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1、X公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案為深入貫徹落實(shí)山東省安監(jiān)局關(guān)于在企業(yè)內(nèi)部推行安全生產(chǎn)風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí) 管控 體系 和安 全 事故 隱患 排查 治理 體系 的通 知要 求及 市市、區(qū) 兩級(jí)安 監(jiān)部 門的 具體 部 署,在 我公 司內(nèi) 部建 立完 善的 風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí) 管 控與 隱患排查治理雙重預(yù)防體系,提升我公司安全生產(chǎn)管理 水平,有 效遏 制安全生產(chǎn)事故發(fā)生,構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制,制定 本實(shí)施方案。 一、工作目標(biāo)依照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則 、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 體系細(xì)則、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱 患排查治理體系細(xì)則這4項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的具體要求,在公司內(nèi)
2、部進(jìn)行深入的安全生產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查治理工作。具體工作目標(biāo)如下:1、成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,進(jìn)行全員培訓(xùn),使全體職工均能 熟知雙重預(yù)防體系知識(shí),掌握識(shí)別本崗位、部門安全風(fēng)險(xiǎn)的能力。2、建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系,全面識(shí)別公司內(nèi)各環(huán)節(jié)的安全生 產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定管控措施,確定管控層級(jí),并通過(guò)公 告及培訓(xùn),使全體職工熟知本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)管控措施。3、建立安全事故隱患排查治理體系,并使之在公司內(nèi)部有效運(yùn)行。4、保持雙重預(yù)防體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)公司的雙重預(yù)防體系運(yùn)行工作 進(jìn)行持續(xù)改善。、成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu), 明確職責(zé)1、成立以總經(jīng)理為主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)雙
3、重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo) 小組, 負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)的推進(jìn)工作。小組成員如下:組長(zhǎng):XXX總經(jīng)理)副組 長(zhǎng):XXX生產(chǎn)副總)XXX安全分管負(fù)責(zé)人)XXX人力資源部部長(zhǎng))成 員 :XXX 技術(shù)部部長(zhǎng))、 XXX 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng))XXX 采 購(gòu) 部部 長(zhǎng))、 XXX 軋 制車 間 主任 )XXX軋制車間主任)、XXX機(jī)加車間主任)XXX 質(zhì)管部部長(zhǎng))、XXX 技術(shù)部工程師)2、小組各成員職責(zé)如下:組長(zhǎng)主要職責(zé):1、確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防體系體系所需要的資源。如人力資源、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等;2、確定各部門、各車間、各崗位職責(zé)與責(zé)任,確保全員參與安全生產(chǎn)雙重 預(yù)防體系建設(shè);3、組織制定體
4、系建設(shè)工作方案,定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo) 和考核;4、確保全員參與安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè),并履行其職責(zé);5、是安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)人,對(duì)體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任;6、審批企業(yè)上報(bào)的重大事故隱患和隱患治理資金,對(duì)隱患治理工作組織實(shí) 施;7、確保全員參與隱患排查治理,確保小組其他成員履行職責(zé)。8、確保體系變更時(shí),維持體系完整性;副組長(zhǎng)主要職責(zé):1、督導(dǎo)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作進(jìn)度,對(duì)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè) 工作隨時(shí)給予人力和物力支持;2、確保生產(chǎn)系統(tǒng)全員積極參與培訓(xùn), 以及崗位職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、 隱患排查治理工作;3、參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分
5、級(jí)及管控措施編制等工作;4、參與隱患排查治理工作,督促生產(chǎn)系統(tǒng)人員按計(jì)劃進(jìn)行隱患排查治理。 副組長(zhǎng)主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作進(jìn)行統(tǒng)一部署協(xié)調(diào);2、負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案,制定工作流程,確定各部門 職責(zé)并督促其履行職責(zé);3、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系相關(guān)制度的審核工作;4、負(fù)責(zé)編制全員培訓(xùn)計(jì)劃,實(shí)施全員培訓(xùn)工作,對(duì)培訓(xùn)、考核結(jié)果進(jìn) 行評(píng)價(jià);5、統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)及管 控措施編制等工作;6、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)工作;7、統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行隱患排查清單制定工作;8、制定隱患排查計(jì)劃,督促隱患排查的實(shí)施及隱患治理工作;9、隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)雙
6、重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況,及時(shí)獲取各項(xiàng)所需資源 副組長(zhǎng)主要職責(zé):1、為安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)配置適宜人員;2、負(fù)責(zé)制定符合安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系標(biāo)準(zhǔn)要求的制度;3、負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行工作考核方案,明確考核標(biāo)準(zhǔn), 頻次,方法等,對(duì)未能負(fù)擔(dān)所確定職責(zé)的行為給予處罰,對(duì)工作中出現(xiàn) 的優(yōu)秀個(gè)人和合理建議進(jìn)行評(píng)審和獎(jiǎng)勵(lì);4、配合企管部進(jìn)行培訓(xùn)計(jì)劃制定,全員培訓(xùn)、考試的實(shí)施工作。建立職工培訓(xùn)檔案;5、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)告知牌板的設(shè)計(jì)、制作。小組各成員主要職責(zé):1、按照安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案、 工作計(jì)劃及制度的要求落實(shí) 本部門職責(zé)。2、軋制車間、機(jī)加工車間主任負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn),確保
7、職工掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的技能, 并熟知本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。3、各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí) 及管控措施編制等工作;4、技術(shù)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)變化、工藝改進(jìn)、技術(shù)更新及新材料、新設(shè)備的應(yīng)用, 對(duì)管控體系持續(xù)更新,確保與 現(xiàn)場(chǎng)相符;5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取, 以保證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的實(shí)施與運(yùn)行,并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況;6、各生產(chǎn)單位是事故隱患排查治理的責(zé)任主體, 具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類 事故隱患的排查治理,負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估,并對(duì)管轄范圍內(nèi) 的事故隱患進(jìn)行整改;三、 實(shí) 施步驟1、全員培訓(xùn):建 立培訓(xùn)計(jì)劃,實(shí)施全員培訓(xùn) 并考核。目的是使自總 經(jīng)理
8、至基層操作人員,都能熟知安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系知識(shí)。管理干 部要熟知風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法、制定管控措施方法、隱 患排查治理標(biāo)準(zhǔn)、工作程序和方法。基層職工要掌握辨識(shí)本崗位安全 風(fēng)險(xiǎn)的能力, 掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)。2、編寫體系文件:企管部負(fù)責(zé)編寫安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和事 故隱患排查治理體系實(shí)施管理制度,制定雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度, 使雙重預(yù)防體系建設(shè)、 運(yùn)行工作有法可循, 有規(guī)可依。3、排查、確 定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):依據(jù)工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則 規(guī)定的原則和方法, 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、 確定。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋企業(yè)全部作業(yè)活動(dòng) 和所有設(shè)備、設(shè)施,并且要識(shí)別出職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。4、危
9、險(xiǎn)源辨識(shí):組織車間、班組、崗位人員進(jìn)行職責(zé)范圍內(nèi)的針對(duì)作業(yè)活動(dòng)和 設(shè)備設(shè)施的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源,采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS)、作業(yè)條件危 險(xiǎn)性分析法(LEC )和風(fēng)險(xiǎn)程度分析法(MES )等方法進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià), 確定其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。6、制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施: 針對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源, 從工程技術(shù)、 管理、培訓(xùn)教育、 個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等五個(gè)方面制定管控措施。7、確定風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí):根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,確定風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)級(jí) 別較高的風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。8、風(fēng) 險(xiǎn)告知、培訓(xùn):建立風(fēng)險(xiǎn)公告制度,制作公告牌,把辨識(shí)出的 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示,并對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn),使職工熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)
10、點(diǎn)及相 應(yīng)管控措施。9、編制隱患排查清單:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況,分別制定管理類、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類以及 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單。排查清單應(yīng)包含所有排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源。10、制定隱患排查計(jì)劃:根據(jù)公司實(shí)際情況,制定隱患排查計(jì)劃,明確各類型 隱患排查的時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。11、隱患排查實(shí)施:根據(jù)排查計(jì)劃,組織相應(yīng)級(jí)別人員,在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行全 面隱患排查,并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫排查記錄。12、隱患治理:針對(duì)排查出的安全隱患,由隱患排查組織部門向被排查部門開(kāi) 具并下達(dá)整改通知書(shū), 進(jìn)行限期整改。 隱患組織部門負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度并驗(yàn)證整 改效果。13、體系運(yùn)行情況評(píng)審、持續(xù)更新:
11、體系運(yùn)行三個(gè)月后,雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審, 以驗(yàn)證體系的有效性。 對(duì)于公司出現(xiàn)的新的作業(yè)活動(dòng)、 新購(gòu)置設(shè)備等情況, 應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)更新。 對(duì)體系運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)及更新, 應(yīng) 每年進(jìn)行一次。14、依據(jù)上述工作內(nèi)容,企管部制定了詳細(xì)工作計(jì)劃,見(jiàn)下表:安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作計(jì)劃表 1序號(hào)推進(jìn)步驟具體工作內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任部門1建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)1、?建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),分管負(fù)責(zé)人,各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員7月21日企管部2、?制定體系建設(shè)實(shí)施方案,明確工作流程,部門分工、工作目標(biāo)、任務(wù)、步驟及進(jìn)度安排7月23日企管部2組織全員培訓(xùn)1、建立培訓(xùn)計(jì)劃,明確培訓(xùn)
12、時(shí)間、學(xué)時(shí)、內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、資金需求等7月25日企管/人力資源2、對(duì)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員進(jìn)行培訓(xùn),使其掌握雙重體系基本知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)及分級(jí)管控方法、隱患排查表設(shè)計(jì)方法、隱患排查、治理等方面的要求及方法7月30日企管部3、對(duì)車間管理人員進(jìn)行培訓(xùn),使其掌握雙重體系基本知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、隱患排查、治理 等方面的要求及方法,并進(jìn)行閉卷考試。8月1日企管部 人力資源部4、對(duì)一線職工進(jìn)行全員培訓(xùn),使其掌握雙重體系基本知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、隱患排查、要求 及方法,并進(jìn)行閉卷考試。8月6日各車間 人力資源部5、對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估,并持續(xù)改進(jìn)。記錄培訓(xùn)教育情況及考核
13、結(jié)果,建立培訓(xùn)檔案及職工個(gè)人安全培 訓(xùn)檔案8月10日企管/人力資源6、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)完成、確定管控層級(jí)后,對(duì)職工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)9月5日企管/人力資源3體系文件制定符合雙體系標(biāo)準(zhǔn)要求的體系文件(兩個(gè)體系均要做文件)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件,應(yīng)明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等7月30日企管部/技術(shù)部 人力資源部4責(zé)任考核建立獎(jiǎng)懲考核制度,明確考核標(biāo)準(zhǔn),頻次,方法等8月5日企管/人力資源5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 排查、確定1、排查并確定作業(yè)活動(dòng)清單,保證全面性8月5日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組2、排查并確定設(shè)備設(shè)施清單,保證全面性8月7日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),全面性:粉塵,噪聲,高溫8月9日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組6風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分
14、析1、組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析8月13日各車間/崗位2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單辨識(shí)、分析8月13日各車間/崗位3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單辨識(shí)、分析8月16日各車間/崗位4、通過(guò)調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別職業(yè)病危害因素及其來(lái)源、接觸方式、接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病8月15日企管部/技術(shù)部7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)已經(jīng)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),確定其級(jí)別8月18日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組8補(bǔ)充建議措施針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)增加經(jīng)過(guò)評(píng)審符合要求的補(bǔ)充建議措施并落實(shí)8月18日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組9風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)8月20日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則,確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源
15、的管控措施、管控層級(jí),落實(shí)管控責(zé)任安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作計(jì)劃表 2序號(hào)推進(jìn)步驟具體工作內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任部門10編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控清單1、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審,并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布8月22日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組總經(jīng)理11風(fēng)險(xiǎn)告知1、通過(guò)有效方式告知主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容:設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄8月26日企管部2、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)8月30日企管部12編制隱患排查 清單1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類排查清單的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中的各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及管控措施9月2日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組2、職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則附錄內(nèi)容
16、編制9月4日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組3、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙體系及地方標(biāo)準(zhǔn)要求9月6日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組4、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)9月9日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組13確定排查計(jì)劃排查計(jì)劃應(yīng)明確排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員9月12日企管部14隱患排查實(shí)施按排查計(jì)劃進(jìn)行排查,并填寫排查記錄按計(jì)劃實(shí)施企管部15隱患治理1、不能立即整改的隱患,由排查組織部門下達(dá)整改通知,填寫隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治 理責(zé)任單位和主要責(zé)任人,治理期限等按整改期限進(jìn) 行整改企管部各車間2、責(zé)任單位分析隱患存在原因,制定治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案,估算整改資金需求并按期限整改,并 按時(shí)反饋整改情況3、隱患排查組織部門應(yīng)對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)收并岀具驗(yàn)收意見(jiàn)16信息系統(tǒng)應(yīng)用將企業(yè)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施、管控層級(jí),排查出的隱患及整改情況錄入省雙重預(yù)防體系巡查平臺(tái)企管部17體系符合性 評(píng)審對(duì)雙重預(yù)防體系在公司內(nèi)的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審,確定其符合性,適宜性12月底體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組18體系持續(xù)更新根據(jù)公司作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施的變化,及時(shí)對(duì)雙重預(yù)防體系進(jìn)行更新隨時(shí)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組四、工作要求1、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo): 各部門應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到安全生
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