄Z-9*建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案X-9現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄Z-10*審計(jì)資料交接單X-10審計(jì)訪談?dòng)涗沍-11工作聯(lián)系函X-11*審計(jì)取證函Z-12*工程審計(jì)報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表X-12其他審計(jì)證據(jù)資料（包括測(cè)試表格、匯總表格、其他資料等）Z-13*工程審計(jì)三級(jí)復(fù)核記錄Z-14*工程審計(jì)報(bào)告檔案總表Z-15會(huì)議記錄Z-16文書送達(dá)回證Z-17*回訪記錄表（可在審計(jì)報(bào)告發(fā)出后歸

19、檔）職 別姓 名簡(jiǎn) 簽資料員項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理注：1、資料名稱前有*號(hào)的，是必須具備并要求歸檔的資料；2、凡有需要?dú)w檔的資料請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)項(xiàng)目打，并將資料編號(hào)后歸檔。表A-24全過程審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿目錄總表項(xiàng)目名稱：審計(jì)工作底稿審計(jì)程序表審計(jì)資料提供一覽表審計(jì)日記審計(jì)證據(jù)索引號(hào)底稿內(nèi)容索引號(hào)索引號(hào)索引號(hào)日記內(nèi)容審計(jì)取證其他證據(jù)索引號(hào)內(nèi)容索引號(hào)內(nèi)容A-1項(xiàng)目法人及資本金制度執(zhí)行審計(jì)A-2A-3A-4-1項(xiàng)目法人制審計(jì)A-5-1A-6-1A-4-2資本金制度審計(jì)B-1內(nèi)部控制審計(jì)B-2B-3B-4-1內(nèi)控制度建立情況B-5-1內(nèi)部控制制度不健全B-6-1建設(shè)單位組織機(jī)構(gòu)體系B-4-2投資控制制度的完備性B-5

20、-2*制度與國家*法規(guī)沖突B-6-2內(nèi)部控制制度C-1審批程序?qū)徲?jì)C-2C-3C-4-1前期決策審計(jì)C-5-1概算批復(fù)時(shí)間晚于開工日C-6-1申報(bào)及審批程序C-4-2審查開工前的準(zhǔn)備情況C-5-2沒有及時(shí)辦理施工許可證C-6-2竣工驗(yàn)收記錄等相關(guān)C-4-3審查工程驗(yàn)收C-6-3其他D-1設(shè)計(jì)勘查審計(jì)D-2D-3D-4-1設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、招投標(biāo)D-5-1設(shè)計(jì)出現(xiàn)質(zhì)量事故D-6-1D-4-2設(shè)計(jì)質(zhì)量D-5-2D-6-2D-4-3勘查質(zhì)量E-1工程拆遷審計(jì)E-2E-3E-4-1征地拆遷管理E-5-1E-6-1E-4-2拆遷補(bǔ)償與安置補(bǔ)償E-5-2E-6-2E-4-3F-1工程招標(biāo)投標(biāo)審計(jì)F-2F-3F-4-1勘查設(shè)計(jì)招投標(biāo)F-5-1施工招標(biāo)過程不規(guī)范F-6-1F-4-2監(jiān)理單位招投標(biāo)F-5-2F-6-2F-4-3施工承包商招投標(biāo)F-4-4材料、設(shè)備招投標(biāo)G-1合同管理情況審計(jì)G-2G-3G-4-1G-5-1G-6-1G-4-2G-5-2G-6-2G-4-3G-6-3H-1設(shè)備材料采購審計(jì)H-2H-3H-4-1H-5-1H-6-1H-4-2H-5-2H-6-2I-1工程進(jìn)度審計(jì)I-2I-3I-4-1I-5-1I-6-1I-4-2I-5-2I-6-2J-1質(zhì)量管理審計(jì)J-4-1建設(shè)單位的質(zhì)量控制J-5-1*施工質(zhì)量不符合圖紙規(guī)范要求J-6-